NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-elokuu 2015

Transkriptio

1 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-elokuu 2015 Ympäristöviraston tammi - elokuun 2015 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes poikkeusetta hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet ovat toteutumassa. Viraston talousarvion toteutumista on arvoitu tehtäväalueittain ja investointihankkeittain, yhteenvetoa tämän hetken arvion mukaan käyttötalouden nettosäästö on tehtäväalueiden osalta euroa, tilalaitoksen osalta 1000 euroa ja vesihuoltolaitoksen osalta 1000 euroa. Lisäksi investointihankkeista on syntymässä säästöä kunnallistekniikan aluekohteissa noin 2300 euroa ja vesihuollon kohteissa noin euroa. Tilalaitoksen investointihankkeista tulee siirtää euron tuloarvio rahoitusosaan ja kaupungintalon sälekaihdinhankkeelle tarvitaan lisämäärärahaa euroa. Yhteenveto talouden toteutumisesta tehtäväalueittain: RAKENTAMISEN VALVONTA JA NEUVONTA Mikäli lupamäärät kehittyvät loppuvuonna viimevuotiseen tapaan, on tuottojen osalta odotettavissa noin 100 ylitystä. Menot toteutuvat talousarvion mukaan. YMPÄRISTÖNSUOJELU Tulot toteutuvat jonkin verran yli talousarvion. Menot toteutuvat lähes talousarvion mukaisesti. ASEMAKAAVOITUS. Tuloarvio on toteutumassa myös maankäyttömaksujen osalta. MAANMITTAUS PALVELUKESKUS Henkilöstökuluissa on syntymässä säästöä, johtuen muutamasta pitkästä sairauslomasta, joiden osalta tehtävät on hoidettu osin sisäisin tehtäväjärjestelyin ja osin siirretty tehtävien hoitoa. Arvioitu säästö on noin euroa. PELASTUSTOIMI Toimintakulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. LIIKENNEVÄYLÄT JA VENESATAMAT Tehtäväalueella arvioidaan syntyvän säästöä 500 euroa. VIHERYKSIKKÖ Tehtäväalueella arvioidaan syntyvän säästöä 600 euroa. LIIKUNTAPAIKAT

2 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-elokuu 2015 JOUKKOLIIKENNE Tämän hetkisen tiedon mukaan tehtäväalueelle ei ole tulossa ylityksiä vuoden 2015 osalta. KAUKOLÄMPÖ JA ENERGIAHUOLTO ATERIAPALVELUT SIIVOUSPALVELUT Henkilöstökuluissa on syntymässä säästöä noin 1000 euroa TILALAITOS Henkilöstökuluissa ja kulutusperusteisissa erissä on syntymässä säästöä yhteensä noin 1000 euroa VESIHUOLTOLAITOS Kuluissa on syntymässä 1000 euron säästö, mikäli TSP:n ja TSV:n arviolaskutukset toteutuvat. Investointihankkeiden toteutuminen Yhdyskuntatekniikan ja vesihuollon investoineista arvioidaan jäävän määrärahoja käyttämättä vuoden 2015 kuluista seuraavasti: Vesihuolto: Luonnonmaan paineviemärin saneeraus 200 Aluekohteet: Santalantie: 2000 (josta vesihuollon osuus 500) Pirttiluoto-Karjaluoto:1500 (josta vesihuollon osuus 700) Lammasluoto: vesihuollon osalta Tilalaitoksen investointikohteet toteutuvat pääosin talousarvion mukaan ml. aiemmin vahvistetut lisämäärärahat. Kaupungintalon sälekaihdinhankeen osalta kustannukset ylittyvät euroa. Lisäksi Kummelin investointituloarvio euroa tulee siirtää rahoitusosaan Kimmo Suonpää tekninen johtaja

3 Naantalin Kaupunki ( Y m p ä r i s t ö n s u o j e l u ( ) ) KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Y m p ä r i s t ö n s u o j e l u ( ) Talousarvio 2015 ELOKUU 2014 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

4 Naantalin Kaupunki ( A s e m a k a a v o i t u s ( ) ) KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - A s e m a k a a v o i t u s ( ) Talousarvio 2015 ELOKUU 2014 Maksutuotot Muut toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

5 Naantalin Kaupunki ( M a a n k ä y t t ö ( ) ) KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - M a a n k ä y t t ö ( ) Talousarvio 2015 ELOKUU 2014 Myyntituotot Maksutuotot Vuokratuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE