NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA

Transkriptio

1 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

2 KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA17 TS18 TS19 TS20 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJAN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA17 TS18 TS19 TS20 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO TOIMIELINTEN INVESTOINTIEHDOTUSTEN YHTEENVETO TA17 TS18 TS19 TS20 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO

3 KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO, toimielimittäin TA17 TS18 TS19 TS20 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO YLEISJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO SAARISTOLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KOULUTUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KULTTUURILAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO RAKENNUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO

4 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO TILALAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO VESIHUOLTOLAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO

5 KAUPUNGINJOHTAJAN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO, toimielimittäin TA17 TS18 TS19 TS20 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO YLEISJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO SAARISTOLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KOULUTUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KULTTUURILAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO RAKENNUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO

6 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO TILALAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO VESIHUOLTOLAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO

7 TOIMIELINTEN INVESTOINTIEHDOTUSTEN YHTEENVETO, toimielimittäin TA17 TS18 TS19 TS20 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO YLEISJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO SAARISTOLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KOULUTUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KULTTUURILAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO RAKENNUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO

8 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO TILALAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO VESIHUOLTOLAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO

9 KAUPUNGINHALLITUS nimetty kohteittain TA17 TS18 TS19 TS20 infotiedot määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO TULOT TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO MAANOSTO KJ: Varaus valtuuston päättämiin maakauppoihin. KH:lla on käyttöoikeus euroon asti / v. Kaupunginjohtaja Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Tulot LUOVUTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS KJ: Ehdotus hyväksytään (Tilalaitoksella on rakennusten osalta arvio euroa) Kaupunginkamreeri Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Tulot VALTUUSTOSALIN KOKOUS- JA ESITYSTEKNIIKKA Hallintojohtaja: Kaupungintalon esitys- ja äänentoistotekniikan aseittainen uusiminen KJ: Ehdotus hyväksytään (KH). Hallintojohtaja Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KOKOUSTEKNIIKAN UUDISTAMINEN Hallintojohtaja Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KALUSTEHANKINNAT Hallintojohtaja: Kaupungintalon saunan sohvakaluston ja kokoustilan 4 kaluston uusiminen. KJ: Ehdotusta ei hyväksytä. Hallintojohtaja Toimielin Kaupunginjohtaja 0 Talousarvio 0 TIETOHALLINTO Tietohallintopäällikkö Tietoliikenneverkon kehittäminen. Työprosessien ja sähköisen asioinnin kehittäminnen: tuki sähköisen asioinnin laajalle käyttöönotolle; sähköisen asiakasilmoittautumisen ja maksamisen tuki; projektihallinnan sähköistämisen tuki. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

10 KAUPUNGINHALLITUS nimetty kohteittain TA17 TS18 TS19 TS20 infotiedot RAHATOIMI ProEconomican pakolllinen päivitys Premium-versioksi ja siihen liittyvä YH-budjetoinnin käyttöönotto Kaupunginkamreeri Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

11 SAARISTOLAUTAKUNTA nimetty kohteittain TA17 TS18 TS19 TS20 infotiedot määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO HAAPALAN LAITURIN PYSÄKÖINTIPAIKKA KJ: Saaristo-ohjelman mukainen ehdotus siirretty yhdyskuntatekniikan investointeihin Viestintä- ja kehittämispäällikkö Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja 0 Talousarvio 0 Tulot 141

12 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Perusturvajohtaja TA17 TS18 TS19 TS20 infotiedot määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO OHJELMISTOHANKINNAT Raportointiohjelma (Tietovarasto / Pegasos) , lakisääteiset ohjelmistomuutokset , muut ohjelmistot Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio MYLLYNKIVENTIEN RYHMÄKOTIEN 2-3 KALUSTOHANKINNAT Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio HAMMASHOITOLA: JÄÄHDYTYSLAITE, TAUKOTILAN JA AJANVARAUKSEN REMONTTI Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio HAMMASLÄÄKÄRIN JA HAMMASHOITAJAN HOITOHUONEET KJ: Ehdotusta ei hyväksytä (liittyy henkilöstöön). Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja 0 Talousarvio 0 VUODEOSASTO: JÄÄHDYTYKSEN PARANTAMINEN Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio VÄLINEHUOLTO: PESUKONE Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

13 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Perusturvajohtaja LABORATORIO: VERENKUVAN ANALYSAATTORI TA17 TS18 TS19 TS20 infotiedot Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUTILOJEN HANKESUUNNITELMA KJ: Ei investointimeno. Järjestelyerissä on määrärahavaraus suunnitelmien teettämiseen KH:n päätöksin. Toimielin Kaupunginjohtaja 0 Talousarvio 0 143

14 KOULUTUSLAUTAKUNTA Sivistystoimenjohtaja TA17 TS18 TS19 TS20 infotiedot määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO KOULUKALUSTON HANKINTA Sisältää luokkatilojen esitystekniikan täydentämistä, teknisen työn laitteiden uusintaa, koulukalusteiden uusintaa ja opetusvälineistön uusintaa. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Tulot NAANTALIN LUKION SÄHKÖISET YLIOPPILASKIRJOITUKSET Lukio siirtyy asteittain sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin syksystä 2016 alkaen. Kirjoituksiin varattavat tilat on varustettava riittävin data- ja sähkökaapeloinnein ja varustein. TA2016 määräraha jää pääosin käyttämättä. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio PERUSOPETUKSEN TABLETIT Uuden opetussuunnitelman asettamien tarpeiden edellyttämät tabletit opetuskäyttöön, kaksi ikäluokkaa vuosittain. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio MUSIIKKIOPISTON MUSIIKKITEKNOLOGIALAITTEISTON UUSIMINEN Vuonna 2007 hankitun laitteiston uusiminen Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio PALVELUVERKKOSUUNNITELMAAN PERUSTUVIEN MUUTOSTEN ESISUUNNITTELU Mahdollisten lisä-, muutos- ja uudisrakennustarpeiden esisuunnitteluun (esim. Luonnonmaan päiväkoti, Karvetin perhetalo) KJ: Ei investointimeno. Järjestelyerissä on määrärahavaraus suunnitelmien teettämiseen KH:n päätöksin. Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja 0 Talousarvio 0 144

15 KULTTUURILAUTAKUNTA Museonjohtaja TA17 TS18 TS19 TS20 infotiedot määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO PÄÄKIRJASTON LAAJENTAMINEN JA UUDISTAMINEN Palautusautomaatin hankinta sekä muu irtain kalustus Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio HUMPIN KUNNOSTUS OSANA NAANTALIN MUSEON KEHITTÄMISTÄ Suunnittelu 2018, toteuttamisajankohta ja kustannukset määräytyvät suunnittelun yhteydessä. KJ: Tilalaitoksen meno. Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja 0 Talousarvio 0 145

16 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Maankäyttöpäällikkö TA17 TS18 TS19 TS20 infotiedot TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO NETTOMENO IRTAIN OMAISUUS 2018: gps (-10), 2019:gps (-12), 2020: takymetri (-11) KH: Ehdotus hyväksytän Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

17 TEKNINEN LAUTAKUNTA kunnallistekniikka, ateriapalvelut nimetty kohteittain TS17 TS18 TS19 TS20 infotiedot määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO NETTOMENO SIIRTO ALUEKOHTEISTA TE-ehdotus lajeittain Katualueet Toimielin KJ-ehdotus lajeittain Talousarvio lajeittain Katualueet Kaupunginjohtaja Katualueet Talousarvio KARVETIN LIIKUNTA-ALUE myöhennetty, lisätty pallokenttä Yhdyskuntatekniikan päällikkö Monitoimikenttä Pallokenttä 2019 sijoittuu nykyisen jalkapallonurmikentän päätyyn. Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio AURINKOTIEN JA VENEVALKAMATIEN KIERTOLIITTYMÄ 2016 vuosikohteen jatko Yhdyskuntatekniikan päällikkö KJ: Kohteen rahoituksen uudelleenajoitus. Vesihuollossa kohteeseen Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KAILON SILTA KH 2016 vuosikohteen jatko Yhdyskuntatekniikan päällikkö Sillan kiinteiden osien uusiminen. Edellyttää sopimusta Muumimaailman kanssa. Uudelleen ajoitettu, jatkuu 2017 KJ: Kohde jouduttu ajoittamaan uudelleen, jatkuu Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio ARMONLAAKSONTIEN JA RUONAN YHDYSTIEN LIITTYMÄJÄRJESTELYT myöhennetty, mr alennettu E18 tien kehittäminen. Yhteishanke ELY-keskuksen kanssa, hankkeen käynnistäminen Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

18 TEKNINEN LAUTAKUNTA kunnallistekniikka, ateriapalvelut TERÄS- JA KARVETINKATU nimetty kohteittain TS17 TS18 TS19 TS20 infotiedot Yhdyskuntatekniikan päällikkö Teräskadun saneeraus välillä Karvetinkatu-Muuntamonkatu. Hankkeeseen sisältyy avouoman putkittaminen, pysäköintitaskujen toteuttaminen ja valaistuksen saneeraus. Hankkeella on euron määräraha myös vesihuollossa. Laajuutta supistettu aikaisemmasta. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio PRESIDENTIN LAITURIN SANEERAUS mr korotettu, ajoitusta muutettu Yhdyskuntatekniikan päällikkö Nykyisen hirsiarkkulaiturin kantavien rakenteiden ja kansilankutuksen saneeraus Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KAIVOKADUN SANEERAUS Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kadun sekä viemäreiden ( myös VH-hanke) saneeraus välillä Kaivokatu-Käsityöläiskatu, Hankkeen toteutus 2020, rakennussuunnitelmien laatiminen Katurakenteiden kustannusarvio , katusuunnitelmat 2015: Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio PUISTOTIEN SANEERAUS ajoitus muutettu Yhdyskuntatekniikan päällikkö Puistotien sekä vesihuollon ( myös VH-Hanke) saneeraus välillä Maariankatu - Tullikatu Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio AURINKOTIEN ALIKULKUKÄYTÄVIEN SANEERAUS Yhdyskuntatekniikan päällikkö 2017 tehdään alikulkukäytävien rakenteen erikoistarkastus. Jatkovuosina parannetaan alikulkukäytävien rakennetta tarkastuksen tuloksen perusteella Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio RYMÄTTYLÄNTIEN VALAISTUS LUONNONMAALLA mr korotus Yhdyskuntatekniikan päällikkö Rymättyläntien valaistus välillä Käköläntie - Merimaskuntie. MAL-hanke yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

19 TEKNINEN LAUTAKUNTA kunnallistekniikka, ateriapalvelut nimetty kohteittain TS17 TS18 TS19 TS20 infotiedot SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE Yhdyskuntatekniikan päällikkö Seudullinen joukkoliikenteen palveluiden kehittäminen, kuten EMV-maksaminen, mobiilipalvelut, paikkatietoon sidotut matkustajainformaatiopalvelut ym. Kehittämishankkeisiin varataan vuosittain euroa, josta Naantalin asukaslukuun perustuva osuus on Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio VIESTITIEN SANEERAUS uusi hanke Yhdyskuntatekniikan päällikkö Viestintien ajoradan päällystäminen välillä Linkkikatu- Järveläntie sekä kevyen liikenteen väylän päällystäminen ja viimeistelytyöt. Suurteollisuuden liittymäjärjestelyt Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio SUOVUOREN TILAN LIIKENNEJÄRJESTELYT uusi hanke Yhdyskuntatekniikan päällikkö Ajotien ja ladun risteämäjärjestelyt, sekä pysäköintialue Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio RANTAKADUN TUKIMUURI uusi hanke Yhdyskuntatekniikan päällikkö Tukimuurin kuntotarkastus ja korjauksen yleissuunnitelma Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS mr korotus Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KATUVALAISTUS mr korotus Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

20 TEKNINEN LAUTAKUNTA kunnallistekniikka, ateriapalvelut nimetty kohteittain TS17 TS18 TS19 TS20 infotiedot PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin KJ: Lautakunnan päätöksin ja 2017 Haapalan laiturin pysäköintipaikka Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio SUUNNITTELU Lautakunnan päätöksin Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio LAITURIT JA VENESATAMAT Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio VIHERALUEET Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio MATALAHDEN KUNNOSTAMINEN Yhdyskuntatekniikan päällikkö KJ: Osallistuminen Matalahden kunnostushankkeen rahoittamiseen edellyttäen hankkeen hyväksymistä avustuskelpoiseksi Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio LIIKUNTAPAIKAT Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

21 TEKNINEN LAUTAKUNTA kunnallistekniikka, ateriapalvelut IRTAIN OMAISUUS Raskaan - ja erikoiskaluston hankinnat nimetty kohteittain TS17 TS18 TS19 TS20 infotiedot Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio ATERIAPALVELUT Tilapalvelujaoston päätöksin kone- ja kalustohankinnat, linjastojen uusimiset ja kaluston asennustyöt Kiinteistöpäällikkö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

22 TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö TA17 TS18 TS19 TS20 infotiedot Kauden bruttoinvestoinnit määräahat aiempi MR jäljellä Kauden nettoinvestoinnit yhteensä käyttö TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO TULOT NETTOMENO KAUPUNGINTALO muutettu Kaupungintalon vuosikorjaushankinnat. Taloussuunnitelman osahankkeet 2017 ja 2018 on keskitetty ja yhdistetty vuoteen Vuodelle 2018 lisätty uusi energiansäästöhanke. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KARVETIN PÄIVÄKOTI muutettu Taloteknisen peruskorjauksen suunnittelu ja toteuttaminen Hankkeen ajoitusta on myöhennetty päiväkodin tarpeiden mukaiseksi. Päiväkodin peruskorjaus valmistuu kesäkuuhun 2017 mennessä. Hankemäärärahaa ja vuoden 2017 määrärahaa on kasvatettu eurolla. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KARVETIN PÄIVÄKODIN PIHA-ALUE Piha-alueen peruskorjaus. uusi hanke Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KARVETIN PÄIVÄKOTI 2 uusi hanke Uuden päiväkodin hankesuunnitelma (2017). Rakennussuunnitelman laadinta (2020). KJ: Ehdotus hyväksytään (KH) Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KUMMELI Peruskorjauksen vaihe 2: Huonetilojen muutokset, piha- ja paikoitusalueiden kunnostaminen sekä pihavalaistuksen uusiminen. Suunnitelmat tehty vaiheen 1 yhteydessä Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KATAVAKOTI uusi hanke Tukilämmitysjärjestelmän toteuttaminen rakennukseen. Hankkeen toteuttaminen edellyttää riittävän pitkää ja kannattavaa vuokrasopimusta. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

23 TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö VELKUAN KOULU uusi hanke Tukilämmitysjärjestelmän toteuttaminen rakennukseen. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio TA17 TS18 TS19 TS20 infotiedot VAIKEASTIASUTETTAVIEN ASUNNOT uusi hanke Siirtorakennuksen toteutus Suunnitelma lisärakentamisesta Tulo on vakuutuskorvaus. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Tulot MAIJAMÄEN KOULU, kohde 2 Piha- ja paikoitusalueiden ja pihavalaistuksen rakentaminen. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio MAIJAMÄEN KOULU YLÄASTE, kohde 5 muutettu (2018): Ilmanvaihdon tehostaminen ja automatisointi -56 osalla. Suunnittelu ja toteutus. (2020): -78-osan erikoisluokkien perusparantaminen. Liikuntahallin pukutilojen ja kuntosalin perusparantaminen. Kustannusarvion tarkentumisen takia on määrärahaesitystä muutettu. Kohteen ajoitusta on myös muutettu. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio MAIJAMÄKI LUKIO, kohde 6 muutettu -62 -osan ilmanvaihdon peruskorjaus Kustannusarvion tarkentumisen takia on määrärahaesitystä muutettu. Kohteen ajoitusta on myös muutettu. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KALEVANNIEMEN KOULURAKENNUS muutettu Hanke on pääosin talotekninen peruskorjaus, joka sisältää lisäksi vähäisiä toiminnallisia muutoksia: hallintotilojen yhtenäistäminen, kulkuyhteyksien selkeyttäminen, opasteet, musiikkileikkikoulun siirto Karvetista. Sisältöä päivitetään tehtävän koulu- ja päiväkotiverkkoratkaisun perusteella. KJ: Ehdotus hyväksytään muutettuna Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

24 TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö TA17 TS18 TS19 TS20 infotiedot KALEVANNIEMEN KOULUN LAAJENTAMINEN KOULUVERKKORATKAISUN PERUSTEELLA uusi hanke Liikuntahallin hankesuunnitelma (2017), rakennussuunnitelma (2019) ja toteutuksen aloittaminen (2020). KJ: Ehdotusta ei hyväksytä suunnitelmakaudelle. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KALEVANNIEMEN TUOTANTOKEITTIÖ uusi hanke Keittiön muuttaminen ateriapalvelujen tuotantokeittiöksi Naantalin ammattiopistossa. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KARVETIN KOULU 1 muutettu Karvetin koulun vanhan osa peruskorjaus. (mm. katto, ilmanvaihto ja rakennuksen tiiviys). Vuoden 2017 suunnittelumäärärahaa on tarkennettu. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio MERIMASKUN KOULU, KOHDE 3 Taloteknisen peruskorjauksen toteutussuunnittelu 2017 ja toteuttaminen Vuoden 2018 hankesisältöä kasvatettu euron energiansäästöinvestoinneilla. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio RYMÄTTYLÄN KOULU, KOHDE 2 muutettu Tukilämmitysjärjestelmän toteuttaminen rakennukseen Rymättylän koulun peruskorjauksen kokonaissuunnittelu 2017, Peruskorjauksen toteutus Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio RANTARAVINTOLA muutettu Teknisen peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus, vesikaton ja julkisivun peruskorjaus. Hankkeen aikataulua on myöhennetty. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

25 TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö KAIVOKATU 5 TA17 TS18 TS19 TS20 infotiedot muutettu Taloteknisen peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus, vesikaton ja julkisivun peruskorjaus. Toteutusta on myöhennetty yhdellä vuodella. Toteutuksen aloittaminen kaupunginhallituksen aloitusluvalla. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio PÄIVÄKODIT JA KOULUT Päiväkotien ja koulujen vuosikorjaukset ja hankinnat tilapalvelujaoston vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KOULUJEN PIHOJEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN PARANTAMINEN Koulujen pihojen välitunti- ja muun liikuntakäyttömahdollisuuksien parantaminen. Kohteet valitaan käyttäjän esityksestä. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio PÄIVÄKOTIEN LEIKKIPIHAT Leikkipihahankinnat tilapalvelujaoston vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Kohteet valitaan käyttäjän esityksestä. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio MUUT PALVELUKIINTEISTÖT Muiden palvelukiinteistöjen vuosihankinnat tilapalvelujaoston vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. sähkötekninen Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO Rakennusten laite ja irtaimistohankinnat tilapalvelujaoston vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

26 TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö TA17 TS18 TS19 TS20 infotiedot RYMÄTTYLÄN PALOASEMA uusi hanke Rymättylään uuden paloaseman hankesuunnitelma ja rakennushanke. Hanketta ei lasketa investointiraamiin. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS Tilalaitoksen omistuksessa olevien rakennusten ja osakkeiden kirjanpitoarvon tuloutus Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Tulot

27 TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS Tekninen johtaja TS17 TS18 TS19 TS20 infotiedot määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO NETTOMENO SIIRTO ALUEKOHTEISTA Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio TERÄS- JA KARVETINKATU Ojan putkitus ja kuivatusjärjestelyt Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio LUONNONMAAN PAINEVIEMÄRIN SANEERAUS Paineviemärin saneeraus välillä Kultarannan koulu - Linnavuori Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KAIVOKADUN SANEERAUS Hulevesiviemärin rakentaminen huomioiden tiivistyvä keskustan alue välillä Maariankatu - Käsityöläiskatu, hankkeen rakentaminen 2020, rakennussuunnittelu 2019 Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio PUISTOTIEN SANEERAUS ajoitus muutettu Hulevesiviemärin rakentaminen huomioiden tiivistyvä keskustan alue välillä Maariankatu - Tullikatu, suunnittelu tehty 2015, Lisäksi määräraha teknisen lautakunnan kohteena puistonsaneeraukseen Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio METSÄPOIKON ASEMAKAAVA- ALUEEN JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI uusi hanke Metsäpoikon asemakaava-alueelle jätevesiviemäröinnin suunnittelu ja rakentaminen Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

28 TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS Tekninen johtaja NAANTALINSALMEN PAINEVIEMÄRI TS17 TS18 TS19 TS20 infotiedot uusi hanke Paineviemäri uusitaan ja samalla Luonnonmaan ja muun saariston viemäröinnin kapasiteettia lisätään. Viemäri liitetään jo rakennettuun Saharannan pumppaamoon Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio RYMÄTTYLÄN ALAVESILAITOKSEN SANEERAUS uusi hanke Alavesisäiliön saneeraus tehdään 2016 valmistuneen saneeraussuunnitelman mukaisesti. Betonisen 1972 valmistuneen säiliön rakenteellisiä vikoja korjataan, rakennuksen katto uusitaan ja ulkopinnat saneerataan Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio VERKOSTO (ml. saariston vesihuolto) Lautakunnan päätöksin kohdelistan mukaan, ryhmään yhdistetty saariston vesihuolto Lisäksi Aurinkotien kiertoliittymän uudelleenajoituksen johdosta Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio SUUNNITTELU Lautakunnan päätöksin,vesihuoltoverkoston saneerausohjelman laadinta Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

29 ALUEKOHTEET Tekninen johtaja TE-ehdotus lajeittain KJ-ehdotus lajeittain Talousarvio lajeittain TS17 TS18 TS19 TS20 infotiedot määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO NETTOMENO Kausi yhteensä: Katualueet Vesihuolto Yhteensä Kausi yhteensä: Katualueet Vesihuolto Yhteensä Kausi yhteensä: Katualueet Vesihuolto Yhteensä ITÄ-IMMANEN puisto mr korotettu ja aikaistettu Katujen päällystys ja viimeistely 2018, Jänöpuiston rakentaminen 2017 Toteutusaika: Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto ITÄ-TAMMISTO puisto mr korotettu ja aikaistettu Katujen viimeistely ja puiston rakentaminen Toteutusaika: Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto 159

30 ALUEKOHTEET Tekninen johtaja KESKUSTAKORTTELIT (KH) TS17 TS18 TS19 TS20 infotiedot mr muutettu Hanke käsittää keskustan asemakaavan mukaisen alueen, Suunnitelmakaudella toteutus Aurinkotien ja Kreivinkadun kiertoliittymä 2017, Luostarinkatu ja Henrikinkatu Koko hanke noin 4 M. Hanke jatkuu yli suunnitelmakauden. Toteutusaika: xx Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio SANTALANTIE Katualueet Vesihuolto myöhennetty Santalantien asemakaava-alueen katujen viimeistelytyöt Toteutusaika: Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto VIIALAN RANTA-ALUE myöhennetty Ei asemakaavaa. Määräraha ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota. Toteutusaika: Toimielin ei vielä hankerahaa Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja ei vielä hankerahaa Katualueet Vesihuolto Talousarvio ei vielä hankerahaa Katualueet Vesihuolto

31 ALUEKOHTEET Tekninen johtaja TS17 TS18 TS19 TS20 infotiedot TEERSALO Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota Toteutusaika: Toimielin ei vielä hankerahaa Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja ei vielä hankerahaa Katualueet Vesihuolto Talousarvio ei vielä hankerahaa KUKOLANVAINIO Katualueet Vesihuolto ajoitus muutettu, mr lisätty puistoon Kukolanvainion asemakaava-alueen rakentaminen. Hankkeen toteutus kahdessa vaiheessa Toteutusaika: Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto MUURILA-HELLEMAA Ei asemakaavaa. Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota Toteutusaika: Toimielin ei vielä hankerahaa Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja ei vielä hankerahaa Katualueet Vesihuolto Talousarvio ei vielä hankerahaa Katualueet Vesihuolto

32 ALUEKOHTEET Tekninen johtaja LUONNONMAAN UUSI ASUNTOALUE Mahdollinen asuntomessualue, hankkeen suunnittelua TS17 TS18 TS19 TS20 infotiedot hankkeen sijainti muuttunut, mr muuttunut Toteutusaika: Toimielin ei vielä hankerahaa Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja ei vielä hankerahaa Katualueet Vesihuolto Talousarvio ei vielä hankerahaa Katualueet Vesihuolto PORHONKALLIO JA VIRPIN AK (KH) mr vähennetty, toteuttamismäärärahaa ei suunnitelmakaudella Rymättyläntien risteysjärjestelyiden toteuttaminen sekä kevyen liikenteen alikulkukäytävän rakentaminen Porhonkallion alueelle, yleissuunnittelu Toteutusaika: xx Toimielin Katualueet Vesihuolto 0 Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto RANTALUIKKIONMÄKI Rantaluikkiomäen kunnallistekniikan rakentaminen Toteutusaika: 2017 Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto

33 ALUEKOHTEET Tekninen johtaja KUPARIVUOREN ASEMAKAAVA-ALUE TS17 TS18 TS19 TS20 infotiedot uusi hanke Alueen kunnallistekniikan suunnittelu Toteutusaika: Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto KUORMATIEN KUNNALLISTEKNIIKKA uusi hanke Louhitun alueen kunnallistekniikan rakentaminen Toteutusaika: 2017 Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet NUNNAKADUN VESIHUOLTO JA KATURAKENTEET Vesihuolto uusi hanke Nunnakadun parantaminen ja vesihuollon rakentaminen venestaman palvelurakennukselle Toteutusaika: 2017 Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto

34 ALUEKOHTEET Tekninen johtaja TS17 TS18 TS19 TS20 infotiedot LAMMASLUOTO mr lisätty Kunnallistekniikan suunnittelu Toteutusaika: Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto KARJALUOTO-PIRTTILUOTO Alueen katujen viimeistely Toteutusaika: 2018 Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE Vuotuinen määräraha on tarkoitettu ennalta nimeämättömän alueen aloitusrahaksi. Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto