INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos"

Transkriptio

1 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA N YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos TOIMIELINTEN EHDOTUSTEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJAN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO

2 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA , pl. taseyksiköt TOIMIELINTEN EHDOTUSTEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET 25 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJAN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET 19 1 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET 19 1 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO , Tilalaitos TOIMIELINTEN EHDOTUSTEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET 35 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 35 NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJAN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET 35 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 35 NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET 35 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 35 NETTOMENO , Vesihuolto TOIMIELINTEN EHDOTUSTEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit 6 86 MENOT VALTIONOSUUDET 5 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 5 NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJAN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 6 58 Kauden nettoinvestoinnit 6 8 MENOT VALTIONOSUUDET 5 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 5 NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 6 58 Kauden nettoinvestoinnit 6 8 MENOT VALTIONOSUUDET 5 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 5 NETTOMENO

3 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA N YHTEENVETO, KH:n ehdotus taloussuunnitelmakaudelle toimielimittäin KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 3 4 Kauden nettoinvestoinnit 2 64 MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO YLEISJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 61 Kauden nettoinvestoinnit 61 MENOT 61 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 61 SAARISTOLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 245 Kauden nettoinvestoinnit 245 MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KOULUTUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 49 Kauden nettoinvestoinnit 49 MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KULTTUURILAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 118

4 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA N YHTEENVETO, KH:n ehdotus taloussuunnitelmakaudelle toimielimittäin RAKENNUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 245 Kauden nettoinvestoinnit 245 MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET 19 1 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 19 1 NETTOMENO SATAMALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 2 7 Kauden nettoinvestoinnit 2 7 MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO

5 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA N YHTEENVETO, KH:n ehdotus taloussuunnitelmakaudelle toimielimittäin INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET 19 1 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO TILALAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET 35 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 35 NETTOMENO VESIHUOLTOLAITOS Kauden bruttoinvestoinnit 6 58 Kauden nettoinvestoinnit 6 8 MENOT VALTIONOSUUDET 5 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 5 NETTOMENO KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO

6 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUS nimetty kohteittain TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 3 4 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 2 64 MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET 1 95 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 3 4 Kauden nettoinvestoinnit 2 64 MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET 1 95 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 3 4 Kauden nettoinvestoinnit 2 64 MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET 1 95 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO TIETOLIIKENNEVERKKO Juha Riekkinen TE määrärahaehdotus Tietoliikenneverkon laajentamiseen tarvittavien laitteiden hankinta ja verkon rakentaminen / rakennuttaminen KJ määrärahaehdotus KH määrärahaehdotus KONESALIPALVELUT TE määrärahaehdotus 1 Juha Riekkinen Tietokantapalvelut: SQL-klusteri tietokantojen hallinnan ja turvallisuuden parantamiseen KJ määrärahaehdotus 1. Mikäli hanke liittyy sopimukseen Raision kanssa, ei rahaa saa käyttää ennen sopimuksen hyväksymistä KH määrärahaehdotus 1 SÄHKÖISET ASIAKASPALVELUN RATKAISUT TE määrärahaehdotus Asiakkaiden tunnistautumiseen liittyvät ratkaisumallit (investoinnit soveltamisen tutkintaan ja ratkaisujen käyttöönottoon). Yhtenäisten teknisten rajapintaratkaisujen toteuttaminen KJ määrärahaehdotus Juha Riekkinen KH määrärahaehdotus

7 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUS nimetty kohteittain SÄHKÖINEN TYÖPÖYTÄ, kohde 1 TE määrärahaehdotus 15 2 Juha Riekkinen Intranetin kehittäminen edelleen kohti sähköistä työpöytää ja teknisten ratkaisujen hankinta tukemaan tavoitetta KJ määrärahaehdotus 15 2 KH määrärahaehdotus 15 2 TSME, OSAKEPÄÄOMAMERKINTÄ TE määrärahaehdotus MR-käyttö Turun Seudun Maakaasu ja Energiatuotanto Oy:n osakepääoman korottaminen osakassopimuksen mukaan. Toinen osakeanti toteutuu jo 212. Kolmas vaihe ajoittunee vuoteen 215. Ehdotettu summa on minimi; lopullinen määrä voi toteutua suurempana riippuen uuden voimalan hinnasta. Timo Kvist KJ määrärahaehdotus MR-käyttö KH määrärahaehdotus MR-käyttö MAANOSTO Timo Kvist TE määrärahaehdotus KJ määrärahaehdotus Kauppa seurakuntayhtymän kanssa 42 (KV ). KH:lla on oikeus käyttää määrärahaa 1 euroa / v. KH määrärahaehdotus MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS Timo Kvist TE määrärahaehdotus Luovutusvoitto tai -tappio kirjataan käyttötalouden tuloksi tehtäväalueelle Käyttöomaisuuden myyntivoitto - ja tappio KJ määrärahaehdotus KH määrärahaehdotus

8 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA YLEISJAOSTO Riitta Luotio TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 61 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 61 MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 61 KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 61 Kauden nettoinvestoinnit 61 MENOT 61 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 61 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 61 Kauden nettoinvestoinnit 61 MENOT 61 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 61 HENKILÖSTÖHALLINTO, kohde 1 TE määrärahaehdotus 22 Henkilöstöhallinnon / palkkalaskennan ohjelmisto, matkalaskusovellus KJ määrärahaehdotus 22 KH määrärahaehdotus 22 HENKILÖSTÖHALLINTO, kohde 2 TE määrärahaehdotus 29 Sovellushankinta työn vaativuuden arviointiin (TVA). KJ määrärahaehdotus 29 KH määrärahaehdotus 29 HENKILÖSTÖHALLINTO, kohde 3 TE määrärahaehdotus 1 Titania-työaikasuunnittelun laajentaminen KJ määrärahaehdotus 1 KH määrärahaehdotus 1 123

9 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Iiro Pöyhönen TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 353 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 353 MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 245 Kauden nettoinvestoinnit 245 MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 245 Kauden nettoinvestoinnit 245 MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO RÖNTGENKUVIEN KATSELUJÄRJESTELMÄN PÄIVITYS TE määrärahaehdotus 3 Siirtyy 212:lta (15 7), lisäystä 14 3 KJ määrärahaehdotus 3 KH määrärahaehdotus 3 SOTEN OHJELMISTOHANKINNAT / PÄIVITYKSET TE määrärahaehdotus 5 KJ määrärahaehdotus 5 KH määrärahaehdotus 5 VIRTU PÄÄTELAITTEIDEN LUNASTUS TE määrärahaehdotus 1 KJ määrärahaehdotus 1 KH määrärahaehdotus 1 124

10 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Iiro Pöyhönen SUUHYGIENISTIN HOITOKONE TE määrärahaehdotus 22 KJ määrärahaehdotus 22 KH määrärahaehdotus 22 SUUHYGIENISTIN HUONEEN KALUSTUS TE määrärahaehdotus 53 KJ määrärahaehdotus 53 Uuden toimen vaatima varustelu KH määrärahaehdotus 53 MERIMASKUN TERVEYSTALON ILMALÄMPÖPUMPPU TE määrärahaehdotus 8 KJ määrärahaehdotus Ehdotusta ei hyväksytä (alle 1 euron kohde ja kuuluu Tilalaitoksen toimialaan) KH määrärahaehdotus HAMMASHOITOLAN HOITOHUONEET (8 KPKL), KALUSTEIDEN UUSINNAT JA MUUTOSTYÖT TE määrärahaehdotus 15 KJ määrärahaehdotus 15 KH määrärahaehdotus 15 TERVEYSKESKUKSEN, HOITO- JA VANHUS- SEKÄ VAMMAISPALVELUJEN TILA- JA PALVELUTARVESELVITYS TE määrärahaehdotus 5 KJ määrärahaehdotus Toimielinten mahdolliset tarvesuunnittelumäärärahat varataan KH:n päätettäväksi tehtäväalueelle "Järjestelyerät" KH määrärahaehdotus 125

11 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Iiro Pöyhönen TERVEYSKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA TE määrärahaehdotus 5 KJ määrärahaehdotus Toimielinten mahdolliset tarvesuunnittelumäärärahat varataan KH:n päätettäväksi tehtäväalueelle "Järjestelyerät" KH määrärahaehdotus POTILASPUHELINJÄRJESTELMÄ VUODEOSASTOLLE TE määrärahaehdotus 65 KJ määrärahaehdotus 65 myöhennettynä KH määrärahaehdotus

12 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA KOULUTUSLAUTAKUNTA Irmeli Myllymäki TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 52 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 52 MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 49 Kauden nettoinvestoinnit 49 MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 49 Kauden nettoinvestoinnit 49 MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KOULUKALUSTON UUSINTA TE määrärahaehdotus Sisältää luokkatilojen esitystekniikan uusimisen KJ määrärahaehdotus KH määrärahaehdotus KUPARIVUOREN KOULUN LAAJENNUKSEN IRTAIMISTOHANKINNAT TE määrärahaehdotus 5 Kuparivuoren koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan, keskustan esiopetusryhmän ja keskustan nuorisotoiminnan tarvitsemat tilat, kalustaminen 216. KJ määrärahaehdotus 5 Määräraha on yleisvaraus korjaamisen myötä syntyviin tarpeisiin ( ei määritelty) KH määrärahaehdotus 5 KULTARANNAN KOULUN KORJAUKSEN IRTAIMISTOHANKINNAT TE määrärahaehdotus 5 Kultarannan koulun korjaukseen liittyvät irtaimistohankinnat 213 KJ määrärahaehdotus 5 KH määrärahaehdotus 5 127

13 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA KOULUTUSLAUTAKUNTA Irmeli Myllymäki KALEVANNIEMEN KOULUN PERUSKORJAUKSEN IRTAIMISTOHANKINNAT TE määrärahaehdotus 1 Kalevanniemen koulun peruskorjaukseen liittyvät irtaimistohankinnat 216 KJ määrärahaehdotus 1 KH määrärahaehdotus 1 128

14 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA KULTTUURILAUTAKUNTA Anne Sjöström TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KIRJASTOJEN NYKYAIKAISTAMINEN TE määrärahaehdotus Vuonna 213 aineistonsuojausjärjestelmä (RFID-järjestelmä) 44 8, kirjaston ja kirjastojen lainausautomaatit 25, siirtyvät vuodelta 212. Vuonna 216 pääkirjaston palautusautomaatti 5, edellyttää muutoksia tilajärjestelyissä. KJ määrärahaehdotus KH määrärahaehdotus HUMPIN KUNNOSTUS OSANA NAANTALIN MUSEON KEHITTÄMISTÄ TE määrärahaehdotus 2 Suunnittelu 216, kustannusarvio kunnostuksesta saadaan suunnittelun valmistuttua, toteutus suunnitelmakauden ulkopuolella KJ määrärahaehdotus 2 KH määrärahaehdotus 2 129

15 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA nimetty kohteittain TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 245 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 245 MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 245 Kauden nettoinvestoinnit 245 MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 245 Kauden nettoinvestoinnit 245 MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO ASEMAKAAVAN POHJAKARTAT Elise Lehikoinen TE määrärahaehdotus Seudullinen ortokuva 4. Asemakaavan pohjakartan uusiminen KJ määrärahaehdotus KH määrärahaehdotus IRTAIN OMAISUUS Elise Lehikoinen TE määrärahaehdotus Kohteet hankintaehdotusjärjestyksessä: Takymetri v. 25 (13) Tulostin, skanneri, kopiokone A v. 27 (14) Monitoimikaira v. 27 (15) KJ määrärahaehdotus KH määrärahaehdotus

16 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET 19 1 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET 19 1 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 19 1 NETTOMENO SIIRTO ALUEKOHTEISTA kausi TE-ehdotus lajeittain Katualueet Yhteensä KJ-ehdotus lajeittain Katualueet Yhteensä KH-ehdotus lajeittain Katualueet Yhteensä MANNERHEIMINKATU uudelleen ajoitettu Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus 49 MR-käyttö Mannerheiminkadun katukalusteet erillisen suunnitelman mukaan. Mannerheimin kadun saneeraus välillä Rantakatu-Kristiinankatu toteutus suunnitelmakauden ulkopuolella KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotus kalusteista hyväksytään vuosikohteena KH määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotus hyväksytäään

17 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi KULTARANTA-PORHONKALLIO JK+PP- TIE uudistettu ehdotus Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus 5 MR-käyttö Valtionosuus v:lle Edellyttää MAL-aiesopimuksen pienten hankkeiden valtionavustuksen toteutumista (Aiemmin nimellä kevyen liikenteen väylä) KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Valtionavustus edistymisen mukaan Kohteen sisältö on muuttunut sisältäen Rymättyläntien alikulun. Edellyttää sitovaa, alikulkuun kohdistuvaa valtionrahoituspäätöstä ennen työn aloittamista. KH määrärahaehdotus MR-käyttö TAMMISTONTIEN JATKE myöhennetty Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus 327 MR-käyttö Tammistontien jatke ja Vantontien väistötila. Katso myös vesihuolto. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö vuosikohteena KH määrärahaehdotus MR-käyttö KARVETIN LIIKUNTA-ALUE uudistettu ehdotus Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus 15 MR-käyttö Hanke sisältää palloilualueen rakentamisen (214) ja monitoimikentän(215) sekä jalkapallonurmen uusimisen(216). Monitoimikenttä ja palloilukenttä on siirretty vapaa-aika lautakunnan investoinneista. Rakentamissuunnitelmat laadittu 212, joiden perusteella kustanustaso muutettu. Hanke ei sisällä pysäköintialueen rakentamista KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Monitoimikenttä vuosikohteena. Haettava liikuntapaikkarakentamisen avustusta. KH määrärahaehdotus MR-käyttö

18 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi MAHLAPUISTON OJAN PUTKITUS uudistettu ehdotus Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus 174 MR-käyttö Lautakunta on uudistanut ehdotuksensa KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotusta ei hyväksytä ( ei suunnitelmassa ) KH määrärahaehdotus MR-käyttö NUNNALAHDEN UIMARANTA, KH myöhennetty Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus 95 MR-käyttö KJ määrärahaehdotus 95 MR-käyttö uudelleen ajoitettuna KH määrärahaehdotus MR-käyttö KUPARIVUOREN JÄÄHALLIT, KH tarkennettu Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus 2 MR-käyttö Lauhdelämmön hyödyntäminen ja liittyminen kaukolämpöön. Vuodelle 213 lisätty suunnittelumääräraha KJ määrärahaehdotus 23 MR-käyttö Hanke toteutetaan, mikäli investoinnin takaisinmaksuaika alle 1 vuotta. KH KH määrärahaehdotus MR-käyttö

19 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi RYMÄTTYLÄN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN uusi hanke Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus 1 MR-käyttö Rymättylän keskustan Vanhatien ja Viluntien parantaminen, osin maanteitä, edellyttää sopimuksen tekemistä ELY-keskuksen kanssa KJ määrärahaehdotus 1 MR-käyttö Edellyttää sopimusta ELY-keskuksen kanssa sekä sopimusta jätevesiverkostoon liittyviltä yrityksiltä KH määrärahaehdotus MR-käyttö ORVOKKIKADUN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ uusi hanke Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus 1 MR-käyttö Orvokkikadun kevyen liikenteen väylän rakentaminen sekä pysäköintijärjestelyjen selkeyttäminen. Kevyen liikenteen väyllä verkoston epäjatkuvuuskohdan poistamien KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotusta ei hyväksytä KH määrärahaehdotus MR-käyttö VILULUODONOJAN AURINKOTIEN SILTOJEN UUSIMINEN uusi hanke Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus 135 MR-käyttö Huonokuntoisten siltojen uusiminen 135 KJ määrärahaehdotus 135 MR-käyttö (Aurinkotien alla oleva siltarumpu ja kevyen liikenteen silta) KH määrärahaehdotus MR-käyttö

20 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi KAILON SILLAN RAMPIT uusi hanke Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus 135 MR-käyttö Kailon sillan kulkuramppien loiventaminen pelastuslaitoksen ja Muumimaailman esityksestä. Selvitettävä Muumimailman osallistuminen hankkeeseen KJ määrärahaehdotus MR-käyttö , edellyttää sopimusta KH määrärahaehdotus MR-käyttö SATAMAN ERIKOISKULJETUSREITIN MUUTOKSET uusi hanke Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus 8 MR-käyttö Humaliston asemakaavan aiheuttamat muutokset erikoiskuljetusreitteihin 8 KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Kohde otettu huomioon maankäyttösopimuksessa, jonka tuloista 8 kohdistuu tähän hankkeeseen KH määrärahaehdotus MR-käyttö SEUDULLISEN JOUKKOLIIKENTEEN MAKSUJÄRJESTELMÄN HANKINTA uusi hanke Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus 24 MR-käyttö Seudullinen hanke, rahastusjärjestelmän uusiminen 24 KJ määrärahaehdotus 24 MR-käyttö KH määrärahaehdotus MR-käyttö

21 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus MR-käyttö Lautakunnan päätöksin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö muutettuna KH määrärahaehdotus MR-käyttö KATUVALAISTUS Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus MR-käyttö Lautakunnan päätöksin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö muutettuna KH määrärahaehdotus MR-käyttö PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNE- YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus MR-käyttö Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Lautakunnan päätöksin. Ei uusia eikä ylivuotisia. Ei Rymättyläntien risteys- ja kevytväylärahaa 5. KH määrärahaehdotus MR-käyttö

22 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi SUUNNITTELU Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus MR-käyttö Lautakunnan päätöksin KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ei ylivuotisia suunnittelukohteita KH määrärahaehdotus MR-käyttö LAITURIT JA VENESATAMAT Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus MR-käyttö Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö muutettuna. KH määrärahaehdotus MR-käyttö VIHERALUEET Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus MR-käyttö Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö KH määrärahaehdotus MR-käyttö

23 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi LIIKUNTAPAIKAT Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus MR-käyttö Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö muutettuna KH määrärahaehdotus MR-käyttö IRTAIN OMAISUUS Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus MR-käyttö Raskaan - ja erikoiskaluston hankinnat. Sisältää myös henkilöautojen ja pakettiautojen hankintaa KJ määrärahaehdotus MR-käyttö muutettuna. Huoltoleasingvaihtoehdosta tehtävä selvitys mennessä KH määrärahaehdotus MR-käyttö ATERIAPALVELUT Pekka Alm TE määrärahaehdotus MR-käyttö Lautakunnan päätöksin kone- ja kalustohankinnat, linjastojen uusimiset ja kaluston asennustyöt KJ määrärahaehdotus MR-käyttö muutettuna: ei yleissuunnittelua, ei Kultarantaa. Palveluverkkosuunnitelma TA214:n laadintaan. KH määrärahaehdotus MR-käyttö

24 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA SATAMALAUTAKUNTA Yrjö Vainiala TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 7 42 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 7 42 MENOT 4 35 MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 2 7 Kauden nettoinvestoinnit 2 7 MENOT 2 3 MR-käyttö VALTIONOSUUDET 1 75 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 55 NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 2 7 Kauden nettoinvestoinnit 2 7 MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO RAKENNUSTOIMIKUNNAN KOHTEET YLÄRAMPPI TE määrärahaehdotus 2 MR-käyttö Roro-laituri 27 yläramppi. Kohde oli 212, mutta valmistuminen siirtyy 213:lle. KJ määrärahaehdotus 2 3 MR-käyttö muutettuna KH määrärahaehdotus MR-käyttö RORO-LAITURI 2 TE määrärahaehdotus 1 8 MR-käyttö Roro-laituri 2 (vanha suurlauttapaikka) saneeraus. Uusi kustannusarvio ja määräraha, lisäys 3. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Toimkunta saa suunnitteluttaa. Toteuttamisesta päättää KH. KH määrärahaehdotus MR-käyttö

25 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA SATAMALAUTAKUNTA Yrjö Vainiala SATAMALAUTAKUNNAN KOHTEET: KIINNITYSJÄRJESTELYT (MOORING) LAITURIIN 26 JA 27 TE määrärahaehdotus 3 MR-käyttö Vastaavat kiinnitysjärjestelyt ja laitteet kuin laituripaikassa 2 3 KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotusta ei hyväksytä. KH määrärahaehdotus MR-käyttö HARMAAVESIEN VASTAANOTTO TE määrärahaehdotus 25 MR-käyttö Harmaavesien (ja jätevesien) vastaanotto laitureille no 15,16,17, ja 26,27 25 KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ei varausta (oletus yhtiöittämisestä alkaen) KH määrärahaehdotus MR-käyttö MATKUSTAJATERMINAALI TE määrärahaehdotus Vuosittaisia korjauksia Tilalaitoksen laatiman ohjelman mukaan KJ määrärahaehdotus 2 Lämmön talteenottojärjestelmä ja poistopuhaltimet, investoinnin takaisinmaksuaika 4,5 v. KH määrärahaehdotus 2 14

26 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA SATAMALAUTAKUNTA Yrjö Vainiala MUUT INVESTOINTIKOHTEET SATLTK:n PÄÄTÖKSIN TE määrärahaehdotus Lautakunnan päätöksin (lautakunnan käsittelemiin kohteisiin) KJ määrärahaehdotus 2 muutettuna. Oletus yhtiöittämisestä alkaen KH määrärahaehdotus 2 SOPIMUSINVESTOINNIT TE määrärahaehdotus KJ määrärahaehdotus Ei määrärahavarauksia (oletus yhtiöittämisestä alkaen) KH määrärahaehdotus MAHDOLLISEEN UUTEEN LIIKENTEESEEN JA SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT KOHTEET TE määrärahaehdotus 6 27 KJ määrärahaehdotus Ei määrärahavarausta. Kohteet toteutetaan, jos sopimukset niin edellyttävät. KH määrärahaehdotus 141

27 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TILALAITOS Pekka Alm TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO RAKENUSTOIMIKUNTIEN KOHTEET: LUOLALAN PALOASEMA TE määrärahaehdotus 5 4 MR-käyttö Valtionosuus Uuden paloaseman rakentaminen vuokrattavaksi Aluepelastuslautakunnalle. Palosuojelurahastolta oletetaan saatavan 35 euron suuruinen avustus. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Valtionosuus KV hyväksynyt aiesopimuksen. Vuokratulo otettu huomioon vuodesta 215 alkaen. Määrärahaa korotettu KH määrärahaehdotus MR-käyttö Valtionosuus

28 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TILALAITOS Pekka Alm KALEVANNIEMEN KOULURAKENNUS TE määrärahaehdotus 3 8 MR-käyttö Hanke on pääosin talotekninen peruskorjaus. Hanke sisältää lisäksi vähäisiä toiminnallisia muutoksia: hallintotilojen yhtenäistäminen, kulkuyhteyksien selkeyttäminen, opasteet, musiikkileikkikoulun siirto Karvetista. Vuoden 13 osahankkeen toteuttaminen mahdollistaa D-osan terveellisen käytön. Osahanke sisältää mm. toimimattoman ilmanvaihdon kuntoonsaattamisen. D-osan peruskorjaus ja julkisivukorjaus toteutetaan hankkeen toisessa vaiheessa suunnitelmakauden ulkopuolella. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotuksen mukaan. Koulutilojen palveluverkkoselvitys laadittava 213 loppuun mennessä uuden väestöennusteen pohjalta. Toimielimen esittämää määrärahaa ei nyt vahvisteta - siihen palataan laadittaessa seuraavaa taloussuunitelmaa KH määrärahaehdotus MR-käyttö MAIJAMÄEN KOULU, kohde 1 TE määrärahaehdotus 37 MR-käyttö Aluevalaistuksen uusiminen / lisääminen (14) KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotusta ei hyväksytä, koska kohteen määräraha on jo ylitetty eurolla. KH määrärahaehdotus MR-käyttö

29 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TILALAITOS Pekka Alm MAIJAMÄEN KOULU, kohde 2 TE määrärahaehdotus 258 MR-käyttö Liikuntahalliosan salaojien uusimisen loppuunsaattaminen(13), Koulun ja liikuntahallin yhdyskäytävän katon ylivuotojärjestelmän rakentaminen (13), keittiön jäähdytys (13) Osien -56 ja -62 viemärilinjojen saneeraustyöstä (13; 12 aloitetun työn loppuun saattaminen) Osien -56 ja -62 vanhojen IV-kanavien poistotyöstä (13; 12 aloitetun työn loppuun saattaminen) Piha- ja paikoitusalueiden rakentaminen(14) KJ määrärahaehdotus 258 MR-käyttö KH määrärahaehdotus 258 MR-käyttö MAIJAMÄEN KOULU, kohde 3 TE määrärahaehdotus 185 MR-käyttö Siivoojien sosiaalitila (13). Ulkoseinien ja nousukuilujen halkeamien tiivistys(13; 12 aloitetun työn loppuun saattaminen). KJ määrärahaehdotus 185 MR-käyttö KH määrärahaehdotus 185 MR-käyttö MAIJAMÄEN KOULU, kohde 5 uusi hanke TE määrärahaehdotus 11 MR-käyttö Lukion ja -56 osan alapohjan kuivattaminen (13; 12 aloitetun työn loppuun saattaminen). Ilmanvaihdon tehostaminen ja automatisointi -56 osalla. KJ määrärahaehdotus 11 MR-käyttö KH määrärahaehdotus 11 MR-käyttö

30 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TILALAITOS Pekka Alm KAUPUNGINTALO, kohde 1 TE määrärahaehdotus 36 MR-käyttö Tuloilman kanavointi (krs 2,3 ja 4). Ulkopuolisten ikkunakaihtimien uusiminen 214 ja KJ määrärahaehdotus 36 MR-käyttö Määrärahaa ei koroteta. Uusi ajoitus KH määrärahaehdotus 36 MR-käyttö KAUPUNGINTALO, kohde 2 uusi kohde TE määrärahaehdotus 45 MR-käyttö Hulevesijärjestelmän peruskorjaukset (hissikuilun ja valtuustosalin varapoistumistien ympäristöt) KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotusta ei hyväksytä. KH määrärahaehdotus MR-käyttö TERVEYSKESKUS, KH (hammashoitolamuutos 2) uusi hanke TE määrärahaehdotus 42 MR-käyttö Hammashoitolamuutokset (uuden työntekijän työtila) 42 KJ määrärahaehdotus MR-käyttö muutettuna (ei korvaava apuvälinelainaamotila) KH määrärahaehdotus MR-käyttö

31 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TILALAITOS Pekka Alm KARVETIN PÄIVÄKOTI myöhennetty TE määrärahaehdotus 1 6 MR-käyttö Peruskorjauksen suunnittelu ja toteuttaminen. 1 6 KJ määrärahaehdotus 1 6 MR-käyttö Ehdotuksen mukaan. Päivähoitotilojen palveluverkkoselvitys laadittava mennessä uuden väestöennusteen pohjalta. KH määrärahaehdotus 1 6 MR-käyttö KULTARANNAN KOULURAKENNUS uudistettu esitys TE määrärahaehdotus 5 6 MR-käyttö Koulurakennuksen osittainen peruskorjaus (elinkaaren pidennyshanke). Tämä pienhanke siirtää taloussuunnitelmassa esitettyä Kultarannan koulun ja päiväkodin yhteishanketta tavoitellusti 1 vuodella. Ruuan säilytys- ja -jakotilojen muutos, WC-, suihku- ja pukutilamuutoksia, opettajahuonemuutos, tavarahissin rakentaminen ja rakennekorjauksia. Pihaleikkivälineen uusinta. Jätetilan rakentaminen. Koulutuslautakunta käsittelee erikseen irtaimistoesityksen KJ määrärahaehdotus 6 MR-käyttö Määräraha muutettu. 6 KH määrärahaehdotus 6 MR-käyttö KULTARANNAN PÄIVÄKOTI uusi hanke TE määrärahaehdotus 15 MR-käyttö Päiväkotirakennuksen osittainen peruskorjaus (elinkaaren pidennyshanke). Tämä pienhanke siirtää taloussuunnitelmassa esitettyä Kultarannan koulun ja päiväkodin yhteishanketta tavoitellusti 1 vuodella. Päiväkodin peruskorjaus käsittää mm. ilmanvaihdon tehostustoimenpiteitä ja rakennekorjauksia. Koulutuslautakunta käsittelee erikseen irtaimistoesityksen KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotusta ei hyväksytä ennen kuin toimialan tilatarveselvitys on käsitelty. KH määrärahaehdotus MR-käyttö

32 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TILALAITOS Pekka Alm KUPARIVUOREN KOULURAKENNUS uudistettu ehdotus TE määrärahaehdotus 92 MR-käyttö Kuparivuoren koulurakennus: aamu- ja iltapäivätoiminnan, keskustan esiopetusryhmän ja keskustan nuorisotoiminnan tilat, Hankkeen vaihtoehtoisia toteutustapoja kartoitetaan Suunnitelmat ja kustannukset ovat tarkentuneet. Samalla kokonaiskustannukset ovat kasvaneet 14. euroon. Taloussuunnitelmassa oleva kustannuslaskijan antama hinta perustui rakentamisen normaalihintaan. Suunnitelman mukainen hinta olisi edellyttänyt tilojen hankalasti toteutettavaa suunniteltua suurempaa yhteiskäyttöä, jotta toiminnot olisi mahdollistettu tiloissa. KJ määrärahaehdotus 92 MR-käyttö Uutta ehdotusta ei käsitellä ennen kuin tilatarveselvitys on käsitelty. Vanhan suunnitelman uusi ajoitus. KH määrärahaehdotus 92 MR-käyttö PÄIVÄKODIT JA KOULUT osin myöhennetty TE määrärahaehdotus MR-käyttö Päiväkotien ja koulujen vuosihankinnat (lautakunnan päätöksin) KJ määrärahaehdotus MR-käyttö muutetuna KH määrärahaehdotus MR-käyttö MUUT PALVELUKIINTEISTÖT osin myöhennetty TE määrärahaehdotus MR-käyttö Muiden palvelukiinteistojen vuosihankinnat lautakunnan päätöksin KJ määrärahaehdotus MR-käyttö muutettuna. 213: jäähallin lattiarakenne, keskustan pv-kodin ulkomaalaus, Viialan ryhmäkodin sprinklaus. Päihdeongelmaisten asumisyksikkö 214. KH määrärahaehdotus MR-käyttö

33 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TILALAITOS Pekka Alm ULKOISET TOIMITILAT osin myöhennetty TE määrärahaehdotus MR-käyttö Ulkoisien toimitilojen vuosihankinnat lautakunnan päätöksin KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Rantaravintola vain sopimuksen kautta. Ei Kesti-Maariaa. Kaivokatu 5:n ulkomaalaus. KH määrärahaehdotus MR-käyttö PIENHANKKEET uusi TE määrärahaehdotus MR-käyttö Akuutit pienhankkeet KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotusta ei hyväksytä. KH määrärahaehdotus MR-käyttö LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO uusi TE määrärahaehdotus MR-käyttö Palo-, murto- ja kameravalvontalaitteisto ja vanhentuneiden laitteistojen päivitys. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö KH määrärahaehdotus MR-käyttö

34 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VESIHUOLTOLAITOS Kimmo Suonpää TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 6 86 MENOT 6 17 MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 6 58 Kauden nettoinvestoinnit 6 8 MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET 55 5 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 6 58 Kauden nettoinvestoinnit 6 8 MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET 55 5 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO SIIRTO ALUEKOHTEISTA TE-ehdotus lajeittain KJ-ehdotus lajeittain KH-ehdotus lajeittain kausi Vesihuolto Vesihuolto Vesihuolto Mannerheiminkadun ja Rantakadun vesijohdon saneeraus myöhennetty TE määrärahaehdotus 15 MR-käyttö Mannerheiminkadun ja Rantakadun vesijohdon saneeraus Kohde on sidoksissa vastaavaan kadunrakennuskohteeseen. Aiemmin nimellä saneeraus erilliskohde 1 KJ määrärahaehdotus MR-käyttö KH määrärahaehdotus MR-käyttö

35 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VESIHUOLTOLAITOS Kimmo Suonpää SANEERAUS, Presidentinkatu - Opintie vesijohto TE määrärahaehdotus 12 MR-käyttö Presidentinkatu - Opintie vesijohdon saneeraus aiemmin nimellä saneeraus erilliskohde 2 KJ määrärahaehdotus MR-käyttö KH määrärahaehdotus MR-käyttö VERKOSTO, Tammistontien jatke TE määrärahaehdotus 35 MR-käyttö Tammistontien jatke aiemmin nimellä verkosto, erilliskohde 1 35 KJ määrärahaehdotus MR-käyttö KH määrärahaehdotus MR-käyttö VERKOSTO, Orvokkikatu uusi kohde TE määrärahaehdotus 43 MR-käyttö KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ei hyväksytä KH määrärahaehdotus MR-käyttö

36 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VESIHUOLTOLAITOS Kimmo Suonpää VERKOSTO, Rymättylän keskusta uusi kohde TE määrärahaehdotus 1 MR-käyttö Rymättylän keskustan kehittäminen, paineviemärin rakentaminen läpi keskustaa-alueen hajuhaittojen ehkäisemiseksi, KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Liittyy kunnallistekniikan hankkeeseen, katso kunnallistekniikka. KH määrärahaehdotus MR-käyttö VERKOSTO,Taattinen-Rymättylä tarkennettu TE määrärahaehdotus 1 37 MR-käyttö Valtionosuus Taattinen-Rymättylä, vesijohto ja viemäri. Aiemmin nimellä verkosto erilliskohde 2 KJ määrärahaehdotus 1 37 MR-käyttö Valtionosuus (avustus myönnetty, puolet kustannuksista, enintään 5 ) KH määrärahaehdotus 1 37 MR-käyttö Valtionosuus VERKOSTO TE määrärahaehdotus MR-käyttö Lautakunnan päätöksin kohdelistan mukaan KJ määrärahaehdotus MR-käyttö KH määrärahaehdotus MR-käyttö

37 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VESIHUOLTOLAITOS Kimmo Suonpää SAARISTON VESIHUOLTO aiennettu TE määrärahaehdotus MR-käyttö Saariston vesihuollon kehittäminen, mm. Velkuan puhdistmon saneeraus sekä verkoston saneerausta KJ määrärahaehdotus MR-käyttö KH määrärahaehdotus MR-käyttö SUUNNITTELU TE määrärahaehdotus MR-käyttö Lautakunnan päätöksin KJ määrärahaehdotus MR-käyttö KH määrärahaehdotus MR-käyttö

38 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT 93 TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT 93 TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT 93 TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO TE-ehdotus lajeittain kausi Katualueet Vesihuolto Yhteensä KJ-ehdotus lajeittain Katualueet Vesihuolto Yhteensä KH-ehdotus lajeittain Katualueet Vesihuolto Yhteensä

39 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää METSÄ-LUIKKIO TE määräraha KKA MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Tonttimyynnistä saadaan 65-8 v Vuokralle 5-8 tonttia. Vesihuollon liittymismaksuja 1-2. Katualueet 5 15 Vesihuolto KJ määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 5 15 Vesihuolto KH määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 5 15 Vesihuolto LUOLALA TE määräraha KKA MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Tonttimyyntituloja n. 25 v Vesihuollon liittymismaksuja n. 25. Katualueet Vesihuolto 35 KJ määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Ehdotuksen mukaan, muutettu ajoitus. Katualueet Vesihuolto 35 KH määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet Vesihuolto

40 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää ITÄ-IMMANEN TE määräraha KKA MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno toteutetaan alueen kunnallistekniikka, mukaan lukien Jänönpuisto Katualueet Vesihuolto 1 33 KJ määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Kaupungin tontteja luovutetaan 4. Rakentaminen voi alkaa Katualueet Vesihuolto 983 KH määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet Vesihuolto 983 ITÄ-TAMMISTO TE määräraha KKA 767 MR-käyttö Valtionosuus 374 Muu tulo 93 Nettoinvestointimeno Tulot toteutuneet 212 Katualueet Vesihuolto 228 KJ määräraha 767 MR-käyttö Valtionosuus 334 Muu tulo 93 Nettoinvestointimeno Katualueet Vesihuolto 228 KH määräraha 767 MR-käyttö Valtionosuus 334 Muu tulo 93 Nettoinvestointimeno Katualueet Vesihuolto

41 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää KESKUSTAKORTTELIT TE määräraha KKA 2 88 MR-käyttö Valtionosuus 29 7 Muu tulo Nettoinvestointimeno Kohteesta saadaan kaudella tuloja 12 miljoonaa euroa sekä liittymismaksuja yli 3. Katualueet Vesihuolto KJ määräraha 2 88 MR-käyttö Valtionosuus 29 7 Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet Vesihuolto KH määräraha 2 88 MR-käyttö Valtionosuus 29 7 Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet Vesihuolto MÄNTYLÄNRINNE myöhennetty TE määräraha KKA MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 15 3 Vesihuolto KJ määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno korotettuna (3 45) ja uudelleenajoitettuna. Katualueet Vesihuolto KH määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet Vesihuolto 156

42 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää VIIALANMÄKI 2 myöhennetty TE määräraha KKA 788 MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet Vesihuolto KJ määräraha 788 MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Alue kaavoitetaan uudestaan. Kiinteistökaupan esisopimus ennen kaavoituksen aloittamista. Katualueet Vesihuolto KH määräraha 788 MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet Vesihuolto HEINÄINEN TE määräraha KKA 586 MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Vaihe 2. Myyntituottoja n. 6 ja liittymismaksuja n. 15. Tontteja 14, joista osa vuokralle Katualueet Vesihuolto KJ määräraha 586 MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Määrärahan korotus 1. Kunnallistekniikan rakentamisen edellytyksenä on, että 1- vaiheen tontit pääosin luovutettu. Katualueet Vesihuolto KH määräraha 586 MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet Vesihuolto

43 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE TE määräraha KKA MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet Vesihuolto KJ määräraha Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Vuotuinen määräraha on tarkoitettu ennalta nimeämättömän alueen aloitusrahaksi. Katualueet Vesihuolto KH määräraha Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet Vesihuolto HUMALISTO tarkennettu TE määräraha KKA MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Asemakaava muutettu, tarkistetut kustannukset olivat käytettävissä maankäyttösopimuksesta päätettäessä Katualueet Vesihuolto KJ määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Määrärahaesitys tarkistettu vastaamaan maankäyttösopimusta ja asemakaavaa. Katualueet Vesihuolto KH määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet Vesihuolto

44 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää PIRTTILUOTO-KARJALUOTO aiennettu TE määräraha KKA 795 MR-käyttö Valtionosuus 2 Muu tulo Nettoinvestointimeno Kustannusarvio tarkennettu Katualueet Vesihuolto KJ määräraha MR-käyttö Valtionosuus 2 Muu tulo Nettoinvestointimeno Määrärahaa korotettu 443 ja sen käyttö edellyttää maankäyttösopimuksia alueesta. Katualueet Vesihuolto KH määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet Vesihuolto VIIALAN RANTA-ALUE myöhennetty TE määräraha KKA 4 MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 2 Vesihuolto 2 KJ määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Ei asemakaavaa. Määräraha ei vahvistu tällä ehdotuksella, koska ei kustannusarviota. Katualueet 2 Vesihuolto 2 KH määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 2 Vesihuolto 2 159

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA N YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos TOIMIELINTEN EHDOTUSTEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 44 11 5 Kauden nettoinvestoinnit 42 94 5 MENOT 14 674 5 1 16 8 193 11 83 VALTIONOSUUDET 43

Lisätiedot

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 N YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos TOIMIELINTEN EHDOTUSTEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 51 212 2 Kauden nettoinvestoinnit

Lisätiedot

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin,

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, Naantalin Kaupunki ( Y M P Ä R I S T Ö (50000005) ) 18 0000.00 18 0000.00 16 0000.00 16 0000.00 14 0000.00 14 0000.00 12 0000.00 12 0000.00 1000.00 1000.00 8 0000.00 8 0000.00 6 0000.00 6 0000.00 4 0000.00

Lisätiedot

Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2019

Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2019 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 29 Tekninen johtaja Reima Ojala: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden arviointi Tulosalueiden vastuuhenkilöiden

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen: NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt

Lisätiedot

on käsitelty huhtikuun teknisessä lautakunnassa.

on käsitelty huhtikuun teknisessä lautakunnassa. Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 2018 toimintaraportti Teknisten palveluiden toiminnalliset tavoitteiden toteutumisessa ei ole tässä vaiheessa tietoa poikkeamista. Talous on pääosin toteutumassa

Lisätiedot

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden

Lisätiedot

TA 2014 TA Käsityöläiskatu 2, Naantali

TA 2014 TA Käsityöläiskatu 2, Naantali Kaupungintalo 2 KOKONAISMÄÄRÄRAHA 45 000 63 000 muutos TA 2014 TA 2016 2017 2017-2018 2017: Hulevesijärjestelmän peruskorjaukset, hissikuilun ja varapoistumistien ympäristöt (45 000) 2018: ruokasalin ikkunaseinän

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2019 Tekniset palvelut. Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 2019 toimintaraportti TEKNISET PALVELUT

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2019 Tekniset palvelut. Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 2019 toimintaraportti TEKNISET PALVELUT TALOUSARVIO 29 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 29 toimintaraportti TEKNISET PALVELUT Talousarvion neljän kuukauden toteutumien perusteella talousarvio on pääosin toteutumassa

Lisätiedot

Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2018

Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2018 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 28 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 28 Tekninen johtaja Reima Ojala: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden arviointi Tulosalueiden vastuuhenkilöiden

Lisätiedot

Investoinnit NAANTALIN KAUPUNKI

Investoinnit NAANTALIN KAUPUNKI Investoinnit 1/2 KAUPUNGINHALLITUS 914013 Inv Tietot. sahkoiset asiakasp.ratkaisut -1 053-26 769-75 000 36 % 914015 Inv Tietotekn., konesalipalvelut 0-3 814-10 000 38 % 914016 Inv Tietotkn.Intranet Sahkoinen

Lisätiedot

Aiempi käyttö: ed. vuodet yht.

Aiempi käyttö: ed. vuodet yht. Kaupungintalo joko vuosi- tai kokonaismr VUOSIMÄÄRÄRAHA KOKONAISMÄÄRÄRAHA 288 000 hyväksytty muutos hyväksytty TA2014 TA2017 Hankeen ajoitus taloussuunnitelmaan 2016-2018 2018-2019 kuvaus Kaupungintalon

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINTIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINTIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 1 pl. aluekohteet, vesihuoltolaitos ja tilalaitos ja ateriapalvelut 2 700 200 YHDYSKUNTATEKNIIKKA AURIKOTIEN JA VENEVALKAMATIEN KIERTOLIITTYMÄ, 2016-2017 952118 Voutilainen 345 000 Kiertoliittymä ns. Kylpylän

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA16 TS17 TS18 TS19 KAIKKI

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA17 TS18 TS19 TS20 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 31 296 800 Kauden

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Tekniset palvelut. Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen. Talouden toteutuminen

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Tekniset palvelut. Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen. Talouden toteutuminen NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2017 Tekninen johtaja Kimmo Suonpää: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tulosalueiden

Lisätiedot

INVESTOINTIOSA NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

INVESTOINTIOSA NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginhallitus hyväksyi 4.11.2014 yksimielisesti kaupunginjohtajan investointisuunnitelmaehdotuksen taloussuunnitelmakaudelle 2015 2018. KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA15 TS16

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA18 TS19 TS20 TS21 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 37 409 000 Kauden

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes poikkeusetta hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022 KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA19 TS20 TS21 TS22 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 53 939 800 Kauden

Lisätiedot

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos KAUPUNKI YHTEENSÄ TA13 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 13 312 096-2 598 756 11 215 100,26-501 760,07 VALTIONOSUUDET 500 000-170 000 330

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-syyskuu 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-syyskuu 2014 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

KASSAVARAT YHTEENSÄ 1 813 510 2 370 137 2 701 717 1 300 874 2 943 244 1 863 409 5 416 269 1 096 892 1 188 260 1 726 281

KASSAVARAT YHTEENSÄ 1 813 510 2 370 137 2 701 717 1 300 874 2 943 244 1 863 409 5 416 269 1 096 892 1 188 260 1 726 281 MAKSUVALMIUSSELVITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE 2009 KAUPUNKI YHTEENSÄ (ml VHL) EUROA 2009 KASSA- JA RAHOITUSASEMA 31.12. 31.01.2009 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. Kassavarat (heti käytettävissä)

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2017 toimintaraportti

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2017 toimintaraportti n tammi - huhtikuun 2017 toimintaraportti Viraston talousarvio toteutuu tämän hetken tiedon mukaan pääosin suunnitellun mukaisesti niin toiminnallisten tavoitteiden kuin talouden osalta. Seuraavassa on

Lisätiedot

KARVETIN LIIKUNTA-ALUE Kaareskoski Monitoimikenttä PRESIDENTIN LAITURIN SANEERAUS Voutilainen

KARVETIN LIIKUNTA-ALUE Kaareskoski Monitoimikenttä PRESIDENTIN LAITURIN SANEERAUS Voutilainen kunnallistekniikka ja ateriapalvelut, maankäyttö kp vastuuhlö TA menot 4 324 000 SIIRTO YHTEISHANKKEISTA KATUALUEET 1 705 000 100 000 KARVETIN LIIKUNTA-ALUE 2016-2019 953426 Kaareskoski 96 000 Monitoimikenttä

Lisätiedot

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen: NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-elokuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-elokuu 2015 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-elokuu 2015 Ympäristöviraston tammi - elokuun 2015 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella

Lisätiedot

Talousarvio 2016 TILAPALVELUT

Talousarvio 2016 TILAPALVELUT 2016 TILAPALVELUT TILAPALVELUJAOSTO 9.9.2015 JA 23.9.2015 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ateriapalvelut Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö

Lisätiedot

(NAANTALIN KAUPUNKI) Tilalaitos, toteutumavertailu, 14.5.2014

(NAANTALIN KAUPUNKI) Tilalaitos, toteutumavertailu, 14.5.2014 NAANTALIN TILALAITOS ( T I L A L A I T O S (00000006) ) Tilalaitos, toteutumavertailu, 14.5.2014 12 000 12 000 100 100 8 000 8 000 6 000 6 000 4 000 4 000 2 000 2 000 0114 0214 0314 0414 0513 0613 0713

Lisätiedot

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. vesihuoltolaitos

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. vesihuoltolaitos INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. vesihuoltolaitos KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ MÄÄRÄRAHA MENOT 14 004 000-2 179 000 11 825 000 10 250 448,42 1 574 551,58 VALTIONOSUUDET 252 000-252 000 0 83 150,00-83 150,00

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

KARVETIN LIIKUNTA-ALUE Kaareskoski Pallokenttä, joka sijoittuu nykyisen jalkapallonurmikentän päätyyn

KARVETIN LIIKUNTA-ALUE Kaareskoski Pallokenttä, joka sijoittuu nykyisen jalkapallonurmikentän päätyyn kunnallistekniikka ja ateriapalvelut, maankäyttö kp vastuuhlö TA menot 5 753 000 SIIRTO YHTEISHANKKEISTA KATUALUEET 3 045 000 PUISTOT JA LEIKKIALUEET 240 000 KARVETIN LIIKUNTA-ALUE 2016-2019 953426 Kaareskoski

Lisätiedot

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen kansantalouden ja julkisen talouden kehityksen asettamat lähtökohdat kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 2018 taloussuunnitelman laatimiselle ja toimeenpanolle

Lisätiedot

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. vesihuoltolaitos

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. vesihuoltolaitos INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. vesihuoltolaitos KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ MÄÄRÄRAHA MENOT 12 966 000-572 645 12 393 355 10 609 187,87 1 784 167,13 VALTIONOSUUDET 410 000 0 410 000 424 240,00-14 240,00

Lisätiedot

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos KAUPUNKI YHTEENSÄ TA12 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 9 281 700 1 160 116 8 246 783,30 2 195 032,70 VALTIONOSUUDET 200 000 0 170 000,00-30

Lisätiedot

1000 Arvopaperit Menot , Rahoitusosuudet 0, Käyttöomaisuuden myynti 0, Netto ,

1000 Arvopaperit Menot , Rahoitusosuudet 0, Käyttöomaisuuden myynti 0, Netto , TP TA TA TS TS 2015 2_2016 2017 2018 2019 1000 Arvopaperit Menot -23 211,44-890 000 0 0 0 Netto -23 211,44-890 000 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -77 000,00 0-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Keskushallinnon talousarvion muutosesitykset

Naantalin kaupunki Keskushallinnon talousarvion muutosesitykset Naantalin kaupunki Keskushallinnon talousarvion 2016 1 muutosesitykset KÄYTTÖTALOUS Hallinto Menoylitykset: Asiantuntijapalkkiot ylittyvät 230 000 euroa. Ylitys aiheutuu välimiesoikeudenkäyntikuluista

Lisätiedot

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 60 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 72 29.09.2014 Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt 354/10.01.02/2013 KSJ 60 Vs. kaupunginjohtaja

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

Hankkeen INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus- 2013 TOT muutos Inv. 2013 numero arvio, alv 0, alv 0 25.9.2013, alv 0

Hankkeen INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus- 2013 TOT muutos Inv. 2013 numero arvio, alv 0, alv 0 25.9.2013, alv 0 INVESTOINTIOHJELMA v. 2013/ määrärahamuutokset 6300-6500 Hankkeen 6300 TIET JA YLEISET ALUEET 6301 KADUT 120 000 43 226 5 000 125 000 1. Teollisuusalueen tiestön peruskorjaus 8366 977 870 90 000 18 238

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 67 Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman investoinnit Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 7

Sisällysluettelo. 67 Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman investoinnit Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 14/2015 1 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 28.10.2015 Sisällysluettelo Sivu 67 Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2016-2019 investoinnit 4 68 Kaupunginjohtajan tilannekatsaus

Lisätiedot

1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0

1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 TP TA TA TS TS 2014 2_2015 2016 2017 2018 1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -1 876 780,01-500 000-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-syyskuu 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-syyskuu 2014 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos KAUPUNKI YHTEENSÄ TA16 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 10 118 200 211 459 8 983 196,21 1 346 462,79 VALTIONOSUUDET 0 60 000 60 000,00 0,00

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 85 000 71 000 71 000 71 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 400 1 400 1 400 1 400 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto 3

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 AVUSTUKSET TA2016 TE2017 KJ2017 TA2017 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000

Lisätiedot

EUR Kustannus- Ed. vuosien Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Alitus-/ Käyttö Tot. yhteensä

EUR Kustannus- Ed. vuosien Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Alitus-/ Käyttö Tot. yhteensä INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 31.12.2013 008110 Inv/Kiinteä omaisuus 7010 INVESTOINTIMENOT -550.000-550.000-539 258,53-10 741,47 98,0 7020 INVESTOINTITULOT 490.000 490.000 181 292,87 308 707,13 37,0 7030

Lisätiedot

Kultaranta-Porhonkallio jk + pp-tie

Kultaranta-Porhonkallio jk + pp-tie Kultaranta-Porhonkallio jk + pp-tie joko vuosi- tai kokonaismr, myös vhl osuus VUOSIMÄÄRÄRAHA, tekla VUOSIMÄÄRÄRAHA, vhl KOKONAISMÄÄRÄRAHA, tekla 1 135 000 1 085 000 KOKONAISMÄÄRÄRAHA, vhl 0 0 hyväksytty

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 AVUSTUKSET TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000

Lisätiedot

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200 INVESTOINNIT 115 13. INVESTOINNIT Menot Inv:n Luvut 1000 eurona laatu Kohteen nimi 2014 2015 2016 2017 1 Keskusvirasto/Teollisuuskylän osakepääoma 0 100 0 0 1 Keskusvirasto/Terveysasema osakepääoma 0 0

Lisätiedot

Käyttösuunnitelmat 2016

Käyttösuunnitelmat 2016 menot tulot kate Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 2.12.2015 Käyttösuunnitelmat 2016 menot tulot kate Yhteenveto: ATERIAPALVELUT Alm Pekka -4 339 495 4 455 029 115 534 SIIVOUSPALVELU Alm Pekka -2

Lisätiedot

Investoinnit Kustannus- Ed. vuoden Ta Muutos Mta2013 Tp 2013 Poikkema arvio+m käyttö 2013 Mta-Enn Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) 2 012 2013

Investoinnit Kustannus- Ed. vuoden Ta Muutos Mta2013 Tp 2013 Poikkema arvio+m käyttö 2013 Mta-Enn Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) 2 012 2013 Investoinnit Kustannus- Ed. vuoden Ta Muutos Mta2013 Tp 2013 Poikkema arvio+m käyttö 2013 Mta-Enn 2 012 2013 30 Perusturvalautakunta 20 Irtain omaisuus Hoiva- ja vuodeosasto 2271 Hoito-ja hoivapalvelut:

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioesitys on 4.677.000 (ulkoiset menot, ilman poistoja).

Vuoden 2015 talousarvioesitys on 4.677.000 (ulkoiset menot, ilman poistoja). Ympäristölautakunta 111 14.10.2014 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 435/22.220/2014 Ympäristölautakunta 111 Menot Vuoden 2015 talousarvioesitys on 4.677.000 (ulkoiset menot, ilman

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2014 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

900005 Muiden kiinteistöjen korjaukset 2014 2015 2016 yhteensä MENOT -48 000-48 000 TULOT 0 NETTO -48 000 0 0-48 000

900005 Muiden kiinteistöjen korjaukset 2014 2015 2016 yhteensä MENOT -48 000-48 000 TULOT 0 NETTO -48 000 0 0-48 000 INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2014-2016 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 900137 Varikon varastokatos MENOT -81 000-81 000 NETTO 0 0-81 000-81 000 Rakennetaan lisää varastotilaa kunnan omaan käyttöön (ns. 120 neliön

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS Investointihankkeiden toteutumisvertailu

TOIMINTAKERTOMUS Investointihankkeiden toteutumisvertailu INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos KAUPUNKI YHTEENSÄ TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 9 752 000-919 718 7 867 875,01 964 406,99 MUUT TULOT 605 000-77 530 390 043,27 137

Lisätiedot

Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno

Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno Kiinteä omaisuus Tulot 10 000 10 000 10 000 10 000 Menot 15 000 15 000 15 000 15 000 Nettomeno -5 000-5 000-5 000-5 000 Irtain omaisuus Menot 0 62 000 30 000 30 000 Nettomeno 0-62 000-30 000-30 000 Talonrakennus

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA Tarkastuslautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA 2018

Keskusvaalilautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA Tarkastuslautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA 2018 KÄYTTÖTALOUS Valtuuston nähden sitovat toimielinten määrärahat Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 139 860 0 139 860 Toimintakulut -103 719 0-103 719 Toimintakate 36 141 0 36 141 Toimintakulut -2 604

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma

Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma Tekninen lautakunta 225 09.12.2014 Tekninen lautakunta 13 27.01.2015 Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma 160/02.02.00/2014 TEKLA 09.12.2014 225 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

NAANTALI esittää - jo vuodesta 1443

NAANTALI esittää - jo vuodesta 1443 AATALI esittää - jo vuodesta 1443 KAUPUGIJOHTAJA KATAU Vuoden 2012 talousarvio toteutui huomattavasti huonompana kuin alun perin budjetoitiin. Alkuperäisen talousarvion mukainen alijäämä oli 3,16 miljoonaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta. 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3929/02.02.00/2013 90 Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien 2014-2018 investointiohjelmasta. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. (09)

Lisätiedot

YHTEENSÄ INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus- 2016 2017 2018 2016-2018 numero arvio, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0

YHTEENSÄ INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus- 2016 2017 2018 2016-2018 numero arvio, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0 INVESTOINTIOHJELMA 2016-2017 - 2018 Hankkeen 6300 TIET JA YLEISET ALUEET (kuntatekn.pääll.) 6301 KADUT 142 000 1. Väyryläntien, Aimontien rakentaminen, n. 150 m 8376 244 000 0 208 000 36 000 244 000 -

Lisätiedot

TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS myöh. 590 000 350 000

TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS myöh. 590 000 350 000 D. Investointiohjelmaesitys 90150 Teollisuusalueen laajentaminen 590 000 350 000 - Tonttien ja infran rakentaminen Kuparitie, Kuparikuja, Messinkitie, Messinkikuja Myöhemmin: - Tonttien ja infran rakentaminen

Lisätiedot

Luonnos Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus ) Purokatu 1, Raisio

Luonnos Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus ) Purokatu 1, Raisio 1 Osapuolet 1 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki (y-tunnus 0135457-2) Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 1.2 Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus 0204427-7) Purokatu 1, 21200 Raisio

Lisätiedot

Investointiohjelman hankekortit vuosille

Investointiohjelman hankekortit vuosille 1 Investointiohjelman hankekortit vuosille 2020-2024 Terveyspalvelut (kokonaisbudjetti ja rakennusaika) Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C 4.510.000, aloitus: 2021 käyttötalousvaikutus: +12.000 /v Hankkeen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon

Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon KH - Yleisjaosto 3 13.01.2014 Kaupunginhallitus 34 20.01.2014 Kaupunginvaltuusto 7 24.02.2014 KH - Yleisjaosto 74 22.09.2014 Kaupunginhallitus 391 06.10.2014 Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

Siilinjärven kunta INVESTOINTIOSAN HANKELUETTELO

Siilinjärven kunta INVESTOINTIOSAN HANKELUETTELO Siilinjärven kunta INVESTOINTIOSAN HANKELUETTELO Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018 2019 YHTEENVETO NETTOINVESTOINNEISTA TA 2017 TS 2018 TS 2019 Kunnanhallituksen alaiset Tietokoneohjelmistot 23

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos KAUPUNKI YHTEENSÄ TA18 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 11 130 000 2 122 000 11 456 743,37 1 795 256,63 VALTIONOSUUDET 0 105 000 105 000,00

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Talousarviomuutokset vuodelle 2014

Talousarviomuutokset vuodelle 2014 Miehikkälän kunnanhallitus 157 10.11.2014 Miehikkälän kunnanvaltuusto 29 17.11.2014 Talousarviomuutokset vuodelle 2014 87/04.041/2013 Khall 10.11.2014 157 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät

Lisätiedot

Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen

Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen Kaupunginhallitus 248 02.06.2014 Saaristolautakunta 13 10.06.2014 Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen 461/02.02.00/2014 KH 248 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen: Taloussuunnitelman 2015-2018

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama ulkoisten ja sisäisten menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen

Lisätiedot

Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.

Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille. TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet ovat teknisen toimen

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 AVUSTUKSET TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000 41 000 41 000 41 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 1.1. Ateriapalvelut... 2 1.2. Siivouspalvelut... 4 1.3. Tilalaitos...

Lisätiedot

2.4 Investointien toteutuminen

2.4 Investointien toteutuminen 2.4 Investointien toteutuminen 110 TEKNINEN LAUTAKUNTA TALONRAKENNUS 3010 Terveyskeskus Investointimenot -150 000 0-150 000-68 309,46-81 690,54 Netto -150 000 0-150 000-68 309,46-81 690,54 Toteuma: peruskorjauksen

Lisätiedot

850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET* 8606 Vanha paloasema * MENOT ,00 0,0 ** NETTO -20.

850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET* 8606 Vanha paloasema * MENOT ,00 0,0 ** NETTO -20. HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 1 850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET* 8606 Vanha paloasema 850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET*

Lisätiedot

* MENOT ,00 0,0 ** NETTO ,00 0,0 * MENOT ,70 5,6 ** NETTO ,70 5,6

* MENOT ,00 0,0 ** NETTO ,00 0,0 * MENOT ,70 5,6 ** NETTO ,70 5,6 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 1 850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET* 8606 Vanha paloasema 850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET*

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

AVUSTUKSET TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013

AVUSTUKSET TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 AVUSTUKSET TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 71 000 41 000 41 000 41 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 400 1 414

Lisätiedot

Kaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa.

Kaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa. 5 INVESTOINTIOSA 5.1.2 RAKENNUKSET (peruskorjaus ja uudisrakentaminen) Kaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa. 5.1.2.1 Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti

Lisätiedot

KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017

KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017 1 KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017 TALONRAKENNUS/YLEISHALLINTO Villa Breda, palvelukeskus Menot - Utgifte 710,6 9 000,0 0,0 9 000,0 2 463,3 6 536,7 3 536,7 Netto

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan vuoden 2015 määrärahan ylitykset

Teknisen lautakunnan vuoden 2015 määrärahan ylitykset Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Tekninen lautakunta 7 27.01.2016 Teknisen lautakunnan vuoden 2015 määrärahan ylitykset Tekninen lautakunta 27.01.2016 7 Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo 19.1.2016:

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit Kaupunginvaltuusto

Kajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit Kaupunginvaltuusto Kajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit 2020-2022 Kaupunginvaltuusto 21.5.2019 2 3 4 5 6 ? 8 10 11 Kajaani 1 000 S Yhteenveto TILIVUOSI 2017 2018 2019** 2020** 2021** 2022** Verolaji Kunnallisvero

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 171 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816

Lisätiedot

NAANTALI - TALOUSARVIO 2017

NAANTALI - TALOUSARVIO 2017 Yleinen taloustilanne kohenee lievästi, julkinen talous pysyy alijäämäisenä Suomen taloustilanne on hienoisesti piristynyt viime vuosien huonoon kehitykseen verrattuna. Valtiovarainministeriön uusimman

Lisätiedot

INVESTOINNIT

INVESTOINNIT INVESTOINNIT 2019-2021 KUNNANHALLITUS 155 000 Netto 0 0 0 0 0 0 Kiinteistöselvityksen jatkaminen 80 000 80 000 Muut pitkävaikutteiset menot 2-5 v. Kiinteistöselvitys poistetaan 20 vuodessa, koska selvitys

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja).

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja). Ympäristölautakunta 126 13.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 353/22.220/2015 Ympäristölautakunta 126 Menot Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman

Lisätiedot