INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

Transkriptio

1 INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos KAUPUNKI YHTEENSÄ TA18 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT , ,63 VALTIONOSUUDET ,00 0,00 MUUT TULOT , ,65 TULOT YHTEENSÄ , ,65 NETTOMENO , ,28 Tilinpäätöksen investointiosassa raportoidaan myönnettyjen määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumista. Koska kaupungilla on kolme kirjanpidollista yksikköä (kaupunki, tilalaitos ja vesihuoltolaitos), ja niidenkin kesken syntyy kirjattavia taloudellisia tapahtumia, niin investointiosan menojen loppusumma ei välttämättä täsmää rahoituslaskelmassa olevan investointimenojen loppukanssa, koska siitä on keskinäiset tapahtumat eliminoitu. Samasta syystä syntyy ero bruttosummatasolla eroa liitetiedoissa olevaan investointien toteutumavertailuun. Investointimenojen nettosummat täsmäävät kirjanpitoon. 177

2 INVESTOINTIOSA, kaupunki pl. taseyksiköt TA18 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT , ,04 VALTIONOSUUDET ,00 0,00 MUUT TULOT , ,24 TULOT YHTEENSÄ , ,24 NETTOMENO , ,28 INVESTOINTIOSA, Tilalaitos TA18 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT , ,44 MUUT TULOT , ,41 TULOT YHTEENSÄ , ,41 NETTOMENO , ,85 INVESTOINTIOSA, Vesihuolto TA18 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT , ,15 MUUT TULOT 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO , ,15 178

3 INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO KAUPUNGINHALLITUS TA18 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT , ,32 MUUT TULOT , ,14 TULOT YHTEENSÄ , ,14 NETTOMENO , ,82 KONSERNIJAOSTO MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO SAARISTOLAUTAKUNTA MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA MENOT , ,69 MUUT TULOT 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO , ,69 KOULUTUSLAUTAKUNTA MENOT , ,15 MUUT TULOT 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO , ,15 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA MENOT , ,00 MUUT TULOT 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO , ,00 179

4 INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO TA18 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + YMPÄRISTÖ- JA KAAVOITUSLAUTAKUNTA MENOT 0 0 0,00 0,00 MUUT TULOT 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO 0 0 0,00 0,00 TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos MENOT , ,82 VALTIONOSUUDET ,00 0,00 MUUT TULOT , ,10 TULOT YHTEENSÄ , ,10 NETTOMENO , ,92 INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos MENOT , ,04 VALTIONOSUUDET ,00 0,00 MUUT TULOT , ,24 TULOT YHTEENSÄ , ,24 NETTOMENO , ,28 TILALAITOS MENOT , ,44 MUUT TULOT , ,41 TULOT YHTEENSÄ , ,41 NETTOMENO , ,85 VESIHUOLTOLAITOS MENOT , ,15 MUUT TULOT 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO , ,15 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ MENOT , ,63 VALTIONOSUUDET ,00 0,00 MUUT TULOT , ,65 TULOT YHTEENSÄ , ,65 NETTOMENO , ,28 180

5 KAUPUNGINHALLITUS nimetty kohteittain TA18 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT , ,32 106,6% MUUT TULOT , ,14 448,0% TULOT YHTEENSÄ , ,14 448,0% NETTOMENO , ,82 86,3% MAANOSTO Kaupunginjohtaja Määrärahan käyttö perustuu toimivaltaisten toimielinten (kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus) päätöksiin. Määrärahan ylitys lisämäärärahasta huolimatta perustuu käytännössä siihen, että yksi ostopäätös (noin euroa) oli tehty ehdollisena vuonna 2017 (KV ) ja pantiin täytäntöön Tämä kauppa jäi ottamatta huomioon arvioitaessa 2018 kokonaismäärärahan käyttöä, koska se kirjattiin vasta joulukuussa Ylitys esitetään hyväksyttäväksi osana tilinpäätöstä , ,33 106,0% LUOVUTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS Luovutusvoitto tai -tappio kirjataan käyttötalouden tuloksi tulosalueelle "Omaisuuden luovutusvoitto - ja tappio". Kirjanpitoarvojen toteutuma perustuu kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen luovutuspäätöksiin. VALTUUSTOSALIN KOKOUS-JA ESITYSTEKNIIKKA Kaupunginjohtaja Tulot , ,37 147,5% Hallintojohtaja Menot muodostuvat valtuustosalin kokous- ja esitystekniikan järjestelmien uusimisesta, niihin liittyvistä sähkötöistä sekä salin pöytälevyjen uusimisesta , ,58 95,5% TIETOHALLINTO Tietohallintopäällikkö Tietoliikenneverkkoja ja langattomien verkkojen kattavuuden sekä laadun laajennus pääsäntöisesti kouluissa (50 k ). Hankittu Oracle-palvelin (vaatii dedikoidun fyysisen laitteen - 6 k ). Verkkosivu-uudistuksen sähköisten toimintojen ratkaisuhankinnat (lomakehallinta, tunnistautuminen, tapahtumakalenteri, verkkokauppa jne). (45 k ) Asianhallintajärjestelmän laajennukset (6 k ). Microsoft pilviratkaisun tekninen valmistautuminen (13 k ). Verkkosivuston yleinen uudistus 50 k , ,81 98,8% KALUSTEHANKINNAT Kaupungintalon 5. kerroken sohvakalusto ja matto uusittiin. Kokoushuoneeseen 4 hankittiin uudet kokouskalusteet (pöydät ja tuolit). Kaupunginkamreeri , ,12 90,1% OSAKEMERKINNÄT Kaupunginjohtaja Vakka-Suomen kuntayhtymän purkamisen seurauksena toiminta siirtyi perustetulle osuuskunnalle, jonka omistuksen lakkaava kuntayhtymä siirsi kuntayhtymän jäsenkunnille. Omistuksen arvo on jäänyt kirjaamatta (KV myönsi ylityksen euroa ). Tulo on Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n pääomapalautus (ei talousarviossa) , ,50 Tulot , ,77 181

6 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Perusturvajohtaja TA18 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT , ,69 89,1% MUUT TULOT 0,00 NETTOMENO , ,69 89,1% OHJELMISTOHANKINNAT Hoito- ja vanhuspalveluissa hankittiin RAI-järjestelmä ja kotihoidossa uusittiin tabletteja. Terveyspalveluiden ohjelmistohankintoihin sisältyivät sähköisen asioinnin laajennus, Pegasos- terveydenhuollon ohjelmistot ( kouluterveydenhuollon ja kontekstinhallinnan lisenssit ja QPAT patologian liittymä ). Uusi infonäyttö hankittiin terveyskeskukseen. Osa suunnitelluista ohjelmistohankinnoista jäi toteutumatta vuonna , ,96 80,3% TERVEYSKESKUS, POLIKLINIKAN TAUKOTILAN REMONTTI Poliklinikan taukotilat remontoitiin ja hankittiin sähköpöytiä JÄÄHDYTYSLAITTEET HAMMASHOITOLAN VIIDEN HOITOHUONEEN KUNNOSTAMINEN , ,38 211,5% Hammashoidon ja poliklinikan aulatioihin sekä välinehuollon tiloihin oli varattu jäähdytykseen euroa. Aulatilojen jäähdytystä parannettiin säätämällä laitteita. Välinehuollon jäähdytystä ei toteutettu vuonna , ,00 0,0% Hammashoitolan hoitohuoneet kunnostettin ja huoneisiin hankittiin sähköpöytiä , ,33 109,2% SOSIAALIPALVELUIDEN MOBIILI Jalkautuvaa työtä tekeville työntekijöille hankittiin tabletteja asiakastyön dokumentointia sekä asiakaspalautejärjestelmän käyttöä varten. Integrointia Pro Consona Sosiaalityön ajanvarausohjelmaan ei tehty , ,73 30,0% POTILASVALVONNAN LAITTEET Birgittakodin ja vuodeosaston puhepalvelimen rikkouduttua jouduttiin kiireellisenä hankkimaan potilasvalvonnan laitteita rikkoutuneiden tilalle. Hankittavaksi oli arvioitu noin 70 huonekojetta, mutta sinne jouduttiin hankkimaan 30 kpl enemmän. Lisäksi jouduttiin hankkimaan ovihälytin ja muita välttämättömiä tarvikkeita , ,29 136,8% 182

7 KOULUTUSLAUTAKUNTA Sivistystoimenjohtaja TA18 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % MENOT , ,15 102,1% VALTIONOSUUDET ,00 MUUT TULOT ,00 NETTOMENO , ,15 102,1% KOULUKALUSTON HANKINTA Uusittiin Taimon, Kuparivuoren, Rymättylän ja Suopellon kouluissa yksi luokka kussakin uuden oppimisympäristön mukaisin kalustein, kalustettiin musiikkileikkoulun uudet tilat, uusittiin luokkien vanhimmat ilmanpuhdistimet, uusittiin Taimon koulun oikotasohöylä, uusittiin Suopellon koulun kotitalousluokan opetuskalustoa sekä Maijämäen ja Lietsalan koulujen, Naantalin lukion ja Naantalin opiston tietoteknistä opetusvälineistöä , ,57 89,8% PERUSOPETUKSEN DIGILOIKKA Perusopetukseen hankittiin kahdelle ikäluokalle (yksi yläkoulussa ja yksi alakoulussa) tablettitietokoneet sekä uusittiin luokkien esitystekniikkaa tarpeen mukaan , ,86 113,8% ESIOPETUKSEN ESITYSTEKNIIKKA Aloitettiin esiopetuksen opetustilojen esitysteknisten valmiuksien parantaminen. Hankittiin esiopetusyksiköihin tablettitietokoneet ja aloitettiin muut esitystekniikkahankinnat Nuhjalan, Kreivinniityn, Merimaskun ja Keskustan vuoropäiväkodin yksiköistä , ,84 89,1% KARVETIN KOULUN PERUSKORJAUKSEN IRTAIMISTO Karvetin koulun peruskorjauksen viivästymisestä huolimatta aloitettiin tilojen opetustilojen opetus- ja muun kaluston uusiminen. Koulun opetuskalusto ja -kalusteet olivat ikääntyneet ja huonokuntoisia , ,13 105,4% MAIJAMÄEN KOULUN KALUSTEET Maijamäen koulun fysiikan luokkien korjaamisen yhteydessä tilojen kiintokalusteet jouduttiin purkamaan. Tilalle hankittiin irtokalusteet. Hankintaa ei ehditty tekemään kokonaisuudessaan vaan osa hankinnoista joudutaan tekemään vuonna , , ,03 61,4% KALEVANNIEMEN KOULUN PERUSKORJAUKSEN IRTAIMISTO Kalevanniemen A-osan peruskorjaus valmistui vuodenvaihteessa ja osa kalustehankinnoista siirtyi vuodelle , ,60 84,40 99,8% 183

8 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Museonjohtaja TA18 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % MENOT , ,00 0,0% MUUT TULOT 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO , ,00 0,0% PÄÄKIRJASTON LAAJENTAMINEN JA UUDISTAMINEN Pääkirjaston laajennuksen kalustehankinnat siirtyivät vuodelle ,00 0,0% 184

9 TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, ateriapalvelut TA18 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö MENOT , ,82 82,0 % VALTIONOSUUDET ,00 0,00 MUUT TULOT , ,10 TULOT YHTEENSÄ , ,10 101,3 % NETTOMENO , ,92 81,6 % SIIRTO YHTEISHANKKEISTA määräraha käyttö Katualueet , ,06 59,4 % Puistot ja leikkialueet , ,88 64,1 % , , KARVETIN LIIKUNTA-ALUE Rakennettiin monitoimikenttä. KAILON SILTA (KH) Toteutusaika: määräraha käyttö , ,11 89,7 % Kailon sillan tukirakenteiden korjaus kaupunginvaltuuston myöntämällä lisämäärärahalla. Toteutusaika: määräraha käyttö ,36 27,64 100,0 % PRESIDENTIN LAITURIN SANEERAUS Rakennettiin tihtaalit/tukipaalut (3 kpl) nykyisen laiturin eteen risteilyalusten kiinnittymistä varten. Hankkeen kokonaiskustannukset: : Toteutusaika: määräraha käyttö , ,22 98,5 % SUOVUOREN TILAN LIIKENNEJÄRJESTELYT Hankkeen kokonaiskustannukset: : Rakennettiin kuntoradalle alikulkukäytävä pumpaamoineen Suovuoren tilan ajoyhteyteen ja pysäköintialue. Toteutusaika: määräraha käyttö ,38-442,38 100,2 % TIEYHTEYDEN PARANTAMINEN VILLAN TILALLE Hankkeen kokonaiskustannukset: : Laadittiin kevyen liikenteen väylän suunnitelma Haijastentielle välille Kukolanvainio - kuntokeskus. Selvitettiin tieyhteyden parantamisvaihtoehtoja Villan tilalle. Toteutusaika: , ,62 73,1 % 185

10 TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, ateriapalvelut TA18 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN Laadittiin rantaraitin kehittämissuunnitelma (tekla ). Rakennettiin suotuvenepaikkoja Kalevanlahdelle ja poistettiin kaislaa ranta-alueilta välillä Nunnalahti - Pirttiluoto. Toteutusaika: ,89 873,11 98,3 % LÄHILIIKUNTAPAIKKOJEN RAKENTAMINEN Rakennettiin lähiliikuntapaikka Rymättylän koulun pihalle, johon saatiin valtion liikuntapaikka-avustusta. Toteutusaika: ,50-255,50 100,1 % Valtionosuudet ,00 0,00 100,0 % AURINKOTIEN ALIKULKUKÄYTÄVIEN SANEERAUS Laaditiin Aurinkotien alikulkukäytävien korjaussuunnitelmat sekä uusittiin ns. Ukkopekan alikulkukäytävän alapuoliset luiskakeilat. Parannettiin alikulkukäytävän valaistusta. Toteutusaika: , ,85 74,5 % SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE Joukkoliikennetoimisto hankki laitteistoja ja ohjelmistoja matkustajainformaation parantamiseksi. Toteutusaika: , ,30 87,5 % LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS Toteutettiin teknisen lautakunnan hyväksymä vuoden 2018 päällystysohjelma. Toteutusaika: , ,11 97,9 % KATUVALAISTUS Toteutettiin teknisen lautakunnan hyväksymä vuoden 2018 katuvaistusohjelma Toteutusaika: , ,04 103,3 % PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN Parannettiin Piimätie Rymättylän koulun kohdalla sekä osa Vanha Vantontiestä rakentamalla kevyen liikenteen väylä. Parannettiin Aurinkotien pysäkki Lietsalassa sekä madallettiin liittymissä reunakiviä estettömän liikkumisen mahdollistamiseksi Kaivokadulla. Uusittiin pysäköintimittarit. Toteutusaika: ,61 521,39 99,8 % SUUNNITTELU Laadittiin mm. Prosessikadun jatkeen katu- rakennussuunnitelmat sekä Lossitien kunnallistekniikan yleissuunnitelma. Toteutusaika: , ,69 60,9 % LAITURIT JA VENESATAMAT Uusittiin Taimo B kotisatamalaituri ja sähkökeskus. Teersalon asiontilaituri ns. lossipenkereellä rakennettiin uudelleen. Hankkittiin Luolanjärven ylittävä silta/laituri TSE:n kanssa yhteishankkeena, joka asennetaan paikoilleen keväällä Toteutusaika: ,14 42,86 100,0 % 186

11 TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, ateriapalvelut TA18 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot VIHERALUEET LIIKUNTAPAIKAT Toteutusaika: , ,55 99,1 % Hankittiin leikkivälineitä vaihdettavaksi eri leikkialueille sekä suunniteltiin ja rakennettiin Parkinraitin leikkialue. Parannettiin Ansatien leikkialueen valaistusta ja tehtiin katualueen vihertöitä mm. Nunnakadulla Parannettiin Merimaskun kuntorataa ja uusittiin Kuparivuoren urheilukentän juoksuradan pinnoitteet. Rakennettiin skeittiparkkiin betoniramppikokonaisuus. Uusittiin jäähallien näyttötaulut. Toteutusaika: , ,33 98,4 % IRTAIN OMAISUUS Hankittiin traktori liikuntapaikkojen käyttöön sekä konekeskukselle kaivinkone. Tulona hyvitys käytetystä traktorikaivurista Toteutusaika: , ,00 92,9 % Tulot 1 352, ,10 ATERIAPALVELUT Kiinteistöpäällikkö Kesällä uusittiin kaupungintalon ja Kuparivuoren koulun tarjoilulinjastot sekä vaihdettiin Merimaskun koulun ja kaupungintalon keittiöiden kaksi vanhaa uunia vaunutäyttöisiksi Toteutusaika: , ,02 83,2 % MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS Maankäyttöpäällikkö Osallistuttiin Turun seudun yhteiseen ortokuvahankkeeseen, jonka tuloksena saatiin ortokuvat koko kaupungin alueelta. Toteutusaika: , ,00 85,7 % 187

12 TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö TA18 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö MENOT , ,44 72,3 % MUUT TULOT , ,41 383,9 % TULOT YHTEENSÄ , ,41 383,9 % NETTOMENO , ,85 66,8 % KAUPUNGINTALO Osittaisessa peruskorjauksessa uusittiin kaupungintalon lämmönvaihtimet ja taloautomatiikkajärjestelmä. Valtuustosalin peruskorjattiin ääniteknisesti ja rakennuksen pohjoisseinustan kuivatusjärjestelmä peruskorjattiin. Kaupungintalon peruskorjaushanketta jatketaan vuonna Toteutusaika: , ,66 65,7 % KARVETIN PÄIVÄKODIN PIHA-ALUE Rakennettiin paikoitusalue Ripikadun päähän. Toteutusaika: määräraha käyttö , ,25 34,2 % KARVETIN PÄIVÄKOTI Karvetin päiväkodin hankesuunnitelmaa ei laadittu, koska se jäi tarpeettomaksi tehdyn koulu- ja päiväkotiverkkoratkaisun takia. Toteutusaika: määräraha käyttö ,00 0,0 % KALEVANNIEMEN KOULURAKENNUS Koulurakennuksen 2. vaiheen peruskorjaustyöt tehtiin valmiiksi. Rakennuksen lämmönjakohuone ja Kristoffersalin vesikatto peruskorjattiin. Toteutusaika: määräraha käyttö , ,78 95,2 % Hankkeen kokonaiskustannukset : KALEVANNIEMEN KOULUN LAAJENTAMINEN / LIIKUNTAHALLI Liikuntahallin hankesuunnitelma laadittiin. Toteutusaika: , ,79 42,7 % MAIJAMÄEN KOULU, osa -78 Rakennuksen -78 osan valurautaviemäreitä ja lattiapinnoitteita peruskorjattiin. Toteutusaika: ,06 512,94 99,8 % NAANTALIN AMMATTIOPPILAITOS / NAKSOLA Rakennuksen viemäri- ja lämmitysjärjestelmän peruskorjaus tehtiin. Toteutusaika: , ,22 65,9 % 188

13 TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö TA18 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot JÄÄHALLIT Jäähallien tulevaisuusratkaisu valmisteltiin. Jäähallien väliin suunniteltiin yhdyskäytävä, joka mahdollistaa vanhemman jäähallin peruskorjaamisen ja tehostaa samalla hallien käytettävyyttä ja turvallisuutta. Toteutusaika: määräraha käyttö , ,65 53,6 % VARIKKO Ilmanvaihdon peruskorjaussuunnitelma valmistui. Suunnitelmalla parannetaan kohteen sisäilmastoa nykytarpeiden mukaiseksi. Toteutusaika: määräraha käyttö , ,00 26,7 % KAIVOKATU 5 / MUUMIMAAILMA Rakennus pintakäsiteltiin uudelleen ja rakennuksessa tehtiin talotekninen peruskorjaus. Toteutusaika: , ,92 54,8 % LAURILA / AMANDIS Kiinteistössä tehtiin rakenteellista ja taloteknistä peruskorjaustyötä. Hanke laajentui alkuperäisestä, kun rakenteiden laajemman avaamisen jälkeen peruskorjaustarpeen laajuus tarkentui. Työt valmistuvat keväällä Toteutusaika: määräraha käyttö , ,98 60,6 % TUULENSUOJA / NLIN MATKAILU Rakennuksessa toteutettiin julkisivun peruskorjaus ja talotekniikan osittainen peruskorjaus. Toteutusaika: , ,69 93,3 % LEIRINTÄALUEEN HUOLTORAKENNUS Huoltorakennuksen sisäpuolinen peruskunnostus toteutettiin. Toteutusaika: ,00 0,00 100,0 % SISÄILMAHANKE MÄÄRÄRAHA Vuonna 2018 tehtiin Karvetin ja Taimon koulun sekä vanhainkodin ilmanvaihtokanavistoselvitykset. Selvitysten perusteella tehtiin kohteissa tarvittavat muutostyöt. Naantalin virastotalossa tehtiin lisäksi sisäilmastotutkimuksia. Toteutusaika: , ,59 38,4 % PÄIVÄKODIT JA KOULUT Päiväkotien ja koulujen vuosikorjausmäärärahalla toteutettiin Rymättylän koulun lämmitysjärjestelmän muutoshanke. Taimon koulussa uusittiin lisäksi ikkunoita ja luokkahuoneiden lattiamattoja. Toteutusaika: , ,62 94,8 % KOULUJEN PIHAT Suopellon koulun pihan liikennejärjestelyjä parannettiin. Toteutusaika: ,00 415,00 97,9 % 189

14 TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö PÄIVÄKOTIEN LEIKKIPIHAT TA18 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot Uusittiin Taimon päiväkodin leikkipiha Toteutusaika: ,69 49,31 99,8 % MUUT PALVELUKIINTEISTÖT Naantalin Virastotalon entiseen kirjakauppatilaan peruskorjattiin tilat uutta käyttötarkoitusta varten. Järvelän asuinrakennuksen rakennustyöt toteutettiin valmiiksi. Toteutusaika: , ,18 71,5 % LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO Työt tehtiin rakennuskohteissa teknisen lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Eri kohteissa uusittiin muun muassa palovaroitin- ja -ilmoitinlaitteita, lämmönvaihtimia, jäähdytyslaitteita, sprinklerilaitteita sekä kulunvalvonta- ja työajanseurantalaitteita. Merkittävimpiä kohteita olivat Kaarnapaatin ilmavesipumppulaitteistojen sekä Lietsalan ja Taimon koulujen kulunvalvontalaitteistojen uusimiset. Toteutusaika: , ,86 79,5 % MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS Toteutettujen As Oy Rymättylän Koivistonkulman, As Oy Rymättylän Kirkkolahden ja Rymättylän entisen kunnantalon myyntien perusteella tehtiin kirjanpitoarvojen tulotutus Toteutusaika: Menot Tulot , ,41 383,9 % 190

15 TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS Tekninen johtaja TA18 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö MENOT , ,15 80,4 % MUUT TULOT 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO , ,15 80,4 % SIIRTO YHTEISHANKKEISTA , ,37 83 % määräraha käyttö Vesi ja jätevesi , ,34 68 % Hulevesi , , % MUUT HANKKEET , ,78 78 % Vesi ja jätevesi , ,54 79 % Hulevesi , ,24 70 % METSÄPOIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI Metsäpoikon asemakaava-alueen vesihuollon suunnittelu aloitettiin 2018 Toteutusaika: määräraha käyttö Talousarvio , ,00 13 % Vesi ja jätevesi , ,00 Hulevesi 0,00 VESIJOHDON RAKENTAMINEN KUPARIVUOREN TUNNELIIN JA UKKO-PEKAN SILLOILLE Vesijohto asennettiin Kuparivuoren tunneliin. Työt jatkuvat 2019 aikana sillan osalta. Toteutusaika: määräraha käyttö Talousarvio , ,69 99 % Vesi ja jätevesi , ,69 99 % Hulevesi 0,00 RYMÄTTYLÄN ALAVESILAITOKSEN SANEERAUS Rymättylän alavesisäiliön saneeraus toteutettiin vuoden 2018 aikana. Toteutusaika: Talousarvio , ,73 71 % Vesi ja jätevesi , ,73 71 % Hulevesi 0,00 KUKOLAN PUMPPAAMON SANEERAUS Kukolan uusi pumppaamo rakennettiin vuoden 2018 aikana. Pumppaamon käyttöönotto tehdään vuoden 2019 aikana. Toteutusaika: Talousarvio , ,44 71 % Vesi ja jätevesi , ,44 71 % Hulevesi 0,00 SUUNNITTELU Vesihuollon saneerausohjelma laadittiin koko kaupungin osalta vuoden 2018 aikana. Toteutusaika: Talousarvio , ,50 33 % Vesi ja jätevesi , ,50 43 % Hulevesi ,00 0 % 191

16 TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS Tekninen johtaja TA18 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot VERKOSTO Piimätien vesihuollon saneeraus toteutettiin toimintavuoden aikana. Toteutusaika: Talousarvio , ,42 92 % Vesi ja jätevesi , ,18 90 % Hulevesi , , % 192

17 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja TA18 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö MENOT , ,31 65,4 % MUUT TULOT 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO , ,31 65,4 % TA-ehdotus lajeittain Katualueet , ,06 59,4 % Puistot ja leikkialueet , ,88 64,1 % Vesi ja jätevesi , ,34 68,2 % Hulevesi , ,97 139,1 % Yhteensä ,31 65,4 % ITÄ-IMMANEN Päällystettiin Kauristie, Peuratie ja Vasapolku Toteutusaika: määräraha käyttö Talousarvio , ,98 91,2 % Katualueet , ,98 Hankkeen kokonaiskustannukset: : KESKUSTAKORTTELIT Viimeisteltiin Kreivin kiertoliittymän ja Aurinkotien uusien linja-auto pysäkkien pintarakenteet. Laadittiin keskustan asemakaavaalueen vesihuollon yleissuunnitelma sekä Tullikadun ja Luostarinkadun rakennussuunnitelmat. Toteutusaika: x määräraha käyttö Talousarvio , ,42 94,4 % KUKOLANVAINIO 2 Katualueet , ,05 Vesi ja jätevesi , ,91 Hulevesi , ,46 Rakennettiin Kukolanvainion asemakaava-alueen 2.vaiheen sekä Yli-Kaivolan asemakaava-alueen kunnallistekniikka. Suunniteltiin ja rakennettiin Kukolanvainion leikkialue. Toteutusaika: määräraha käyttö Talousarvio , ,88 93,9 % Katualueet , ,23 89,5 % Puistot ja leikkialueet , ,88 Vesi ja jätevesi , ,36 81,2 % Hulevesi , ,59 KARJALUOTO-PIRTTILUOTO Päällystettiin Pirttiluodontien loppuosa sekä Pitkäkarintie Toteutusaika: määräraha käyttö Talousarvio ,64 98,36 99,8 % Katualueet ,64 98,36 193

18 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE Laadittiin teollisuusalueen kortteleiden esirakentamisen suunnitelma maastotutkimuksineen. Toteutusaika: 2018-xxxx Talousarvio , ,00 80,8 % määräraha käyttö ISOSUON TEOLLISUUSALUE Katualueet , , Vesi ja jätevesi ,00 Hulevesi ,00 Laadittiin kunnallistekniikan yleissuunnitelma asemakaavaluonnoksen pohjaksi. Toteutusaika: Talousarvio , ,24 26,7 % Katualueet , ,73 Vesi ja jätevesi , ,30 Hulevesi , ,21 NUHJALANTIEN ETELÄOSAN JA AURINKOTIEN LIITTYMÄN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN Laadittiin katu- ja kadunrakennussuunnitelmat Toteutusaika: määräraha käyttö Talousarvio , ,00 32,5 % HANKEKATU Katualueet , ,00 Vesi ja jätevesi ,00 Rakennettiin Hankekatu valmiiksi. Toteutusaika: Hulevesi ,00 Talousarvio , ,74 91,5 % Katualueet , ,96 Vesi ja jätevesi , ,87 LUONNONMAAN ASUNTOMESSUALUE Hulevesi ,09-395,09 Laadittiin messualueen katusuunnitelmat sekä Matalahden ruoppauksen rakennussuunnitelmat. Käynnistettiin messualueen metsien harvennushakkuut ja rakennettiin tarvittavia työnaikaisia tieyhteyksiä. Toteutusaika: määräraha käyttö Talousarvio , ,03 18,9 % Katualueet , ,03 Puistot ja leikkialueet , ,00 Vesi ja jätevesi ,00 NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE Rakennettiin mm. Orkonkuja Toteutusaika: Talousarvio , ,66 81,9 % Katualueet , ,28 Vesi ja jätevesi , ,90 Hulevesi , ,04 194