NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA"

Transkriptio

1

2 N YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos TOIMIELINTEN EHDOTUSTEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJAN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO

3 , pl. taseyksiköt TOIMIELINTEN EHDOTUSTEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET 19 1 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJAN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET 19 1 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET 19 1 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO , Tilalaitos TOIMIELINTEN EHDOTUSTEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET 43 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 43 NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJAN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET 43 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET 43 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO , Vesihuolto TOIMIELINTEN EHDOTUSTEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT 5 TULOT YHTEENSÄ 5 NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJAN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 6 38 Kauden nettoinvestoinnit 6 38 MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 6 38 Kauden nettoinvestoinnit 6 38 MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO

4 N YHTEENVETO, KH:n ehdotus taloussuunnitelmakaudelle toimielimittäin KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 97 Kauden nettoinvestoinnit 57 MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO YLEISJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO SAARISTOLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 352 Kauden nettoinvestoinnit 352 MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KOULUTUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 435 Kauden nettoinvestoinnit 435 MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KULTTUURILAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 7 Kauden nettoinvestoinnit 7 MENOT 5 2 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 5 2 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 136

5 N YHTEENVETO, KH:n ehdotus taloussuunnitelmakaudelle toimielimittäin RAKENNUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 145 Kauden nettoinvestoinnit 145 MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET 19 1 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 19 1 NETTOMENO SATAMALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO

6 N YHTEENVETO, KH:n ehdotus taloussuunnitelmakaudelle toimielimittäin INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET 19 1 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO TILALAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET 43 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO VESIHUOLTOLAITOS Kauden bruttoinvestoinnit 6 38 Kauden nettoinvestoinnit 6 38 MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO

7 KAUPUNGINHALLITUS nimetty kohteittain TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 947 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 547 MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 97 Kauden nettoinvestoinnit 57 MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 97 Kauden nettoinvestoinnit 57 MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO TIETOLIIKENNEVERKKO Juha Riekkinen TE määrärahaehdotus Tietoliikenneverkon laajentamiseen tarvittavien laitteiden hankinta ja verkon rakentaminen / rakennuttaminen KJ määrärahaehdotus KH määrärahaehdotus KONESALIPALVELUT TE määrärahaehdotus 4 Tietokantapalvelut: SQL-klusteri tietokantojen hallinnan ja turvallisuuden parantamiseen KJ määrärahaehdotus TE-ehdotus poikkeaa taloussuunnitelmasta. Määräraha ratkaistaan eri päätöksin. KH määrärahaehdotus Juha Riekkinen DOKUMENTTIENHALLINNAN POHJAJÄRJESTELMÄT TE määrärahaehdotus 17 1 Juha Riekkinen KJ määrärahaehdotus 17 1 TE-ehdotus on uusi hanke. myöhennettynä. KH määrärahaehdotus

8 KAUPUNGINHALLITUS nimetty kohteittain SÄHKÖINEN TYÖPÖYTÄ, kohde 1 TE määrärahaehdotus 2 Juha Riekkinen Intranetin kehittäminen edelleen kohti sähköistä työpöytää ja teknisten ratkaisujen hankinta tukemaan tavoitetta KJ määrärahaehdotus 2 TE-ehdotus on taloussuunnitelman mukainen. KH määrärahaehdotus 2 MAANOSTO Martti Sipponen TE määrärahaehdotus Maanostoon eri päätöksin. KJ määrärahaehdotus KH:lla on oikeus käyttää määrärahaa 1 euroa / v. KH määrärahaehdotus MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS Martti Sipponen TE määrärahaehdotus Luovutusvoitto tai -tappio kirjataan käyttötalouden tuloksi tehtäväalueelle Käyttöomaisuuden myyntivoitto - ja tappio KJ määrärahaehdotus KH määrärahaehdotus

9 YLEISJAOSTO Riitta Luotio TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO HENKILÖSTÖHALLINTO, kohde 1, KH TE määrärahaehdotus 17 Palkkalaskennan ohjelmisto KJ määrärahaehdotus 15 muutettuna ja KH-merkinnällä. KH määrärahaehdotus 15 HENKILÖSTÖHALLINTO, kohde 2, KH TE määrärahaehdotus 29 5 Sovellushankinta työn vaativuuden arviointiin (TVA). KJ määrärahaehdotus 29 5 KH määrärahaehdotus 29 5 HENKILÖSTÖHALLINTO, kohde 3, KH TE määrärahaehdotus 6 Sovellushankinta sairaspoissaolojen seurantaan KJ määrärahaehdotus 6 KH määrärahaehdotus 6 141

10 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Iiro Pöyhönen TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 42 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 42 MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 352 Kauden nettoinvestoinnit 352 MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 352 Kauden nettoinvestoinnit 352 MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO RÖNTGENIN KUVA-ARKISTOPALVELUT TE määrärahaehdotus 2 KJ määrärahaehdotus 2 KH määrärahaehdotus 2 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ, KH TE määrärahaehdotus 75 Hoito- ja vanhuspalvelut, kotihoidon toiminnanohjaushanke KJ määrärahaehdotus 75 KH-merkinnällä KH määrärahaehdotus 75 KANTAHANKE TE määrärahaehdotus 8 Sähköinen arkisto (e-arkisto) KJ määrärahaehdotus 8 KH määrärahaehdotus 8 142

11 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Iiro Pöyhönen SUUHYGIENISTIN HOITOKONE TE määrärahaehdotus 22 KJ määrärahaehdotus 22 KH määrärahaehdotus 22 SUUHYGIENISTIN HUONEEN KALUSTUS TE määrärahaehdotus 55 KJ määrärahaehdotus 55 Uuden toimen vaatima varustelu. KH määrärahaehdotus 55 PEGASOS-OHJELMISTOHANKINNAT TE määrärahaehdotus 2 Tietovarasto KJ määrärahaehdotus 2 KH määrärahaehdotus 2 HAMMASHOITOLAN HOITOHUONEET (8 KPK), KALUSTEIDEN UUSINNAT JA MUUTOSTYÖT TE määrärahaehdotus 15 KJ määrärahaehdotus 15 (myöhennetty vuodella taloussuunnitelmasta) KH määrärahaehdotus 15 POTILASPUHELINJÄRJESTELMÄ VUODEOSASTOLLE TE määrärahaehdotus 65 KJ määrärahaehdotus 65 ( taloussuunnitelman mukainen) KH määrärahaehdotus 65 TERVEYSKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA TE määrärahaehdotus 5 KJ määrärahaehdotus Toimielinten mahdolliset tarvesuunnittelumäärärahat varataan KH:n päätettäväksi tehtäväalueelle "Järjestelyerät" KH määrärahaehdotus 143

12 KOULUTUSLAUTAKUNTA Irmeli Myllymäki TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 435 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 435 MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 435 Kauden nettoinvestoinnit 435 MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 435 Kauden nettoinvestoinnit 435 MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KOULUKALUSTO TE määrärahaehdotus Sisältää luokkatilojen esitystekniikan, teknisen työn laitteiden, koulukalusteiden ja opetusvälineiden uusimista. KJ määrärahaehdotus TE-ehdotus poikkeaa hieman taloussuunnitelmasta. KH määrärahaehdotus MUSIIKKIOPISTO TE määrärahaehdotus 15 Flyygeli tarvitsee peruskunnostuksen toimiakseen konserttisoittimena. Seuraava kunnostus n. 3 v kuluttua. KJ määrärahaehdotus 15 TE-ehdotus on uusi. muutettuna. KH määrärahaehdotus 15 KALEVANNIEMEN KOULU TE määrärahaehdotus 1 KOULUN peruskorjaukseen liittyvät irtaimistohankinnat KJ määrärahaehdotus 1 KH määrärahaehdotus 1 144

13 KULTTUURILAUTAKUNTA Anne Sjöström TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 7 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 7 MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 5 2 KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 7 Kauden nettoinvestoinnit 7 MENOT 5 2 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 5 2 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 7 Kauden nettoinvestoinnit 7 MENOT 5 2 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 5 2 KIRJASTOJEN NYKYAIKAISTAMINEN TE määrärahaehdotus 5 Pääkirjaston palautusautomaatit KJ määrärahaehdotus 5 TE-ehdotus on taloussuunnitelmassa, mutta poikkeaa siitä. KH määrärahaehdotus 5 HUMPIN KUNNOSTUS OSANA NAANTALIN MUSEON KEHITTÄMISTÄ TE määrärahaehdotus 2 Suunnittelu 216, kustannusarvio kunnostuksesta saadaan suunnittelun valmistuttua, toteutus suunnitelmakauden ulkopuolella KJ määrärahaehdotus 2 TE-ehdotus taloussuunitelman mukainen. KH määrärahaehdotus 2 145

14 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA nimetty kohteittain TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 145 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 145 MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 145 Kauden nettoinvestoinnit 145 MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 145 Kauden nettoinvestoinnit 145 MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO IRTAIN OMAISUUS Elise Lehikoinen TE määrärahaehdotus : tulostin, skanneri, 216: takymetri, 217: monitoimikaira KJ määrärahaehdotus KH määrärahaehdotus

15 TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT 1 25 MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT 1 25 MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO SIIRTO ALUEKOHTEISTA kausi TE-ehdotus lajeittain Katualueet Kaukolämpö Yhteensä KJ-ehdotus lajeittain Katualueet Kaukolämpö Yhteensä KH-ehdotus lajeittain Katualueet Kaukolämpö Yhteensä MANNERHEIMINKATU tarkennettu Mika Hirvi TE määrärahaehdotus MR-käyttö Mannerheiminkadun katukalusteet erillisen suunnitelman mukaan vuosikohteena KJ määrärahaehdotus MR-käyttö TE-ehdotus muuttunut taloussuunnitelmasta.. KH määrärahaehdotus MR-käyttö

16 TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi KULTARANTA-PORHONKALLIO JK+PP- TIE tarkennettu, myöhennetty Mika Hirvi TE määrärahaehdotus MR-käyttö Valtionavustus edistymisen mukaan Rymättyläntien alikulkukäytävä ja kevyen liikenteen väylä Kultaranta-Porhonkallio. Mal-sopimuksen ns. pienten hankkeiden valtionavustuskohde. Vahvistettu määraha johon esitetään korotusta. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Valtionavustus edistymisen mukaan TE-määrärahaehdotusta korotettu 2 taloussuunitelmasta.. KH määrärahaehdotus MR-käyttö TAMMISTONTIEN JATKE TE määrärahaehdotus MR-käyttö Mika Hirvi Tammistontien jatke ja Vantontien väistötila. Katso myös vesihuolto KJ määrärahaehdotus MR-käyttö (talossuunnitelman mukainen). KH määrärahaehdotus MR-käyttö KARVETIN LIIKUNTA-ALUE muutettu Mika Hirvi TE määrärahaehdotus MR-käyttö Monitoimikenttä vuosikohteena. Haettava liikuntapaikkarakentamisen avustusta. Jalkapallonurmien uusiminen 215, monitoimikenttä 216 (ollut vapaa-aikalautakunnan talousarviossa). KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Taloussuunnitelmassa 96 vuodelle 216. muutettuna. KH määrärahaehdotus MR-käyttö

17 TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi RYMÄTTYLÄN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN tarkennettu Mika Hirvi TE määrärahaehdotus MR-käyttö Rymättylän keskustan Vanhatien ja Viluntien parantaminen, osin maanteitä, edellyttää sopimuksen tekemistä ELY-keskuksen kanssa KJ määrärahaehdotus MR-käyttö TE-ehdotusta korotettu 21. ja kohde edellyttää sopimusta ELY-keskuksen kanssa KH määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotus hyväkstytään ORVOKKIKADUN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ uusi hanke Mika Hirvi TE määrärahaehdotus 1 MR-käyttö Kevyen liikenteenväyläverkoston epäjatkuvuuskohdan poistaminen ja pysäköintijärjestelyiden selkeyttäminen. Uudistettu ehdostus KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ei taloussuunnitelmassa. Ehdotusta ei hyväksytä. KH määrärahaehdotus MR-käyttö VILULUODONOJAN AURINKOTIEN SILTOJEN UUSIMINEN tarkennettu Mika Hirvi TE määrärahaehdotus 115 MR-käyttö Huonokuntoisten siltojen uusiminen (Aurinkotien alla oleva siltarumpu ja kevyen liikenteen silta). Vahvistettu määräraha 135, johon esitetään säästöä KJ määrärahaehdotus 115 MR-käyttö TE-ehdotus alentunut 2 taloussuunnitelmasta.. 95 KH määrärahaehdotus 115 MR-käyttö

18 TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi SEUDULLISEN JOUKKOLIIKENTEEN MAKSUJÄRJESTELMÄN HANKINTA TE määrärahaehdotus 24 MR-käyttö Seudullinen hanke, rahastusjärjestelmän uusiminen 136 Mika Hirvi KJ määrärahaehdotus 24 MR-käyttö Määrärahatarve 24 aiemman mukainen. 136 KH määrärahaehdotus 24 MR-käyttö LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS tarkennettu Mika Hirvi TE määrärahaehdotus MR-käyttö Lautakunnan päätöksin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö muutettuna. KH määrärahaehdotus MR-käyttö KATUVALAISTUS Mika Hirvi TE määrärahaehdotus MR-käyttö Lautakunnan päätöksin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö TE-ehdotus on aiemman suunnitelman mukainen. KH määrärahaehdotus MR-käyttö

19 TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNE- YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN Mika Hirvi TE määrärahaehdotus MR-käyttö Lautakunnan päätöksin. Ei uusia eikä ylivuotisia. Ei Rymättyläntien risteys- ja kevytväylärahaa 5. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö KH määrärahaehdotus MR-käyttö SUUNNITTELU Mika Hirvi TE määrärahaehdotus MR-käyttö Lautakunnan päätöksin KJ määrärahaehdotus MR-käyttö KH määrärahaehdotus MR-käyttö LAITURIT JA VENESATAMAT Mika Hirvi TE määrärahaehdotus MR-käyttö Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö TE-ehdotus muuttunut taloussuunnitelmasta. muutettuna. KH määrärahaehdotus MR-käyttö

20 TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi VIHERALUEET Mika Hirvi TE määrärahaehdotus MR-käyttö Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö TE-ehdotus muuttunut taloussuunnitelmasta. muutettuna. KH määrärahaehdotus MR-käyttö LIIKUNTAPAIKAT Mika Hirvi TE määrärahaehdotus MR-käyttö Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Porhonkallion uimaranta, 59, siirtyy 214:lle -> 214 ehdotusta korotettu. muutettuna. KH määrärahaehdotus MR-käyttö IRTAIN OMAISUUS Mika Hirvi TE määrärahaehdotus MR-käyttö Raskaan - ja erikoiskaluston hankinnat KJ määrärahaehdotus MR-käyttö TE-ehdotus alennettu (huoltoleasing käyttötaloudessa).. KH määrärahaehdotus MR-käyttö

21 TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi ARMONLAAKSONTIEN JA RUONAN- YHDYSTIEN LIITTYMÄJÄRJESTELYT uusi hanke Mika Hirvi TE määrärahaehdotus MR-käyttö Yhteishanke ELY-keskuksen kanssa, hankkeen suunnittelun käynnistämien KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Uusi kohde.. KH määrärahaehdotus MR-käyttö SATAMAN ERIKOISKULJETUSREITIN MUUTOKSET siirtynyt Mika Hirvi TE määrärahaehdotus MR-käyttö Siirtynyt vuodelta 213, koska Humaliston asemakaava ei ole saavuttanut lainvoimaa KJ määrärahaehdotus MR-käyttö (käytetään 5 v. 213). KH määrärahaehdotus MR-käyttö TERÄS- JA KARVETINKATU uusi hanke Mika Hirvi TE määrärahaehdotus MR-käyttö Kadun saneeraus ja pysäköintijärjestelyiden selkeyttäminen KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Uusi kohde.. Hankkeen aikaistaminen ehdotetusta edellyttää sopimusta alueen talo- ja kiinteistöyhtiöiden kanssa. KH määrärahaehdotus MR-käyttö

22 TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi AURINKOTIEN JA VENE- VALKAMANTIEN KIERTOLIITTYMÄ uusi hanke Mika Hirvi TE määrärahaehdotus MR-käyttö KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Uusi kohde (kylpylän ja liikuntahalllin risteys).. KH määrärahaehdotus MR-käyttö ATERIAPALVELUT Pekka Alm TE määrärahaehdotus MR-käyttö Tilapalvelujaoston päätöksin kone- ja kalustohankinnat, linjastojen uusimiset ja kaluston asennustyöt KJ määrärahaehdotus MR-käyttö TE-ehdotus poikkeaa taloussuunnitelmasta.. KH määrärahaehdotus MR-käyttö

23 SATAMALAUTAKUNTA Yrjö Vainiala TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 6 58 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 6 58 MENOT 1 8 MR-käyttö VALTIONOSUUDET 4 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 1 4 NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT 1 8 MR-käyttö VALTIONOSUUDET 4 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 1 4 NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT 1 8 MR-käyttö VALTIONOSUUDET 4 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 1 4 NETTOMENO RAKENNUSTOIMIKUNNAN KOHTEET RORO-LAITURI 2 siirtyvä kohde TE määrärahaehdotus 1 8 MR-käyttö Vuonna 213 hyväksytyn muutetun määrärahan mukainen ehdotus. Kohde siirtyy pääosin vuodelle 214. KJ määrärahaehdotus 1 8 MR-käyttö KH määrärahaehdotus 1 8 MR-käyttö SATAMALAUTAKUNNAN KOHTEET: HARMAAVESIEN VASTAANOTTO TE määrärahaehdotus MR-käyttö Harmaavesien (ja käymälävesien) vastaanotto laitureille no 26 ja KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotusta ei hyväksytty taloussuunnitelmassa (oletus yhtiöittämisestä alkaen). Tilapäisjärjestelyt 214. KH määrärahaehdotus MR-käyttö

24 SATAMALAUTAKUNTA Yrjö Vainiala MATKUSTAJATERMINAALI TE määrärahaehdotus 35 5 Vuosittaisia korjauksia Tilalaitoksen laatiman ohjelman mukaan KJ määrärahaehdotus Taloussuunnitelmassa hyväksyttiin vain lämmön talteenotto ja puhaltimet. Ehdotusta ei hyväksytä. KH määrärahaehdotus MUUT INVESTOINTIKOHTEET SATLTK:n PÄÄTÖKSIN TE määrärahaehdotus Lautakunnan päätöksin (lautakunnan käsittelemiin kohteisiin) KJ määrärahaehdotus 2 muutettuna. Oletus yhtiöittämisestä alkaen KH määrärahaehdotus 2 SOPIMUSINVESTOINNIT TE määrärahaehdotus KJ määrärahaehdotus Ei määrärahavarauksia (oletus yhtiöittämisestä alkaen) KH määrärahaehdotus MAHDOLLISEEN UUTEEN LIIKENTEESEEN JA SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT KOHTEET TE määrärahaehdotus KJ määrärahaehdotus Ei määrärahavarauksia (oletus yhtiöittämisestä alkaen) KH määrärahaehdotus 156

25 TILALAITOS Pekka Alm TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO RAKENUSTOIMIKUNNAN KOHDE: LUOLALAN PALOASEMA tarkennettu TE määrärahaehdotus MR-käyttö Valtionosuus Uuden paloaseman rakentaminen vuokrattavaksi Aluepelastuslautakunnalle. Palosuojelurahaston avustuspäätös 35 euron on saatu. Öljyntorjuntarahaston avustusta haetaan. Kaupunginvaltuusto vahvistanut uuden määrärahan , alkuperäinen oli KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Valtionosuus Määrärahaehdotus tarkennetaan vastaamaan tmk:n päätöstä. Kokonaismäärärahan tarve vähenee 15 euroa KH määrärahaehdotus MR-käyttö Valtionosuus

26 TILALAITOS Pekka Alm RAKENUSTOIMIKUNNAN KOHDE: KALEVANNIEMEN KOULURAKENNUS TE määrärahaehdotus MR-käyttö Hanke on pääosin talotekninen peruskorjaus. Hanke sisältää lisäksi vähäisiä toiminnallisia muutoksia: hallintotilojen yhtenäistäminen, kulkuyhteyksien selkeyttäminen, opasteet, musiikkileikkikoulun siirto Karvetista. Osahanke, mm. toimimattoman ilmanvaihdon kuntoon saattaminen. D-osan peruskorjaus ja julkisivukorjaus toteutetaan hankkeen toisessa vaiheessa suunnitelmakauden ulkopuolella. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö TE-ehdotus taloussuunnitelman mukainen. Kalevanniemen koulurakennusten ja Rasekon tilatarpeista tehtävä kokonaisselvitys. KH määrärahaehdotus MR-käyttö MAIJAMÄEN KOULU, kohde 2 tarkennettu uudellen ajoitettu TE määrärahaehdotus 238 MR-käyttö Piha- ja paikoitusalueiden rakentaminen. Vahvistettu määräraha 258, johon esitetään säästöä. KJ määrärahaehdotus 288 MR-käyttö valaistus 5. Maijamäen kiinteistön peruskorjaukset yhteensä noin 2,7 miljoonaa e. KH määrärahaehdotus 288 MR-käyttö MAIJAMÄEN KOULU, kohde 5 myöhennetty TE määrärahaehdotus 11 MR-käyttö Ilmanvaihdon tehostaminen ja automatisointi -56 osalla. KJ määrärahaehdotus 11 MR-käyttö KH määrärahaehdotus 11 MR-käyttö

27 TILALAITOS Pekka Alm MAIJAMÄKI 6 uusi hanke TE määrärahaehdotus 27 MR-käyttö : Lukion -62 osan valurautaviemärien uusiminen. 78-osan ilmanvaihdon peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus. Keittiön lattian uusiminen 215: Lukion ulkoseinän vm 6 kosteusvahingon korjaus 217: 78-osan ilmanvaihdon peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus KJ määrärahaehdotus 26 MR-käyttö (214: valurautaviemärit 1, keittiön lattia 3 ; 215: lukion ulkoseinä 6 : : ilmanvaihto 7 ) KH määrärahaehdotus 26 MR-käyttö Ehdotus hyväsytään MAIJAMÄKI 7 uusi hanke TE määrärahaehdotus MR-käyttö Aluevalaistuksen uusiminen / lisääminen (17) KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Siirretty kohtaan Maijamäki 2. KH määrärahaehdotus MR-käyttö KAUPUNGINTALO, kohde 1 TE määrärahaehdotus 36 MR-käyttö Tuloilman kanavointi (4. krs -14) ja ulkopuolisten ikkunakaihtimien uusiminen 214 (yksi julkisivu). KJ määrärahaehdotus 36 MR-käyttö (kanavointi, kaihtimet, KV-salin äänentoisto) KH määrärahaehdotus 36 MR-käyttö

28 TILALAITOS Pekka Alm KAUPUNGINTALO 2 uusi hanke TE määrärahaehdotus MR-käyttö Hulevesijärjestelmän peruskorjaukset (hissikuilun ja valtuustosalin varapoistumistien ympäristöt) KJ määrärahaehdotus MR-käyttö KH määrärahaehdotus MR-käyttö KAUPUNGINTALO 3 uusi hanke TE määrärahaehdotus MR-käyttö Ikkunakorjaukset, loput ikkunakaihdin vaihdot, ruokasalin äänenvaimennus, ruokasalin peruskorjaus KJ määrärahaehdotus MR-käyttö muutettuna. KH määrärahaehdotus MR-käyttö KARVETIN PÄIVÄKOTI TE määrärahaehdotus 1 6 MR-käyttö Taloteknisen peruskorjauksen suunnittelu ja toteuttaminen 1 6 KJ määrärahaehdotus 1 6 MR-käyttö TE-määrärahaehdotus taloussuunnitelman mukainen (neliöhinta 1 55 e / huoneistoala).. KH määrärahaehdotus 1 6 MR-käyttö

29 TILALAITOS Pekka Alm PÄIVÄKODIT JA KOULUT osin myöhennetty TE määrärahaehdotus MR-käyttö Päiväkotien ja koulujen vuosihankinnat tilapalvelujaoston vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan KJ määrärahaehdotus MR-käyttö muutettuna (ei Tammiston päiväkodin lattiaa). KH määrärahaehdotus MR-käyttö MUUT PALVELUKIINTEISTÖT myöhennetty TE määrärahaehdotus MR-käyttö Muiden palvelukiinteistöjen vuosihankinnat tilapalvelujaoston vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan KJ määrärahaehdotus MR-käyttö muutettuna (monitoimitalon sähkötekniikka, vaikeasti asutettavien yksikkö) KH määrärahaehdotus MR-käyttö KUPARIVUOREN JÄÄHALLIT tarkennettu TE määrärahaehdotus 16 MR-käyttö Jäähallin rakennusten kytkeminen kaukolämpöön ja lauhdelämmön hyödyntäminen. Vahvistettu määräraha 2, johon haetaan säästöä. KJ määrärahaehdotus 16 MR-käyttö KH päätöksen mukainen hanke. 13 KH määrärahaehdotus 16 MR-käyttö

30 TILALAITOS Pekka Alm KESKUSKEITTIÖ uusi hanke TE määrärahaehdotus 2 3 MR-käyttö TE-ehdotus nimellä "Terveyskeskus 3". Kokopäivälaitosten keskuskeittiön esisuunnittelu ja toteutuksen aloitus KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotusta ei hyväksytä. KH määrärahaehdotus MR-käyttö TERVEYSKESKUS 4 uusi hanke TE määrärahaehdotus MR-käyttö Hulevesijärjestelmän peruskorjaus (salaojien ja sadevesiviemärien uusiminen) KJ määrärahaehdotus MR-käyttö muutettuna. KH määrärahaehdotus MR-käyttö KUMMELI, KH uusi hanke TE määrärahaehdotus MR-käyttö Rakenteellinen peruskorjaus - toiminnallisia parannuksia (Rakennuksen salaojituksen, sadevesijärjestelmän, vesieristyksien ja ilmanvaihdon peruskorjaus. Lämmitysjärjestelmän energia-taloudellisuuden parantaminen. Palo-osastointien peruskorjaukset) (erikseen rahoitettava/ perintörahoitus) KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Tuloutus perintövaroista myöhennettynä. Kohde rahoitetaan saadun perinnön varoista. KH määrärahaehdotus MR-käyttö Tuloutus perintövaroista

31 TILALAITOS Pekka Alm LIETSALAN KOULU (KH) uusi hanke TE määrärahaehdotus MR-käyttö Hybridilämmitysjärjestelmän toteutus rakennukseen KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotusta ei hyväksytä. Kohde kilpaillutetaan ESCO-hankkeena, jos taloudellinen peruste osoitettavissa. KH määrärahaehdotus MR-käyttö KAARNAPAATIN PÄIVÄKOTI (KH) uusi hanke TE määrärahaehdotus MR-käyttö Hybridilämmitysjärjestelmän toteutus rakennukseen KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotusta ei hyväksytä. ESCO-hanke (vrt. Lietsalan koulu) KH määrärahaehdotus MR-käyttö RYMÄTTYLÄN KOULU uusi hanke TE määrärahaehdotus 28 MR-käyttö Liikuntaosan peruskorjaus 28 KJ määrärahaehdotus 265 MR-käyttö muutettuna: Rymättylän koulun peruskorjausta laadittavan suunnitelman mukaan. KH määrärahaehdotus 265 MR-käyttö

32 TILALAITOS Pekka Alm LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO TE määrärahaehdotus MR-käyttö Palo-, murto- ja kameravalvontalaitteisto ja vanhentuneiden laitteistojen päivitys. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö TE-ehdotus taloussuunnitelman mukainen.. KH määrärahaehdotus MR-käyttö

33 VESIHUOLTOLAITOS Kimmo Suonpää TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT 5 TULOT YHTEENSÄ 5 NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 6 38 Kauden nettoinvestoinnit 6 38 MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 6 38 Kauden nettoinvestoinnit 6 38 MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO SIIRTO ALUEKOHTEISTA TE-ehdotus lajeittain KJ-ehdotus lajeittain KH-ehdotus lajeittain kausi Vesihuolto Vesihuolto Vesihuolto SANEERAUS, Presidentinkatu - Opintie vesijohto TE määrärahaehdotus MR-käyttö Presidentinkatu - Opintie vesijohdon saneeraus KJ määrärahaehdotus MR-käyttö (taloussuunnitelman mukainen) KH määrärahaehdotus MR-käyttö

34 VESIHUOLTOLAITOS Kimmo Suonpää VERKOSTO, Tammistontien jatke TE määrärahaehdotus MR-käyttö Tammistontien jatke KJ määrärahaehdotus MR-käyttö (taloussuunnitelman mukainen) KH määrärahaehdotus MR-käyttö VERKOSTO, Orvokkikatu uusi hanke TE määrärahaehdotus MR-käyttö Liittyy kunnallistekniikan hankkeeseen, katso kunnallistekniikka. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotusta ei hyväksytä. KH määrärahaehdotus MR-käyttö VERKOSTO, Rymättylän keskusta tarkennettu TE määrärahaehdotus 8 Muut tulot 5-8 Rymättylän keskustan kehittäminen, paineviemärin rakentaminen läpi keskustaa-alueen hajuhaittojen ehkäisemiseksi. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Muut tulot (alennettu määräraha). Sopimuksen mukaan saadaan liitt.maksu- ja muuta tuloa 8 (edell. sopimusta) KH määrärahaehdotus MR-käyttö Muut tulot 166

35 VESIHUOLTOLAITOS Kimmo Suonpää VERKOSTO (ml. saariston vesihuolto) muutettu TE määrärahaehdotus MR-käyttö Lautakunnan päätöksin kohdelistan mukaan, ryhmään yhdistetty saariston vesihuolto KJ määrärahaehdotus MR-käyttö TE-ehdotusta lisätty taloussuunnitelmasta.. KH määrärahaehdotus MR-käyttö TERÄS- JA KARVETINKATU uusi hanke TE määrärahaehdotus 24 Ojan putkitus ja kuivatusjärjestelyt KJ määrärahaehdotus MR-käyttö KH määrärahaehdotus MR-käyttö VELKUANMAAN VEDENJAKELUN TURVAAMINEN uusi hanke TE määrärahaehdotus 1 Uuden syöttövesijohdon rakentaminen merialituksena Teersalosta Velkuanmaalle KJ määrärahaehdotus MR-käyttö muutettuna. KH määrärahaehdotus MR-käyttö

36 VESIHUOLTOLAITOS Kimmo Suonpää VILULUODON PUMPPAAMON SANEERAUS uusi hanke TE määrärahaehdotus 8 KJ määrärahaehdotus MR-käyttö KH määrärahaehdotus MR-käyttö SUUNNITTELU TE määrärahaehdotus MR-käyttö Lautakunnan päätöksin KJ määrärahaehdotus MR-käyttö (taloussuunnitelman mukainen). KH määrärahaehdotus MR-käyttö

37 ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 15 8 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 15 8 MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT 93 TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT 93 TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT 93 TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO TE-ehdotus lajeittain kausi Katualueet Vesihuolto Yhteensä KJ-ehdotus lajeittain Katualueet Vesihuolto Yhteensä KH-ehdotus lajeittain Katualueet Vesihuolto Yhteensä

38 ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää METSÄ-LUIKKIO tarkennettu TE määräraha KKA MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Vahvistettu määräraha , johon esitettään säästöä. Katualueet 5 15 Vesihuolto KJ määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno muutettuna (TE-ehdotus taloussuunnitelman mukainen). Katualueet 5 15 Vesihuolto KH määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 5 15 Vesihuolto LUOLALA aiennettu ja tarkennettu TE määräraha KKA MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Vahvistettu määräraha , johon esitetään säästöä Katualueet Vesihuolto KJ määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet Vesihuolto KH määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet Vesihuolto

39 ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää ITÄ-IMMANEN tarkennettu TE määräraha KKA MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Vahvistettu määräraha 1 743, johon esitetään säästöä Katualueet 1 6 Vesihuolto 6 KJ määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 1 6 Vesihuolto 6 KH määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 1 6 Vesihuolto 6 ITÄ-TAMMISTO tarkennettu TE määräraha KKA MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo 93 Nettoinvestointimeno Vahvistettu määräraha 767, johon esitettään säästöä Katualueet 2 4 Vesihuolto KJ määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo 93 Nettoinvestointimeno Siirretään vuodelle 217 Katualueet 2 4 Vesihuolto KH määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo 93 Nettoinvestointimeno Katualueet 2 4 Vesihuolto 171

40 ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää KESKUSTAKORTTELIT tarkennettu TE määräraha KKA MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Kohde laajentunut aikaisempaan taloussuunitelmaan nähden siten, että mukaan on otettu Käsityöläiskatu, Tullikatu ja Uolevi Raadenkatu rakennemallityön perusteella. Vahvistettu määräraha 2 88, johon esitetään korotusta Katualueet Vesihuolto KJ määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Muutettu ehdotus hyväksytään. Vuodelta 217 osa siirretään v:lle 218, jolloin 218 tarvitaan 1 58 euron määräraha. Katualueet Vesihuolto KH määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet Vesihuolto MÄNTYLÄNRINNE tarkennettu, aiennettu TE määräraha KKA MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Vahvistettu määräraha , johon esitettään korotusta Katualueet 2 4 Vesihuolto KJ määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno muutettuna. Katualueet 2 4 Vesihuolto KH määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 2 4 Vesihuolto 172

41 ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää VIIALANMÄKI 2 myöhennetty TE määräraha KKA 788 MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet Vesihuolto KJ määräraha 788 MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet Vesihuolto KH määräraha 788 MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet Vesihuolto HEINÄINEN 2-vaihe myöhennetty, tarkennettu TE määräraha KKA 53 MR-käyttö Valtionosuus 7 Muu tulo Nettoinvestointimeno Vahvistettu määräraha 586, johon esitetään säästöä. Katualueet 19 Vesihuolto 25 KJ määräraha 53 MR-käyttö Valtionosuus 7 Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 19 Vesihuolto 25 KH määräraha 53 MR-käyttö Valtionosuus 7 Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 19 Vesihuolto

42 ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE TE määräraha KKA MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Vuotuinen määräraha on tarkoitettu ennalta nimeämättömän alueen aloitusrahaksi. Katualueet Vesihuolto KJ määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno. Katualueet Vesihuolto KH määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet Vesihuolto HUMALISTO tarkennettu TE määräraha KKA MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Kohteen kustannusten nuosu johtuu alueen laajenemisesta ja teknisistä ratkaisuista. Vahvistettu määräraha , johon esitetään muutosta Katualueet 1 58 Vesihuolto 33 KJ määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 1 58 Vesihuolto 33 KH määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 1 58 Vesihuolto

43 ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää PIRTTILUOTO-KARJALUOTO tarkennettu, aiennettu TE määräraha KKA MR-käyttö Valtionosuus 37 1 Muu tulo Nettoinvestointimeno Vahvistettu määräraha 1 238, johon esitettään tarkennusta Katualueet Vesihuolto KJ määräraha MR-käyttö Valtionosuus 37 1 Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet Vesihuolto KH määräraha MR-käyttö Valtionosuus 37 1 Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet Vesihuolto VIIALAN RANTA-ALUE TE määräraha KKA MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno 216 Ei asemakaavaa. Määräraha ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota. Katualueet 2 Vesihuolto 2 KJ määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Ehdotus hyvksytään (suunnittelu) Katualueet 2 Vesihuolto 2 KH määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 2 Vesihuolto 2 175

44 ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää TEERSALO TE määräraha KKA MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno 216 Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota Katualueet 25 Vesihuolto 25 KJ määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Ehdotus hyvksytään (suunnittelu) Katualueet 25 Vesihuolto 25 KH määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 25 Vesihuolto 25 KUKOLANVAINIO ent. Haijainen tarkennettu TE määräraha KKA MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Hankkeen kokonaiskustannusarvion kasvu johtuu alueen laajentumisesta Haijaistentien, Merkkitulentien ja Kemmolan osalta. Vahvistettu määräraha 1 66, johon esitetään korotusta. Katualueet Vesihuolto KJ määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet Vesihuolto KH määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet Vesihuolto

45 ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää MUURILA-HELLEMAA myöhennetty TE määräraha KKA MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno -6 Ei asemakaavaa. Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota Katualueet 3 - Vesihuolto 3 KJ määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 3 Vesihuolto 3 KH määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 3 Vesihuolto 3 ISOSUONTIEN TEOLLISUUSALUE myöhennetty TE määräraha KKA MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Ei asemakaavaa. Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota Katualueet 2 Vesihuolto 2 KJ määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 2 Vesihuolto 2 KH määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 2 Vesihuolto 2 177

46 ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää SOINIEMI, VÄLSKÄRINKUJA tarkennettu TE määräraha KKA 65 MR-käyttö Valtionosuus 55 Muu tulo Nettoinvestointimeno Aloitettu nimeämättömien kohteiden rahalla 212. Vahvistamaton kokonaiskustannusarvio oli 6 Katualueet 1 Vesihuolto KJ määräraha 65 MR-käyttö Valtionosuus 55 Muu tulo Nettoinvestointimeno muutettuna Katualueet 1 Vesihuolto KH määräraha 65 MR-käyttö Valtionosuus 55 Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 1 Vesihuolto LUONNONMAAN UUSI ASUNTOALUE myöhennetty TE määräraha KKA MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Ei asemakaavaa. Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota Katualueet 25 Vesihuolto 25 KJ määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno. Katualueet 25 Vesihuolto 25 KH määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 25 Vesihuolto

47 ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää SANTALANTIE TE määräraha KKA 1 63 MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Maanomistaja vastaa kunnallistekniikan kustannuksista. Hankkeen käynnistyminen edellyttää kaupungin kannalta kustannusneutraalia ratkaisua Katualueet 3 64 Vesihuolto KJ määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Kohteen toteuttamismäärärahat käsitellään samaan aikaan asemakaavan ja maankäyttösopimuksen kanssa. Katualueet Vesihuolto KH määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Ehdotus hyväksytän Katualueet Vesihuolto NAAVAKUJA, KH uusi hanke TE määräraha KKA 82 MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 36 Vesihuolto 46 KJ määräraha 82 MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 36 Vesihuolto 46 KH määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 36 Vesihuolto

48 ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää KUKOLAN TEOLLISUUSALUE uusi hanke TE määräraha KKA MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Suunnitteluraha, hankeraha haetaan myöhemmin Katualueet 3 Vesihuolto 6 KJ määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno. Mahdollistaa yrityksen sijoittumisen alueelle. Katualueet 3 Vesihuolto 6 KH määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 3 Vesihuolto 6 PORHONKALLIO JA VIRPIN AK uusi hanke TE määräraha KKA MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Vain suunnittelu Katualueet 2 Vesihuolto 2 KJ määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno. Tällä ehdotuksella ei vahvisteta hankemäärärahaa. Katualueet Vesihuolto KH määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet Vesihuolto

49 ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää LAMMASLUOTO uusi hanke TE määräraha KKA MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Vain suunnittelu Katualueet 15 Vesihuolto 15 KJ määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno. Katualueet 15 Vesihuolto 15 KH määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 15 Vesihuolto

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 N YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos TOIMIELINTEN EHDOTUSTEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 46 538 8 Kauden nettoinvestoinnit 45 38 8 MENOT

Lisätiedot

INVESTOINTIOSA NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

INVESTOINTIOSA NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginhallitus hyväksyi 4.11.2014 yksimielisesti kaupunginjohtajan investointisuunnitelmaehdotuksen taloussuunnitelmakaudelle 2015 2018. KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA15 TS16

Lisätiedot

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin,

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, Naantalin Kaupunki ( Y M P Ä R I S T Ö (50000005) ) 18 0000.00 18 0000.00 16 0000.00 16 0000.00 14 0000.00 14 0000.00 12 0000.00 12 0000.00 1000.00 1000.00 8 0000.00 8 0000.00 6 0000.00 6 0000.00 4 0000.00

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA16 TS17 TS18 TS19 KAIKKI

Lisätiedot

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 N YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos TOIMIELINTEN EHDOTUSTEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 51 212 2 Kauden nettoinvestoinnit

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen: NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA17 TS18 TS19 TS20 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 31 296 800 Kauden

Lisätiedot

on käsitelty huhtikuun teknisessä lautakunnassa.

on käsitelty huhtikuun teknisessä lautakunnassa. Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 2018 toimintaraportti Teknisten palveluiden toiminnalliset tavoitteiden toteutumisessa ei ole tässä vaiheessa tietoa poikkeamista. Talous on pääosin toteutumassa

Lisätiedot

Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2019

Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2019 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 29 Tekninen johtaja Reima Ojala: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden arviointi Tulosalueiden vastuuhenkilöiden

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA18 TS19 TS20 TS21 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 37 409 000 Kauden

Lisätiedot

TA 2014 TA Käsityöläiskatu 2, Naantali

TA 2014 TA Käsityöläiskatu 2, Naantali Kaupungintalo 2 KOKONAISMÄÄRÄRAHA 45 000 63 000 muutos TA 2014 TA 2016 2017 2017-2018 2017: Hulevesijärjestelmän peruskorjaukset, hissikuilun ja varapoistumistien ympäristöt (45 000) 2018: ruokasalin ikkunaseinän

Lisätiedot

Investoinnit NAANTALIN KAUPUNKI

Investoinnit NAANTALIN KAUPUNKI Investoinnit 1/2 KAUPUNGINHALLITUS 914013 Inv Tietot. sahkoiset asiakasp.ratkaisut -1 053-26 769-75 000 36 % 914015 Inv Tietotekn., konesalipalvelut 0-3 814-10 000 38 % 914016 Inv Tietotkn.Intranet Sahkoinen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2019 Tekniset palvelut. Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 2019 toimintaraportti TEKNISET PALVELUT

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2019 Tekniset palvelut. Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 2019 toimintaraportti TEKNISET PALVELUT TALOUSARVIO 29 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 29 toimintaraportti TEKNISET PALVELUT Talousarvion neljän kuukauden toteutumien perusteella talousarvio on pääosin toteutumassa

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINTIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINTIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 1 pl. aluekohteet, vesihuoltolaitos ja tilalaitos ja ateriapalvelut 2 700 200 YHDYSKUNTATEKNIIKKA AURIKOTIEN JA VENEVALKAMATIEN KIERTOLIITTYMÄ, 2016-2017 952118 Voutilainen 345 000 Kiertoliittymä ns. Kylpylän

Lisätiedot

Aiempi käyttö: ed. vuodet yht.

Aiempi käyttö: ed. vuodet yht. Kaupungintalo joko vuosi- tai kokonaismr VUOSIMÄÄRÄRAHA KOKONAISMÄÄRÄRAHA 288 000 hyväksytty muutos hyväksytty TA2014 TA2017 Hankeen ajoitus taloussuunnitelmaan 2016-2018 2018-2019 kuvaus Kaupungintalon

Lisätiedot

Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2018

Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2018 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 28 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 28 Tekninen johtaja Reima Ojala: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden arviointi Tulosalueiden vastuuhenkilöiden

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022 KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA19 TS20 TS21 TS22 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 53 939 800 Kauden

Lisätiedot

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden

Lisätiedot

Kultaranta-Porhonkallio jk + pp-tie

Kultaranta-Porhonkallio jk + pp-tie Kultaranta-Porhonkallio jk + pp-tie joko vuosi- tai kokonaismr, myös vhl osuus VUOSIMÄÄRÄRAHA, tekla VUOSIMÄÄRÄRAHA, vhl KOKONAISMÄÄRÄRAHA, tekla 1 135 000 1 085 000 KOKONAISMÄÄRÄRAHA, vhl 0 0 hyväksytty

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Tekniset palvelut. Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen. Talouden toteutuminen

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Tekniset palvelut. Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen. Talouden toteutuminen NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2017 Tekninen johtaja Kimmo Suonpää: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tulosalueiden

Lisätiedot

KARVETIN LIIKUNTA-ALUE Kaareskoski Monitoimikenttä PRESIDENTIN LAITURIN SANEERAUS Voutilainen

KARVETIN LIIKUNTA-ALUE Kaareskoski Monitoimikenttä PRESIDENTIN LAITURIN SANEERAUS Voutilainen kunnallistekniikka ja ateriapalvelut, maankäyttö kp vastuuhlö TA menot 4 324 000 SIIRTO YHTEISHANKKEISTA KATUALUEET 1 705 000 100 000 KARVETIN LIIKUNTA-ALUE 2016-2019 953426 Kaareskoski 96 000 Monitoimikenttä

Lisätiedot

KARVETIN LIIKUNTA-ALUE Kaareskoski Pallokenttä, joka sijoittuu nykyisen jalkapallonurmikentän päätyyn

KARVETIN LIIKUNTA-ALUE Kaareskoski Pallokenttä, joka sijoittuu nykyisen jalkapallonurmikentän päätyyn kunnallistekniikka ja ateriapalvelut, maankäyttö kp vastuuhlö TA menot 5 753 000 SIIRTO YHTEISHANKKEISTA KATUALUEET 3 045 000 PUISTOT JA LEIKKIALUEET 240 000 KARVETIN LIIKUNTA-ALUE 2016-2019 953426 Kaareskoski

Lisätiedot

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos KAUPUNKI YHTEENSÄ TA12 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 9 281 700 1 160 116 8 246 783,30 2 195 032,70 VALTIONOSUUDET 200 000 0 170 000,00-30

Lisätiedot

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos KAUPUNKI YHTEENSÄ TA16 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 10 118 200 211 459 8 983 196,21 1 346 462,79 VALTIONOSUUDET 0 60 000 60 000,00 0,00

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-elokuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-elokuu 2015 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-elokuu 2015 Ympäristöviraston tammi - elokuun 2015 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes poikkeusetta hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-syyskuu 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-syyskuu 2014 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos KAUPUNKI YHTEENSÄ TA13 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 13 312 096-2 598 756 11 215 100,26-501 760,07 VALTIONOSUUDET 500 000-170 000 330

Lisätiedot

(NAANTALIN KAUPUNKI) Tilalaitos, toteutumavertailu, 14.5.2014

(NAANTALIN KAUPUNKI) Tilalaitos, toteutumavertailu, 14.5.2014 NAANTALIN TILALAITOS ( T I L A L A I T O S (00000006) ) Tilalaitos, toteutumavertailu, 14.5.2014 12 000 12 000 100 100 8 000 8 000 6 000 6 000 4 000 4 000 2 000 2 000 0114 0214 0314 0414 0513 0613 0713

Lisätiedot

KASSAVARAT YHTEENSÄ 1 813 510 2 370 137 2 701 717 1 300 874 2 943 244 1 863 409 5 416 269 1 096 892 1 188 260 1 726 281

KASSAVARAT YHTEENSÄ 1 813 510 2 370 137 2 701 717 1 300 874 2 943 244 1 863 409 5 416 269 1 096 892 1 188 260 1 726 281 MAKSUVALMIUSSELVITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE 2009 KAUPUNKI YHTEENSÄ (ml VHL) EUROA 2009 KASSA- JA RAHOITUSASEMA 31.12. 31.01.2009 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. Kassavarat (heti käytettävissä)

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS Investointihankkeiden toteutumisvertailu

TOIMINTAKERTOMUS Investointihankkeiden toteutumisvertailu INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos KAUPUNKI YHTEENSÄ TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 9 752 000-919 718 7 867 875,01 964 406,99 MUUT TULOT 605 000-77 530 390 043,27 137

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Keskushallinnon talousarvion muutosesitykset

Naantalin kaupunki Keskushallinnon talousarvion muutosesitykset Naantalin kaupunki Keskushallinnon talousarvion 2016 1 muutosesitykset KÄYTTÖTALOUS Hallinto Menoylitykset: Asiantuntijapalkkiot ylittyvät 230 000 euroa. Ylitys aiheutuu välimiesoikeudenkäyntikuluista

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2017 toimintaraportti

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2017 toimintaraportti n tammi - huhtikuun 2017 toimintaraportti Viraston talousarvio toteutuu tämän hetken tiedon mukaan pääosin suunnitellun mukaisesti niin toiminnallisten tavoitteiden kuin talouden osalta. Seuraavassa on

Lisätiedot

Talousarvio 2016 TILAPALVELUT

Talousarvio 2016 TILAPALVELUT 2016 TILAPALVELUT TILAPALVELUJAOSTO 9.9.2015 JA 23.9.2015 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ateriapalvelut Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen: NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt

Lisätiedot

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden

Lisätiedot

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen kansantalouden ja julkisen talouden kehityksen asettamat lähtökohdat kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 2018 taloussuunnitelman laatimiselle ja toimeenpanolle

Lisätiedot

1000 Arvopaperit Menot , Rahoitusosuudet 0, Käyttöomaisuuden myynti 0, Netto ,

1000 Arvopaperit Menot , Rahoitusosuudet 0, Käyttöomaisuuden myynti 0, Netto , TP TA TA TS TS 2015 2_2016 2017 2018 2019 1000 Arvopaperit Menot -23 211,44-890 000 0 0 0 Netto -23 211,44-890 000 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -77 000,00 0-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden

Lisätiedot

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. vesihuoltolaitos

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. vesihuoltolaitos INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. vesihuoltolaitos KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ MÄÄRÄRAHA MENOT 14 004 000-2 179 000 11 825 000 10 250 448,42 1 574 551,58 VALTIONOSUUDET 252 000-252 000 0 83 150,00-83 150,00

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 60 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 72 29.09.2014 Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt 354/10.01.02/2013 KSJ 60 Vs. kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 67 Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman investoinnit Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 7

Sisällysluettelo. 67 Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman investoinnit Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 14/2015 1 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 28.10.2015 Sisällysluettelo Sivu 67 Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2016-2019 investoinnit 4 68 Kaupunginjohtajan tilannekatsaus

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 85 000 71 000 71 000 71 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 400 1 400 1 400 1 400 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto 3

Lisätiedot

NAANTALI esittää - jo vuodesta 1443

NAANTALI esittää - jo vuodesta 1443 AATALI esittää - jo vuodesta 1443 KAUPUGIJOHTAJA KATAU Vuoden 2012 talousarvio toteutui huomattavasti huonompana kuin alun perin budjetoitiin. Alkuperäisen talousarvion mukainen alijäämä oli 3,16 miljoonaa

Lisätiedot

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos KAUPUNKI YHTEENSÄ TA18 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 11 130 000 2 122 000 11 456 743,37 1 795 256,63 VALTIONOSUUDET 0 105 000 105 000,00

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 19 Satamaterminaalin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusinta Sataman ajankohtaiset asiat 5

Sisällysluettelo. 19 Satamaterminaalin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusinta Sataman ajankohtaiset asiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 Satamalautakunta 09.04.2013 Sisällysluettelo Sivu 19 Satamaterminaalin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusinta 3 20 Sataman ajankohtaiset asiat 5 Naantalin

Lisätiedot

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. vesihuoltolaitos

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. vesihuoltolaitos INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. vesihuoltolaitos KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ MÄÄRÄRAHA MENOT 12 966 000-572 645 12 393 355 10 609 187,87 1 784 167,13 VALTIONOSUUDET 410 000 0 410 000 424 240,00-14 240,00

Lisätiedot

2.4 Investointien toteutuminen

2.4 Investointien toteutuminen 2.4 Investointien toteutuminen 110 TEKNINEN LAUTAKUNTA TALONRAKENNUS 3010 Terveyskeskus Investointimenot -150 000 0-150 000-68 309,46-81 690,54 Netto -150 000 0-150 000-68 309,46-81 690,54 Toteuma: peruskorjauksen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2014 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0

1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 TP TA TA TS TS 2014 2_2015 2016 2017 2018 1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -1 876 780,01-500 000-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden

Lisätiedot

INVESTOINTIOSA Kust.arvio

INVESTOINTIOSA Kust.arvio TALONRAKENNUS Sosiaali- ja terveyspalvelut Ulvilan sairaalan hoitajakutsujärjestelmän uusiminen 60 000 60 000 Ulvilan Sote-keskuksen suunnittelu 100 000 100 000 Sivistyspalvelut Vanhakylän koulun peruskorjaus,

Lisätiedot

850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET* 8606 Vanha paloasema * MENOT ,00 0,0 ** NETTO -20.

850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET* 8606 Vanha paloasema * MENOT ,00 0,0 ** NETTO -20. HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 1 850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET* 8606 Vanha paloasema 850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET*

Lisätiedot

* MENOT ,00 0,0 ** NETTO ,00 0,0 * MENOT ,70 5,6 ** NETTO ,70 5,6

* MENOT ,00 0,0 ** NETTO ,00 0,0 * MENOT ,70 5,6 ** NETTO ,70 5,6 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 1 850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET* 8606 Vanha paloasema 850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET*

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA. Kustannuspaikka INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE Kohde

NAKKILAN KUNTA. Kustannuspaikka INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE Kohde 1 NAKKILAN KUNTA INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2019-2022 Maa-alueiden ostot 921001 8220 100 100 100 100 Merkitty vihreällä: Kuntayhtymäosuudet 925002 8210 100 100 100 100 MÄÄRÄRAHA MUUTTUNUT Osakkeet 925001

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 AVUSTUKSET TA2016 TE2017 KJ2017 TA2017 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 AVUSTUKSET TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 1.1. Ateriapalvelut... 2 1.2. Siivouspalvelut... 4 1.3. Tilalaitos...

Lisätiedot

* MENOT ,00 0,0 ** NETTO ,00 0,0 * MENOT ,00 0,0 ** NETTO ,00 0,0

* MENOT ,00 0,0 ** NETTO ,00 0,0 * MENOT ,00 0,0 ** NETTO ,00 0,0 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 1 860 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET* 8606 Vanha paloasema 860 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET*

Lisätiedot

Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno

Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno Kiinteä omaisuus Tulot 10 000 10 000 10 000 10 000 Menot 15 000 15 000 15 000 15 000 Nettomeno -5 000-5 000-5 000-5 000 Irtain omaisuus Menot 0 62 000 30 000 30 000 Nettomeno 0-62 000-30 000-30 000 Talonrakennus

Lisätiedot

Investoinnit Kustannus- Ed. vuoden Ta Muutos Mta2013 Tp 2013 Poikkema arvio+m käyttö 2013 Mta-Enn Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) 2 012 2013

Investoinnit Kustannus- Ed. vuoden Ta Muutos Mta2013 Tp 2013 Poikkema arvio+m käyttö 2013 Mta-Enn Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) 2 012 2013 Investoinnit Kustannus- Ed. vuoden Ta Muutos Mta2013 Tp 2013 Poikkema arvio+m käyttö 2013 Mta-Enn 2 012 2013 30 Perusturvalautakunta 20 Irtain omaisuus Hoiva- ja vuodeosasto 2271 Hoito-ja hoivapalvelut:

Lisätiedot

TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS myöh. 590 000 350 000

TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS myöh. 590 000 350 000 D. Investointiohjelmaesitys 90150 Teollisuusalueen laajentaminen 590 000 350 000 - Tonttien ja infran rakentaminen Kuparitie, Kuparikuja, Messinkitie, Messinkikuja Myöhemmin: - Tonttien ja infran rakentaminen

Lisätiedot

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200 INVESTOINNIT 115 13. INVESTOINNIT Menot Inv:n Luvut 1000 eurona laatu Kohteen nimi 2014 2015 2016 2017 1 Keskusvirasto/Teollisuuskylän osakepääoma 0 100 0 0 1 Keskusvirasto/Terveysasema osakepääoma 0 0

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-syyskuu 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-syyskuu 2014 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

Hankkeen INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus- 2013 TOT muutos Inv. 2013 numero arvio, alv 0, alv 0 25.9.2013, alv 0

Hankkeen INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus- 2013 TOT muutos Inv. 2013 numero arvio, alv 0, alv 0 25.9.2013, alv 0 INVESTOINTIOHJELMA v. 2013/ määrärahamuutokset 6300-6500 Hankkeen 6300 TIET JA YLEISET ALUEET 6301 KADUT 120 000 43 226 5 000 125 000 1. Teollisuusalueen tiestön peruskorjaus 8366 977 870 90 000 18 238

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 AVUSTUKSET TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000 41 000 41 000 41 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO

Lisätiedot

Siilinjärven kunta INVESTOINTIOSAN HANKELUETTELO

Siilinjärven kunta INVESTOINTIOSAN HANKELUETTELO Siilinjärven kunta INVESTOINTIOSAN HANKELUETTELO Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018 2019 YHTEENVETO NETTOINVESTOINNEISTA TA 2017 TS 2018 TS 2019 Kunnanhallituksen alaiset Tietokoneohjelmistot 23

Lisätiedot

EUR Kustannus- Ed. vuosien Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Alitus-/ Käyttö Tot. yhteensä

EUR Kustannus- Ed. vuosien Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Alitus-/ Käyttö Tot. yhteensä INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 31.12.2013 008110 Inv/Kiinteä omaisuus 7010 INVESTOINTIMENOT -550.000-550.000-539 258,53-10 741,47 98,0 7020 INVESTOINTITULOT 490.000 490.000 181 292,87 308 707,13 37,0 7030

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan vuoden 2015 määrärahan ylitykset

Teknisen lautakunnan vuoden 2015 määrärahan ylitykset Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Tekninen lautakunta 7 27.01.2016 Teknisen lautakunnan vuoden 2015 määrärahan ylitykset Tekninen lautakunta 27.01.2016 7 Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo 19.1.2016:

Lisätiedot

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos KAUPUNKI YHTEENSÄ TA17 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 9 623 200 2 061 000 10 623 110,35 1 061 089,65 MUUT TULOT 310 000 63 400 547 181,03-173

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Palvelutuotannon lautakunta 117 21.10.2015 Kunnanhallitus 345 02.11.2015 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 701/08.00.01/2015 Palvelutuotannon

Lisätiedot

900005 Muiden kiinteistöjen korjaukset 2014 2015 2016 yhteensä MENOT -48 000-48 000 TULOT 0 NETTO -48 000 0 0-48 000

900005 Muiden kiinteistöjen korjaukset 2014 2015 2016 yhteensä MENOT -48 000-48 000 TULOT 0 NETTO -48 000 0 0-48 000 INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2014-2016 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 900137 Varikon varastokatos MENOT -81 000-81 000 NETTO 0 0-81 000-81 000 Rakennetaan lisää varastotilaa kunnan omaan käyttöön (ns. 120 neliön

Lisätiedot

INVESTOINNIT Talousarvio Toteutunut Tot% Muuta. +muutokset 860 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET

INVESTOINNIT Talousarvio Toteutunut Tot% Muuta. +muutokset 860 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET INVESTOINNIT Talousarvio Toteutunut Tot% Muuta 860 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET* 8606 Vanha paloasema +muutokset 860 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON

Lisätiedot

TAmuutokset. Muutettu TA 2016 Tot Tot. %

TAmuutokset. Muutettu TA 2016 Tot Tot. % TOIMINTATUOTOT TP 215 TA 216 TAmuutokset TA 216 Tot. 216 Tot. % Keskusvaalilautakunta 21 88 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus, hallinto 445 146 275 5 23 55 5 552 234 19,25 46 734 9,25 Talous ja hallinto

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVIRASTO 2013

YMPÄRISTÖVIRASTO 2013 YMPÄRSTÖVRASTO 2013 RAKENNUSLAUTAKUNTA KAAVOTUS- JA YMPÄRSTÖLAUTAKUNTA TEKNNEN LAUTAKUNTA RAKENNUSTOMKUNNAT Voi esitellä YMPÄRSTÖVRASTO Tekninen johtaja TLAPALVELUJAOSTO 15 ja 16 13 ja 14 Johtoryhmä PALVELUKESKUS

Lisätiedot

Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen

Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen Kaupunginhallitus 248 02.06.2014 Saaristolautakunta 13 10.06.2014 Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen 461/02.02.00/2014 KH 248 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen: Taloussuunnitelman 2015-2018

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon

Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon KH - Yleisjaosto 3 13.01.2014 Kaupunginhallitus 34 20.01.2014 Kaupunginvaltuusto 7 24.02.2014 KH - Yleisjaosto 74 22.09.2014 Kaupunginhallitus 391 06.10.2014 Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

PÄIVÄKOTIEN KUNNOSSAPITOTARPEET

PÄIVÄKOTIEN KUNNOSSAPITOTARPEET PÄIVÄKOTIEN KUNNOSSAPITOTARPEET PÄIVÄKOTI m2 /m2/a Otan päiväkoti 1.700 1.6 M 92,22 Onnelan päiväkoti 466 200.800 43,09 Nummen päiväkoti 1.070 270.300 25,26 Heinon talo 80 146.400 183,00 Sampaanalan päiväkoti

Lisätiedot

Kaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa.

Kaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa. 5 INVESTOINTIOSA 5.1.2 RAKENNUKSET (peruskorjaus ja uudisrakentaminen) Kaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa. 5.1.2.1 Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

Käyttösuunnitelmat 2016

Käyttösuunnitelmat 2016 menot tulot kate Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 2.12.2015 Käyttösuunnitelmat 2016 menot tulot kate Yhteenveto: ATERIAPALVELUT Alm Pekka -4 339 495 4 455 029 115 534 SIIVOUSPALVELU Alm Pekka -2

Lisätiedot

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 67 000 67 000 67 000 0 0 0

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 67 000 67 000 67 000 0 0 0 INVESTOINTISUUNNITELMA 2015-2018 6.11.2014 sisältää kaikki esitykset - kunnanjohtaja värikoodeill a merkinnyt ne, mihin esittää muutoksia Investointiraja 8.000 euroa (arvonlisäveroton). Sitovuustaso valtuustoon

Lisätiedot

Kalevanniemen koulun peruskorjauksen rakennustoimikunnan asettaminen

Kalevanniemen koulun peruskorjauksen rakennustoimikunnan asettaminen Teknisen lautakunnan 40 02.12.2015 tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta 98 16.12.2015 Kaupunginhallitus 6 18.01.2016 Kalevanniemen koulun peruskorjauksen rakennustoimikunnan asettaminen 506/10.06.01/2015

Lisätiedot

Varaudutaan asemakaavoitettavien maa-alueiden hankintoihin. Tuotot koostuvat maa-alueiden myynnistä.

Varaudutaan asemakaavoitettavien maa-alueiden hankintoihin. Tuotot koostuvat maa-alueiden myynnistä. INVESTOINNIT 2017 TEKNINEN TOIMI Kiinteä omaisuus Kiinteistö- ja ympäristötekniikka (6411) Maa- ja metsätilat Kulut Tuotot +27 +20 +20 Netto +7 0 0 Varaudutaan asemakaavoitettavien maa-alueiden hankintoihin.

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA Tarkastuslautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA 2018

Keskusvaalilautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA Tarkastuslautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA 2018 KÄYTTÖTALOUS Valtuuston nähden sitovat toimielinten määrärahat Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 139 860 0 139 860 Toimintakulut -103 719 0-103 719 Toimintakate 36 141 0 36 141 Toimintakulut -2 604

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 LAPPEENRANNAN UPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Kaupunginhallitus 114 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 25 29.03.2016 Talousarviomuutokset 286/02.02.00.01/2016 KH 114 Valmistelija/lisätiedot: Laskentapäällikkö Risto

Lisätiedot

Kaupungintalo Hankesuunnittelun 3 vaihtoehtoa tehty, työtä jatketaan IHA ratkaisuiden selvittyä.

Kaupungintalo Hankesuunnittelun 3 vaihtoehtoa tehty, työtä jatketaan IHA ratkaisuiden selvittyä. Talousarviomuutokset 2016, investointiosa 1.000 euroa menot TALONRAKENNUS Kaupungintalo Hankesuunnittelun 3 vaihtoehtoa tehty, työtä jatketaan IHA ratkaisuiden selvittyä. TA 2016 500 Toteumaennuste 12/

Lisätiedot

AVUSTUKSET TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013

AVUSTUKSET TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 AVUSTUKSET TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 71 000 41 000 41 000 41 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 400 1 414

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Hyväksytty kaupunginhallituksessa

NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Hyväksytty kaupunginhallituksessa NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2008 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 04.02.2008 53 YLEISKAAVOITUS Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus on käynnistynyt keväällä 2005. Työn tavoitteena

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 194 559

Kaupunginvaltuusto 194 559 Keskusvirasto Talousarvion 2015 määrärahojen ja tuloarvioiden muutosesitykset 1 varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Vaalit 54 579 Kokonaismenot alittuvat 5000 eurolla. Alitus muodostuu pääosin henkilöstökuluissa

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Toiminta-ajatus. Päämäärä. Toiminnan painopistealueet Toimintaympäristön muutos

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Toiminta-ajatus. Päämäärä. Toiminnan painopistealueet Toimintaympäristön muutos TEKNINEN LAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Teknisen toimen tarkoituksena on tuottaa ja ylläpitää teknisiä palveluja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen yhteistyössä naapurikuntien ja ulkopuolisten palvelun

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot