INVESTOINTIOSA NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan investointisuunnitelmaehdotuksen taloussuunnitelmakaudelle

2 KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA15 TS16 TS17 TS18 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJAN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA15 TS16 TS17 TS18 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO TOIMIELINTEN INVESTOINTIEHDOTUSTEN YHTEENVETO TA15 TS16 TS17 TS18 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO

3 KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO, toimielimittäin TA15 TS16 TS17 TS18 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO YLEISJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO SAARISTOLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO KOULUTUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KULTTUURILAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO RAKENNUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO

4 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO TILALAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO VESIHUOLTOLAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO

5 KAUPUNGINJOHTAJAN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO, toimielimittäin TA15 TS16 TS17 TS18 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO YLEISJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO SAARISTOLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO KOULUTUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KULTTUURILAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO RAKENNUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO

6 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO TILALAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO VESIHUOLTOLAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO

7 TOIMIELINTEN INVESTOINTIEHDOTUSTEN YHTEENVETO, toimielimittäin TA15 TS16 TS17 TS18 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO YLEISJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO SAARISTOLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KOULUTUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KULTTUURILAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO RAKENNUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO

8 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO TILALAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO VESIHUOLTOLAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO

9 KAUPUNGINHALLITUS nimetty kohteittain Kauden bruttoinvestoinnit määräahat aiempi MR jäljellä Kauden nettoinvestoinnit yhteensä käyttö TS3 TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO TULOT NETTOMENO MAANOSTO Kaupunginjohtaja Naantalin seurakuntayhtymän ja kaupungin välisen kauppakirjan mukaan (Lammasluoto) kauppa toteutuu 2015 (KV ) ja sen osuus on euroa. Muu osa on varausta. Kaupunginhallituksella on oikeus käyttää määrärahaa euroa tilikauden aikana KH: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Tulot LUOVUTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS Kaupunginjohtaja Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Tulot OSAKEPÄÄOMAMERKINNÄT Kaupunginjohtaja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n osakassopimuksen mukaiset osakepääoman korotukset jakautuvat vuosille 2014 ja KV on myöntänyt euron määrärahan. Hankkeesta siirtyy euroa vuodelle Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio SÄHKÖISEN TYÖPÖYDÄN JA DOKUMENTTIENHALLINNAN KEHITTÄMINEN Tietohallintopäällikkö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio TIETOHALLINTO Tietoliikenneverkko. Dokumenttien hallinta, alustajärjestelmät. Asianhallintajärjestelmän päivitys. Tietohallintopäällikkö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

10 YLEISJAOSTO Henkilöstöpäällikkö Kauden bruttoinvestoinnit määräahat aiempi MR jäljellä Kauden nettoinvestoinnit yhteensä käyttö TS3 TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO NETTOMENO PALKKAHALLINNON OHJELMISTOUUDISTUS Laura Saurama Ohjelmiston käyttöönotto (Investointiin varattu TA t, joista vain 80t käytetään vuonna 2014, loppu investointi toteutuu 2015) Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Tulot 136

11 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Perusturvajohtaja Kauden bruttoinvestoinnit määräahat aiempi MR jäljellä Kauden nettoinvestoinnit yhteensä käyttö TS3 TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO TULOT NETTOMENO PEGASOS-OHJELMISTOHANKINNAT Lakisääteiset palvelut ( eresepti, earkisto, AvoHilmo, Kotihoito-asiakasmaksulain muutokset, ym) Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio SUUHYGIENISTIN HOITOKONE Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio SUUHYGIENISTIN HUONEEN KALUSTUS Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio HAMMASHOITOLAN HOITOHUONEET (9 KPL), SÄHKÖISET ATK-PÖYDÄT JA MUUTOSTYÖT Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUTILOJEN HANKESUUNNITELMA KJ: Ehdotusta ei hyväksytä. KH:lla on euron käyttötalousvaraus, jota voidaan käyttää. Soteuudistuksen ollessa kesken, ei ole syytä tehdä hankesuunnitelmia ennen kuin kaupungin rooli on selkiintynyt. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio 137

12 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Perusturvajohtaja POTILASKUTSUJÄRJESTELMÄ VUODEOSASTOLLE KJ: Ehdotus hyväksytään (KH). Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio POTILASKUTSUJÄRJESTELMÄ KUMMELIIN Toteutetaan peruskorjauksen yhteydessä. Hankinta rahoitetaan lahjoitusvaroin. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Tulot POTILASKUTSUJÄRJESTELMÄ KATAVAKODILLE KJ: Ehdotus hyväksytään (KH). Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KATAVAKODIN TUKIASUNTOJEN KUNNOSTAMINEN KJ: Ehdotus hyväksytään (KH). Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

13 KOULUTUSLAUTAKUNTA Sivistystoimenjohtaja Kauden bruttoinvestoinnit määräahat aiempi MR jäljellä Kauden nettoinvestoinnit yhteensä käyttö TS3 TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO NETTOMENO KOULUKALUSTON HANKINTA Sisältää luokkatilojen esitystekniikan täydentämistä, teknisen työn laitteiden uusintaa, koulukalusteiden uusintaa ja opetusvälineistön uusintaa (mm. tabletit opetuskäyttöön). Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Tulot MUSIIKKIOPISTON FLYYGELIN PERUSKUNNOSTUS Flyygeli tarvitsee peruskunnostuksen voidakseen toimia konserttisoittimena. Soitin tarvitsee seuraavan kunnostuksen noin 30 vuoden kuluttua. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KALEVANNIEMEN KOULUN PERUSKORJAUKSEN IRTAIMISTOHANKINNAT Kalevanniemen koulun peruskorjaukseen liittyvät irtaimistohankinnat 2016 KJ: Ehdotus hyväksytään; ajoitetaan peruskorjauksen mukaan. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio PÄIVÄKOTIEN PIHALEIKKIVÄLINEIDEN UUSIMINEN Päiväkotien pihaleikkivälineiden uusiminen piha kerrallaan, vuonna 2015 Kreivinniityn päiväkoti, vuonna 2016 Taimon päiväkoti, vuonna 2017 Raatihuoneen piha ja vuonna 2018 Karvetinpäiväkoti KJ: Määrärahat on siirretty Tilalaitoksen talousarvioon. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio 139

14 KOULUTUSLAUTAKUNTA Sivistystoimenjohtaja KOULUJEN PIHOJEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN PARANTAMINEN Koulujen pihojen välitunti- ja muun liikuntakäyttömahdollisuuksien parantaminen lasten vähenevien liikuntaharrastusten lisäämiseksi ja kiinnostuksen herättämiseksi: vuonna 2015 Kuparivuoren koulun piha; vuonna 2016 Suopellon koulun piha; 2015 Kuparivuoren koulun piha sisältäen katukoriskentän, aloite tullut nuorten sähköisen vaikutuskanavan (aloitekanava) kautta; 2016 Suopellon koulun pihan monitoimikenttä osana Liikkuva koulu-hanketta - rakentaminen edellyttää osittaista ulkoista rahoitusta. KJ: Määrärahat on siirretty Tilalaitoksen talousarvioon. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio 140

15 KULTTUURILAUTAKUNTA Museonjohtaja Kauden bruttoinvestoinnit määräahat aiempi MR jäljellä Kauden nettoinvestoinnit yhteensä käyttö TS3 TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO NETTOMENO KIRJASTOJEN NYKYAIKAISTAMINEN Vuonna 2016 pääkirjaston palautusautomaatti, edellyttää muutoksia tilajärjestelyissä. Hankinta siirretty vuodesta 2015 vuoteen 2016 kirjaston kehittämissuunnitelman takia. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Tulot HUMPIN KUNNOSTUS OSANA NAANTALIN MUSEON KEHITTÄMISTÄ Suunnittelu 2018, toteuttamisajankohta ja kustannukset määräytyvät suunnittelun yhteydessä. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

16 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikatoimen päällikkö Kauden bruttoinvestoinnit määräahat aiempi MR jäljellä Kauden nettoinvestoinnit yhteensä käyttö TS3 TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO NETTOMENO LIIKUNTAHALLIN TULOSTAULUN UUSIMINEN Tulostaulun päivittäminen nykyaikaiseksi. Nykyinen tulostaulu on liikuntahallin rakentamisvuodelta eli noin 30 vuotta vanha. Ohjelmat on päivitetty 15 vuotta sitten, mutta nykyistä tekniikkaa ei enää ole markkinoilla. Esimerkiksi koripallon uudet sääntömuutokset hyökkäysajassa eivät ole päivitettävissä. Videotauluna tulostaulu palvelisi myös muissa tapahtumissa (esim. koulun juhlat). Nykyisen laitteen korjauskustannukset ovat laitteen rikkoutuessa huomattavat eikä laite ole kaikilta osin korjattavissakaan. Myöskään kaikkia tarvittavia päivityksiä ei ole saatavissa. Otteluita ei koripallossa voi pelata kuin alasarjatasolla ja laitteen rikkouduttua sen uusiminen on käytännössä välttämätöntä. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Tulot 142

17 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA nimetty kohteittain Kauden bruttoinvestoinnit määräahat aiempi MR jäljellä Kauden nettoinvestoinnit yhteensä käyttö TS3 TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO NETTOMENO IRTAIN OMAISUUS Maankäyttöpäällikkö 2016: gps (-09), 2017: gps (-10), 2018: takymetri (-11) Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

18 TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, ateriapalvelut Kauden bruttoinvestoinnit määräahat aiempi MR jäljellä Kauden nettoinvestoinnit yhteensä käyttö TS3 TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO NETTOMENO SIIRTO ALUEKOHTEISTA TE-ehdotus lajeittain Katualueet Toimielin KJ-ehdotus lajeittain Katualueet Kaupunginjohtaja Talousarvio lajeittain Katualueet Talousarvio KULTARANTA-PORHONKALLIO TIE JK+PPaiennettu,tarkennettu Yhdyskuntatekniikan päällikkö Rymättyläntien alikulkukäytävä ja kevyen liikenteen väylä Kultaranta-Porhonkallio. Mal-sopimuksen ns. pienten hankkeiden valtionavustuskohde. ELY-keskus rakentaa kustannuksellaan Rymättyläntien alikulkukäytävän ja linja-autopysäkit Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Tulot KARVETIN LIIKUNTA-ALUE aikaistettu, laajennettu Yhdyskuntatekniikan päällikkö Monitoimikenttä vuosikohteena. Haettava liikuntapaikkarakentamisen avustusta. Jalkapallonurmien uusiminen 2016, monitoimikenttä 2016 (ollut vapaa-aikalautakunnan talousarviossa). Valtionavustus edistymisen mukaan. KJ: Ehdotus hyväksytään valtionosuusehdoin. Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio SEUDULLISEN JOUKKOLIIKENTEEN MAKSUJÄRJESTELMÄN HANKINTA Seudullinen hanke, rahastusjärjestelmän uusiminen Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

19 TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, ateriapalvelut ARMONLAAKSONTIEN JA RUONAN YHDYSTIEN LIITTYMÄJÄRJESTELYT aiennettu Yhdyskuntatekniikan päällikkö E18 tien kehittäminen,yhteishanke ELY-keskuksen kanssa, hankkeen suunnittelu ja rakentamisen käynnistäminen KJ: Ehdotus hyväksytään (KH). Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio TERÄS- JA KARVETINKATU Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kadun saneeraus ja pysäköintijärjestelyiden selkeyttäminen. Hankkeen aikaistaminen ehdotetusta edellyttää sopimusta alueen taloja kiinteistöyhtiöiden kanssa. KJ: Ehdotus hyväksytään (myös vesihuoltohanke) (KH). Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio AURINKOTIEN JA VENEVALKAMANTIEN KIERTOLIITTYMÄ Asemakaavoitus Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio SOINISTENTIEN PERUSKORJAUS JA LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN uusi kohde Painumien korjaus välillä Lähdessuonkatu-Soiniementie KJ: Ehdotus hyväksytään (KH) Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio PRESIDENTIN LAITURIN SANEERAUS uusi kohde Yhdyskuntatekniikan päällikkö Laiturin saneerauksen suunnittelu Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KAIVOKADUN SANEERAUS uusi kohde Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kadun sekä viemäreiden ( myös VH-hanke) saneeraussuunnittelu välillä Kaivokatu-Käsityöläiskatu Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio PUISTOTIEN SANEERAUS uusi kohde Yhdyskuntatekniikan päällikkö Puistotien sekä vesihuollon ( myös VH-Hanke) saneeraussuunnittelu välillä Maariankatu - Tullikatu Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

20 TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, ateriapalvelut RYMÄTTYLÄN KESKUSTA, VANHATIE uusi kohde Yhdyskuntatekniikan päällikkö Vuodelta 2014 toteuttamatta jäänyt hanke, laajuus supistunut. KJ: Ehdotus hyväksytään (myös vesihuollon hanke). Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit. KJ: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KATUVALAISTUS Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN Lautakunnan päätöksin. KJ: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio SUUNNITTELU Lautakunnan päätöksin Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio LAITURIT JA VENESATAMAT Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. KJ: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

21 TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, ateriapalvelut VIHERALUEET Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio LIIKUNTAPAIKAT Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio IRTAIN OMAISUUS Raskaan - ja erikoiskaluston hankinnat Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio ATERIAPALVELUT Tilapalvelujaoston päätöksin kone- ja kalustohankinnat, linjastojen uusimiset ja kaluston asennustyöt KJ: Ehdotus hyväksytään (KH). Kiinteistöpäällikkö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

22 TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö Kauden bruttoinvestoinnit määräahat aiempi MR jäljellä Kauden nettoinvestoinnit yhteensä käyttö TS3 TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO TULOT NETTOMENO KALEVANNIEMEN KOULURAKENNUS myöhennetty Hanke on pääosin talotekninen peruskorjaus. Hanke sisältää lisäksi vähäisiä toiminnallisia muutoksia: hallintotilojen yhtenäistäminen, kulkuyhteyksien selkeyttäminen, opasteet, musiikkileikkikoulun siirto Karvetista. Kalevanniemen koulurakennusten ja Rasekon tilatarpeista on tehty kokonaisselvitys. Luokkasiiven (D-osa) talotekninen peruskorjaus tehdään hankkeen 1-vaiheessa. Peruskorjauksen yhteydessä yhtenäistetään hallintotilat. 2-vaiheessa peruskorjataan B-osa ja C-osan katto. C-osan muu peruskorjaus toteutetaan suunnitelmakauden ulkopuolella. KJ: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Edellyttää vuokrasopimuksen jatkamista Rasekon kanssa (KH) Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio MAIJAMÄEN KOULU, kohde 2 Piha- ja paikoitusalueiden ja pihavalaistuksen rakentaminen. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio MAIJAMÄEN KOULU YLÄASTE, kohde 5 muutettu Ilmanvaihdon tehostaminen ja automatisointi -56 osalla. Suunnittelu ja toteutus. Määräraha tarkistettu kohteen mukaiseksi 0 Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio MAIJAMÄKI LUKIO, kohde 6 Ulkoseinän ja talotekniikan nousuhormien peruskorjaus osan ilmanvaihdon peruskorjaus Vahvistettu määräraha , johon esitetään korotusta Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KAUPUNGINTALO 2 Hulevesijärjestelmän peruskorjaukset (hissikuilun ja valtuustosalin varapoistumistien ympäristöt Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

23 TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö KAUPUNGINTALON SÄLEKAIHTIMET, kohde 3 Sälekaihdinjärjestelmän peruskorjaus. Ruokasaliosa erotettu omaksi kohteeksi. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KAUPUNGINTALO RUOKASALI, kohde 4 Ruokasalin peruskorjaus (Lattiakorjaus, äänenvaimennus ja jakelutiski) Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KAUPUNGINTALO 5 Ruokasalin ikkunaseinän ympäristön peruskorjaus Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KARVETIN PÄIVÄKOTI Taloteknisen peruskorjauksen suunnittelu ja toteuttaminen. (neliöhinta e / huoneistoala) Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KARVETIN KOULU 1 Karvetin koulun vanhan osan peruskorjaus (ilmanvaihto ja rakennuksen tiiviys) Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio RYMÄTTYLÄN KOULU Rymättylän koulun peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus. aiennettu Toteutusaika: vuoskohde Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KUPARIVUOREN KOULU 1 Ilmanvaihdon peruskorjaus. Atk-luokan toteutus rakennukseen. Suunnittelu ja toteutus Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

24 TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö MERIMASKUN KOULU 1 Keittiön peruskorjaus. Salaojituksen ja sadevesijärjestelman peruskorjaus, jota on aloitettu päiväkodit ja koulut määrärahalla 2014 Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio MERIMASKUN KOULU 2 Talotekniikan peruskorjaussuunnittelu osa -86 Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio TERVEYSKESKUS 4 Hulevesijärjestelmän peruskorjaus (salaojien ja sadevesiviemärien uusiminen) 2015, Varavoimalaitteen toteutus rakennukseen, kaukolämmön tonttijohdon peruskorjaus 2015, keittiön aputilojen ja apuvälinehuoltotilan rakentaminen rakennukseen 2015 Vuodeosaston WC-tilojen peruskorjaukset KJ: Ehdotus hyväksytään (KH). Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KUMMELI, KH Rakenteellinen peruskorjaus - toiminnallisia parannuksia (Rakennuksen salaojituksen, sadevesijärjestelmän, vesieristyksien ja ilmanvaihdon peruskorjaus. Lämmitysjärjestelmän energia-taloudellisuuden parantaminen. Palo-osastointien peruskorjaukset) (erikseen rahoitettava/ perintörahoitus) Suunnittelu aloitettu vuosikohteena 2014 Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Tulot PÄIVÄKODIT JA KOULUT Päiväkotien ja koulujen vuosikorjaukset ja hankinnat tilapalvelujaoston vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio MUUT PALVELUKIINTEISTÖT Muiden palvelukiinteistöjen vuosihankinnat tilapalvelujaoston vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Esisuunniteltu kohde: Monitoimitalon sähkötekniikan peruskorjaus Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

25 TILALAITOS LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO Kiinteistöpäällikkö Rakennusten laite ja irtaimistohankinnat tilapalveluiden vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. KJ: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Kummelin laitteisto osana peruskorjausta. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS Tilalaitoksen omistuksessa olevien rakennusten ja osakkeiden kirjanpitoarvon tuloutus Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Tulot ULOSVUOKRATUT KOHTEET KJ: Merisalin laajennus ja saneeraus (KH). Ei sisältynyt lautakunnan ehdotukseen Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KOULUJEN PIHOJEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN PARANTAMINEN KOULUTUSLAUTAKUNTA: Koulujen pihojen välitunti- ja muun liikuntakäyttömahdollisuuksien parantaminen lasten vähenevien liikuntaharrastusten lisäämiseksi ja kiinnostuksen herättämiseksi: vuonna 2015 Kuparivuoren koulun piha; vuonna 2016 Suopellon koulun piha; 2015 Kuparivuoren koulun piha sisältäen katukoriskentän, aloite tullut nuorten sähköisen vaikutuskanavan (aloitekanava) kautta; 2016 Suopellon koulun pihan monitoimikenttä osana Liikkuva koulu-hanketta - rakentaminen edellyttää osittaista ulkoista rahoitusta. KJ: Esitettävä tarkempi suunnitelma pihasuunnitelmien toteuttamisesta seuraavaan taloussuunnitelmaan (siirretty koulutuslautakunnan talousarviosta). Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio PÄIVÄKOTIEN PIHALEIKKIVÄLINEIDEN UUSIMINEN KOULUTUSLAUTAKUNTA: Päiväkotien pihaleikkivälineiden uusiminen piha kerrallaan, vuonna 2015 Kreivinniityn päiväkoti, vuonna 2016 Taimon päiväkoti, vuonna 2017 Raatihuoneen piha ja vuonna 2018 Karvetinpäiväkoti KJ: Ehdotus hyväksytään (siirretty koulutuslautakunnan talousarviosta). Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

26 VESIHUOLTOLAITOS Tekninen johtaja Kauden bruttoinvestoinnit määräahat aiempi MR jäljellä Kauden nettoinvestoinnit yhteensä käyttö TS3 TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO NETTOMENO SIIRTO ALUEKOHTEISTA Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio TERÄS- JA KARVETINKATU Ojan putkitus ja kuivatusjärjestelyt KJ: Ehdotus hyväksytään (myös yhdyskuntatekniikan hanke)(kh). Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio VELKUANMAAN VEDENJAKELUN TURVAAMINEN aikaistettu Siirrettävän alavesisäiliön hankinta Velkuanamaalle Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio VILULUODON PUMPPAAMON SANEERAUS Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio LUONNONMAAN PAINEVIEMÄRIN SANEERAUS uusi hanke Paineviemärin saneeraus välillä Luonnonmaan koulu - Linnavuori Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio RYMÄTTYLÄN KESKUSTA, VANHATIE Vuoden 2014 talousarvioon sisältynyt hanke, jota ei toteutettu osapuolten vetäytymisen vuoksi, Alue supistunnut KJ: Ehdotus hyväksytään (myös yhdyskuntatekniikan hanke). Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

27 VESIHUOLTOLAITOS Tekninen johtaja KAIVOKADUN SANEERAUS Hulevesiviemärin suunnittelu huomioden tiivistyvä keskustan alue välillä Maariankatu - Käsityöläiskatu Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio PUISTOTIEN SANEERAUS Hulevesiviemärin suunnittelu huomioiden tiivistyvä keskustan alue välillä Maariankatu - Tullikatu Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio VERKOSTO (ml. saariston vesihuolto) Lautakunnan päätöksin kohdelistan mukaan, ryhmään yhdistetty saariston vesihuolto KJ: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio SUUNNITTELU Lautakunnan päätöksin Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

28 ALUEKOHTEET Tekninen johtaja Kauden bruttoinvestoinnit määräahat aiempi MR jäljellä Kauden nettoinvestoinnit yhteensä käyttö TS3 TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO NETTOMENO TE-ehdotus lajeittain Kausi yhteensä: Katualueet Vesihuolto Yhteensä KJ-ehdotus lajeittain Kausi yhteensä: Katualueet Vesihuolto Yhteensä TA-ehdotus lajeittain Kausi yhteensä: Katualueet Vesihuolto Yhteensä METSÄ-LUIKKIO Määräraha tulee nostaa mr. Esitys Toteutusaika: Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto 154

29 ALUEKOHTEET Tekninen johtaja LUOLALA myöhennetty tot. luvussa mukana vv työt ( ,10) Toteutusaika: Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto ITÄ-IMMANEN myöhennetty katujen päällystys ja viimeistely, Jänöpuiston rakentaminen Toteutusaika: Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto ITÄ-TAMMISTO Toteutusaika: Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto 155

30 ALUEKOHTEET KESKUSTAKORTTELIT Tekninen johtaja myöhennetty Hanke käsittää keskustan asemakaavan mukaisen alueen, Suunnitelmakaudella toteutus Aurinkotien ja Kreivinkadun kiertoliittymäliittymä 2016, Tullikatu Koko hanke 4,7 M. Hanke jatkuu yli suunnitelmakauden. Toteutusaika: x Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto MÄNTYLÄNRINNE myöhennetty Toteutusaika: Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto VIIALANMÄKI 2 myöhennetty Toteutusaika: Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto

31 ALUEKOHTEET SANTALANTIE Tekninen johtaja uusi kohde Maanomistaja vastaa kunnallistekniikan kustannuksista. Hankkeen käynnistyminen edellyttää kaupungin kannalta kustannusneutraalia ratkaisua. Kohteen toteuttamismäärärahat käsitellään samaan aikaan asemakaavan ja maankäyttösopimuksen kanssa. Toteutusaika: 200x-201x Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto PIRTTILUOTO-KARJALUOTO Hanke käynnistyi syyskuussa 2014, valmistuu 2015 toukokuussa Toteutusaika: Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto VIIALAN RANTA-ALUE Ei asemakaavaa. Määräraha ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota. Toteutusaika: 200x-201x Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto

32 ALUEKOHTEET Tekninen johtaja TEERSALO myöhennetty Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota Toteutusaika: 200x-201x Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet KUKOLANVAINIO ent. Haijainen Vesihuolto Kukolanvainion asemakaava-alueen rakentaminen myöhennetty Toteutusaika: Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto MUURILA-HELLEMAA myöhennetty Ei asemakaavaa. Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota Toteutusaika: 200x-201x Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto

33 ALUEKOHTEET Tekninen johtaja SOINIEMI, VÄLSKÄRINKUJA Katualueiden viimeistely Toteutusaika: 200x-201x Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto LUONNONMAAN UUSI ASUNTOALUE myöhennetty Ei asemakaavaa. Kultarannan koulun lähialue ja Rymättyläntien eteläpuoli. Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannus Toteutusaika: 200x-201x Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto KUKOLAN TEOLLISUUSALUE Suunnitteluraha, hankeraha haetaan myöhemmin Toteutusaika: 200x-201x Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto

34 ALUEKOHTEET Tekninen johtaja PORHONKALLIO JA VIRPIN AK Vain suunnittelu, ehdotuksella ei vahvisteta hankemäärärahaa. Toteutusaika: 200x-201x Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto LAMMASLUOTO Vain suunnittelu Toteutusaika: 200x-201x Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE Vuotuinen määräraha on tarkoitettu ennalta nimeämättömän alueen aloitusrahaksi. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto