Kaupungintalo Hankesuunnittelun 3 vaihtoehtoa tehty, työtä jatketaan IHA ratkaisuiden selvittyä.

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupungintalo Hankesuunnittelun 3 vaihtoehtoa tehty, työtä jatketaan IHA ratkaisuiden selvittyä."

Jarkko Toivonen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Talousarviomuutokset 2016, investointiosa euroa menot TALONRAKENNUS Kaupungintalo Hankesuunnittelun 3 vaihtoehtoa tehty, työtä jatketaan IHA ratkaisuiden selvittyä. TA Toteumaennuste 12/ Muutos -400 Uimahalli Pienet korjaukset tehty, monitoimialtaan laattakorjauksiin ei saatu tarjouksia. TA Toteumaennuste 12/ Muutos -45 Keskuskeittiö Hankesuunnitteluvaihtoehdot ateriapalveluiden järjestämiseksi on tehty. Toteumaennuste 12/ Muutos -85 Paloasema Kohde toteututnut budjetoitua edullisemmin. TA Toteumaennuste 12/ Lehtiniemi Keittiösaneerauksien kustannuksia siirtynyt ennakoitua suurempi määrä vuodelta 2015 TA Toteumaennuste 12/ Muutos 80 Navikan sivupiste Toteutus käyttäjän toiveesta eri tavalla kuin alkuperäissuunnitelmassa. TA Toteumaennuste 12/ Muutos -170

2 Haapamäen päiväkoti ja opettaja-asunnot Kohdetta ei ole toteutettu, liittyy Haapamäen vanhan koulun ratkaisuun. Muutos -100 Keuruun koulukeskus Kolmannen vaiheen kustannusvaraus ei toteudu vuonna TA Toteumaennuste 12/ Muutos -400 Keuruun yläaste - lukio Ylitysosa varattu katettavaksi erillislistauksen mukaisista kunnossapitokorjauksista. TA Toteumaennuste 12/ Muutos 150 Kivikoulu Hankesuunnitelman tekeminen toiseen kertaan nosti suunnittelukustannuksia. TA Toteumaennuste 12/ Muutos 30 Pohjoislahden koulu Ennakoimaton vesivahinko, kohteelle ei ole varattu määrärahaa talousarvion investointiosassa. Toteumaennuste 12/ Muutos 109 Erillislistauksen mukaiset kunnossapitokorjaukset Yläaste - lukion vesikattotyön määrärahaylitys esitetään katettavaksi kunnossapitokorjauksista. TA Toteumaennuste 12/ Muutos -180 TALONRAKENNUS MUUTOSKOHTEET YHTEENSÄ TA Toteumaennuste 12/ Muutos

3 KUNNALLISTEKNIIKKA Liikenneturvallisuuskohteet Suunnitellun mukaiset kohteet on toteutettu budjettia edullisemmin TA Toteumaennuste 12/ Muutos -17 Kaavakatujen perusparantaminen Seiponniementien rakentamisaikataulun venyminen aiheutti lisäkustannuksia + Mäntymäentien ennakoimattomat muutokset TA Toteumaennuste 12/ Muutos 15 Kaavatonttien maanparannus Suunnitellun mukaiset kohteet on toteutettu budjettia edullisemmin Toteumaennuste 12/ Muutos -20 Koulukeskus, piha- ja liikennejärjestelyt Hankkeen kustannukset kohdistettu talonrakennuspuolelle ja perusparannushankkeisiin. TA Toteumaennuste 12/ Muutos -19 KT 58 liittymäjärjestelyt ELY - keskuksella ei ole vuodelle 2016 budjetoitu määrärahoja ko. hankkeelle. TA Muutos -200 Hulevesiviemäri ABC Ei ollut tarvetta toteuttaa suunnitellussa laajuudessa. TA Toteumaennuste 12/

4 Vesistöjen kunnostukset Yhteishankkeita ei ole ollut suunniteltua määrää. TA Toteumaennuste 12/ Muutos -43 Laivalaituri Suunnitelman mukainen laituri rakenteineen saatu edullisemmin kuin budjetoitu. Toteumaennuste 12/ Muutos -55 Talvisalon alueen jatkokäyttö Maavalli ja louhepenkka esitetään maksettavaksi osittain jätehuollon kehittämisestä ja osittain siirtona vesistöjen kunnostusmäärärahoista. TA Toteumaennuste 12/ Muutos 22 Jätehuollon kehittäminen Kohdennetaan Talvisalon alueen jatkokäyttöön, ei muita toteutuneita hankkeita. TA Muutos -10 Ahtolan sataman jätehuolto ja laituripaikat Ei sellaisia muutostarpeita, johon investointivarausta olisi tarvittu. TA Toteumaennuste 12/ Muutos -18 Kunnallistekniikan traktori Budjettivaiheessa karsittu määrärahat, esitetään katettavaksi muista kunnallistekniikan investointikohteista, joissa syntynyt säästöä TA Toteumaennuste 12/ Muutos 108 KUNNALLISTEKNIIKKA MUUTOSKOHTEET YHTEENSÄ TA Toteumaennuste 12/ Muutos -262

5 TALONRAKENNUKSEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN MUUTOSKOHTEET YHTEENSÄ TA Toteumaennuste 12/ Muutos

6 Talousarviomuutokset 2016, investointiosa euroa tulot TALONRAKENNUS Seiponranta Vesivahingon vakuutusyhtiön korvaus Toteumaennuste 12/ Muutos 16 Pohjoislahden koulu Vesivahingon vakuutusyhtiön korvaus Toteumaennuste 12/ Muutos 43 TALONRAKENNUS MUUTOSKOHTEET YHTEENSÄ Toteumaennuste 12/ Muutos 59 KUNNALLISTEKNIIKKA Uusien asuntoalueiden tiet Budjetoimattomia tuloja vesiliikelaitokselle tehdyistä töistä Toteumaennuste 12/ Muutos 41 Kaavakatujen perusparantaminen Talousarvioon kirjautunut (?) ktekn. esityksen jälkeen tuloja, joita ei konkreettisesti ole tulossa TA Toteumaennuste 12/ Muutos -164

7 Kaavatonttien maanparannus Kohteen budjetoidut tulot eivät toteudu TA KT 58 liittymäjärjestelyt ELY - keskuksella ei ole vuodelle 2016 budjetoitu määrärahoja ko. hankkeelle. Muutos -100 Hulevesiviemäri ABC ELY - keskuksella ei ole vuodelle 2016 budjetoitu määrärahoja ko. hankkeelle. TA Muutos -15 Vesistöjen kunnostukset Yhteishankkeita ei ole ollut suunniteltua määrää. TA Kunnallistekniikan traktori Vanhan traktorin vaihtoarvo oli suurempi kuin budjetoitu TA Toteumaennuste 12/ Muutos 23 KUNNALLISTEKNIIKKA MUUTOSKOHTEET YHTEENSÄ TA Toteumaennuste 12/ Muutos -265 TALONRAKENNUKSEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN MUUTOSKOHTEET YHTEENSÄ TA Toteumaennuste 12/ Muutos -206

Samankaltaiset tiedostot

Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2018

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 28 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 28 Tekninen johtaja Reima Ojala: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden arviointi Tulosalueiden vastuuhenkilöiden