NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2014

Transkriptio

1 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes poikkeusetta hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet ovat toteutumassa. Tavoitteiden toteutumisen tarkastelua tehtäväalueittain on arvioitu kunkin tehtäväalueen kohdalla erikseen. Ympäristöviraston kaikkien lautakuntien osalta määrärahat näyttävät tässä vaiheessa riittävän. Toimintakate koko ympäristövirastossa (ml. taseyksiköt) kuuden kuukauden jälkeen on n. 0,4 M huonompi, kuin vuoden 2013 vastaavana ajankohtana. Tämä johtuu pääosin siitä, että maankäyttösopimusten 2,1 M tuotoista 2/3 osaa tuloutuu suunnitelman mukaan loppuvuoden 2014 aikana, kun vuonna 2013 ne olivat tässä vaiheessa jo pääosin tuloutuneet. Rakentamisen valvonnassa ja neuvonnassa lupamäärät ovat edelleen laskeneet. Lupa-asioita on tullut vireille 80 % viimevuotiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Rakentamisen volyymi on laskenut samoin, ollen 60 % viimevuotiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tällä on vaikutusta tehtäväalueen tulonmuodostukseen, mutta tilannetta kompensoi vuoden 2014 alussa käyttöönotetut taksankorotukset. 1

2 Ympäristönsuojelun tehtäväalueella on jouduttu esittämään toimintamenoihin euron lisämääräraha sekä toimintatuloihin euron tuloarvion lisäystä vuoden 2014 talousarvioon. Määräraha tarvitaan Särkänsalmeen uponneen hinaaja-aluksen nostamiseen, purkamiseen ja purkujätteen käsittelyyn. Menojen nettolisäys on euroa. Toimintatulot muodostuvat hankkeeseen liittyvästä valtionavustuksen maksuosuudesta. Joukkoliikenteen osalta valtionavun suuruutta ei vielä ole tiedossa. Tämä saattaa vaikuttaa viraston käyttötalouteen. FÖLI:n mukaisen liikenteen kustannukset realisoituvat vasta 1.7. jälkeen. Naantalin kaupungin maksuosuuteen vaikuttaa lisäksi mm. toteutuvat matkustajamäärät, jonka kehitystä tullaan seuraamaan kuukausittain. Kaukolämpöverkoston vuokratuotot toteutuvat talousarvion mukaan, mutta osakassähkön nettotuottotavoite ei näytä toteutuvan ja siltä osin tullaan tekemään tarvittavat määrärahan ja tuloarvion muutosesitykset, siten että ko. toiminnan osalta varaudutaan nollatulokseen. Vesihuoltolaitos on pyrkinyt pitämää taksat talousarviotavoitteen saavuttamisen edellyttämällä tasolla strategisten tavoiteasetannan mukaisesti korottamalla kaupunginvaltuuston päätöksellä vesimaksun verotonta hintaa 10 senttiä ja jätevesimaksua 18 senttiä. Samalla valtuusto päätöksessään totesi, että vesihuoltolaitoksen käyttökatetavoite tulee alittumaan vuonna 2014 noin euroa. Tämän perusteella tullaan esittämään vesihuoltolaitoksen talousarvioon muutosta. Veden myynti ja jäteveden laskutus ovat samalla tasolla, kuin vuonna 2013 vastaavana aikana, joten yllätyksiä tältäkään osin ei ole odotettavissa. Investoinnit Ympäristöviraston investointihankkeiden osalta ei ole tässä vaiheessa tiedossa olevia kustannusten ylitystarpeita. Hankeryhmälle Irtaimen omaisuuden hankinta kohdistuu kaluston myyntituloja konekeskuksen leasingsopimukseen siirtymisen johdosta arviolta euroa, tältä osin tullaan esittämään tuloarvion muutosta. Tilapalveluiden merkittävin investointikohden vuoden 2014 aikana on aluepelastuslaitoksen paloaseman rakentaminen Luolalan alueelle Vanton eritasoliittymän läheisyyteen. Hanke on on edennyt aikataulun mukaisesti ja määrärahojen puitteissa ja valmistuu marraskuun alkuun mennessä Yhdyskuntatekniikan merkittävin investointi vuoden 2014 aikana on Humaliston aluerakentaminen. Tämä hanke tullee toteutumaan noin euroa alle siihen varattujen määrärahojen. Hankkeen lopullinen kustannustilanne selviää vastaanoton jälkeen tehtävässä taloudellisessa loppuselvityksessä. Tilapalvelujaoston esityksestä tekninen lautakunta esitti kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että valtuustosalin äänentoisto- ja valtuustojärjestelmän uusiminen yhdistetään toteutettavaksi vuonna 2015 ja ko. hankkeesta säästyvä määräraha käytetään kaupungintalon sälekaihdinmuutostyön lisärahoitukseen. Investointiosan talousarvion muutosesitykset käsitellään teknisessä lautakunnassa sitä mukaan, kun hankkeet ja niihin liittyvät taloudelliset loppuselvitykset valmistuvat. Henkilöstökulut Ympäristöviraston henkilöstökulut ovat toteutuneet puolen vuoden tarkastelun pohjalta lähes talousarvion mukaan. Viraston henkilökulujen toteutuma ilman taseyksiköitä oli 49 % ja Tilalaitoksen 47 % ja Vesihuoltolaitoksen 46 %. Henkilöstökulujen vertailua edelliseen vuoteen viraston osalta vaikeuttaa henkilöstösiirrot taseyksiköistä (tilalaitos ja vesihuoltolaitos) palvelukeskukseen ja toisaalta varhaiskasvatuksesta ateria- ja siivouspalveluihin. 2

3 Sijaisten palkkauskuluissa on kasvua edellisestä vuodesta ateria- ja siivouspalveluissa, joissa kuitenkin molemmissa henkilöstökulut kokonaisuudessaan ovat toteutuneet lähes tarkalleen 50 %. Sijaisia on jouduttu ottamaan äitiysloma- ja vuorotteluvapaasijaisiksi. Muilta osin sijaisten käyttö on pääosin vähentynyt virastossa vuoteen 2013 verrattuna. Liikuntapaikoissa ja konekeskuksessa henkilöstökulujen kohdalla on saavutettu säästöä lumettoman alkuvuoden vuoksi. Konekeskuksessa henkilöstömenojen säästyminen on vaikuttanut vastaavasti heikentävästi tulomuodostukseen. Palvelustrategin mukaiset hankkeet Rakennuslautakunnan palvelustrategia hankkeena on kehittää sähköistä asiakasrajapintaa ja seudullisten tukipalvelujen käyttöä. Sähköinen rakennuslupamenettely on käytössä ja seudullisten tukipalveluiden käyttö etenee. Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä oli asemakaavan työprosessin analyysi ja kehittäminen. Loppuraportti on valmistunut ja käsitelty kaupunginhallituksessa Teknisen lautakunnan hankkeet ovat toteutuneet seuraavasti: 1. Vierasvenetoimintojen uusi tuottamistapa: Vanhankaupungin osalta tarjouspyyntö ja menettelytavat on hyväksytty huhtikuun 2014 teknisessä lautakunnassa ja tarjoukset saadaan elokuun alkupuolella. Tavoitteena on, että uusi tuottamistapa on käytössä kesällä Selvitys leasing-kaluston käyttöön siirtymisestä: Käyttöönotto tapahtuu syksyn 2014 aikana. Käyttöönotto päätös on tehty ja sopimukset allekirjoitettu 3. Selvitys ateria- ja siivouspalvelujen ulkoistamisesta: Projektityöryhmä on aloittanut työnsä Työryhmä on kokoontunut kuusi kertaa. Asiaa on käsitelty tilapalvelujaostossa ja teknisessä lautakunnassa. Projektin vaiheesta on pidetty yleisötilaisuuksia henkilöstölle. Työ etenee siten, että loppuraportti on tarkoitus käsitellä tilapalvelujaostossa ja teknisessä lautakunnassa lokakuun 2014 aikana. 4. Selvitetään mikä osuus kiinteistöhoidosta voitaisiin ulkoistaa: Kts. edellinen 5. Seudulliseen vesihuollon jakeluyhtiöön liittyminen: Selvitys on käynnissä ja yhtiö mahdollisesti aloittaa toimintansa vuoden 2016 alussa. Tavoiteorganisaatio 2015 Tavoiteorganisaatiota on käsitelty teknisessä lautakunnassa ja tilapalvelujaostossa , kaavoitus- ja ympäristölautakunnassa ja rakennuslautakunnassa Erillisiä kehittämispolkuja palvelustrategia hankkeiden lisäksi ei ole valittu Kimmo Suonpää tekninen johtaja 3

4 PALVELUKESKUS Virastoon kohdistuvien palvelustrategian kehittämishankkeita on ohjattu ja tilapalveluiden kehittämishankkeiden toteutusvaihetta on esitelty tilajaostossa. Viraston tavoiteorganisaatiomallin 2015 rakentaminen on käynnissä. Seutuhankkeiden kehitystyössä ja kuntaliitosselvitystyössä viraston tehtäväalueiden osalta ollaan oltu mukana. Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti, eikä tiedossa ole oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista. 11

5 PELASTUSTOIMI Strategiset tavoitteet ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti, eikä tiedossa ole oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista. 12

6 LIIKENNEVÄYLÄT JA VENESATAMAT Vanhankaupungin vieras- ja kotivenesataman ylläpidon ulkoistamisen tarjouspyyntövaihe päättyy Päätökset venesataman jatkotoiminnasta tehdään vuoden 2014 aikana. Katuvalaistuksen uusiminen etenee teknisen lautakunnan hyväksymän vuoden 2014 katuvalaistusohjelman mukaisesti. Liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä toteutetaan painottaen erityisesti kevyttä liikennettä. Väylien ylläpito suoritetaan hoitoluokituksen mukaisesti. Henkilöstö osallistuu ajankohtaisiin täydennyskoulutuksiin (mm. Rakentamisen tiedonantovelvollisuus, hankintakoulutus) Toiminta etenee hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti. 13

7 Investointiosan toteutuminen Investointihankkeet etenevät pääsääntöisesti lautakunnassa hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Tammistontien jatkeen rakentamisesta on säästymässä noin euroa. TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2014 TA TA-muutos toteutunut erotus käyttö-% MANNERHEIMINKADUN KATUKALUSTEET, vuosikohde , ,00 31,9% KULTARANTA-PORHONKALLIO JK+PP-TIE, ( ) ,44 742,56 96,3% TAMMISTONTIEN JATKE, vuosikohde , ,51 68,4% RYMÄTTYLÄN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN, vuosikohde , ,70 0,3% VILULUODONOJAN AURINKOTIEN SILTOJEN UUSIMINEN ( ) , ,16 44,1% LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS, vuosikohde , ,66 96,1% KATUVALAISTUS, vuosikohde , ,00 0,0% Katuvalaistuksen saneeraus (elohopealamppujen vaihto) , ,00 0,0% Tekla katuvalaistus, elohopeahöyrylamppujen varastoon hankinta , ,00 0,0% PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN, vuosikohde , ,32 23,5% Kevyenliikenteen raitiston täydentäminen, mm. Kreivinkadun jk , ,00 59,0% Vanhojen asemakaava-alueiden saneeraus , ,00 0,0% Fleminginkadun ja Nunnak. Liittymä ,00 0,0% Liikenneturvallisuuden / esteettömyyden parannustoimenpiteet , ,66 23,8% Rymättylän matonpesupaikan viemäröinti , ,66 57,4% Varusteet ja laitteet, nopeusnäytöt 3 kpl ,00-53,00 100,5% SUUNNITTELU, vuosikohde , ,23 9,9% LAITURIT JA VENESATAMAT, vuosikohde , ,78 91,8% Laituripaalujen ja ankkuroinnin uusintaa , ,00 42,0% Kotisatamalaiturin uusinta, Karvetti ,72 478,28 99,0% Kailon sillan kaiteiden korjaus ,50-506,50 105,1% SATAMAN ERIKOISKULJETUSREITIN MUUTOKSET, vuosikohde , ,76 35,3% Yhteenveto aluekohteiden toteutumasta esitetään vesihuollon tehtäväalueen investointien toteutuman jälkeen. 14

8 VIHERYKSIKKÖ Viherluokituksen 3-alueilla on siirrytty ostopalveluiden jäteastioiden tyhjennyksessä sekä jätöspussiautomaattien hoidossa. Viheralueiden hoito toteutuu viherluokituksen tason mukaisesti. Toiminta etenee hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti. Investointiosan toteutuminen Investointihankkeet etenevät pääsääntöisesti lautakunnassa hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Fleminginkadut vihertyöt ja Mäntylänrinteen leikkipuiston rakentaminen ajoittuu syyskaudelle. TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2014 TAmuutos toteutunut TA erotus käyttö-% VIHERALUEET, vuosikohde , ,98 44,4% Katualueiden vihertyöt , ,52 68,9% Fleminginkadun vihertyöt ,00 0,0% Leikkikenttien saneeraus, leikkivälineiden hankinta , ,22 0,6% Puistokäytävätien roska-astiat , ,00 0,0% Kalevanniemen puiston leikki- ja kuntoilualue , ,19 65,8% Matkailijanpuiston lammen ruoppaus , ,05 91,6% 15

9 LIIKUNTAPAIKAT Liikuntaolosuhteita on kehitetty parantamalla Haijaisten ja Rymättylän kuntoratoja sekä ylläpitämällä liikuntapaikkoja hyvällä laatutasolla. Jäähallien lauhdelämmön hyödyntäminen on otettu käyttöön jäähallien jääkauden alkaessa elokuun alussa. Henkilökunta on osallistunut alan täydennyskoulutuksiin. Jäähallien tulo ja menorakenteesta laaditaan yhteenveto syksyn aikana. Toiminta etenee hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti. Investointiosan toteutuminen Investointihankkeet etenevät pääsääntöisesti lautakunnassa hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Porhonkallion uimarannan laajennusta ja peruskorjausta ei toteutettu ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Alueen toimija on laittanut vireille poikkeamispäätöshakemuksen kelluvan palvelurakennuksen sijoittamisesta LV-alueelle. Uimarannan laajennukseen varattu euron määräraha jäänee käyttämättä. TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2014 TA toteutunut erotus käyttö-% LIIKUNTAPAIKAT, vuosikohde , ,62 43,6% Ulkoilureittien perusparantaminen ja kehittäminen, mm Haijainen , ,71 108,3% Ulkoilureittien kuntoiluvälineiden hankinta , ,00 0,0% Porhonkallion uimarannan laajennus ja peruskorjaus , ,10 0,1% Nunnalahden uimalaiturin uusinta ,00 600,00 98,0% Rymättylän kuntoradan peruskorjaus , ,23 51,4% 16

10 JOUKKOLIIKENNE Naantalin sisäinen joukko- ja palveluliikenteen kilpailutus on käynnissä tarjousten jättöpäivän ollessa Seudullinen joukkoliikenne FÖLI on aloittanut liikenteen harjoittamisen alkaen. Toiminta etenee hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Toimintamenot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti. FÖLin mukaisen liikenteen kustannukset realisoituvat vasta 1.7. jälkeen. Naantalin kaupungin maksuosuuteen vaikuttaa mm. toteutuneet matkustajamäärät. Tulojen toteutumisesta eli valtionavustusten suuruudesta ei vielä ole tietoa eivätkä valtion avustuksen maksatukset Turun seudullisen joukkoliikenneviranomaisen kautta ole vielä toteutuneet. Investointiosan toteutuminen Seudullisen rahastusjärjestelmän hankinta on käynnissä. Vuoden 2014 osalta kustannukset painottuvat loppuvuoteen. TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2014 TA toteutunut erotus käyttö-% SEUDULLISEN JOUKKOLIIKENTEEN MAKSU- JÄRJESTELMÄN HANKINTA ( ) , ,59 4,2% 17

11 KAUKOLÄMPÖ JA ENERGIAHUOLTO Sähkön kilpailutus on tarjouspyyntövaiheessa. Samalla neuvotellaan Naantalin Energia Oy:n kanssa osuussähkön vuokraamisesta. Tehtäväalueen tuotot muodustavat kaukolämpöverkoston vuokratuotosta (31 %) ja osakassähkön myynnin tuotoista (69 %). Vastaavasti toimintakuluista pääosa (98 %) on osakasskähkön hankintakuluja. Kaukolämpöverkoston vuokratuotot toteutuvat talousarvion mukaan, mutta osakassähkön nettotuottotavoite ei toteudu ja siltä osin joudutaan tekemään määrärahan ja tuloarvion muutokset, siten että ko. toiminnan osalta varaudutaan nollatulokseen. 18

12 KONEKESKUS Leasing-kaluston hankinnasta on tehty päätökset ja autojen käyttöön luovutus tapahtuu kesän ja syksyn 2014 aikana. Katujen kunnossapidossa on noudatettu hoitoluokitusta. Poikkeuksellisen vähäluminen alkuvuosi vähensi aurauksen tarvetta oleellisesti. Toiminta etenee hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Tulot eivät ole toteutuneet arvioidun mukaisesti, koska vähäluminen alkuvuosi vähensi aurauksen tarvetta, joten esimerkiksi vuoteen 2013 verrattaessa muut myyntitulot ovat noin euroa alhaisemmat alkuvuonna Henkilö- ja pakettiautokaluston myynnistä on arvioitu saatavan myyntivoittoa. Nykyinen autokalusto myydään syksyn aikana Leaseplanin myyntikanavan kautta, jolloin tästä saatavat tulot kirjautuvat vasta loppuvuodesta. Investointiosan toteutuminen TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2014 TA toteutunut erotus käyttö-% IRTAIN OMAISUUS, vuosikohde , ,32 87,6% Taajamatraktori talvihoitovarusteilla ja harjalaitteella, , ,00 95,6% Suurteholeikkuri , ,00 56,3% Kelaleikkuri , ,32 92,0% Kaluston myynti Leaseplanille, kirjanpitoarvon tuloutus , ,53 19

13 ATERIAPALVELUT Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa 2014 esitettyjen tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti ensimmäisen puolivuotiskauden perusteella. Keskeisenä tavoitteena on ollut ruokalistojen kehittäminen eri-ikäisille asiakkaille laadittujen suomalaisten ravitsemussuositusten mukaisiksi. Tavoitteina on ollut lisäksi omavalvonnan kehittäminen sekä elintarvike- ja laitehankintojen seutukuntayhteistyöhön osallistuminen. Ateriapalveluiden toimintakulut ja toimintatuotot ovat toteutuneet likimäärin talousarvion mukaisesti. Tehtäväalueen toimintakatteen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. 20

14 Investointiosan toteutuminen Suunnitellut hankkeet toteutuvat talousarvion mukaisesti. Laitehankinnat tehdään pääosin seutuhankintasopimuksen perusteella. TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2014 TA toteutunut erotus käyttö-% ATERIAPALVELUT , ,00 0,0% Keittiötilojen kalusteiden, koneiden ja laitteiden äkillinen uushankinta , ,00 0,0% Kaupungintalon keittiö, astianpesukone , ,00 0,0% Kaupungintalon keittiö, kiineiden kylmiöiden uusiminen , ,00 0,0% Maijamäen kouun keittiö, monitoimiuuni , ,00 0,0% Taimon koulun keittiö, astianpesukone , ,00 0,0% 21

15 SIIVOUSPALVELUT Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa 2014 esitettyjen tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti vuoden ensimmäisen puolivuotiskauden toteutuman perusteella. Siivouspalveluiden keskeinen tavoite on ollut kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla tuotettu siivouspalvelu. Sairauspoissaolojen arvioidaan vähenevän selvästi kuluvan vuoden aikana, joten henkilöstön hyvinvointiin tehdyt panostukset näyttävät toimivan. Palvelun laadunvalvontaan ja kustannusseurantaan on kiinnitetty kuluvana vuonna erityisesti huomiota. Päiväkotien siivous- ja ateriapalveluiden tilapalvelujen vastuulla olevien tehtävien yhdistäminen tehokkaiksi kokonaisuuksiksi saatetaan loppuun tänä vuonna. Siivouspalveluiden toimintakulut ja -tuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti alkuvuonna. Tehtäväalueen toimintakatteen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. 22

16 TILALAITOS Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa 2014 esitettyjen tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti vuoden ensimmäisen puolivuotiskauden toteutuman perusteella. Tilalaitoksen keskeisenä tavoitteena on rakennettujen kiinteistöjen kustannustehokas hoito ja isännöinti sekä omistajaohjauksen osalta toiminnan kehittäminen. Lisäksi tavoitteena on kiinteistöjen energiataloudellisuuden kehittäminen ja monipuolisen yhteistyön kehittäminen käyttäjien ja isännöinnin välillä. 23

17 Tilalaitoksen toimintakulut ja tuotot ovat toteutuneet likimäärin talousarvion mukaisesti. Tehtäväalueen toimintakatteen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Kiinteistöjen myyntiponnistelut ovat käynnissä. Hankalan suhdanteen takia on pieni riski, että asetettuja myyntitavoitteita ei saavuteta. Investointiosan toteutuminen Suunnitellut hankkeet toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti. TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2014 TA toteutunut erotus käyttö-% TILALAITOS MENOT , ,34 73,1% RAKENUSTOIMIKUNTIEN KOHTEET: LUOLALAN PALOASEMA , ,42 77,1% HANKEKOHTAISESTI SITOVAT: MAIJAMÄEN KOULU, kohde 6, ( ) , ,36 59,5% KAUPUNGINTALO, kohde 1, ( ) , ,10 10,9% KUPARIVUOREN JÄÄHALLIT, KH ( ) , ,48 33,6% PÄIVÄKODIT JA KOULUT, vuosikohde , ,75 56,6% Merimaskun koulu , ,56 80,3% Karvetin koulu , ,19 65,0% Keskustan päiväkodin vesikattorakenteiden osittainen peruskorjaus , ,00 0,0% KUMMELI, KH ( ) , ,48 41,9% LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO, vuosikohde , ,75 74,7% kohteet: Maijamäki, lämmönvaihtimen ja automatiikan päivittäminen , ,25 112,1% Viheryksikön varikko, taloautomatiikka ,00 0,0% 24

18 VESIHUOLTOLAITOS Vesihuoltolaitos on pyrkinyt pitämää taksat talousarviotavoitteen saavuttamisen edellyttämällä tasolla strategisten tavoiteasetannan mukaisesti korottamalla kaupunginvaltuuston päätöksellä pykälä 25 vesimaksun verotonta hintaa 10 senttiä ja jätevesimaksua 18 senttiä. Samalla valtuusto päätöksessään totesi, että vesihuoltolaitoksen käyttökatetavoite tulee alittumaan vuonna 2014 noin euroa. Vesihuollon seudulliseen jakeluyhtiöön tähtäävä selvitys jatkuu ja Naantalin vesihuoltolaitos on tässä selvitystyössä mukana. Vesihuoltolaitoksen käyttökatetavoite tulee alittumaan vuonna 2014 noin euroa. 25

19 Investointiosan toteutuminen TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2014 TA toteutunut erotus käyttö-% VESIHUOLTOLAITOS MENOT , ,62 42,4% Siirto aluekohteista VESIHUOLTO , ,50 49,4% SANEERAUS, Presidentinkatu - Opintie vesijohto, vuosikohde , ,97 46,4% VERKOSTO, Tammistontien jatke, vuosikohde Tammistontien jatke ja Vantontien väistötila viemäri , ,16 49,9% VERKOSTO, Rymättylän keskusta, vuosikohde , ,00 0,0% VERKOSTO, vuosikohde , ,60 29,6% Saneeraus, mm. Kirjalan Kirkkotie vesijohto , ,96 35,1% viemäri , ,31 25,7% Kaukovalvonta vesijohto , ,00 0,0% viemäri , ,83 42,9% Toiminta-alueen verkoston täydennykset vesijohto , ,31 13,2% viemäri , ,19 53,0% Vesijohtoverkoston huolto- ja mittauskaivojen rakentaminen , ,00 0,0% Pumpaamoiden sähkökeskusten uusinta , ,00 0,0% Radioluentajärjestelmä, /vesihuoltoon vesijohto , ,00 199,4% viemäri , ,00 0,0% SUUNNITTELU, vuosikohde , ,39 60,5% vesijohto , ,04 71,3% viemäri , ,35 53,3% Yhteenveto aluekohteiden toteutumasta esitetään vesihuollon tehtäväalueen investointien toteutuman jälkeen. 26

20 ALUEKOHTEIDEN INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Investointiosan toteutuminen Humaliston kunnallistekniikan rakentamisesta on säästymässä noin euroa. Tähän liittyvät määrärahamuutosesitykset tullaa tekemään siinä vaiheessa, kun työ on suoritettu, vastaanotettu ja taloudellinen loppuselvitys on tehty. Tässä esityksessä tullaan huomioimaan, että Kopenkadun ja Humalistontien viimeistelytöihin tarvitaan määrärahaa jatkovuosille ALUEKOHTEET TA toteutunut erotus käyttö-% KATUALUEET , ,28 24,0% PUISTOT JA LEIKKIALUEET , ,00 0,0% VESIHUOLTO , ,50 49,4% MENOT YHT , ,78 30,2% LUOLALA , ,00 0,0% KATUALUEET ,00 0,0% VESIHUOLTO , ,00 ITÄ-IMMANEN , ,44 111,2% VESIHUOLTO , ,44 KESKUSTAKORTTELIT , ,19 17,2% KATUALUEET , ,69 20,3% PUISTOT JA LEIKKIALUEET ,00 0,0% VESIHUOLTO , ,50 17,9% MÄNTYLÄNRINNE , ,00 0,0% PUISTOT JA LEIKKIALUEET ,00 0,0% NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE , ,00 0,0% KATUALUEET ,00 0,0% VESIHUOLTO , ,00 0,0% HUMALISTO , ,37 40,1% KATUALUEET , ,29 31,2% VESIHUOLTO , ,08 83,1% PIRTTILUOTO - KARJALUOTO , ,82 0,2% KATUALUEET , ,82 0,3% VESIHUOLTO , ,00 0,0% NAAVAKUJA , ,00 0,0% KATUALUEET ,00 0,0% VESIHUOLTO , ,00 0,0% KUKOLAN TEOLLISUUSALUE , ,38 39,7% KATUALUEET , ,02 1,9% VESIHUOLTO , ,36 58,5% PORHONKALLIO JA VIRPIN AK , ,46 3,2% KATUALUEET , ,00 6,3% VESIHUOLTO , ,00 0,0% LAMMASLUOTO , ,00 0,0% KATUALUEET ,00 0,0% VESIHUOLTO , ,00 0,0% 27