TOIMINTAKERTOMUS Investointihankkeiden toteutumisvertailu
|
|
|
- Hilkka Turunen
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos KAUPUNKI YHTEENSÄ TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT , ,99 MUUT TULOT , ,73 TULOT YHTEENSÄ , ,73 NETTOMENO , ,26 Tilinpäätöksen investointiosassa raportoidaan myönnettyjen määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumista. Koska kaupungilla on kolme kirjanpidollista yksikköä (kaupunki, tilalaitos ja vesihuoltolaitos), ja niidenkin kesken syntyy kirjattavia taloudellisia tapahtumia, niin investointiosan menojen loppusumma ei välttämättä täsmää rahoituslaskelmassa olevan investointimenojen loppukanssa, koska siitä on keskinäiset tapahtumat eliminoitu. Samasta syystä syntyy ero bruttosummatasolla eroa liitetiedoissa olevaan investointien toteutumavertailuun. Investointimenojen nettosummat täsmäävät kirjanpitoon. 187
2 INVESTOINTIOSA, kaupunki pl. taseyksiköt TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT , ,29 MUUT TULOT , ,29 TULOT YHTEENSÄ , ,29 NETTOMENO , ,00 INVESTOINTIOSA, Tilalaitos TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT , ,48 MUUT TULOT , ,44 TULOT YHTEENSÄ , ,44 NETTOMENO , ,04 INVESTOINTIOSA, Vesihuolto TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT , ,22 MUUT TULOT 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO , ,22 188
3 INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO KAUPUNGINHALLITUS TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT , ,98 MUUT TULOT , ,42 TULOT YHTEENSÄ , ,42 NETTOMENO , ,56 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO MENOT MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO YLEISJAOSTO MENOT ,00 0,00 MUUT TULOT 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO ,00 0,00 SAARISTOLAUTAKUNTA MENOT MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA MENOT , ,31 MUUT TULOT , ,00 TULOT YHTEENSÄ , ,00 NETTOMENO , ,31 KOULUTUSLAUTAKUNTA MENOT , ,21 MUUT TULOT 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO , ,21 KULTTUURILAUTAKUNTA MENOT MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO VAPAA-AIKALAUTAKUNTA MENOT , ,00 MUUT TULOT 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO , ,00 189
4 INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + RAKENNUSLAUTAKUNTA MENOT MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA MENOT MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos MENOT , ,79 MUUT TULOT , ,13 TULOT YHTEENSÄ , ,13 NETTOMENO , ,92 190
5 INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos MENOT , ,29 MUUT TULOT , ,29 TULOT YHTEENSÄ , ,29 NETTOMENO , ,00 TILALAITOS MENOT , ,48 MUUT TULOT , ,44 TULOT YHTEENSÄ , ,44 NETTOMENO , ,04 VESIHUOLTOLAITOS MENOT , ,22 MUUT TULOT ,73 0,27 TULOT YHTEENSÄ ,73 0,27 NETTOMENO , ,77 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ MENOT , ,99 MUUT TULOT , ,56 TULOT YHTEENSÄ , ,56 NETTOMENO , ,43 191
6 KAUPUNGINHALLITUS Vastuuhenkilö nimetty kohteittain TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT , ,98 85,2% MUUT TULOT , ,42 56,4% TULOT YHTEENSÄ , ,42 56,4% NETTOMENO , ,56 86,5% MAANOSTO Kaupunginjohtaja Kaupunki osti Naantalin seurakunnalta maata Lammasluodon alueelta (KV ), kauppahinta euroa ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:ltä alueen Luolalassa, kauppahinta euroa. Luonnonmaalta ostettiin yksi tila, kauppahinta euroa , ,97 63,7% LUOVUTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS Luovutusvoitto tai -tappio kirjataan käyttötalouden tuloksi tehtäväalueelle Käyttöomaisuuden myyntivoitto - ja tappio. Kirjanpitoarvojen toteutuma perustuu kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen päätöksiin. OSAKEPÄÄOMAMERKINNÄT Kaupunginjohtaja Tulot , ,42 56,4% Määräraha käytettiin Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n osakepääoman korotuksen merkintään osakassopimuksen mukaisesti. Määräraha oli varattu suuremman korotuksen mukaan kuin toteutettiin ja siksi syntyi säästöä. Kaupunginjohtaja ,68 0,32 100,0% SÄHKÖISEN TYÖPÖYDÄN JA DOKUMENTTIEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN Tietohallintopäällikkö Intran uudistamisen määrärahaan ei toteutumaa, ollut osana tietohallinnon investointimenoja , ,00 0,0% TIETOHALLINTO Tietohallintopäällikkö Sähköiset asiakaspalveluratkaisut : Pääsääntöisesti investointi kohdennettiin asianhallintajärjestelmän kehittämiseen. Sähköinen työpöytä: Investointi kohdentui Intranet-alustan päivitykseen sekä kokonaisarkkitehtuurityökalun käyttöönottoon. Tietoliikenneverkko: Tietoliikenneverkkoa kehitettiin panostamalla erityisesti koulujen langattomien verkkojen toteutukseen. Investointi toteutui talousarvion mukaisena , ,69 94,7% 192
7 YLEISJAOSTO Vastuuhenkilö Henkilöstöpäällikkö TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT ,00 0,00 100,0% MUUT TULOT 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO ,00 0,00 100,0% PALKKAHALLINNON OHJELMISTOUUDISTUS Määräraha käytettiin kokonaisuudessaan Populus-ohjelmiston hankintaan liittyviin kustannuksiin ,00 0,00 100,0% 193
8 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö nimetty kohteittain TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT , ,31 71,1% MUUT TULOT , ,00 0,0% TULOT YHTEENSÄ , ,00 0,0% NETTOMENO , ,31 94,0% PEGASOS-OHJELMISTOHANKINNAT Kristian Kallio Terveyspalveluissa toteutettiin sähköisen lääkemääräyksen lakisääteisten muutosten(eresepti ja earkisto)ohjelmistohankinnat, eopiston käyttöönotto ja kasvukäyräohjelmaosio. Pegasos-rapotointiohjelman hankintaa ei toteutettu , ,80 57,7% HOITAJAKUTSUJÄRJESTELMÄ VUODEOSASTO Vuodeosastolle hankittiin hoitajakutsujärjestelmä Taina Lahtiola , ,58 109,2% HOITAJAKUTSUJÄRJESTELMÄ KUMMELI Taina Lahtiola Kummelin hoitajakutsujärjestelmää ei voitu toteuttaa vielä 2015 ( Kummelin peruskorjausta jatketaan 2016) , ,00 Tulot , ,00 0,0% HAMMASHOITOLAN HOITOKONEET Hammashoitolaan hankittiin välttämättömät hoitokoneet Virpi-Maija Kyrki , ,09 84,4% 194
9 KOULUTUSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö Irmeli Myllymäki TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % MENOT , ,21 93,8% MUUT TULOT 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO , ,21 93,8% KOULUKALUSTON UUSIMINEN Määrärahalla uusittiin Kalevanniemen koulun teknisen tila purunposto, täydennettiin ja uusittiin luokkien esitystekniikkaa, uusittiin ja kunnostettiin teknisen työn opetusvälineitä, hankittiin koulukalusteita ja teitoteknisiä opetusvälineitä ,56 511,44 99,4% vuosikohde MUSIIKKIOPISTON FLYYGELIN PERUSKUNNOSTUS Flyygeli on peruskunnostettu. vuosikohde , ,77 64,0% 195
10 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vastuuhenkilö Eija Laurila TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % MENOT , ,00 0,0% MUUT TULOT 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO , ,00 0,0% LIIKUNTAHALLIN TULOSTAULUN UUSIMINEN Liikuntahallin tulostaulun uusiminen siirtyi vuodelle 2016 hankintapäätöksestä tehdyn valituksen johdosta , ,00 0,0% vuosikohde 196
11 TEKNINEN LAUTAKUNTA Vastuuhenkilö nimetty kohteittain kunnallistekniikka, ateriapalvelut TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot Määräahat aiempi yhteensä käyttö MR jäljellä MENOT , ,79 92,8 % MUUT TULOT , ,13 802,6 % TULOT YHTEENSÄ , ,13 802,6 % NETTOMENO , ,92 92,3 % Hankkeen aiempi SIIRTO ALUEKOHTEISTA määräraha käyttö MR jäljellä Katualueet , ,65 87,2 % Puistot ja leikkialueet , ,02 125,0 % , ,63 90,1 % KULTARANTA-PORHONKALLIO JK+PP-TIE Rakennettiin Kultarannan alikulkukäytävä ja kevyen liikenteen väylä osuudelle Kultarannan koulu - Ylitie yhteishankkeena Elykeskuksen kanssa (MAL-hanke). Ely-keskuksen osuus MAL-hankkeen kustannuksista oli noin 45 %. Omajohteisena hankkeena rakennettiin kevyen liikenteen väylä osuudelle Ylitie - Isokyläntie Hankkeen aiempi Toteutusaika: määräraha käyttö MR jäljellä , ,49 98,5 % SEUDULLISEN JOUKKOLIIKENTEEN MAKSUJÄRJESTELMÄN HANKINTA Seudullisen joukkoliikenteen maksujärjestelmän hankinta. Hanke ajoittui vuosille Hankkeen Toteutusaika: määräraha käyttö MR jäljellä ,84 7,16 100,0 % aiempi Hankkeen kokonaiskustannukset : SOINISTENTIEN PERUSKORJAUS JA LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN Korjattiin Soinistentien ajoradan pinnan liikennöinti merkittävästi haitanneet painumat välillä Lähdessuonkatu - Soiniemenkatu sekä paranneettin liikenneturvallisuutta rakentamalla keskisaareke Lähdessuonkadun liittymän suojatielle. Taloudellinen loppuselvitys käsiteltiin teknisessä lautakunnassa , ,49 87,7 % PRESIDENTIN LAITURIN SANEERAUS Laadittiin yleissuunnitelma laiturin saneerauksesta sekä selvitettiin kalliopinnan sijainti nykyisen laiturin ympärillä. Yleissuunnitelma oli käsiteltävänä teknisessä lautakunnassa ,14 753,86 96,2 % KAIVOKADUN SANEERAUS Laadittiin katusuunnitelmat Kaivokadulle ja Uolevi raaden kadulle välillä Maariankatu - Käsityöläiskatu. Tekninen lautakunta hyväksyi katusuunnitelmat ja asetti ne julkisesti nähtäville ,59 661,41 97,8 % PUISTOTIEN SANEERAUS Laadittiin Puistotien katusuunnitelmat ja rakennussuunnitelmat. Tekninen lautakunta hyväksyi katusuunnitelmat ja asetti ne julkisesti nähtäville ,08 817,92 97,3 % RYMÄTTYLÄN KESKUSTA, VANHATIE Saneerattiin oma johteisena hankkeena Vanhatie välillä Viluntie - Vanha Ahteentaantie , ,41 93,7 % 197
12 TEKNINEN LAUTAKUNTA Vastuuhenkilö nimetty kohteittain kunnallistekniikka, ateriapalvelut TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS Teknisen lautakunnan hyväksymä päällytysohjelma toteutui. Uudellen päällystykset kodentuivat mm. Järveläntielle Ruonan yhdystielle ja Aurinkotielle ,72-177,72 100,1 % KATUVALAISTUS Vaihdettiin elohopeahöyryvalaisimia Led-valaisimiksi teknisen lautakunnan katuvalaistusohjelman mukaisiin kohteisiin yhteenäs 401 kappaletta ,00 0,00 100,0 % PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN Kevyen liikenteen väyläverkostoa parannettiin Peräniityssä ja Merimaskun kirkonkylällä. Saneerattiin Maariankadun jalkakäytävä ja Merimaskun Koulutie.Rakennettin jättöpaikka Taimonkoululle Taimontien reunaan. Rakennettiin pyöräkatos Ukko-Pekan linja-autopysäkille sekä hankittiin katos Lietsan liittymän pysäkeille. Saneerattiin Rymättylän alavesisäilön vierssä sijaitseva hiekkavarastokatos , ,15 88,0 % SUUNNITTELU Laadittiin mm. viitoitussuunnitelma Manner-Naantaliin ( tekla ) sekä Hallinpolun katusuunnitelmat (tekla ) , ,26 93,9 % LAITURIT JA VENESATAMAT Uusittiin Rymättylän Kirkkolahden laituri poijuineen sekä Merimaskun Kirkonsalmen laiturin poijut. Toteutettiin vanhan kaupungin laitureiden sähköistykseen uuden toimintavan edellyttämät muutokset , ,26 106,4 % tulot , ,02 100,0 % VIHERALUEET Uusittiin Siltapuiston nurmialueet sekä kunnostettiin Matkailijanpuiston nurmialueet. Rakennettiin koirapuisto Luonnonmaalle (tekla ) , ,79 90,1 % LIIKUNTAPAIKAT Haijaisten kuntoradan Pohjoinen osuus kunnostettiin ja hankittiin kuntoiluvälineet. Rymättylän Kirkkolahden uimalaituri uusittiin. Rakennettiin Kuparivuorelle betonin skeittirampi sekä laajennettiin Suovuoren frisbee golf-rataa , ,85 98,8 % IRTAIN Hankittiin OMAISUUS suurteholeikkuri viheryksikön käyttöön sekä liikuntapaikoille moottorikelkka. Konekeskuksen käyttöön Yhdyskuntatekniikan hankittiinpäällikkö lumilinko ,00 45,00 99,9 % tulot ,11 612,89 75,2 % ATERIAPALVELUT Kiinteistöpäällikkö Määrärahalla uusittiin Suopellon koulun keittiön astianpesukone sekä Merimaskun koulun keittiön kiinteä kylmiö, joka vaihdettiin keittiön lattiaremontin yhteydessä. Muilta osin äkilliset hankinnat jäivät alle investointien hankintarajan, joten niiden osalta tehtiin määrärahasiirto käyttötalouden määrärahaksi , ,35 47,0 % 198
13 TILALAITOS Vastuuhenkilö Kiinteistöpäällikkö TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot Määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö TS3 MENOT , ,48 84,1 % MUUT TULOT , ,44 81,5 % TULOT YHTEENSÄ , ,44 81,5 % NETTOMENO , ,04 85,1 % KALEVANNIEMEN KOULURAKENNUS Kalevanniemen koulun peruskorjaussuunnitelmat päivitettiin vuonna 2016 alkavaa peruskorjaus- ja laajennushanketta varten. Hankkeen aiempi Toteutusaika: määräraha käyttö MR jäljellä , ,25 85,6 % MAIJAMÄKI LUKIO, kohde 6 Lukion vanhan osan kolme valurautaviemärilinjaa uusittiin. Kyseessä on vuonna 2014 aloitetun hankkeen viimeinen osuus. Samalla toteutettiin ulkoseinän kosteustekninen peruskorjaus sisältäen salaojituskorjaukset. Hankkeen aiempi Toteutusaika: määräraha käyttö MR jäljellä , ,83 80,5 % KAUPUNGINTALON SÄLEKAIHTIMET, kohde 3 Kaupungintalon kaakkois- ja lounaissivun sälekaihdinjärjestelmä peruskorjattiin. Samalla ikkunoita kalvotettiin tarpeelliselta osin ehkäisemään auringon aiheuttamaa lämpösäteilyä ,34 40,66 99,9 % KARVETIN PÄIVÄKOTI Karvetin päiväkodin peruskorjaussuunnitelmat laadittiin vuoden 2016 peruskorjaushanketta varten. Hankkeen Toteutusaika: määräraha käyttö MR jäljellä , ,63 41,6 % RYMÄTTYLÄN KOULU Rymättylän koulun liikuntasaliympäristön peruskorjaus suunniteltiin ja toteutettiin. Hankkeeseen liittyi rakennuksen vuonna 2013 aloitettujen salaojalinjojen uusimisen loppuun saattaminen , ,46 80,6 % MERIMASKUN KOULU 1 Merimaskun keittiön peruskorjaus toteutettiin. Samalla jatkettiin piha-alueen suunniteltuja hulevesihallinnan perusparantamistoimenpiteitä , ,55 58,9 % MERIMASKUN KOULU 2 Merimaskun koulun talotekniikan peruskorjaussuunnittelu käynnistettiin. Kohteen talotekninen peruskorjaus on taloussuunnitelmassa vuonna , ,17 11,5 % aiempi 199
14 TILALAITOS Vastuuhenkilö Kiinteistöpäällikkö TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot TERVEYSKESKUS 4 Rakennuksen salaoja- ja sadevesiviemärijärjestelmä peruskorjattiin tarpeellisilta osin. Kaukolämmön tonttijohdon peruskorjaus tehtiin yhteistyössä Turku-Energia Oy:n kanssa. Kaukolämpöhankkeen pitkittymisen takia terveyskeskuksen investointihankkeeseen liittyvän varavoimalaitteen, keittiön aputilojen ja apuvälinehuoltotilan rakentamista siirrettiin osittain vuoden 2016 puollelle. Hankkeen aiempi Toteutusaika: määräraha käyttö MR jäljellä , ,78 81,8 % KUMMELI, KH Kummelin rakenteellinen ja toiminnallinen peruskorjaus toteuttiin perintörahoituksella. Hankkeen Toteutusaika: määräraha käyttö MR jäljellä , ,52 99,1 % Tulot Hankkeen kokonaiskustannukset PÄIVÄKODIT JA KOULUT aiempi : Koulujen ja päiväkotien pienistä peruskorjauskohteista toteutettiin Kreivinniityn päiväkodin ylätalon ja Karvetin Pikkutalon osittaiset peruskorjaustyöt sekä Raatihuoneen päiväkodin energiansäästöperusteinen taloautomaatiouudistus , ,54 96,5 % LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO Merisalissa perusparannettiin kolme uutta sähkökeskusta. Kummelin lämmitys- ja automaatiotekniikkaa parannettiin , ,00 89,2 % MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS Vanhan paloaseman myynnistä ja Oksalan rakennuksen kirjanpitoarvon päivityksestä aiheutuneet kirjanpitoarvojen tuloutukset. Tuloarvion muutos kohdistuu Oksalan rakennuksen kirjanpitoarvon päivitykseen. Tulot , ,44 81,5 % ULOSVUOKRATUT KOHTEET, MERISALI Merisalin laajennus- ja saneeraustyö aloitettiin. Hanketta jatketaan kohteen alkuvuonna Kohteeseen tehdään WC-tilojen peruskorjaus ja laajennus. Määrärahojen pieni ylitys johtui laskutuksen vuodenvaihteen kohdistamisongelmasta ,62-852,62 101,6 % PÄIVÄKOTIEN PIHALEIKKIVÄLINEIDEN UUSIMINEN Kreivinniityn pihaleikkivälineistö uudistettiin ,29 508,71 97,5 % 200
15 VESIHUOLTOLAITOS Vastuuhenkilö Tekninen johtaja TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot Määräahat aiempi yhteensä käyttö MR jäljellä MENOT , ,22 94,2 % MUUT TULOT 0 0 0,00 0, NETTOMENO , ,22 94,2 % Hankkeen aiempi SIIRTO ALUEKOHTEISTA määräraha käyttö MR jäljellä , ,26 97,3 % VILULUODON PUMPPAAMON SANEERA Saneerattiin Viluluodon pumpaamon tekniikka. Määrärahan ylitys on käsitelty kaupunginvaltuustossa , ,40 101,8 % LUONNONMAAN PAINEVIEMÄRIN SANEERAUS Laaditiin Luonnonmaan paineviemärin saneerauksen yleissuunnitelma. Hanke toteutetaan omajohteisena työnä, joten ei laadittu rakennussuunnitelmaa. Hankkeen aiempi Toteutusaika: määräraha käyttö MR jäljellä , ,38 50,6 % RYMÄTTYLÄN KESKUSTA, VANHATIE Rakennettiin jätevesiviemäri ja vesijohto Vanhatielle ja parannettiin kadun kuivatusta , ,35 35,9 % KAIVOKADUN SANEERAUS Vesihuoltoon ei kohdistunut tässä vaiheessa kustannuksia, koska laadittiin ainoastaan katusuunnitelmat , ,00 0,0 % PUISTOTIEN SANEERAUS Suunniteltiin hulevesiviemäri Puistotielle, jolla varaudutaan keskustan täydennysrakentamisen aiheuttamaan hulevesimäärien lisääntymiseen , ,50 94,1 % VERKOSTO (ml. saariston vesihuolto) Saneerattiin vesijohto Teljentiellä ja jätevesiviemäri Kaivokadulla sekä siihen liittyvät jätevesikaivot.verkostoa täydennettin jatkamalla Förintien vesihuollon rakentamista. Saneerattiin jätevesivesiviemäri Teersalossa Sinervon edustalla. Rakennettiin jäteveden ylivuotomittauskaivo Teljentien pumppaamolle. Radioluentajärjestelmää laajennettiin kanta-kaupungin alueella , ,53 97,4 % SUUNNITTELU Laadittiin paineviemärin rakennussuunnitelmat satamasta Luolan pumppaamolle yhteishankkeena satama-alueen toimijoiden kanssa ,40 814,60 97,3 % 201
16 ALUEKOHTEET Vastuuhenkilö Tekninen johtaja TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot Määräahat aiempi yhteensä käyttö MR jäljellä MENOT , ,89 92,9 % MUUT TULOT 0 0 0,00 0, NETTOMENO , ,89 92,9 % Katualueet , ,65 87,2 % Puistot ja leikkialueet , ,02 125,0 % Vesihuolto , ,26 97,3 % Yhteensä , ,89 METSÄ-LUIKKIO Päällystettiin alueen kadut ja viimeisteltiin katualueet Toteutusaika: Hankkeen aiempi määräraha käyttö MR jäljellä , ,89 98,3 % Katualueet , ,50 Hankkeen kokonaiskustannukset Puistot ja leikkialueet , , : KESKUSTAKORTTELIT Vesihuolto 0,00 Laadittiin katusuunnitelmat kaupunginvaltuuston hyväksymän (ei lainvoimainen) keskustan asemakaavan alueelle. Toteutusaika: x Hankkeen aiempi määräraha käyttö MR jäljellä , ,98 51,8 % Katualueet , ,98 Vesihuolto , ,00 SANTALANTIE Rakennettiin Santalantien asemakaava-alueen kadut ja vesihuolto urakoitsijan toimesta. Hankkeen taloudellinen loppuselvitys käsiteltiin teknisessä lautakunnassa Toteutusaika: Hankkeen aiempi määräraha käyttö MR jäljellä , ,08 98,5 % Katualueet , ,28 Hankkeen kokonaiskustannukset Vesihuolto , , : PIRTTILUOTO-KARJALUOTO Jatkettiin vuonna 2014 käynnistynyttä Karjaluoto-Pirttiluodon asemakaava-alueen kunnalllistekniikan rakentamista sekä rakennettiin leikkipuisto Pirttiluodontien viereen. Hankkeen taloudellinen loppuselvitys käsiteltiin teknisessä lautakunnassa Toteutusaika: Hankkeen aiempi määräraha käyttö MR jäljellä , ,92 89,8 % Katualueet , ,85 Hankkeen kokonaiskustannukset Puistot ja leikkialueet , , : Vesihuolto , ,48 202
17 ALUEKOHTEET Vastuuhenkilö Tekninen johtaja TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot PORHONKALLIO JA VIRPIN AK Laadittiin kunnallistekniikan yleissuunnitelma asemakaavaluonnoksen pohjalta. Rakentamiseen tähtäävät suunnitelmat laaditaan asemakaavan valmistumisen jälkeen , ,90 28,0 % Katualueet , ,90 Vesihuolto , ,00 LAMMASLUOTO Tehtiin pohjatutkimukset ja rakennustapaselvitys alueelta. Kunnallistekniikan suunnitelmat laaditaan asemakaavaprosessin etenemisen myötä , ,00 53,3 % Katualueet , ,00 Vesihuolto ,00 0,00 NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE Toteutettiin kadun pintarakenteiden uusiminen Prikintankadulla ja Luostarinkadulla niiltä osin kun ne eivät kuuluneet As. Oy Naantalin vesperin rakennuttajan tehtäviin ,88 2,12 100,0 % Katualueet , ,86 Vesihuolto , ,98 203
(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin,
Naantalin Kaupunki ( Y M P Ä R I S T Ö (50000005) ) 18 0000.00 18 0000.00 16 0000.00 16 0000.00 14 0000.00 14 0000.00 12 0000.00 12 0000.00 1000.00 1000.00 8 0000.00 8 0000.00 6 0000.00 6 0000.00 4 0000.00
Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2019 Tekniset palvelut. Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 2019 toimintaraportti TEKNISET PALVELUT
TALOUSARVIO 29 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 29 toimintaraportti TEKNISET PALVELUT Talousarvion neljän kuukauden toteutumien perusteella talousarvio on pääosin toteutumassa
on käsitelty huhtikuun teknisessä lautakunnassa.
Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 2018 toimintaraportti Teknisten palveluiden toiminnalliset tavoitteiden toteutumisessa ei ole tässä vaiheessa tietoa poikkeamista. Talous on pääosin toteutumassa
Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2019
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 29 Tekninen johtaja Reima Ojala: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden arviointi Tulosalueiden vastuuhenkilöiden
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt
TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINTIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017
1 pl. aluekohteet, vesihuoltolaitos ja tilalaitos ja ateriapalvelut 2 700 200 YHDYSKUNTATEKNIIKKA AURIKOTIEN JA VENEVALKAMATIEN KIERTOLIITTYMÄ, 2016-2017 952118 Voutilainen 345 000 Kiertoliittymä ns. Kylpylän
Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2018
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 28 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 28 Tekninen johtaja Reima Ojala: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden arviointi Tulosalueiden vastuuhenkilöiden
INVESTOINTIOSA NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA
Kaupunginhallitus hyväksyi 4.11.2014 yksimielisesti kaupunginjohtajan investointisuunnitelmaehdotuksen taloussuunnitelmakaudelle 2015 2018. KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA15 TS16
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Tekniset palvelut. Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen. Talouden toteutuminen
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2017 Tekninen johtaja Kimmo Suonpää: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tulosalueiden
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos KAUPUNKI YHTEENSÄ TA16 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 10 118 200 211 459 8 983 196,21 1 346 462,79 VALTIONOSUUDET 0 60 000 60 000,00 0,00
Investoinnit NAANTALIN KAUPUNKI
Investoinnit 1/2 KAUPUNGINHALLITUS 914013 Inv Tietot. sahkoiset asiakasp.ratkaisut -1 053-26 769-75 000 36 % 914015 Inv Tietotekn., konesalipalvelut 0-3 814-10 000 38 % 914016 Inv Tietotkn.Intranet Sahkoinen
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA16 TS17 TS18 TS19 KAIKKI
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015
Virastopäällikön katsaus Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes poikkeusetta hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA17 TS18 TS19 TS20 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 31 296 800 Kauden
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA18 TS19 TS20 TS21 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 37 409 000 Kauden
Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.
Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt
Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti
n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos KAUPUNKI YHTEENSÄ TA18 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 11 130 000 2 122 000 11 456 743,37 1 795 256,63 VALTIONOSUUDET 0 105 000 105 000,00
KARVETIN LIIKUNTA-ALUE Kaareskoski Pallokenttä, joka sijoittuu nykyisen jalkapallonurmikentän päätyyn
kunnallistekniikka ja ateriapalvelut, maankäyttö kp vastuuhlö TA menot 5 753 000 SIIRTO YHTEISHANKKEISTA KATUALUEET 3 045 000 PUISTOT JA LEIKKIALUEET 240 000 KARVETIN LIIKUNTA-ALUE 2016-2019 953426 Kaareskoski
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022 KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA19 TS20 TS21 TS22 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 53 939 800 Kauden
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-elokuu 2015
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-elokuu 2015 Ympäristöviraston tammi - elokuun 2015 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos KAUPUNKI YHTEENSÄ TA17 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 9 623 200 2 061 000 10 623 110,35 1 061 089,65 MUUT TULOT 310 000 63 400 547 181,03-173
Kultaranta-Porhonkallio jk + pp-tie
Kultaranta-Porhonkallio jk + pp-tie joko vuosi- tai kokonaismr, myös vhl osuus VUOSIMÄÄRÄRAHA, tekla VUOSIMÄÄRÄRAHA, vhl KOKONAISMÄÄRÄRAHA, tekla 1 135 000 1 085 000 KOKONAISMÄÄRÄRAHA, vhl 0 0 hyväksytty
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2017 toimintaraportti
n tammi - huhtikuun 2017 toimintaraportti Viraston talousarvio toteutuu tämän hetken tiedon mukaan pääosin suunnitellun mukaisesti niin toiminnallisten tavoitteiden kuin talouden osalta. Seuraavassa on
TA 2014 TA Käsityöläiskatu 2, Naantali
Kaupungintalo 2 KOKONAISMÄÄRÄRAHA 45 000 63 000 muutos TA 2014 TA 2016 2017 2017-2018 2017: Hulevesijärjestelmän peruskorjaukset, hissikuilun ja varapoistumistien ympäristöt (45 000) 2018: ruokasalin ikkunaseinän
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos KAUPUNKI YHTEENSÄ TA13 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 13 312 096-2 598 756 11 215 100,26-501 760,07 VALTIONOSUUDET 500 000-170 000 330
Aiempi käyttö: ed. vuodet yht.
Kaupungintalo joko vuosi- tai kokonaismr VUOSIMÄÄRÄRAHA KOKONAISMÄÄRÄRAHA 288 000 hyväksytty muutos hyväksytty TA2014 TA2017 Hankeen ajoitus taloussuunnitelmaan 2016-2018 2018-2019 kuvaus Kaupungintalon
Tilinpäätös Tilapalvelut. Tilapalvelujaosto
Tilinpäätös 2015 Tilapalvelut Tilapalvelujaosto 2.3.2016 TILAPALVELUJAOSTO TP2014 TA2015 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % KÄYTTÖTALOUS Tulot 18 066 943,31 18 028 636 0 18 177 493,66-148 857,66 100,8
KASSAVARAT YHTEENSÄ 1 813 510 2 370 137 2 701 717 1 300 874 2 943 244 1 863 409 5 416 269 1 096 892 1 188 260 1 726 281
MAKSUVALMIUSSELVITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE 2009 KAUPUNKI YHTEENSÄ (ml VHL) EUROA 2009 KASSA- JA RAHOITUSASEMA 31.12. 31.01.2009 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. Kassavarat (heti käytettävissä)
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-syyskuu 2014
Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes
KARVETIN LIIKUNTA-ALUE Kaareskoski Monitoimikenttä PRESIDENTIN LAITURIN SANEERAUS Voutilainen
kunnallistekniikka ja ateriapalvelut, maankäyttö kp vastuuhlö TA menot 4 324 000 SIIRTO YHTEISHANKKEISTA KATUALUEET 1 705 000 100 000 KARVETIN LIIKUNTA-ALUE 2016-2019 953426 Kaareskoski 96 000 Monitoimikenttä
Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos KAUPUNKI YHTEENSÄ TA12 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 9 281 700 1 160 116 8 246 783,30 2 195 032,70 VALTIONOSUUDET 200 000 0 170 000,00-30
Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti
n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet
(NAANTALIN KAUPUNKI) Tilalaitos, toteutumavertailu, 14.5.2014
NAANTALIN TILALAITOS ( T I L A L A I T O S (00000006) ) Tilalaitos, toteutumavertailu, 14.5.2014 12 000 12 000 100 100 8 000 8 000 6 000 6 000 4 000 4 000 2 000 2 000 0114 0214 0314 0414 0513 0613 0713
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. vesihuoltolaitos
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. vesihuoltolaitos KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ MÄÄRÄRAHA MENOT 14 004 000-2 179 000 11 825 000 10 250 448,42 1 574 551,58 VALTIONOSUUDET 252 000-252 000 0 83 150,00-83 150,00
Kaupunginvaltuusto 194 559
Keskusvirasto Talousarvion 2015 määrärahojen ja tuloarvioiden muutosesitykset 1 varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Vaalit 54 579 Kokonaismenot alittuvat 5000 eurolla. Alitus muodostuu pääosin henkilöstökuluissa
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 N YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos TOIMIELINTEN EHDOTUSTEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 51 212 2 Kauden nettoinvestoinnit
Teknisen lautakunnan vuoden 2015 määrärahan ylitykset
Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Tekninen lautakunta 7 27.01.2016 Teknisen lautakunnan vuoden 2015 määrärahan ylitykset Tekninen lautakunta 27.01.2016 7 Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo 19.1.2016:
1000 Arvopaperit Menot , Rahoitusosuudet 0, Käyttöomaisuuden myynti 0, Netto ,
TP TA TA TS TS 2015 2_2016 2017 2018 2019 1000 Arvopaperit Menot -23 211,44-890 000 0 0 0 Netto -23 211,44-890 000 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -77 000,00 0-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden
NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443
KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen kansantalouden ja julkisen talouden kehityksen asettamat lähtökohdat kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 2018 taloussuunnitelman laatimiselle ja toimeenpanolle
Netto Varaudutaan asemakaavoitettavien maa-alueiden hankintoihin. Tuotot koostuvat maa-alueiden myynnistä.
Investoinnit KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Kiinteä omaisuus Kiinteistö- ja ympäristötekniikka (6411) Maa- ja metsätilat Kulut Tuotot -20 +27 0 +11-20 +27 Netto +7 +11 +7 Varaudutaan asemakaavoitettavien maa-alueiden
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015
Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 N YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos TOIMIELINTEN EHDOTUSTEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 46 538 8 Kauden nettoinvestoinnit 45 38 8 MENOT
Naantalin kaupunki Keskushallinnon talousarvion muutosesitykset
Naantalin kaupunki Keskushallinnon talousarvion 2016 1 muutosesitykset KÄYTTÖTALOUS Hallinto Menoylitykset: Asiantuntijapalkkiot ylittyvät 230 000 euroa. Ylitys aiheutuu välimiesoikeudenkäyntikuluista
Varaudutaan asemakaavoitettavien maa-alueiden hankintoihin. Tuotot koostuvat maa-alueiden myynnistä.
INVESTOINNIT 2017 TEKNINEN TOIMI Kiinteä omaisuus Kiinteistö- ja ympäristötekniikka (6411) Maa- ja metsätilat Kulut Tuotot +27 +20 +20 Netto +7 0 0 Varaudutaan asemakaavoitettavien maa-alueiden hankintoihin.
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA
N YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos TOIMIELINTEN EHDOTUSTEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 44 11 5 Kauden nettoinvestoinnit 42 94 5 MENOT 14 674 5 1 16 8 193 11 83 VALTIONOSUUDET 43
1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0
TP TA TA TS TS 2014 2_2015 2016 2017 2018 1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -1 876 780,01-500 000-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. vesihuoltolaitos
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. vesihuoltolaitos KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ MÄÄRÄRAHA MENOT 12 966 000-572 645 12 393 355 10 609 187,87 1 784 167,13 VALTIONOSUUDET 410 000 0 410 000 424 240,00-14 240,00
TA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA
TA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA Määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset 2018 talousarvioon TA 2018 TA muutos 2018 Muutettu TA 2018 Selitys KÄYTTÖTALOUSOSA Konsernihallinnon
TAmuutokset. Muutettu TA 2016 Tot Tot. %
TOIMINTATUOTOT TP 215 TA 216 TAmuutokset TA 216 Tot. 216 Tot. % Keskusvaalilautakunta 21 88 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus, hallinto 445 146 275 5 23 55 5 552 234 19,25 46 734 9,25 Talous ja hallinto
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2014
Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes
VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET
VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan
TEKNINEN LAUTAKUNTA, Yhdyskuntatekniikka
TEKNINEN LAUTAKUNTA, Yhdyskuntatekniikka INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 2018 Liikenneväylät Ta Ta+muutos Toteutunut Ta-Tot.2018 TA-% Selite 9017 Ihantie (Teivon alue, Hiitti) Rakennettiin tie valmiiksi Kulut
Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.
Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt
2.4 Investointien toteutuminen
2.4 Investointien toteutuminen 110 TEKNINEN LAUTAKUNTA TALONRAKENNUS 3010 Terveyskeskus Investointimenot -150 000 0-150 000-68 309,46-81 690,54 Netto -150 000 0-150 000-68 309,46-81 690,54 Toteuma: peruskorjauksen
2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200
INVESTOINNIT 115 13. INVESTOINNIT Menot Inv:n Luvut 1000 eurona laatu Kohteen nimi 2014 2015 2016 2017 1 Keskusvirasto/Teollisuuskylän osakepääoma 0 100 0 0 1 Keskusvirasto/Terveysasema osakepääoma 0 0
INVESTOINTIOSA Kust.arvio
TALONRAKENNUS Sosiaali- ja terveyspalvelut Ulvilan sairaalan hoitajakutsujärjestelmän uusiminen 60 000 60 000 Ulvilan Sote-keskuksen suunnittelu 100 000 100 000 Sivistyspalvelut Vanhakylän koulun peruskorjaus,
Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt
KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 60 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 72 29.09.2014 Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt 354/10.01.02/2013 KSJ 60 Vs. kaupunginjohtaja
Vuoden 2017 talousarvion investointihankkeiden määrärahakorotukset, hankkeiden loppuunsaattamisen rahoitus
Tekninen lautakunta 25 28.02.2017 Kaupunginhallitus 104 03.04.2017 Kaupunginvaltuusto 56 26.04.2017 Kaupunginhallitus 138 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 67 17.05.2017 Vuoden 2017 talousarvion investointihankkeiden
Vuoden 2017 talousarvion investointihankkeiden määrärahakorotukset, hankkeiden loppuunsaattamisen rahoitus
Tekninen lautakunta 25 28.02.2017 Kaupunginhallitus 104 03.04.2017 Kaupunginvaltuusto 56 26.04.2017 Vuoden 2017 talousarvion investointihankkeiden korotukset, hankkeiden loppuunsaattamisen rahoitus 11/02.02.00/2017
Keskusvaalilautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA Tarkastuslautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA 2018
KÄYTTÖTALOUS Valtuuston nähden sitovat toimielinten määrärahat Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 139 860 0 139 860 Toimintakulut -103 719 0-103 719 Toimintakate 36 141 0 36 141 Toimintakulut -2 604
Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1
Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 AVUSTUKSET TA2016 TE2017 KJ2017 TA2017 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-syyskuu 2014
Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes
Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti
n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti
Tilinpäätös Tilapalvelut. Tilapalvelujaosto
Tilinpäätös 2016 Tilapalvelut Tilapalvelujaosto 22.2.2017 TILAPALVELUJAOSTO TP2015 TA2016 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % KÄYTTÖTALOUS Tulot 18 177 493,66 17 147 050 0 16 914 497,41 232 552,59 98,6
Käyttösuunnitelmat 2016
menot tulot kate Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 2.12.2015 Käyttösuunnitelmat 2016 menot tulot kate Yhteenveto: ATERIAPALVELUT Alm Pekka -4 339 495 4 455 029 115 534 SIIVOUSPALVELU Alm Pekka -2
Siilinjärven kunta INVESTOINTIOSAN HANKELUETTELO
Siilinjärven kunta INVESTOINTIOSAN HANKELUETTELO Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018 2019 YHTEENVETO NETTOINVESTOINNEISTA TA 2017 TS 2018 TS 2019 Kunnanhallituksen alaiset Tietokoneohjelmistot 23
INVESTOINNIT Talousarvio Toteutunut Tot% Muuta. +muutokset 860 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET
INVESTOINNIT Talousarvio Toteutunut Tot% Muuta 860 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET* 8606 Vanha paloasema +muutokset 860 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON
EUR Kustannus- Ed. vuosien Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Alitus-/ Käyttö Tot. yhteensä
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 31.12.2013 008110 Inv/Kiinteä omaisuus 7010 INVESTOINTIMENOT -550.000-550.000-539 258,53-10 741,47 98,0 7020 INVESTOINTITULOT 490.000 490.000 181 292,87 308 707,13 37,0 7030
Kaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa.
5 INVESTOINTIOSA 5.1.2 RAKENNUKSET (peruskorjaus ja uudisrakentaminen) Kaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa. 5.1.2.1 Kainuun maakunta -kuntayhtymä
Uimarantojen ja uimapaikkojen kartoitus ja hoitoluokitus
Tekninen lautakunta 103 21.12.2016 Uimarantojen ja uimapaikkojen kartoitus ja hoitoluokitus 594/10.05.03/2016 Tekninen lautakunta 21.12.2016 103 Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 12.12.2016: Liikuntapaikkojen
Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset
SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (5) Kaupunginhallitus Kj/
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (5) 169 V 25.2.2015, Yhtiöittämisistä johtuvat vuoden 2014 talousarviomäärärahojen ylitykset esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa
Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
Teknisten palveluiden raportti tammi-kesäkuu 2019 Investointien toteutuminen
Teknisten palveluiden raportti tammi-kesäkuu 2019 Investointien toteutuminen 1 Tekninen johtaja Reima Ojala: Teknisten palveluiden strategiset toimenpiteet toteutuvat hyvin. Teknisten palveluiden operatiiviset
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET* 8606 Vanha paloasema * MENOT ,00 0,0 ** NETTO -20.
HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 1 850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET* 8606 Vanha paloasema 850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET*
* MENOT ,00 0,0 ** NETTO ,00 0,0 * MENOT ,70 5,6 ** NETTO ,70 5,6
HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 1 850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET* 8606 Vanha paloasema 850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET*
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
Apajan uimapaikka Hoitoluokka U2
Apajan uimapaikka Hoitoluokka U2 Uimarannan ID-tunnus (tieto LIPAS-tietokannasta) Osoitetiedot Koordinaatit WGS84 koordinaattijärjestelmässä: Kaavoitus Kuvaus Rantaviivan pituus 99846 Apajantie 63, 21160
Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,
Käyttösuunnitelmat 2014
Naantalin kaupunki Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 4.12.2013 Käyttösuunnitelmat 2014 Yhteenveto: ATERIAPALVELUT Alm Pekka -4 388 565 4 571 434 SIIVOUSPALVELU Alm Pekka -2 334 988 2 501 587 TILALAITOS
Lähidemokratiatapaaminen Talouskatsaus talousjohtaja Seppo Juntti
Lähidemokratiatapaaminen Talouskatsaus talousjohtaja Seppo Juntti Ennuste vuodelle 2017 Toimintatuotot jäävät vähän alle budjetin Toimintakulut toteutuvat budjetin mukaisina Ei lisätalousarviota Verotuloja
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012
AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 85 000 71 000 71 000 71 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 400 1 400 1 400 1 400 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto 3
NAANTALI esittää - jo vuodesta 1443
AATALI esittää - jo vuodesta 1443 KAUPUGIJOHTAJA KATAU Vuoden 2012 talousarvio toteutui huomattavasti huonompana kuin alun perin budjetoitiin. Alkuperäisen talousarvion mukainen alijäämä oli 3,16 miljoonaa
Investoinnit Kustannus- Ed. vuoden Ta Muutos Mta2013 Tp 2013 Poikkema arvio+m käyttö 2013 Mta-Enn Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) 2 012 2013
Investoinnit Kustannus- Ed. vuoden Ta Muutos Mta2013 Tp 2013 Poikkema arvio+m käyttö 2013 Mta-Enn 2 012 2013 30 Perusturvalautakunta 20 Irtain omaisuus Hoiva- ja vuodeosasto 2271 Hoito-ja hoivapalvelut:
Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu
TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Tot.aste Huomioita
1(9) TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 31.12.2017 Rakennukset 8349 Tähkätaskun päiväkoti Kulut 0-70 000-69 364-636 99,1 Netto 0-70 000-69 364-636 99,1 100 % 8378 Kurun päiväkoti Kulut -50
Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015 Asianro 248/02.06.01/2016 Hallintopäällikkö Anne Rantala 2.3.2016: Teknisen lautakunnan vuoden 2015 tilinpäätös on valmisteltu
Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon
KH - Yleisjaosto 3 13.01.2014 Kaupunginhallitus 34 20.01.2014 Kaupunginvaltuusto 7 24.02.2014 KH - Yleisjaosto 74 22.09.2014 Kaupunginhallitus 391 06.10.2014 Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot
Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.
TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet ovat teknisen toimen
Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 21 12.2.2013 Asianro 183/02.02.00/2013 105 Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Päätöshistoria Tekninen lautakunta 12.2.2013
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 AVUSTUKSET TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000