NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA
|
|
|
- Pasi Myllymäki
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
2 KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA17 TS18 TS19 TS20 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJAN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA17 TS18 TS19 TS20 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO TOIMIELINTEN INVESTOINTIEHDOTUSTEN YHTEENVETO TA17 TS18 TS19 TS20 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO
3 KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO, toimielimittäin TA17 TS18 TS19 TS20 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO YLEISJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO SAARISTOLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KOULUTUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KULTTUURILAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO RAKENNUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO
4 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO TILALAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO VESIHUOLTOLAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO
5 KAUPUNGINJOHTAJAN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO, toimielimittäin TA17 TS18 TS19 TS20 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO YLEISJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO SAARISTOLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KOULUTUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KULTTUURILAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO RAKENNUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO
6 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO TILALAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO VESIHUOLTOLAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO
7 TOIMIELINTEN INVESTOINTIEHDOTUSTEN YHTEENVETO, toimielimittäin TA17 TS18 TS19 TS20 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO YLEISJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO SAARISTOLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KOULUTUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KULTTUURILAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO RAKENNUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO
8 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO TILALAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO VESIHUOLTOLAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO
9 KAUPUNGINHALLITUS nimetty kohteittain TA17 TS18 TS19 TS20 infotiedot määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO TULOT TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO MAANOSTO KJ: Varaus valtuuston päättämiin maakauppoihin. KH:lla on käyttöoikeus euroon asti / v. Kaupunginjohtaja Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Tulot LUOVUTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS KJ: Ehdotus hyväksytään (Tilalaitoksella on rakennusten osalta arvio euroa) Kaupunginkamreeri Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Tulot VALTUUSTOSALIN KOKOUS- JA ESITYSTEKNIIKKA Hallintojohtaja: Kaupungintalon esitys- ja äänentoistotekniikan aseittainen uusiminen KJ: Ehdotus hyväksytään (KH). Hallintojohtaja Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KOKOUSTEKNIIKAN UUDISTAMINEN Hallintojohtaja Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KALUSTEHANKINNAT Hallintojohtaja: Kaupungintalon saunan sohvakaluston ja kokoustilan 4 kaluston uusiminen. KJ: Ehdotusta ei hyväksytä. Hallintojohtaja Toimielin Kaupunginjohtaja 0 Talousarvio 0 TIETOHALLINTO Tietohallintopäällikkö Tietoliikenneverkon kehittäminen. Työprosessien ja sähköisen asioinnin kehittäminnen: tuki sähköisen asioinnin laajalle käyttöönotolle; sähköisen asiakasilmoittautumisen ja maksamisen tuki; projektihallinnan sähköistämisen tuki. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio
10 KAUPUNGINHALLITUS nimetty kohteittain TA17 TS18 TS19 TS20 infotiedot RAHATOIMI ProEconomican pakolllinen päivitys Premium-versioksi ja siihen liittyvä YH-budjetoinnin käyttöönotto Kaupunginkamreeri Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio
11 SAARISTOLAUTAKUNTA nimetty kohteittain TA17 TS18 TS19 TS20 infotiedot määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO HAAPALAN LAITURIN PYSÄKÖINTIPAIKKA KJ: Saaristo-ohjelman mukainen ehdotus siirretty yhdyskuntatekniikan investointeihin Viestintä- ja kehittämispäällikkö Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja 0 Talousarvio 0 Tulot 141
12 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Perusturvajohtaja TA17 TS18 TS19 TS20 infotiedot määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO OHJELMISTOHANKINNAT Raportointiohjelma (Tietovarasto / Pegasos) , lakisääteiset ohjelmistomuutokset , muut ohjelmistot Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio MYLLYNKIVENTIEN RYHMÄKOTIEN 2-3 KALUSTOHANKINNAT Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio HAMMASHOITOLA: JÄÄHDYTYSLAITE, TAUKOTILAN JA AJANVARAUKSEN REMONTTI Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio HAMMASLÄÄKÄRIN JA HAMMASHOITAJAN HOITOHUONEET KJ: Ehdotusta ei hyväksytä (liittyy henkilöstöön). Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja 0 Talousarvio 0 VUODEOSASTO: JÄÄHDYTYKSEN PARANTAMINEN Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio VÄLINEHUOLTO: PESUKONE Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio
13 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Perusturvajohtaja LABORATORIO: VERENKUVAN ANALYSAATTORI TA17 TS18 TS19 TS20 infotiedot Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUTILOJEN HANKESUUNNITELMA KJ: Ei investointimeno. Järjestelyerissä on määrärahavaraus suunnitelmien teettämiseen KH:n päätöksin. Toimielin Kaupunginjohtaja 0 Talousarvio 0 143
14 KOULUTUSLAUTAKUNTA Sivistystoimenjohtaja TA17 TS18 TS19 TS20 infotiedot määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO KOULUKALUSTON HANKINTA Sisältää luokkatilojen esitystekniikan täydentämistä, teknisen työn laitteiden uusintaa, koulukalusteiden uusintaa ja opetusvälineistön uusintaa. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Tulot NAANTALIN LUKION SÄHKÖISET YLIOPPILASKIRJOITUKSET Lukio siirtyy asteittain sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin syksystä 2016 alkaen. Kirjoituksiin varattavat tilat on varustettava riittävin data- ja sähkökaapeloinnein ja varustein. TA2016 määräraha jää pääosin käyttämättä. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio PERUSOPETUKSEN TABLETIT Uuden opetussuunnitelman asettamien tarpeiden edellyttämät tabletit opetuskäyttöön, kaksi ikäluokkaa vuosittain. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio MUSIIKKIOPISTON MUSIIKKITEKNOLOGIALAITTEISTON UUSIMINEN Vuonna 2007 hankitun laitteiston uusiminen Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio PALVELUVERKKOSUUNNITELMAAN PERUSTUVIEN MUUTOSTEN ESISUUNNITTELU Mahdollisten lisä-, muutos- ja uudisrakennustarpeiden esisuunnitteluun (esim. Luonnonmaan päiväkoti, Karvetin perhetalo) KJ: Ei investointimeno. Järjestelyerissä on määrärahavaraus suunnitelmien teettämiseen KH:n päätöksin. Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja 0 Talousarvio 0 144
15 KULTTUURILAUTAKUNTA Museonjohtaja TA17 TS18 TS19 TS20 infotiedot määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO PÄÄKIRJASTON LAAJENTAMINEN JA UUDISTAMINEN Palautusautomaatin hankinta sekä muu irtain kalustus Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio HUMPIN KUNNOSTUS OSANA NAANTALIN MUSEON KEHITTÄMISTÄ Suunnittelu 2018, toteuttamisajankohta ja kustannukset määräytyvät suunnittelun yhteydessä. KJ: Tilalaitoksen meno. Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja 0 Talousarvio 0 145
16 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Maankäyttöpäällikkö TA17 TS18 TS19 TS20 infotiedot TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO NETTOMENO IRTAIN OMAISUUS 2018: gps (-10), 2019:gps (-12), 2020: takymetri (-11) KH: Ehdotus hyväksytän Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio
17 TEKNINEN LAUTAKUNTA kunnallistekniikka, ateriapalvelut nimetty kohteittain TS17 TS18 TS19 TS20 infotiedot määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO NETTOMENO SIIRTO ALUEKOHTEISTA TE-ehdotus lajeittain Katualueet Toimielin KJ-ehdotus lajeittain Talousarvio lajeittain Katualueet Kaupunginjohtaja Katualueet Talousarvio KARVETIN LIIKUNTA-ALUE myöhennetty, lisätty pallokenttä Yhdyskuntatekniikan päällikkö Monitoimikenttä Pallokenttä 2019 sijoittuu nykyisen jalkapallonurmikentän päätyyn. Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio AURINKOTIEN JA VENEVALKAMATIEN KIERTOLIITTYMÄ 2016 vuosikohteen jatko Yhdyskuntatekniikan päällikkö KJ: Kohteen rahoituksen uudelleenajoitus. Vesihuollossa kohteeseen Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KAILON SILTA KH 2016 vuosikohteen jatko Yhdyskuntatekniikan päällikkö Sillan kiinteiden osien uusiminen. Edellyttää sopimusta Muumimaailman kanssa. Uudelleen ajoitettu, jatkuu 2017 KJ: Kohde jouduttu ajoittamaan uudelleen, jatkuu Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio ARMONLAAKSONTIEN JA RUONAN YHDYSTIEN LIITTYMÄJÄRJESTELYT myöhennetty, mr alennettu E18 tien kehittäminen. Yhteishanke ELY-keskuksen kanssa, hankkeen käynnistäminen Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio
18 TEKNINEN LAUTAKUNTA kunnallistekniikka, ateriapalvelut TERÄS- JA KARVETINKATU nimetty kohteittain TS17 TS18 TS19 TS20 infotiedot Yhdyskuntatekniikan päällikkö Teräskadun saneeraus välillä Karvetinkatu-Muuntamonkatu. Hankkeeseen sisältyy avouoman putkittaminen, pysäköintitaskujen toteuttaminen ja valaistuksen saneeraus. Hankkeella on euron määräraha myös vesihuollossa. Laajuutta supistettu aikaisemmasta. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio PRESIDENTIN LAITURIN SANEERAUS mr korotettu, ajoitusta muutettu Yhdyskuntatekniikan päällikkö Nykyisen hirsiarkkulaiturin kantavien rakenteiden ja kansilankutuksen saneeraus Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KAIVOKADUN SANEERAUS Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kadun sekä viemäreiden ( myös VH-hanke) saneeraus välillä Kaivokatu-Käsityöläiskatu, Hankkeen toteutus 2020, rakennussuunnitelmien laatiminen Katurakenteiden kustannusarvio , katusuunnitelmat 2015: Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio PUISTOTIEN SANEERAUS ajoitus muutettu Yhdyskuntatekniikan päällikkö Puistotien sekä vesihuollon ( myös VH-Hanke) saneeraus välillä Maariankatu - Tullikatu Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio AURINKOTIEN ALIKULKUKÄYTÄVIEN SANEERAUS Yhdyskuntatekniikan päällikkö 2017 tehdään alikulkukäytävien rakenteen erikoistarkastus. Jatkovuosina parannetaan alikulkukäytävien rakennetta tarkastuksen tuloksen perusteella Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio RYMÄTTYLÄNTIEN VALAISTUS LUONNONMAALLA mr korotus Yhdyskuntatekniikan päällikkö Rymättyläntien valaistus välillä Käköläntie - Merimaskuntie. MAL-hanke yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio
19 TEKNINEN LAUTAKUNTA kunnallistekniikka, ateriapalvelut nimetty kohteittain TS17 TS18 TS19 TS20 infotiedot SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE Yhdyskuntatekniikan päällikkö Seudullinen joukkoliikenteen palveluiden kehittäminen, kuten EMV-maksaminen, mobiilipalvelut, paikkatietoon sidotut matkustajainformaatiopalvelut ym. Kehittämishankkeisiin varataan vuosittain euroa, josta Naantalin asukaslukuun perustuva osuus on Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio VIESTITIEN SANEERAUS uusi hanke Yhdyskuntatekniikan päällikkö Viestintien ajoradan päällystäminen välillä Linkkikatu- Järveläntie sekä kevyen liikenteen väylän päällystäminen ja viimeistelytyöt. Suurteollisuuden liittymäjärjestelyt Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio SUOVUOREN TILAN LIIKENNEJÄRJESTELYT uusi hanke Yhdyskuntatekniikan päällikkö Ajotien ja ladun risteämäjärjestelyt, sekä pysäköintialue Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio RANTAKADUN TUKIMUURI uusi hanke Yhdyskuntatekniikan päällikkö Tukimuurin kuntotarkastus ja korjauksen yleissuunnitelma Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS mr korotus Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KATUVALAISTUS mr korotus Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio
20 TEKNINEN LAUTAKUNTA kunnallistekniikka, ateriapalvelut nimetty kohteittain TS17 TS18 TS19 TS20 infotiedot PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin KJ: Lautakunnan päätöksin ja 2017 Haapalan laiturin pysäköintipaikka Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio SUUNNITTELU Lautakunnan päätöksin Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio LAITURIT JA VENESATAMAT Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio VIHERALUEET Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio MATALAHDEN KUNNOSTAMINEN Yhdyskuntatekniikan päällikkö KJ: Osallistuminen Matalahden kunnostushankkeen rahoittamiseen edellyttäen hankkeen hyväksymistä avustuskelpoiseksi Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio LIIKUNTAPAIKAT Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio
21 TEKNINEN LAUTAKUNTA kunnallistekniikka, ateriapalvelut IRTAIN OMAISUUS Raskaan - ja erikoiskaluston hankinnat nimetty kohteittain TS17 TS18 TS19 TS20 infotiedot Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio ATERIAPALVELUT Tilapalvelujaoston päätöksin kone- ja kalustohankinnat, linjastojen uusimiset ja kaluston asennustyöt Kiinteistöpäällikkö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio
22 TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö TA17 TS18 TS19 TS20 infotiedot Kauden bruttoinvestoinnit määräahat aiempi MR jäljellä Kauden nettoinvestoinnit yhteensä käyttö TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO TULOT NETTOMENO KAUPUNGINTALO muutettu Kaupungintalon vuosikorjaushankinnat. Taloussuunnitelman osahankkeet 2017 ja 2018 on keskitetty ja yhdistetty vuoteen Vuodelle 2018 lisätty uusi energiansäästöhanke. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KARVETIN PÄIVÄKOTI muutettu Taloteknisen peruskorjauksen suunnittelu ja toteuttaminen Hankkeen ajoitusta on myöhennetty päiväkodin tarpeiden mukaiseksi. Päiväkodin peruskorjaus valmistuu kesäkuuhun 2017 mennessä. Hankemäärärahaa ja vuoden 2017 määrärahaa on kasvatettu eurolla. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KARVETIN PÄIVÄKODIN PIHA-ALUE Piha-alueen peruskorjaus. uusi hanke Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KARVETIN PÄIVÄKOTI 2 uusi hanke Uuden päiväkodin hankesuunnitelma (2017). Rakennussuunnitelman laadinta (2020). KJ: Ehdotus hyväksytään (KH) Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KUMMELI Peruskorjauksen vaihe 2: Huonetilojen muutokset, piha- ja paikoitusalueiden kunnostaminen sekä pihavalaistuksen uusiminen. Suunnitelmat tehty vaiheen 1 yhteydessä Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KATAVAKOTI uusi hanke Tukilämmitysjärjestelmän toteuttaminen rakennukseen. Hankkeen toteuttaminen edellyttää riittävän pitkää ja kannattavaa vuokrasopimusta. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio
23 TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö VELKUAN KOULU uusi hanke Tukilämmitysjärjestelmän toteuttaminen rakennukseen. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio TA17 TS18 TS19 TS20 infotiedot VAIKEASTIASUTETTAVIEN ASUNNOT uusi hanke Siirtorakennuksen toteutus Suunnitelma lisärakentamisesta Tulo on vakuutuskorvaus. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Tulot MAIJAMÄEN KOULU, kohde 2 Piha- ja paikoitusalueiden ja pihavalaistuksen rakentaminen. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio MAIJAMÄEN KOULU YLÄASTE, kohde 5 muutettu (2018): Ilmanvaihdon tehostaminen ja automatisointi -56 osalla. Suunnittelu ja toteutus. (2020): -78-osan erikoisluokkien perusparantaminen. Liikuntahallin pukutilojen ja kuntosalin perusparantaminen. Kustannusarvion tarkentumisen takia on määrärahaesitystä muutettu. Kohteen ajoitusta on myös muutettu. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio MAIJAMÄKI LUKIO, kohde 6 muutettu -62 -osan ilmanvaihdon peruskorjaus Kustannusarvion tarkentumisen takia on määrärahaesitystä muutettu. Kohteen ajoitusta on myös muutettu. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KALEVANNIEMEN KOULURAKENNUS muutettu Hanke on pääosin talotekninen peruskorjaus, joka sisältää lisäksi vähäisiä toiminnallisia muutoksia: hallintotilojen yhtenäistäminen, kulkuyhteyksien selkeyttäminen, opasteet, musiikkileikkikoulun siirto Karvetista. Sisältöä päivitetään tehtävän koulu- ja päiväkotiverkkoratkaisun perusteella. KJ: Ehdotus hyväksytään muutettuna Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio
24 TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö TA17 TS18 TS19 TS20 infotiedot KALEVANNIEMEN KOULUN LAAJENTAMINEN KOULUVERKKORATKAISUN PERUSTEELLA uusi hanke Liikuntahallin hankesuunnitelma (2017), rakennussuunnitelma (2019) ja toteutuksen aloittaminen (2020). KJ: Ehdotusta ei hyväksytä suunnitelmakaudelle. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KALEVANNIEMEN TUOTANTOKEITTIÖ uusi hanke Keittiön muuttaminen ateriapalvelujen tuotantokeittiöksi Naantalin ammattiopistossa. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KARVETIN KOULU 1 muutettu Karvetin koulun vanhan osa peruskorjaus. (mm. katto, ilmanvaihto ja rakennuksen tiiviys). Vuoden 2017 suunnittelumäärärahaa on tarkennettu. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio MERIMASKUN KOULU, KOHDE 3 Taloteknisen peruskorjauksen toteutussuunnittelu 2017 ja toteuttaminen Vuoden 2018 hankesisältöä kasvatettu euron energiansäästöinvestoinneilla. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio RYMÄTTYLÄN KOULU, KOHDE 2 muutettu Tukilämmitysjärjestelmän toteuttaminen rakennukseen Rymättylän koulun peruskorjauksen kokonaissuunnittelu 2017, Peruskorjauksen toteutus Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio RANTARAVINTOLA muutettu Teknisen peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus, vesikaton ja julkisivun peruskorjaus. Hankkeen aikataulua on myöhennetty. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio
25 TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö KAIVOKATU 5 TA17 TS18 TS19 TS20 infotiedot muutettu Taloteknisen peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus, vesikaton ja julkisivun peruskorjaus. Toteutusta on myöhennetty yhdellä vuodella. Toteutuksen aloittaminen kaupunginhallituksen aloitusluvalla. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio PÄIVÄKODIT JA KOULUT Päiväkotien ja koulujen vuosikorjaukset ja hankinnat tilapalvelujaoston vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KOULUJEN PIHOJEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN PARANTAMINEN Koulujen pihojen välitunti- ja muun liikuntakäyttömahdollisuuksien parantaminen. Kohteet valitaan käyttäjän esityksestä. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio PÄIVÄKOTIEN LEIKKIPIHAT Leikkipihahankinnat tilapalvelujaoston vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Kohteet valitaan käyttäjän esityksestä. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio MUUT PALVELUKIINTEISTÖT Muiden palvelukiinteistöjen vuosihankinnat tilapalvelujaoston vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. sähkötekninen Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO Rakennusten laite ja irtaimistohankinnat tilapalvelujaoston vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio
26 TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö TA17 TS18 TS19 TS20 infotiedot RYMÄTTYLÄN PALOASEMA uusi hanke Rymättylään uuden paloaseman hankesuunnitelma ja rakennushanke. Hanketta ei lasketa investointiraamiin. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS Tilalaitoksen omistuksessa olevien rakennusten ja osakkeiden kirjanpitoarvon tuloutus Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Tulot
27 TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS Tekninen johtaja TS17 TS18 TS19 TS20 infotiedot määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO NETTOMENO SIIRTO ALUEKOHTEISTA Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio TERÄS- JA KARVETINKATU Ojan putkitus ja kuivatusjärjestelyt Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio LUONNONMAAN PAINEVIEMÄRIN SANEERAUS Paineviemärin saneeraus välillä Kultarannan koulu - Linnavuori Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KAIVOKADUN SANEERAUS Hulevesiviemärin rakentaminen huomioiden tiivistyvä keskustan alue välillä Maariankatu - Käsityöläiskatu, hankkeen rakentaminen 2020, rakennussuunnittelu 2019 Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio PUISTOTIEN SANEERAUS ajoitus muutettu Hulevesiviemärin rakentaminen huomioiden tiivistyvä keskustan alue välillä Maariankatu - Tullikatu, suunnittelu tehty 2015, Lisäksi määräraha teknisen lautakunnan kohteena puistonsaneeraukseen Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio METSÄPOIKON ASEMAKAAVA- ALUEEN JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI uusi hanke Metsäpoikon asemakaava-alueelle jätevesiviemäröinnin suunnittelu ja rakentaminen Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio
28 TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS Tekninen johtaja NAANTALINSALMEN PAINEVIEMÄRI TS17 TS18 TS19 TS20 infotiedot uusi hanke Paineviemäri uusitaan ja samalla Luonnonmaan ja muun saariston viemäröinnin kapasiteettia lisätään. Viemäri liitetään jo rakennettuun Saharannan pumppaamoon Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio RYMÄTTYLÄN ALAVESILAITOKSEN SANEERAUS uusi hanke Alavesisäiliön saneeraus tehdään 2016 valmistuneen saneeraussuunnitelman mukaisesti. Betonisen 1972 valmistuneen säiliön rakenteellisiä vikoja korjataan, rakennuksen katto uusitaan ja ulkopinnat saneerataan Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio VERKOSTO (ml. saariston vesihuolto) Lautakunnan päätöksin kohdelistan mukaan, ryhmään yhdistetty saariston vesihuolto Lisäksi Aurinkotien kiertoliittymän uudelleenajoituksen johdosta Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio SUUNNITTELU Lautakunnan päätöksin,vesihuoltoverkoston saneerausohjelman laadinta Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio
29 ALUEKOHTEET Tekninen johtaja TE-ehdotus lajeittain KJ-ehdotus lajeittain Talousarvio lajeittain TS17 TS18 TS19 TS20 infotiedot määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO NETTOMENO Kausi yhteensä: Katualueet Vesihuolto Yhteensä Kausi yhteensä: Katualueet Vesihuolto Yhteensä Kausi yhteensä: Katualueet Vesihuolto Yhteensä ITÄ-IMMANEN puisto mr korotettu ja aikaistettu Katujen päällystys ja viimeistely 2018, Jänöpuiston rakentaminen 2017 Toteutusaika: Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto ITÄ-TAMMISTO puisto mr korotettu ja aikaistettu Katujen viimeistely ja puiston rakentaminen Toteutusaika: Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto 159
30 ALUEKOHTEET Tekninen johtaja KESKUSTAKORTTELIT (KH) TS17 TS18 TS19 TS20 infotiedot mr muutettu Hanke käsittää keskustan asemakaavan mukaisen alueen, Suunnitelmakaudella toteutus Aurinkotien ja Kreivinkadun kiertoliittymä 2017, Luostarinkatu ja Henrikinkatu Koko hanke noin 4 M. Hanke jatkuu yli suunnitelmakauden. Toteutusaika: xx Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio SANTALANTIE Katualueet Vesihuolto myöhennetty Santalantien asemakaava-alueen katujen viimeistelytyöt Toteutusaika: Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto VIIALAN RANTA-ALUE myöhennetty Ei asemakaavaa. Määräraha ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota. Toteutusaika: Toimielin ei vielä hankerahaa Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja ei vielä hankerahaa Katualueet Vesihuolto Talousarvio ei vielä hankerahaa Katualueet Vesihuolto
31 ALUEKOHTEET Tekninen johtaja TS17 TS18 TS19 TS20 infotiedot TEERSALO Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota Toteutusaika: Toimielin ei vielä hankerahaa Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja ei vielä hankerahaa Katualueet Vesihuolto Talousarvio ei vielä hankerahaa KUKOLANVAINIO Katualueet Vesihuolto ajoitus muutettu, mr lisätty puistoon Kukolanvainion asemakaava-alueen rakentaminen. Hankkeen toteutus kahdessa vaiheessa Toteutusaika: Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto MUURILA-HELLEMAA Ei asemakaavaa. Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota Toteutusaika: Toimielin ei vielä hankerahaa Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja ei vielä hankerahaa Katualueet Vesihuolto Talousarvio ei vielä hankerahaa Katualueet Vesihuolto
32 ALUEKOHTEET Tekninen johtaja LUONNONMAAN UUSI ASUNTOALUE Mahdollinen asuntomessualue, hankkeen suunnittelua TS17 TS18 TS19 TS20 infotiedot hankkeen sijainti muuttunut, mr muuttunut Toteutusaika: Toimielin ei vielä hankerahaa Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja ei vielä hankerahaa Katualueet Vesihuolto Talousarvio ei vielä hankerahaa Katualueet Vesihuolto PORHONKALLIO JA VIRPIN AK (KH) mr vähennetty, toteuttamismäärärahaa ei suunnitelmakaudella Rymättyläntien risteysjärjestelyiden toteuttaminen sekä kevyen liikenteen alikulkukäytävän rakentaminen Porhonkallion alueelle, yleissuunnittelu Toteutusaika: xx Toimielin Katualueet Vesihuolto 0 Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto RANTALUIKKIONMÄKI Rantaluikkiomäen kunnallistekniikan rakentaminen Toteutusaika: 2017 Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto
33 ALUEKOHTEET Tekninen johtaja KUPARIVUOREN ASEMAKAAVA-ALUE TS17 TS18 TS19 TS20 infotiedot uusi hanke Alueen kunnallistekniikan suunnittelu Toteutusaika: Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto KUORMATIEN KUNNALLISTEKNIIKKA uusi hanke Louhitun alueen kunnallistekniikan rakentaminen Toteutusaika: 2017 Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet NUNNAKADUN VESIHUOLTO JA KATURAKENTEET Vesihuolto uusi hanke Nunnakadun parantaminen ja vesihuollon rakentaminen venestaman palvelurakennukselle Toteutusaika: 2017 Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto
34 ALUEKOHTEET Tekninen johtaja TS17 TS18 TS19 TS20 infotiedot LAMMASLUOTO mr lisätty Kunnallistekniikan suunnittelu Toteutusaika: Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto KARJALUOTO-PIRTTILUOTO Alueen katujen viimeistely Toteutusaika: 2018 Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE Vuotuinen määräraha on tarkoitettu ennalta nimeämättömän alueen aloitusrahaksi. Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto
TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINTIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017
1 pl. aluekohteet, vesihuoltolaitos ja tilalaitos ja ateriapalvelut 2 700 200 YHDYSKUNTATEKNIIKKA AURIKOTIEN JA VENEVALKAMATIEN KIERTOLIITTYMÄ, 2016-2017 952118 Voutilainen 345 000 Kiertoliittymä ns. Kylpylän
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA16 TS17 TS18 TS19 KAIKKI
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA18 TS19 TS20 TS21 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 37 409 000 Kauden
INVESTOINTIOSA NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA
Kaupunginhallitus hyväksyi 4.11.2014 yksimielisesti kaupunginjohtajan investointisuunnitelmaehdotuksen taloussuunnitelmakaudelle 2015 2018. KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA15 TS16
(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin,
Naantalin Kaupunki ( Y M P Ä R I S T Ö (50000005) ) 18 0000.00 18 0000.00 16 0000.00 16 0000.00 14 0000.00 14 0000.00 12 0000.00 12 0000.00 1000.00 1000.00 8 0000.00 8 0000.00 6 0000.00 6 0000.00 4 0000.00
on käsitelty huhtikuun teknisessä lautakunnassa.
Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 2018 toimintaraportti Teknisten palveluiden toiminnalliset tavoitteiden toteutumisessa ei ole tässä vaiheessa tietoa poikkeamista. Talous on pääosin toteutumassa
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022 KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA19 TS20 TS21 TS22 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 53 939 800 Kauden
Aiempi käyttö: ed. vuodet yht.
Kaupungintalo joko vuosi- tai kokonaismr VUOSIMÄÄRÄRAHA KOKONAISMÄÄRÄRAHA 288 000 hyväksytty muutos hyväksytty TA2014 TA2017 Hankeen ajoitus taloussuunnitelmaan 2016-2018 2018-2019 kuvaus Kaupungintalon
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Tekniset palvelut. Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen. Talouden toteutuminen
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2017 Tekninen johtaja Kimmo Suonpää: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tulosalueiden
Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2019
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 29 Tekninen johtaja Reima Ojala: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden arviointi Tulosalueiden vastuuhenkilöiden
Kultaranta-Porhonkallio jk + pp-tie
Kultaranta-Porhonkallio jk + pp-tie joko vuosi- tai kokonaismr, myös vhl osuus VUOSIMÄÄRÄRAHA, tekla VUOSIMÄÄRÄRAHA, vhl KOKONAISMÄÄRÄRAHA, tekla 1 135 000 1 085 000 KOKONAISMÄÄRÄRAHA, vhl 0 0 hyväksytty
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt
Investoinnit NAANTALIN KAUPUNKI
Investoinnit 1/2 KAUPUNGINHALLITUS 914013 Inv Tietot. sahkoiset asiakasp.ratkaisut -1 053-26 769-75 000 36 % 914015 Inv Tietotekn., konesalipalvelut 0-3 814-10 000 38 % 914016 Inv Tietotkn.Intranet Sahkoinen
TA 2014 TA Käsityöläiskatu 2, Naantali
Kaupungintalo 2 KOKONAISMÄÄRÄRAHA 45 000 63 000 muutos TA 2014 TA 2016 2017 2017-2018 2017: Hulevesijärjestelmän peruskorjaukset, hissikuilun ja varapoistumistien ympäristöt (45 000) 2018: ruokasalin ikkunaseinän
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2019 Tekniset palvelut. Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 2019 toimintaraportti TEKNISET PALVELUT
TALOUSARVIO 29 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 29 toimintaraportti TEKNISET PALVELUT Talousarvion neljän kuukauden toteutumien perusteella talousarvio on pääosin toteutumassa
Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2018
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 28 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 28 Tekninen johtaja Reima Ojala: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden arviointi Tulosalueiden vastuuhenkilöiden
KARVETIN LIIKUNTA-ALUE Kaareskoski Monitoimikenttä PRESIDENTIN LAITURIN SANEERAUS Voutilainen
kunnallistekniikka ja ateriapalvelut, maankäyttö kp vastuuhlö TA menot 4 324 000 SIIRTO YHTEISHANKKEISTA KATUALUEET 1 705 000 100 000 KARVETIN LIIKUNTA-ALUE 2016-2019 953426 Kaareskoski 96 000 Monitoimikenttä
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 N YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos TOIMIELINTEN EHDOTUSTEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 46 538 8 Kauden nettoinvestoinnit 45 38 8 MENOT
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA
N YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos TOIMIELINTEN EHDOTUSTEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 44 11 5 Kauden nettoinvestoinnit 42 94 5 MENOT 14 674 5 1 16 8 193 11 83 VALTIONOSUUDET 43
KARVETIN LIIKUNTA-ALUE Kaareskoski Pallokenttä, joka sijoittuu nykyisen jalkapallonurmikentän päätyyn
kunnallistekniikka ja ateriapalvelut, maankäyttö kp vastuuhlö TA menot 5 753 000 SIIRTO YHTEISHANKKEISTA KATUALUEET 3 045 000 PUISTOT JA LEIKKIALUEET 240 000 KARVETIN LIIKUNTA-ALUE 2016-2019 953426 Kaareskoski
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos KAUPUNKI YHTEENSÄ TA17 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 9 623 200 2 061 000 10 623 110,35 1 061 089,65 MUUT TULOT 310 000 63 400 547 181,03-173
Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos KAUPUNKI YHTEENSÄ TA16 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 10 118 200 211 459 8 983 196,21 1 346 462,79 VALTIONOSUUDET 0 60 000 60 000,00 0,00
TOIMINTAKERTOMUS Investointihankkeiden toteutumisvertailu
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos KAUPUNKI YHTEENSÄ TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 9 752 000-919 718 7 867 875,01 964 406,99 MUUT TULOT 605 000-77 530 390 043,27 137
Talousarvio 2016 TILAPALVELUT
2016 TILAPALVELUT TILAPALVELUJAOSTO 9.9.2015 JA 23.9.2015 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ateriapalvelut Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 N YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos TOIMIELINTEN EHDOTUSTEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 51 212 2 Kauden nettoinvestoinnit
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos KAUPUNKI YHTEENSÄ TA18 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 11 130 000 2 122 000 11 456 743,37 1 795 256,63 VALTIONOSUUDET 0 105 000 105 000,00
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015
Virastopäällikön katsaus Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes poikkeusetta hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet
KASSAVARAT YHTEENSÄ 1 813 510 2 370 137 2 701 717 1 300 874 2 943 244 1 863 409 5 416 269 1 096 892 1 188 260 1 726 281
MAKSUVALMIUSSELVITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE 2009 KAUPUNKI YHTEENSÄ (ml VHL) EUROA 2009 KASSA- JA RAHOITUSASEMA 31.12. 31.01.2009 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. Kassavarat (heti käytettävissä)
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2017 toimintaraportti
n tammi - huhtikuun 2017 toimintaraportti Viraston talousarvio toteutuu tämän hetken tiedon mukaan pääosin suunnitellun mukaisesti niin toiminnallisten tavoitteiden kuin talouden osalta. Seuraavassa on
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-elokuu 2015
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-elokuu 2015 Ympäristöviraston tammi - elokuun 2015 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella
Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.
Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt
1000 Arvopaperit Menot , Rahoitusosuudet 0, Käyttöomaisuuden myynti 0, Netto ,
TP TA TA TS TS 2015 2_2016 2017 2018 2019 1000 Arvopaperit Menot -23 211,44-890 000 0 0 0 Netto -23 211,44-890 000 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -77 000,00 0-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden
Naantalin kaupunki Keskushallinnon talousarvion muutosesitykset
Naantalin kaupunki Keskushallinnon talousarvion 2016 1 muutosesitykset KÄYTTÖTALOUS Hallinto Menoylitykset: Asiantuntijapalkkiot ylittyvät 230 000 euroa. Ylitys aiheutuu välimiesoikeudenkäyntikuluista
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos KAUPUNKI YHTEENSÄ TA12 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 9 281 700 1 160 116 8 246 783,30 2 195 032,70 VALTIONOSUUDET 200 000 0 170 000,00-30
1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0
TP TA TA TS TS 2014 2_2015 2016 2017 2018 1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -1 876 780,01-500 000-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden
NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443
KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen kansantalouden ja julkisen talouden kehityksen asettamat lähtökohdat kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 2018 taloussuunnitelman laatimiselle ja toimeenpanolle
2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200
INVESTOINNIT 115 13. INVESTOINNIT Menot Inv:n Luvut 1000 eurona laatu Kohteen nimi 2014 2015 2016 2017 1 Keskusvirasto/Teollisuuskylän osakepääoma 0 100 0 0 1 Keskusvirasto/Terveysasema osakepääoma 0 0
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos KAUPUNKI YHTEENSÄ TA13 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 13 312 096-2 598 756 11 215 100,26-501 760,07 VALTIONOSUUDET 500 000-170 000 330
(NAANTALIN KAUPUNKI) Tilalaitos, toteutumavertailu, 14.5.2014
NAANTALIN TILALAITOS ( T I L A L A I T O S (00000006) ) Tilalaitos, toteutumavertailu, 14.5.2014 12 000 12 000 100 100 8 000 8 000 6 000 6 000 4 000 4 000 2 000 2 000 0114 0214 0314 0414 0513 0613 0713
Hankkeen INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus- 2013 TOT muutos Inv. 2013 numero arvio, alv 0, alv 0 25.9.2013, alv 0
INVESTOINTIOHJELMA v. 2013/ määrärahamuutokset 6300-6500 Hankkeen 6300 TIET JA YLEISET ALUEET 6301 KADUT 120 000 43 226 5 000 125 000 1. Teollisuusalueen tiestön peruskorjaus 8366 977 870 90 000 18 238
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. vesihuoltolaitos
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. vesihuoltolaitos KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ MÄÄRÄRAHA MENOT 14 004 000-2 179 000 11 825 000 10 250 448,42 1 574 551,58 VALTIONOSUUDET 252 000-252 000 0 83 150,00-83 150,00
Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno
Kiinteä omaisuus Tulot 10 000 10 000 10 000 10 000 Menot 15 000 15 000 15 000 15 000 Nettomeno -5 000-5 000-5 000-5 000 Irtain omaisuus Menot 0 62 000 30 000 30 000 Nettomeno 0-62 000-30 000-30 000 Talonrakennus
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-syyskuu 2014
Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes
Kaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa.
5 INVESTOINTIOSA 5.1.2 RAKENNUKSET (peruskorjaus ja uudisrakentaminen) Kaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa. 5.1.2.1 Kainuun maakunta -kuntayhtymä
Sisällysluettelo. 67 Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman investoinnit Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 7
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 14/2015 1 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 28.10.2015 Sisällysluettelo Sivu 67 Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2016-2019 investoinnit 4 68 Kaupunginjohtajan tilannekatsaus
NAKKILAN KUNTA. Kustannuspaikka INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE Kohde
1 NAKKILAN KUNTA INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2019-2022 Maa-alueiden ostot 921001 8220 100 100 100 100 Merkitty vihreällä: Kuntayhtymäosuudet 925002 8210 100 100 100 100 MÄÄRÄRAHA MUUTTUNUT Osakkeet 925001
LUONNONMAAN VISIO 2070
LUONNONMAAN VISIO 2070 NAANTALIN ASUNTOMESSUT 2022 AURINKOGOLF MUUMIMAAILMA NAANTALIN KYLPYLÄ JOUKKOLIIKENNE VANHA KAUPUNKI KULTARANTA KULTARANTARESORT P ASUNTOMESSUT UUSI ASUINALUE PALVELUT JA KOULURATKAISUT
Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti
n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet
Netto Varaudutaan asemakaavoitettavien maa-alueiden hankintoihin. Tuotot koostuvat maa-alueiden myynnistä.
Investoinnit KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Kiinteä omaisuus Kiinteistö- ja ympäristötekniikka (6411) Maa- ja metsätilat Kulut Tuotot -20 +27 0 +11-20 +27 Netto +7 +11 +7 Varaudutaan asemakaavoitettavien maa-alueiden
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. vesihuoltolaitos
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. vesihuoltolaitos KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ MÄÄRÄRAHA MENOT 12 966 000-572 645 12 393 355 10 609 187,87 1 784 167,13 VALTIONOSUUDET 410 000 0 410 000 424 240,00-14 240,00
Varaudutaan asemakaavoitettavien maa-alueiden hankintoihin. Tuotot koostuvat maa-alueiden myynnistä.
INVESTOINNIT 2017 TEKNINEN TOIMI Kiinteä omaisuus Kiinteistö- ja ympäristötekniikka (6411) Maa- ja metsätilat Kulut Tuotot +27 +20 +20 Netto +7 0 0 Varaudutaan asemakaavoitettavien maa-alueiden hankintoihin.
Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden
INVESTOINNIT Talousarvio Toteutunut Tot% Muuta. +muutokset 860 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET
INVESTOINNIT Talousarvio Toteutunut Tot% Muuta 860 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET* 8606 Vanha paloasema +muutokset 860 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON
Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt
KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 60 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 72 29.09.2014 Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt 354/10.01.02/2013 KSJ 60 Vs. kaupunginjohtaja
INVESTOINTIOSA Kust.arvio
TALONRAKENNUS Sosiaali- ja terveyspalvelut Ulvilan sairaalan hoitajakutsujärjestelmän uusiminen 60 000 60 000 Ulvilan Sote-keskuksen suunnittelu 100 000 100 000 Sivistyspalvelut Vanhakylän koulun peruskorjaus,
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012
AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 85 000 71 000 71 000 71 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 400 1 400 1 400 1 400 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto 3
TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS
1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0
Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.
TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet ovat teknisen toimen
850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET* 8606 Vanha paloasema * MENOT ,00 0,0 ** NETTO -20.
HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 1 850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET* 8606 Vanha paloasema 850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET*
* MENOT ,00 0,0 ** NETTO ,00 0,0 * MENOT ,70 5,6 ** NETTO ,70 5,6
HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 1 850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET* 8606 Vanha paloasema 850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET*
2.4 Investointien toteutuminen
2.4 Investointien toteutuminen 110 TEKNINEN LAUTAKUNTA TALONRAKENNUS 3010 Terveyskeskus Investointimenot -150 000 0-150 000-68 309,46-81 690,54 Netto -150 000 0-150 000-68 309,46-81 690,54 Toteuma: peruskorjauksen
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 AVUSTUKSET TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000
* MENOT ,00 0,0 ** NETTO ,00 0,0 * MENOT ,00 0,0 ** NETTO ,00 0,0
HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 1 860 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET* 8606 Vanha paloasema 860 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET*
TAmuutokset. Muutettu TA 2016 Tot Tot. %
TOIMINTATUOTOT TP 215 TA 216 TAmuutokset TA 216 Tot. 216 Tot. % Keskusvaalilautakunta 21 88 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus, hallinto 445 146 275 5 23 55 5 552 234 19,25 46 734 9,25 Talous ja hallinto
YHTEENSÄ INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus- 2016 2017 2018 2016-2018 numero arvio, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0
INVESTOINTIOHJELMA 2016-2017 - 2018 Hankkeen 6300 TIET JA YLEISET ALUEET (kuntatekn.pääll.) 6301 KADUT 142 000 1. Väyryläntien, Aimontien rakentaminen, n. 150 m 8376 244 000 0 208 000 36 000 244 000 -
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI INVESTOINTIOHJELMA TA PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI INVESTOINTIOHJELMA TA 2016-2018 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Kokonais- TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Rak.koht. Muut HALLINTOTOIMINTA 900120 Osakkeiden/osuuksien osto
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 AVUSTUKSET TA2016 TE2017 KJ2017 TA2017 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000
LUONNONMAAN VISIO 2070
LUONNONMAAN VISIO 2070 SUOMEN ASUNTOMESSUT Osuuskunta Suomen Asuntomessut järjestää vuosittain asuntomessutapahtuman, jossa viime vuosina on käynyt keskimäärin 135.000 messuvierasta. Asuntomessuilla on
Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti
n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet
TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT
1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31
Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit
Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta
TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio
TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 1.1. Ateriapalvelut... 2 1.2. Siivouspalvelut... 4 1.3. Tilalaitos...
Investoinnit Kustannus- Ed. vuoden Ta Muutos Mta2013 Tp 2013 Poikkema arvio+m käyttö 2013 Mta-Enn Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) 2 012 2013
Investoinnit Kustannus- Ed. vuoden Ta Muutos Mta2013 Tp 2013 Poikkema arvio+m käyttö 2013 Mta-Enn 2 012 2013 30 Perusturvalautakunta 20 Irtain omaisuus Hoiva- ja vuodeosasto 2271 Hoito-ja hoivapalvelut:
NAANTALI esittää - jo vuodesta 1443
AATALI esittää - jo vuodesta 1443 KAUPUGIJOHTAJA KATAU Vuoden 2012 talousarvio toteutui huomattavasti huonompana kuin alun perin budjetoitiin. Alkuperäisen talousarvion mukainen alijäämä oli 3,16 miljoonaa
TA-Muutos Muut osakkeet ja osuudet (tili 1210) Investointimenot , ,94 Investoinnit netto 0 0 0, , ,94
TP Poikkeama 009050 Kiint.Oy Honkauran pääomitus (tili 1010) Investointimenot -100 000-100 000,00 100 000,00 Investoinnit netto -100 000 0-100 000,00 0,00 100 000,00 00091100 Aineettomat hyödykkeet Investointimenot
Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja
Keskusvaalilautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA Tarkastuslautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA 2018
KÄYTTÖTALOUS Valtuuston nähden sitovat toimielinten määrärahat Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 139 860 0 139 860 Toimintakulut -103 719 0-103 719 Toimintakate 36 141 0 36 141 Toimintakulut -2 604
Kaupunginvaltuusto 194 559
Keskusvirasto Talousarvion 2015 määrärahojen ja tuloarvioiden muutosesitykset 1 varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Vaalit 54 579 Kokonaismenot alittuvat 5000 eurolla. Alitus muodostuu pääosin henkilöstökuluissa
YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS
YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 24.9.2015 Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö
Yhteensä Asuinrakennukset *Opintie 7, keittiön uusiminen Tuotannon tehostaminen Korvausinvestointi Oma arvio
Joroisten kunta INVESTOINTIESITYKSET TA 2017, TS 2018-2019 Kunnan johto Joonas Hänninen Aineettomat oikeudet Muut aineettomat oikeudet Tytäryhteisöjen lainaösuudet As Oy Pikalle ja Tuomaalanhovi 30 000
Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1
Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)
Käyttösuunnitelmat 2016
menot tulot kate Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 2.12.2015 Käyttösuunnitelmat 2016 menot tulot kate Yhteenveto: ATERIAPALVELUT Alm Pekka -4 339 495 4 455 029 115 534 SIIVOUSPALVELU Alm Pekka -2
Siilinjärven kunta INVESTOINTIOSAN HANKELUETTELO
Siilinjärven kunta INVESTOINTIOSAN HANKELUETTELO Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018 2019 YHTEENVETO NETTOINVESTOINNEISTA TA 2017 TS 2018 TS 2019 Kunnanhallituksen alaiset Tietokoneohjelmistot 23
TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS myöh. 590 000 350 000
D. Investointiohjelmaesitys 90150 Teollisuusalueen laajentaminen 590 000 350 000 - Tonttien ja infran rakentaminen Kuparitie, Kuparikuja, Messinkitie, Messinkikuja Myöhemmin: - Tonttien ja infran rakentaminen
Kaupungintalo Hankesuunnittelun 3 vaihtoehtoa tehty, työtä jatketaan IHA ratkaisuiden selvittyä.
Talousarviomuutokset 2016, investointiosa 1.000 euroa menot TALONRAKENNUS Kaupungintalo Hankesuunnittelun 3 vaihtoehtoa tehty, työtä jatketaan IHA ratkaisuiden selvittyä. TA 2016 500 Toteumaennuste 12/
TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Tot.aste Huomioita
1(9) TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 31.12.2017 Rakennukset 8349 Tähkätaskun päiväkoti Kulut 0-70 000-69 364-636 99,1 Netto 0-70 000-69 364-636 99,1 100 % 8378 Kurun päiväkoti Kulut -50
Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)
Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely
Investointiohjelman hankekortit vuosille
1 Investointiohjelman hankekortit vuosille 2020-2024 Terveyspalvelut (kokonaisbudjetti ja rakennusaika) Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C 4.510.000, aloitus: 2021 käyttötalousvaikutus: +12.000 /v Hankkeen
KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017
1 KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017 TALONRAKENNUS/YLEISHALLINTO Villa Breda, palvelukeskus Menot - Utgifte 710,6 9 000,0 0,0 9 000,0 2 463,3 6 536,7 3 536,7 Netto
Helsingin kaupunki Esityslista 1/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/
Helsingin kaupunki Esityslista 1/2014 1 (5) 5 Rakennusviraston investointimäärärahojen ylitysesitys vuodelle 2014 HEL 2013-016311 T 02 02 02 Päätösehdotus 8 01 KIINTEÄ OMAISUUS päättänee esittää kaupunginhallitukselle
3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( )
1 SVOL Liite TALOUSSUUNNITELMA 2016-2020/ INVESTOINNIT SVOL (Tähän eritellään hankkeen nimi, sanalliset perustelut, investointitulot ja menot, sekä hankkeen kesto, mikäli hanke jakautuu usealle vuodelle)
NAANTALIN KAUPUNGIN KAAVOITUSOHJELMA
NAANTALIN KAUPUNGIN KAAVOITUSOHJELMA 2010-2013 Hyväksytty Naantalin kaupunginhallituksessa 25.1.2010 30 I YLEISKAAVOITUS Yleiskaava on yleispiirteinen maankäyttösuunnitelma, jonka tehtävänä on ohjata kunnan
Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.
Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 67 000 67 000 67 000 0 0 0
INVESTOINTISUUNNITELMA 2015-2018 6.11.2014 sisältää kaikki esitykset - kunnanjohtaja värikoodeill a merkinnyt ne, mihin esittää muutoksia Investointiraja 8.000 euroa (arvonlisäveroton). Sitovuustaso valtuustoon
Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle
Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvik pysyy väljästi rakennettuna ja viihtyisänä asuinalueena 3.5.2012 1 Långvikin kehittäminen kunnan päätöksenteossa 1(5) Joulukuu
NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous. puheenjohtaja (X= paikalla) Heini Jalkanen Jarkko Kanerva
PÖYTÄKIRJA 1 K u n t a l i i t o s Selvitystoimikunta 28.5.2008 NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous Aika 28.5.2008 kello 18.00 19.30 Paikka Naantalin kaupungintalo,
TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA
TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA Kaupunginhallitus on 3.11.2015 395 talousarvion käsittelyn yhteydessä tehnyt seuraavan pöytäkirjamerkinnän: Teknisen lautakunnan
Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus
Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus