INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

Transkriptio

1 INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos KAUPUNKI YHTEENSÄ TA17 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT , ,65 MUUT TULOT , ,03 TULOT YHTEENSÄ , ,03 NETTOMENO , ,68 Tilinpäätöksen investointiosassa raportoidaan myönnettyjen määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumista. Koska kaupungilla on kolme kirjanpidollista yksikköä (kaupunki, tilalaitos ja vesihuoltolaitos), ja niidenkin kesken syntyy kirjattavia taloudellisia tapahtumia, niin investointiosan menojen loppusumma ei välttämättä täsmää rahoituslaskelmassa olevan investointimenojen loppukanssa, koska siitä on keskinäiset tapahtumat eliminoitu. Samasta syystä syntyy ero bruttosummatasolla eroa liitetiedoissa olevaan investointien toteutumavertailuun. Investointimenojen nettosummat täsmäävät kirjanpitoon. 184

2 INVESTOINTIOSA, kaupunki pl. taseyksiköt TA17 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT , ,54 MUUT TULOT , ,03 TULOT YHTEENSÄ , ,03 NETTOMENO , ,57 INVESTOINTIOSA, Tilalaitos TA16 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT , ,24 MUUT TULOT , ,00 TULOT YHTEENSÄ , ,00 NETTOMENO , ,24 INVESTOINTIOSA, Vesihuolto TA16 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT , ,87 NETTOMENO , ,87 185

3 INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO KAUPUNGINHALLITUS TA17 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT , ,41 MUUT TULOT , ,03 TULOT YHTEENSÄ , ,03 NETTOMENO , ,44 KONSERNIJAOSTO MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO SAARISTOLAUTAKUNTA MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA MENOT , ,12 NETTOMENO , ,12 KOULUTUSLAUTAKUNTA MENOT , ,75 NETTOMENO , ,75 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA MENOT 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO 0 0 0,00 0,00 186

4 INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO TA17 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + YMPÄRISTÖ- JA KAAVOITUSLAUTAKUNTA MENOT 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO 0 0 0,00 0,00 TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos MENOT , ,26 MUUT TULOT ,00 0,00 TULOT YHTEENSÄ ,00 0,00 NETTOMENO , ,26 INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos MENOT , ,54 MUUT TULOT , ,03 TULOT YHTEENSÄ , ,03 NETTOMENO , ,57 TILALAITOS MENOT , ,24 MUUT TULOT , ,00 TULOT YHTEENSÄ , ,00 NETTOMENO , ,24 VESIHUOLTOLAITOS MENOT , ,87 NETTOMENO , ,87 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ MENOT , ,65 MUUT TULOT , ,03 TULOT YHTEENSÄ , ,03 NETTOMENO , ,68 187

5 KAUPUNGINHALLITUS nimetty kohteittain TA17 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT , ,41 88,4% MUUT TULOT , ,03 211,9% TULOT YHTEENSÄ , ,03 211,9% NETTOMENO , ,44 72,5% MAANOSTO Kaupunginjohtaja Hankintamenot perustuvat valtuuston ja kaupunginhallituksen päätöksiin, joista merkittävimmät Villan tilan lunastus 1,35 milj. eur ja Hartelalta saadun tontin arvo, 0,25 milj. eur (sopimussakko) , ,50 101,4% LUOVUTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS Luovutusvoitto tai -tappio kirjataan käyttötalouden tuloksi tehtäväalueelle "Omaisuuden luovutusvoitto - ja tappio". Kirjanpitoarvojen toteutuma perustuu kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen päätöksiin. VALTUUSTOSALIN KOKOUS-JA ESITYSTEKNIIKKA Kaupunginjohtaja Tulot , ,03 211,9% Hallintojohtaja Valtuustosalissa toteutetuissa akustiikkamittauksissa todettiin tilan olevan liian kaikuisa ja sen taustamelutaso on liian korkea käyttötarkoitukseensa nähden. Investointihankkeen toteutus siirrettiin vuodelle 2018, koska tilaan tulee tehdä muutoksia. AVja kokousjärjestelmän osalta laadittiin hankekuvaukset sekä esitystekniikan suunnittelun tehtäväluettelo. Suunnittelun kustannukset maksettiin käyttötalouden määrärahoista , ,00 0,0% KOKOUSTEKNIIKAN UUDISTAMINEN Kaupungintalon kokoushuoneisiin hankittiin näyttöruutuja valkokankaiden tilalle. Hallintojohtaja , ,27 87,5% TIETOHALLINTO Tietohallintopäällikkö Tietoliikenneverkkojen laadullista (nopeus) parannusta rakennuttamalla kuitupohjaisia ratkaisuja kohteisiin, joissa aiemmin on ollut heikkoja tietoliikenneyhteyksiä (mm. Rymättylän koulu). Langattomien verkkojen toiminta-alueen laajentamista ja laadullista parantamista useissa kohteissa (nopeus, toimintavarmuus), järjestelmämuutos ja tukiasemaverkoston rakentaminen (mm. Kaupungintalo ja Rymättylän koulu). Sähköisten asiointiratkaisujen käyttöönottoa (asianhallintajärjestelmän muuttaminen sähköisiä prosesseja paremmin tukevaksi, eams, sähköinen kokoushallinta) ,36 434,64 99,6% RAHATOIMI Kaupunginkamreeri Määräaha jäi käyttämättä, koska sovelluksen vaihdon kustannukset tulkittiin kokonaisuutena käyttötalousmenoiksi ,00 0,0% 188

6 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Perusturvajohtaja TA17 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT , ,12 89,2% MUUT TULOT 0,00 NETTOMENO , ,12 89,2% OHJELMISTOHANKINNAT Terveyspalveluihin hankittiin uusi Tietovarasto-raportointiohjelma sekä digisanelulaitteisto ja -ohjelmisto. Uusi Pegasospalvelin otettiin käyttöön ja tehtiin tarvittavat ohjelmistopäivitykset. Lisäksi hankittiin sähköisen asioinnin laajennusosat ja Marevan-hoidonseurantaohjelmisto sekä tehtiin WinHit-integraatio ja hankittiin sen edellyttämät uudet näytöt. Sosiaalityöhön ja osastolle perustettiin mobiilikäyttöympäristö ja hankittiin laitteita. Lisäksi tehtiin kotisairaala- toiminnan käynnistymiseen liittyvät ohjelmistohankinnat , ,98 82,2% MYLLYKIVENTIEN RYHMÄKODIN 2-3 KALUSTOHANKINNAT Myllynkiventien uusiin ryhmäkoteihin 2 ja 3 hankittiin kalusteet , ,80 91,3% HAMMASHOITOLA: JÄÄHDYTYSLAITE, TAUKOTILAN JA AJANVARAUKSEN REMONTOINTI Hammashoitolaan asennettiin jäähdytin, taukotilaan tehtiin tarvittavat muutostyöt , ,34 70,8% VUODEOSASTO: JÄÄHDYTYKSEN PARANTAMINEN Vuodeosastolle hankittiin jäähdytinlaitteet VÄLINEHUOLTO: PESUKONE Välinehuoltoon hankittiin uusi pesukone LABORATORIO: VERENKUVAN ANALYSAATTORI Laboratorioon hankittiin verenkuvan analysaattori ,00 0,00 100,0% ,00 10,00 99,9% , ,00 109,4% 189

7 KOULUTUSLAUTAKUNTA Sivistystoimenjohtaja TA17 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % MENOT ,75 93,2% VALTIONOSUUDET ,00 MUUT TULOT ,00 NETTOMENO , ,75 93,2% KOULUKALUSTON HANKINTA Uusittiin Kuparivuoren koulun esitystekniikka sekä yhden luokan oppilaskalusteet uutta opetussuunnitelmaa tukevaksi, parannettiin Rymättylän ja Taimon koulujen purunpoistoa laitesiirroilla ja osittaislla uusimisilla, uusittiin Maijamäen koulun fysiikan opetuksen opetusvälineistöä, Suopellon koulun kotitalousluokan kylmälaitteita sekä Karvetin, Lietsalan, Taimon, Merimaskun, Maijamäen ja Velkuan koulun luokkakalusteita ja opetusvälineitä , ,44 102,7% vuosikohde NAANTALIN LUKION SÄHKÖISET YLIOPPILASKIRJOITUKSET Hankittiin sähköisten ylioppilaskirjoitusten suorittamiseen ja niihin valmistautumiseen tarvittavaa laitteistoa. vuosikohde , ,64 102,3% PERUSOPETUKSEN TABLETIT Perusopetukseen hankittiin kahdelle ikäluokalle (yksi yläkoulussa ja yksi alakoulussa) sekä uusittiin näiden edellyttämää luokkien esitystekniikkaa tarpeen mukaan ,98 97,02 100,0% vuosikohde MUSIIKKIOPISTON MUSIIKKITEKNOLOGIALAITTEISTON UUSIMINEN Uusittiin yli kymmenen vuotta vanha musiikkiteknologialaitteisto , ,53 82,2% vuosikohde 190

8 TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, ateriapalvelut määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö MENOT , ,26 92,3 % MUUT TULOT ,00 0,00 TULOT YHTEENSÄ ,00 0,00 100,0 % NETTOMENO , ,26 92,3 % SIIRTO ALUEKOHTEISTA määräraha käyttö Katualueet , ,65 77,1 % Puistot ja leikkialueet ,44 83,4 % AURINKOTIEN JA VENE-VALKAMANTIEN KIERTOLIITTYMÄ Rakennettiin Maijamäen kiertoliittymä Aurinkotien-Venevalkamantien-Opintien liittymään. Tulot muodostuivat rakennustyönaikaisen vakuuden realisoitumisesta vuoden 2016 urakoitsijan konkurssin johdosta. Toteutusaika: määräraha käyttö , ,46 98,9 % Tulot ,00 0,00 100,0 % Hankkeen nettokustannukset yht. KAILON SILTA (KH) TERÄS- JA KARVETINKATU : Uusittiin Kailon siltaan liittyvät kiinteät siltarakennelmat sekä kaiteet koko osuudelta. Kustannusten ylittyminen aiheutuu työaikana esille tulleesta mantereen puoleisen ponttoonin muutoksista. Toteutusaika: määräraha käyttö , ,30 109,2 % Saneerattiin Teräskadun pintarakenteet välillä Karvetinkatu - Muuntamonkatu sekä putkitettiin avo-oja ko.osuudella ,00 0,00 100,0 % PRESIDENTIN LAITURIN SANEERAUS AURINKOTIEN ALIKULKUKÄYTÄVIEN SANEERAUS Teetettiin Aurinkotien alikulkukäytävien rakenteen erikoistarkastus ,00 178,00 99,4 % Laadittiin Presidentin laiturin uusimisen suunnitelma sekä laajuudeltaan supistettu alusliikennöinin turvaava porapaaluihin perustuva suunnitelma, joka toteutetaan vuonna Toteutusaika: määräraha käyttö , ,01 60,6 % RYMÄTTYLÄNTIEN VALAISTUS LUONNONMAALLA Valaistiin Rymättyläntie välillä Käköläntie - Merimaskuntie yhteishankkeena ( MAL-hanke) ELY-keskuksen kanssa , ,67 89,0 % 191

9 TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, ateriapalvelut SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE Osallistutttiin kuntakohtaisella osuudella seudullinen joukkoliikenteen palveluiden kehittämisen investointiehin kuten EMVmaksaminen, mobiilipalvelut, paikkatietoon sidotut matkustajainformaatiopalvelut ym , ,51 95,5 % VIESTITIEN SANEERAUS Viestitien ajorata ja aikaisempi hiekkapintainen kevyen liikenteen väylä päällystettiin välillä Linkkikatu- Järveläntie ,00 0,00 100,0 % SUOVUOREN TILAN LIIKENNEJÄRJESTELYT Laadittiin rakennussuunnitelma ladun ja ajoyhteyden risteämisestä. Toteutus vuonna 2018 Toteutusaika: , ,50 93,2 % RANTAKADUN TUKIMUURI Selvitettiin tukimuurin nykyiset rakenteet laserkeilauksella sekä laadittiin tukimuurin korjauksen yleissuunnitelma , ,00 58,5 % LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS Teknisen lautakunnan hyväksymä päällystysohjelma toteutui. Lisämäärärahaesitys on käsitelty teknisessä lautakunnassa Toteutusaika: vuosikohde ,77 35,23 100,0 % KATUVALAISTUS Teknisen lautakunnan hyväksymä katuvalaistusohjelma toteutui ,00 0,00 100,0 % PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN Saneerattiin Parkinraitti ja Makasiininpolku. Parannettiin esteettömyyttä Hallinpolun ja Myllynkiventien liittymässä sekä rakennettiin Haapalan laiturille pysäköintialue. Rakennettiin odotuskatokset Teersalon ja Röölän rantaan sekä parannettiin keskusta-alueen kevyen liikenteen viitoitusta. SUUNNITTELU Toteutusaika: vuosikohde , ,89 97,9 % Laadittiin Hankekadun, Orkonkujan ja Yli-Kaivolankujan katusuunnitelmat sekä suunnitelma Hallinpolun liittymän parantamisesta. Laadittiin kunnallisteknisä selvityksiä asemakaavahankkeisiin liittyen (mm. Mauste-Sallinen, Aurinkoinen) , ,61 89,1 % LAITURIT JA VENESATAMAT Uusittiin Väskin laituri ja vaihdettiin laiturien kulkuporttien lukot ja avaimet ,55 539,45 99,3 % 192

10 TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, ateriapalvelut VIHERALUEET Rakennettiin Murikon leikkialue valmiiksi, hankkiittiin leikkivälineitä rikkoontuneiden tilalle sekä puistokalusteita Röölään. Katualueen vihertöitä tehtiin mm. Viestitiellä , ,47 91,7 % MATALAHDEN KUNNOSTAMINEN Hanketta ei toteuttettu tässä vaiheessa mahdollisen asuntomessuhankkeen vuoksi ,00 LIIKUNTAPAIKAT Kunnostettiin Haijaisten kuntorataa ja laajennettiin frisbeegolf-rataa. Hankkittiin lisää kuntoiluvälineitä Suovuoreen ja peruskorjattiin Merimaskun kuntorataa. Siirrettiin osa Karvetin vanhasta tekonurmesta Viialan kentälle ja rakennettiin Suopellon kentän ympärille suoja-aidat , ,61 98,1 % IRTAIN OMAISUUS Hankkiittiin hinattava höyrynkehitin, pienoistraktori liikuntapaikoille sekä viheryksikölle suurteholeikkuri , ,00 94,7 % ATERIAPALVELUT Kiinteistöpäällikkö Suurin osa kalustohankinnoista koostui Kalevanniemeen saneeratun keskuskeittiön hankinnoista asennuksineen: asennusseinä, keittopata, monitoimiuuni, astianpesukone, kylmälaitteita ja kuljetusvaunuja. Lisäksi hankittiin Merimaskun aluekeittiöön keittopata ja Katavakotiin uusi monitoimiuuni , ,06 91,6 % 193

11 TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö MENOT , ,24 90,2 % MUUT TULOT , ,00 66,7 % TULOT YHTEENSÄ , ,00 90,9 % NETTOMENO , ,24 91,2 % KARVETIN PÄIVÄKOTI Karvetin päiväkodin laajennus- ja peruskorjaustyö valmistui toukokuussa Toteutusaika: määräraha käyttö , ,30 98,1 % Hankkeen kokonaiskustannukset : KUMMELI Kummelin vaiheen 2 peruskorjaushanke valmistui. Hankkeesta jätettiin toteuttamatta piha-alueen pinnoitustyöt ja paikoitusalueen toteuttaminen käyttäjän toiveiden mukaisesti. Toteutusaika: määräraha käyttö , ,87 38,6 % Hankkeen kokonaiskustannukset : VAIKEASTIASUTETTAVIEN ASUNNOT Vaikeasti asutettavien asunnot toteutettiin neljän asunnon rivitalokohteena Järveläntien varteen. Tulona vakuutuskorvaus 2015 tuhoutuneesta kohteesta Toteutusaika: , ,94 94,3 % Tulot ,00 0,00 100,0 % KALEVANNIEMEN KOULURAKENNUS Kalevanniemen koulun peruskorjauksen 2. vaiheen peruskorjaustyöt valmistuivat pääosin vuoden aikana. Hankkeen 2. vaiheessa peruskorjattiin pääosin rakennuksen A- ja B-osat puuttuvilta osiltaan. Hankkeen kustannuksia kohdistui arvioitua enemmän tälle vuodelle. Toteutusaika: määräraha käyttö , ,16 101,4 % KALEVANNIEMEN TUOTANTOKEITTIÖ Kalevanniemen koululle toteutettiin ateriapalveluiden tuotantokeittiö kesällä Toteutusaika: vuosikohde ,32 88,68 100,0 % KARVETIN KOULU 1 Karvetin koulun vanhan osan peruskorjaussuunnitelmat laadittiin. Toteutusaika: , ,34 67,7 % MERIMASKUN KOULU, KOHDE 3 Pienimuotoista suunnittelua, jonka menot siirrettiin käyttötalouteen. Varsinainen suunnittelu siirrettiin osin lähemmäs peruskorjauksen toteutusaikaa 2021 Toteutusaika: , ,00 0,0 % 194

12 TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö RYMÄTTYLÄN KOULU, KOHDE 2 Tukilämmitysjärjestelmä hankittiin rakennukseen. Rakennuksen kattilahuoneessa tehtiin tarvittavia muutostöitä. Peruskorjaussuunnitelmaan tarvittavia selvityksiä tehtiin. Suunnittelua siirrettiin osittain lähemmäs peruskorjauksen toteutusaikaa RANTARAVINTOLA (KH) Toteutusaika: , ,04 56,0 % Kohteen tekninen peruskorjaus valmistui. Toteutusaika: määräraha käyttö , ,61 75,4 % SINERVON TALON PERUSKORJAUS Sinervon kiinteistössä toteutettiin sekä rakenteellisia että sisäilmaperusteisia kunnostustöitä , ,60 95,5 % PÄIVÄKODIT JA KOULUT Hankkeen kokonaiskustannukset : Koulujen ja päiväkotien pienistä peruskorjauskohteista toteutettiin Kuparivuoren koulun lattiaperuskorjauksia. Taimon koulun lämmönvaihdinjärjestelmä ja Merimaskun koulun öljykattila uusittiin. Maijamäen koulussa päivitettiin kulunvalvontajärjestelmiä , ,54 81,9 % KOULUJEN PIHOJEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN PARANTAMINEN Parannettiin Rymättylän ja Velkuan koulujen pihojen liikuntamahdollisuuksia , ,96 77,6 % PÄIVÄKOTIEN LEIKKIPIHAT Tammiston päiväkodin leikkipiha peruskorjattiin , ,74 86,3 % MUUT PALVELUKIINTEISTÖT Monitoimitalolle toteutettiin henkilökunnan sosiaalitila. Naantalin Virastotalolle toteutettiin tiloja sotepalveluille entiseen kirjakaupan tilaan. Terveyskeskuksessa toteutettiin ilmanvaihtomuutoksia, henkilökunnan työtila- ja sosiaalitilamuutoksia ,02 858,98 99,4 % LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO Kaupungintalolla päivitettiin kulunvalvontajärjestelmä ja uusittiin IV-säätöjärjestelmiä, sekä toteutettiin varavoimajärjestelmä. Lukitusjärjestelmiä uusittiin Tammiston päiväkodissa, Lietsalan koulussa ja keskustan päiväkodissa. Villan tilan vesihuoltojärjestelmä peruskorjattiin , ,80 98,1 % KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI JA HANKINNAT Sinervon rakennuksen takaisin osto. Käyttöomaisuuden myyntiä ei toteutunut 2017 Menot ,00 0,00 100,0 % Tulot ,00 0,0 % 195

13 TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS Tekninen johtaja määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö MENOT , ,87 91,6 % NETTOMENO , ,87 91,6 % SIIRTO ALUEKOHTEISTA , ,31 92 % määräraha käyttö Vesi ja jätevesi , ,94 83 % Hulevesi , , % MUUT HANKKEET , ,56 91 % Vesi ja jätevesi , ,35 89 % Hulevesi , ,21 98 % TERÄS- JA KARVETINKATU Kadun kuivatus- ja hulevesijärjestelmän rakentaminen saneerauksen yhteydessä. Talousarvio , ,89 93 % Vesi ja jätevesi 0 0,00 0,00 Hulevesi , ,89 93 % LUONNONMAAN PAINEVIEMÄRIN SANEERAUS Paineviemärin ja osittain myös vesijohdon saneeraus välille Kultarannan koulu- Linnavuori Toteutusaika: määräraha käyttö Talousarvio , ,75 99 % Vesi ja jätevesi , ,67 96 % Hankkeen kustannukset yht. Hulevesi , , % : NAANTALINSALMEN PAINEVIEMÄRI Naantalinsalmen alittavan paineviemärin suunnittelu. Toteutusaika: määräraha käyttö Talousarvio , ,31 73 % Vesi ja jätevesi , ,31 73 % Hulevesi 0,00 0,00 VERKOSTO (ml. saariston vesihuolto) Lappalaistenkadun verkoston saneeraus, Vanhan Vantontien sekä Vanhan Ahteentaantien vesihuoltoverkoston rakentaminen, Radioluettavien vesimittarien hankintaa. Laidunpolun ojan kunnostus ja osittainen putkitus. Talousarvio , ,11 89 % Vesi ja jätevesi , ,87 85 % Hulevesi , , % SUUNNITTELU Manner-Naantalin vesihuoltoverkoston saneeraustarvearvion ja -suunnitelman teko. Talousarvio , ,50 52 % Vesi ja jätevesi , ,50 65 % Hulevesi , ,00 0 % 196

14 TEKNINEN LAUTAKUNTA / ALUEKOHTEET Tekninen johtaja määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö MENOT , ,03 78,9 % NETTOMENO , ,03 78,9 % TA-ehdotus lajeittain Katualueet , ,65 77,1 % Puistot ja leikkialueet , ,44 83,4 % Vesi ja jätevesi , ,94 83,4 % Hulevesi , ,63 109,0 % Yhteensä , ,03 78,9 % ITÄ-IMMANEN Rakennettiin Ketunleivän leikkialue sekä kulkuyhteys Oravanmarjantien ja Peuratien välille. Toteutusaika: määräraha käyttö Talousarvio , ,06 91,0 % Puistot ja leikkialueet , ,06 KESKUSTAKORTTELIT (KH) Rakennettiin Kreivin kiertoliittymä Aurinkotien-Piispantien-Kreivinkadun liittymään. Kiertoliittymän viimeistelytyöt ja linjaautopysäkkien siirtotyöt bunkkerin alueelta Aurinkotielle jatkuvat keväällä Toteutusaika: x määräraha käyttö Talousarvio ,79 75,4 % Katualueet , ,47 Puistot ja leikkialueet , ,38 Vesi ja jätevesi ,00 LUONNONMAAN UUSI ASUNTOALUE Hulevesi , ,06 Laadittiin kunnallistekniikan ja geotekniikan yleissuunnitelmat ns. messualueelle ja selvitettiin Matalahden kunnostustussuunnitelman toteuttamiskelpoisuutta. Toteutusaika: Talousarvio , ,06 54,9 % Katualueet , ,06 87,8 % Vesi ja jätevesi ,00 0,0 % Hulevesi ,00 RANTALUIKKIONMÄKI Rakennettiin Rantaluikkionmäenkadun kunnallistekniikka Lydeninkujalta alkaen. Toteutusaika: 2017 määräraha käyttö Talousarvio , ,84 97,9 % Katualueet , ,64 Vesi ja jätevesi , ,52 Hulevesi , ,00 197

15 TEKNINEN LAUTAKUNTA / ALUEKOHTEET Tekninen johtaja KUPARIVUOREN ASEMAKAAVA-ALUE Laadittiin alustava selvitys pysäköintipaikkojen toteuttamismahdollisuuksista Kuparivuoren kallioon. Toteutusaika: Talousarvio , ,30 34,9 % Katualueet , ,00 Vesi ja jätevesi , ,60 Hulevesi , ,70 KUORMATIEN KUNNALLISTEKNIIKKA Rakennettiin Kuormatien kunnallistekniikka. Työn aikana jouduttiin toteuttamaan katulinjalla arviotua merkittävästi suurempi massanvaihto, mistä syystä määrärahat ylittyivät. Toteutusaika: 2017 määräraha käyttö Talousarvio , ,88 101,3 % Katualueet , ,11 Vesi ja jätevesi , ,56 Hulevesi , ,67 NUNNAKADUN VESIHUOLTO JA KATURAKENTEET Uusittiin Nunnakadun pintarakenteet välillä Trappi - venestaman palvelurakennus sekä tuotiin vesijohto Nunnakadulle Kailosta ja rakennettiin jätevesiviemäri Nunnakadulle uuden palvelurakennuksen kohdalle Toteutusaika: 2017 määräraha käyttö Talousarvio , ,27 71,6 % NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE Katualueet , ,45 Vesi ja jätevesi , ,92 Hulevesi , ,90 Rakennettiin Rymättylässä Vanha Ahteentatiellä vesijohto ja viemäri vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevan kiinteistön vesihuoltoliittymän mahdollistamiseksi. Päällystettiin Satamakadun ja Kopenkadun liittymäalue uudisrakennuksen kohdalta. Talousarvio , ,96 60,6 % Katualueet , ,42 Vesi ja jätevesi , ,62 Hulevesi , ,16 198