NAANTALIN KAUPUNKI Ympäristövirasto TASEKIRJA 2013 TILAPALVELUJAOSTON SIVUT

Transkriptio

1 NAANTALIN KAUPUNKI Ympäristövirasto TASEKIRJA 2013 TILAPALVELUJAOSTON SIVUT

2 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TILAPALVELUJAOSTO ateriapalvelut, siivouspalvelut, tilalaitos TP2012 TA2013 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Tulot , , ,06 98,6 Menot , , ,54 96,5 Toimintakate ,48 105,6 INVESTOINNIT Menot , , ,57 86,4 Tulot , ,02 Nettomeno , , ,59 85,4 Puheenjohtaja: Anne Pentti Esittelijä: Pekka Alm Pöytäkirjanpitäjä: Pirjo Kankaristo TEHTÄVÄT Teknisen lautakunnan tilapalvelujaoston tehtävänä on valmistella ja koordinoida toimitilojen toteutukseen ja hoitoon sekä siivous- ja ruokahuoltopalveluihin kuuluvia suunnitelmia, ohjelmia ja hankkeita sekä tehdä toimialaan liittyviä selvityksiä ja vertailuja palvelujen edistämiseksi. Tilapalvelujaosto valmistelee ja käsittelee yhteistyössä asianomaisen lautakunnan kanssa hankesuunnitelmat talouden ja toiminnan tehostamiseksi. ORGANISAATIO Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm vastaa ateriapalveluiden ja siivouspalveluiden tehtäväalueiden sekä tilalaitoksen taseyksikön toiminnasta. TOIMINTA Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto kokoontui 11 kertaa ja käsitteli 52 pykälää mm. vahvisti ateriapalveluiden, siivouspalveluiden ja tilalaitoksen käyttösuunnitelmat ja investointien työohjelma päätti Velkuan Kummelin vuokraamista hallintokunnille ja valmisteli osaltaan mm. : - ateria- ja siivouspalveluiden palveluverkkosuunnitelmaa - myytäviä kiinteistöjä ja rakennetun kiinteistökannan myynti- ja kehittämistarpeita - kiinteistökannan kunnossapidon tavoitetason määrittämistä - Merimaskun koulun akuutteja peruskorjaustoimenpiteitä - tilalaitoksen puitesopimuksia, Kultarannan koulun luonnossuunnitelmia, pääpiirustuksia - valmistuneiden talonrakennushankkeiden selvittelyjä, mm. Kultarannan ja Maijamäen koulu - kaupungintalon pelastussuunnitelmaa - palvelustrategian kehittämishankkeitta tilalaitoksessa - antoi lausunnot kaupungin tavoiteorganisaatiosta ja strategialuonnoksesta 1

3 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ateriapalvelut Vastuuhenkilö: Pekka Alm Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa ateriapalveluja eri-ikäisille asiakkaille päiväkodeissa, kouluissa, hoivalaitoksissa ja työpaikkaruokailussa sekä erilaisia tilaustarjoiluja kokouksiin ja edustustilaisuuksiin. TA-TOIMENPITEET Jatketaan kehitystyötä sydänmerkin hankkimiseksi koko ateriapalveluille. Suomalaisten ravitsemussuositusten mukaisten aterioiden tuottaminen eri-ikäisille asiakkaille Osallistuminen elintarvike- laitehankintatyöryhmien työskentelyyn ja kehittämiseen / kestävät valinnat. Käynnistetään asiakasneuvottelut ja otetaan käyttöön palvelusopimukset Asiakasneuvotteluin tarkistetaan palvelutarpeet yhteistyössä asiakkaiden kanssa TP-TOTEUTUMINEN Henkilöstöravintolan ruokaohjeet ovat tarkastettavina Sydänliitossa virallisen Sydänmerkin saamiseksi. Kaikissa ruokalistoissa on vähintään yksi kasvisateria viikossa ja uusien ravitsemussuositusten mukaisesti suolan käyttöä vähennetään edelleen ja suositaan kasvisrasvoja. Puurot valmistetaan luomuhiutaleista. Ruokapalvelunjohtaja on osallistunut Turun seutuhankintojen työryhmien työskentelyyn tuoden hankintojen kriteereihin kestävien valintojen näkökulmaa. Ateriapalvelujen palvelusopimusprosessi ei ole edennyt. Palvelukuvaukset on käyty läpi soten ja sivistysviraston kanssa, mutta sopimuksia ei ole tehty. Asiakkaiden kanssa on käyty keskusteluja mm. ateriapalvelun toimivuudesta eri yksiköissä. TP2012 TA2013 MRM TA MRM TOT 2013 YLI / ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT , , ,37 101,3 97,9 Myyntituotot , , ,79 75,8 71,5 Sisäiset myyntituotot , , ,90 103,8 100,6 Maksutuotot 0 0,00 Sisäiset maksutuotot 0 0,00 Tuet ja avustukset , , ,63 165,6 165,6 Vuokratulot 0 0,00 Tilalaitos vuokratulot 0 0,00 Muut sisäiset vuokratulot 0 0,00 Muut toimintatuotot 275, ,00 0,0 0,0 Valmistus omaan käyttöön 719, ,89-461,11 84,6 84,6 TOIMINTAMENOT YHT , , ,45 100,6 97,2 Henkilöstökulut , , ,90 100,2 97,3 Palvelujen ostot , , ,74 105,5 111,3 Sisäiset palvelut , , ,20 96,0 96,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,68 99,0 94,2 Sisäiset aineet, tarvikkeet 6 194, ,53 355,47 94,9 94,9 Avustukset 0 0,00 Vuokrakulut 3 929, ,06-95,06 102,5 102,5 Vuokrakulut tilalaitokselle , , ,64 108,5 101,6 Muut sisäiset vuokrakulut 0 0,00 Muut toimintakulut 6 686, ,36 941,64 89,1 89,1 Sisäiset muut toimintakulut 0 0,00 TOIMINTAKATE , , ,08 132,8 129,2 Poistot ja arvonalentumiset , , ,57 229,2 229,2 Laskennalliset erät , ,54 929,46 96,8 96,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,97 122,4 115,9 2

4 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut Palvelupäällikkö 0,5 0,5 0,5 Ruokapalvelunjohtaja Ruokapalvelunohjaaja Ruokapalveluesimies 11 9,5 9 Ruokapalvelutyöntekijä 40 39,9 41,3 Palveluvastaava 3 3 5,3 Laitosapulainen - 1,7 - Siivooja 2,5 1,9 1,8 yhteensä 59 58,5 57,5 TOIMINTAKATSAUS Ateriapalvelut tuottivat toimintavuonna vajaat 1,5 miljoonaa erilaista annosta päiväkodeissa, kouluissa, laitoksissa ja henkilöstöravintolassa; aamupalat, lounaat, välipalat, päivälliset, iltapalat, edustus- ja kokoustarjoilut. Yhteismitallistettuina suoritteina tuotantomäärä vastaa n.1,29 miljoonaa suoritetta (1 suorite=1 lounas). Valmistuskeittiöitä on 11, joista 8 toimii keskuskeittiöinä lähettäen lämpimät ateriat ja tarvikkeet 18 palvelukeittiöön sekä 5 kohteeseen, jossa ei ole ateriapalvelun henkilöstöä. Kummelin palvelukeskuksen keittiö siirtyi vuoden alusta kaupungin toiminnaksi. Terveyskeskuksen ja Katavakodin keittiöt valmistavat lämpimät kotipalveluateriat maanantaista torstaihin, viikonloppujen ateriat toimitetaan kylminä perjantaisin yksityiseltä palveluntuottajalta ostettuina. Henkilötyövuodet jakaantuivat asiakaskohteisiin seuraavasti: päiväkodit ja koulut 38,4 htv, kokopäivälaitokset 14 htv, henkilöstöravintola 3,5 htv, lomitus 2 htv sekä hallinto 1,5 htv. Hallinnossa ei saatu täyttölupaa irtisanoutuneen ruokapalveluohjaajan virkaan, joka olisi ehdottomasti tarpeen suuren henkilöstömäärän vuoksi. Kokopäivälaitosten keittiöissä valmistetaan ruokaa vuoden jokaisena päivänä, joten niissä tarvitaan runsaasti sijaistyövoimaa jo pelkästään vuosilomien takia. Sijaisia sekä tilapäistä työvoimaa on käytetty Ateriapalveluissa yhteensä n. 9,5 htv. Ateriapalvelun valmistuskeittiöt ovat opiskelijoille mieluisia työharjoittelupaikkoja ja eri oppilaitosten opiskelijoita onkin ollut vuoden aikana useita. Kustannukset pysyivät pääosin arvioidulla tasolla. Suurimmat menoerät ovat henkilöstökustannukset 48,76 %, elintarvikkeet 31,20 % ja vuokrat 8,18 %. Tilalaitoksen perimien vuokrien osuus on merkittävä kustannuserä suoritehinnasta. Koko Ateriapalvelun tulosta tarkasteltaessa vuokrien osuus on vielä kohtuullinen, 0,27 e/suorite. Henkilöstöravintolan osalta vuokran osuus on 2,09 e/suorite eli 25,48 % kokonaismenoista. Tällaisella vuokralla ja nykyisellä asiakaspohjalla toimintaa ei saada kannattavaksi. Ateriapalvelut ei kuitenkaan pysty omalla toiminnallaan vaikuttamaan vuokran suuruuteen. Toimintatuottoja oli arvioitu kertyväksi e toteutunutta enemmän. Tässä näkyy mm. henkilöstöruokailujen ja kesätapahtumien vähentyminen.. TUNNUSLUVUT: muutos-% suoritteet ,65 menot e/suorite 2,94 3,04 3,44 3,37-2,03 3

5 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Siivouspalvelut Vastuuhenkilö: Pekka Alm Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Hyvin hoidetulla siivouksella luodaan turvallinen, terveellinen, toimiva ja viihtyisä työ- ja toimintaympäristö kaikissa kaupungin omistamissa tai hallinnoimissa kiinteistöissä. TA-TOIMENPITEET Sairauspoissaoloja vähennetään varhaisen tukemisen mallin mukaisin keskusteluin ja sopimalla toimenpiteet niiden pohjalta yhdessä työterveyshuollon kanssa. Myös ergonomiaan liittyvät asiat huomioidaan entistä paremmin (käytettävät työvälineet ja koneet, työmenetelmät). Siivousmitoitusten toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti sekä säännöllinen kustannusseuranta. Oikein mitoitetut henkilöstöresurssit ja säännöllinen laadunvalvonta sekä säännölliset asiakaspalaverit Tehtävien yhdistäminen päiväkodeissa siivous- ja ateriapalvelun (sekä varhaiskasvatuksen) kesken tehokkaiksi kokonaisuuksiksi. TP-TOTEUTUMINEN Sairauspoissaolot ovat vähentyneet n.15 % vuodesta Varhaisen tukemisen mallin mukaiset keskustelut ovat käytössä ja yhteistyössä työterveyshuollon kanssa haettiin siivoojille tyk-kuntoutusta, joka toteutuu vuonna Ergonomiasta järjestettiin täsmäkoulutusta eri työkohteissa. Joka kohteessa siivotaan ohjeistusten mukaisesti. Talousarvion toteutumaa on seurattu kuukausittain, aine- ja tarvikehankintojen osalta seuranta on jatkuvaa. Kiinteistöissä on seurattu siivouksen laatua Hygicult-näyttein ja siivouksen tason on todettu olevan hyvä/erinomainen 80% otetuista näytteistä. Asiakaskyselyn tulosten keskiarvo oli 4,2 (asteikolla 1-5) Päiväkodeissa pidettiin palavereja laitosapulaisten siirroista Tilapalveluun. Muutos toteutuu TP2012 TA2013 MRM TA MRM TOT 2013 YLI / ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT , , ,92 101,2 99,8 Myyntituotot , , ,77 98,2 97,9 Sisäiset myyntituotot , , ,85 101,6 100,1 Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön ,00 TOIMINTAMENOT YHT , , ,90 97,7 96,3 Henkilöstökulut , , ,36 97,8 96,6 Palvelujen ostot , , ,17 83,7 81,5 Sisäiset palvelut , , ,50 97,8 96,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,79 109,2 104,9 Sisäiset aineet, tarvikkeet 9 534, , ,82 85,3 85,3 Avustukset Vuokrakulut 6 560, ,27-300,27 104,3 104,3 Vuokrakulut tilalaitokselle , , ,66 121,3 115,2 Muut sisäiset vuokrakulut 8 592, ,48 1,52 100,0 100,0 Muut toimintakulut 335, ,75 338,25 43,6 43,6 Sisäiset muut toimintakulut TOIMINTAKATE , , ,98 157,3 156,9 Poistot ja arvonalentumiset -1,04 Laskennalliset erät , ,51-56,51 100,6 100,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,47 161,4 161,0 4

6 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut Palvelupäällikkö 0,5 0,5 0,5 Siivoustyönjohtaja Siivoustyönohjaaja Siivooja 37,5 38,5 36 Laitoshuoltaja 9 9 8,5 Palveluvastaava 3 2,8 5 Laitosapulainen - 2,1 0 Ruokapalvelutyöntekijä - 0,2 0,2 Koulunkäynninohjaaja - 0,3 0,4 yhteensä 52 55,4 52,6 TOIMINTAKATSAUS Siivouspalvelut hoitaa kaupungin omistamien tai hallinnoimien kiinteistöjen ylläpito- ja perussiivoukset asiakkaan kanssa sovitulla tavalla. Asiakaskohteita ovat koulut, päiväkodit, hoivalaitokset, terveyskeskus, virastot, vapaaaika- ja kulttuuritilat, varastot ja varikot, pelastuslaitos, sataman toimitilat sekä NVT Oy:n porrassiivoukset. Toimintatuotoista 92 % on sisäistä laskutusta. Asiakaskohteet pysyivät lähes ennallaan toimintavuoden aikana. Uutena kohteena tuli Kummelin palvelukeskus. Asiakaskohteissa siivotaan tarpeen mukaan myös viikonloppuisin. Terveyskeskuksen viikonloppusiivous väheni päivystyksen siirryttyä osittain Turun yhteispäivystykseen. Muut viikonloppusiivoukset hoidetaan tilapäisillä työntekijöillä. Laitoshuoltajan oppisopimuksia oli voimassa kuusi kpl. Työssä oppiminen edellyttää aina ammattitaitoista ohjausta niin esimiehiltä kuin muulta henkilöstöltä. Turun Akk on ostanut esimiesten työpanosta näyttöjen arvioijana myös muihin kuntiin ja yrityksiin. Palkattomia poissaoloja (vuorotteluvapaa, hoitovapaa, talkoovapaa, palkaton työloma) oli yhteensä 1332 päivää eli 3,7 htv. Tästä johtuen henkilöstökulut jäivät alle arvioidun, koska sijaisia ei palkattu kaikille päiville tai sijaisena toimi työllisyysvaroin palkattu henkilö. Kokonaisuutena siivouspalvelut suoriutuivat tehtävistään erittäin hyvin ja arvioitua pienemmin kustannuksin. Ulkoiset myyntituotot jäivät n e alle arvioidun mm. kesätapahtumien vähentymisen ja asiakkaiden tilamuutosten vuoksi. Vastaavasti sisäiset tulot ylittyivät arvioidusta n e erilaisten remonttien loppusiivousten johdosta. Toimintakulut jäivät e alle arvioidun. TUNNUSLUVUT: Muutos-% siivottavat m ,49 menot e/m2/v 27,21 27,77 27,07 28,56 +5,50 siivoustunnit ,54 menot e/siivoustunti 20,63 20,90 21,03 21,95 +4,42 5

7 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Tilalaitos Vastuuhenkilö: Pekka Alm Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: TA-TOIMENPITEET Tilalaitos vastaa kaupungin rakennetuista kiinteistöistä. Tilalaitoksen tehtäviin kuuluu rakennettujen kiinteistöjen ylläpito, vuosikorjaaminen, peruskorjaaminen ja rakennuttaminen. Tilalaitos huolehtii rakennuskannan omistajaohjauksesta. TP-TOTEUTUMINEN Vuokrasopimusten ja palvelusopimusten mukaisen toiminnan seuranta ja jatkokehittäminen käyttökokemusten perusteella. Kustannustietoisuutta parannetaan entisestään. Kunnossapidon ohjelmointia parannetaan. Käyttäjien kanssa pidettävät asiakaspalaverit vakiintuvat käytännöksi. Palvelutoiminnan vuokria tarkistettiin. Kohteiden vuokriin laskettiin mukaan piha-alueen vuokrauksesta aiheutuva kustannuserä. Lisäksi rakennuskannan poistoaikoja muutettiin lähinnä saariston rakennuskannassa. Kuukausittaista kulutusseurantaa jatkettiin kaikissa merkityksellisissä kohteissa. Kulutusperusteisista kustannuksista julkaistiin toteutumaraportti käyttäjille. Kunnossapidon tehtävistä aloitettiin pitkäntähtäimensuunnitelman (PTS) laatiminen. PTS julkaistiin talousarvioprosessin yhteydessä. Ulkoisten vuokrausten osalta jatkettiin vuosittaisia asiakaspalavereja kunnossapitotarkastuksineen. Palvelutilojen osalta 2013 kunnossapitotarkastuksissa keskityttiin päiväkotien kartoittamiseen. Palvelutilojen vuokrasopimuspalaverit aloitettiin. TP2012 TA2013 MRM TA MRM TOT 2013 YLI / ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT , , ,77 109,1 98,7 Myyntituotot , , ,22 108,0 98,2 Sisäiset myyntituotot 0 0,00 Maksutuotot 0 0,00 Sisäiset maksutuotot 0 0,00 Tuet ja avustukset 6 955, , ,98 Vuokratulot , , ,24 95,5 95,2 Tilalaitos vuokratulot , , ,69 110,3 98,7 Muut sisäiset vuokratulot , ,68 124,68 113,0 100,2 Muut toimintatuotot 130, , ,72 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 TOIMINTAMENOT YHT , , ,19 114,5 96,1 Henkilöstökulut , , ,23 95,8 95,8 Palvelujen ostot , , ,44 116,9 108,7 Sisäiset palvelut 0 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,25 97,1 94,7 Sisäiset aineet, tarvikkeet 0 0,00 Avustukset 0 0,00 Vuokrakulut , , ,11 194,5 85,7 Vuokrakulut tilalaitokselle 0 0,00 Muut sisäiset vuokrakulut , ,68-124,68 113,0 100,2 Muut toimintakulut 3 783, , ,28 447,1 447,1 Sisäiset muut toimintakulut 0 0,00 TOIMINTAKATE , , ,42 101,3 103,3 Poistot ja arvonalentumiset , , ,01 81,5 88,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,43 157,2 135,3 6

8 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut Kiinteistöpäällikkö Rakennusmestari 2 1 1,42 Tekninen isännöitsijä Työpäällikkö Rakennusinsinööri Talosuunnittelija 1 1 0,58 Asuntosihteeri Toimistosihteeri 0,6 1,6 1,6 Kiinteistönhoitohenkilöstö Rakennusammattimiehet yhteensä 27,6 26,6 25,6 TOIMINTAKATSAUS Vuosi 2013 oli tilalaitoksen toinen toimintavuosi. Tilalaitoksen toiminta on vakiintumassa tavoitellun muotoiseksi. Rakennetut kiinteistöt ovat tilalaitoksen taseessa ja tilalaitos vastaa niiden käytettävyydestä, kunnosta ja omaisuusarvon säilymisestä. Tilalaitoksen vastuulla oli vuoden 2013 lopussa yhteensä 75 kpl palvelukiinteistöjä, 37 kpl vuokralle annettuja rakennuksia ja 27 kpl muita rakennuksia. Muut rakennukset ovat tyypillisesti ylittäneet elinkaarensa ja odottavat jatkotoimenpidepäätöksiä. Rakennuskannan energiansäästöpyrkimyksiä jatkettiin Kulutuksien vähentämiseen on panostettu keskeisimmissä rakennuksissa etenkin energian hukkakäyttöä minimoimalla. Sähkön ominaiskulutus oli seurannassa olevissa kiinteistöissä noin 17 kwh/m3. Lämmön ominaiskulutus oli puolestaan noin 38 kwh/m3. Tilalaitoksessa käytettiin vuonna 2013 työresursseja hallinto- ja kehittämistehtäviin 5, toimistotöihin 1,6 ja kunnossapitotöihin 10 henkilötyövuotta. Kiinteistönhoitotöiden 9 henkilötyövuoden lisäksi kesäaikana piha- ja nurmialueiden hoitotöissä oli kaksi kausiapulaista. Kiinteistönhoitoyksikköön on sijoitettu lisäksi yksi henkilö kouluttautumaan uudelleen puutarhurista kiinteistönhoitajaksi. Toimintavuoden aikana määräaikaistettiin yksi kirvesmiehen vakanssi ja yksi vakanssi päätettiin hankkia ostopalveluna. Toimintavuoden lopussa päättyi lisäksi yhden määräaikaistetun kiinteistönhoitovakanssin täyttö. Tilalaitoksen toimistoresursseista jätettiin täyttämättä yksi avoimeksi tullut rakennusmestarin virka. Tilalaitoksessa ei muodostu merkittäviä sijaistuskustannuksia, koska henkilökunta sijaistaa pääsääntöisesti toisiaan poissaolojen aikana. Järjestely on taloudellinen ja vähentää uuden henkilöstön sisäänajon hankaluuksia. Tilalaitoksen maapohjavuokrien laskutusta koskevan käytännön muuttumisen vuoksi ei kaupunginhallitus esittänyt talousarvion muutosta vaan päätti, että muutokset otetaan huomioon tilinpäätöksen 2013 valmistelussa ja saatetaan valtuuston tietoon tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Käytännön muutoksen vaikutus tuloihin on n euroa. TUNNUSLUVUT : PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET: kpl m2 Hallintorakennukset Soten rakennukset Päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat Koulut Varastot, varikot ym Liikunta- ja urheilutilat Kulttuuritilat, museot, kirjastot Nuorisotilat, monitoimitalot ym VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET: Ravintolakiinteistöt, muut liiketilat Laitokset Asuinrakennukset ja -huoneistot MUUT RAKENNUKSET: YHTEENSÄ

9 TEKNINEN LAUTAKUNTA Vastuuhenkilö nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, vihertyöt, ateriapalvelut TA13 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % ATERIAPALVELUT Pekka Alm , ,77 94,9% Ateriapalveluiden kalustohankintamäärärahalla on uusittu Merimaskun koulun astianpesulinjasto, hankittu monitoimiuunit Taimon koulun keittiöön sekä hankittu Palvelukeskus Kummelin keittiölaitteita. Määrärahasta on siirretty käyttötalouteen investointirajan alittaviin hankintohin e. Nämä hankinnat on suoritettu Merimaskun, Taimon ja Maijamäen koulujen valmistuskeittiöihin. INVESTOINTIOSA 3

10 TILALAITOS Vastuuhenkilö Pekka Alm TA13 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT , ,60 86,3% VALTIONOSUUDET 0 0 0,00 0,00 MUUT TULOT , ,02 TULOT YHTEENSÄ , ,02 NETTOMENO , ,62 85,3% LUOLALAN PALOASEMA (Rakennustmk kohde) Vahvistettu kokonaismääräraha aiempi käyttö , ,49 81,4% Valtionosuus käyttö yht Uuden paloaseman rakentaminen aloitettiin. Alkuperäinen kokonaismääräraha (ta 2012) oli e, jota muutettiin ta euroon. Valtuusto hyväksyi rakennustoimikunnan esityksestä hankkeen kokonaismäärärahaksi euroa ja siirsi e v varatusta määrärahasta vuodelle MAIJAMÄEN KOULU, kohde 2 Vahvistettu kokonaismääräraha aiempi käyttö ,36 398,64 99,6% käyttö yht Liikuntahalliosan salaojien uusiminen (liikuntahallin sisäänkäyntiosasta päätyyn) toteutettiin, koulun ja liikuntahallin yhdyskäytävän katon ylivuotojärjestelmä rakennettiin ja huopakate uusittiin. Keittiössä toteutettiin viilennys uusimalla uunien yläpuolen huuvat 3 kpl. Yläasteen (56- osa) loput runkoviemärit uusittiin PVC-viemäreiksi poistamalla vanhat vuotavat valurautaviemärit, samalla poistettiin vanhat tarpeettomat IV-kanavat (2012 aloitetun työn loppuun saattaminen). Lukion vanhan osan käytävän lattialla olevien runkoviemärilinjan lattialuukkujen uusimiset. Säästyneen määrärahan osalta valtuusto hyväksyi määrärahan muutoksen MAIJAMÄEN KOULU, kohde 3 Vahvistettu kokonaismääräraha aiempi käyttö , ,59 27,9% käyttö yht Siivoojille varustettiin uusi sosiaalitila lukion laajennusosan tiloihin, vanha varastokäyttöön. Ulkoseinien halkeamien tiivistys (2012 aloitetun työn jatkaminen). INVESTOINTIOSA 4

11 TILALAITOS Vastuuhenkilö Pekka Alm TA13 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % MAIJAMÄEN KOULU, kohde 5 Vahvistettu kokonaismääräraha aiempi käyttö , ,42 70,6% käyttö yht Lukion vanhan osan alapohjan kuivattaminen (jatkoa v työlle) ja yläasteen ns. tatamisaliosan osan alapohjan kuivattaminen ja alipaineistaminen (2012 aloitetun työn loppuun saattaminen). KAUPUNGINTALO, kohde 1 Vahvistettu kokonaismääräraha aiempi käyttö , ,00 106,0% käyttö yht Toisen kerroksen tuloilmanvaihdon kanavointi toteutettiin. Kaupunginhallitus on merkinnyt ylityksen tiedoksi TERVEYSKESKUS, KH (hammashoitolamuutos 2) ,00 0,0% Hammashoitolamuutoksia ei toteutettu, koska uuden työntekijän tilaa ei tarvittu. Kaupunginvaltuusto poisti määrärahan KULTARANNAN KOULURAKENNUS Vahvistettu kokonaismääräraha aiempi käyttö , ,73 98,7% käyttö yht Koulurakennuksen osittainen peruskorjaus (elinkaaren pidennyshanke) toteutetiin kokonaisuudessan vuonna Tällä pienhankkeella siirrettiin taloussuunnitelmassa esitettyä Kultarannan koulun ja päiväkodin yhteishanketta tavoitellusti 10 vuodella. Valtuusto siirsi hankeen vuodelle varatun määrärahan euroa vuodelle 2013 ja myönsi lisäksi hankkeelle euron lisämäärärahan ja valtuusto hyväksyi toeutuneen määrärahan säästön euroa. KUPARIVUOREN JÄÄHALLIT, KH Vahvistettu kokonaismääräraha aiempi käyttö ,77 475,23 98,4% käyttö yht Suunnitelma lauhdelömmön hyödyntämiseksi ja kaukolämpöön liittymiseksi valmistui. INVESTOINTIOSA 5

12 TILALAITOS Vastuuhenkilö Pekka Alm TA13 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % PÄIVÄKODIT JA KOULUT , ,07 82,2% Kreivinniityn päiväkodin katto uusittiin ja Lietsalan kouluun toteutettiin erityisopetustila. MUUT PALVELUKIINTEISTÖT , ,90 95,2% Viialan päiväkotiin rakennettiin spriklerilaitos. Jäähallin jakotukkialue peruskorjattiin. Valtuusto siirsi keskustan päiväkodin maalaukseen varatun käyttötalouteen. Maalaustyö toteutettiin käyttötalouden menona. ULKOISET TOIMITILAT ,00 0,0% Ulkoisien toimitilojen määrärahavaraus kohdistui Kaivokatu 5 ulkomaalaukseen. Työ toteutettiin käyttötalouden puolella ja valtuusto siirsi työstä aiheutuneiden kustannusten kattamiseen euron määrärahan käyttötalouteen. LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO , ,53 98,2% Katavakotiin toteutettiin varavoimajärjestelmä. Merimaskun ja Rymättylän koulujen lukitusjärjestemät hankittiin. KOY NAANTALIN VIRASTOTALO OSAKKEIDEN OSTO ,00 0,00 100,0% Naantalin kaupunki osti liiketilan osakkeet Koy Naantalin Virastotalosta. KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI , ,02 Livonsaaren koulukiinteistö myytiin. Investointien toteutuminen Koy Nlin Virastotalo osakkeet 8% Maijamäen kohteet 5% Päiväkodit ja koulut 4% Kultarannan koulu 20% Muut kohteet 6% Luolalan paloasema 57% tp 2012 ta + mrm 2013 tp 2013 INVESTOINTIOSA 6