INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. vesihuoltolaitos

Transkriptio

1 INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. vesihuoltolaitos KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ MÄÄRÄRAHA MENOT , ,58 VALTIONOSUUDET , ,00 MUUT TULOT , ,34 TULOT YHTEENSÄ , ,34 NETTOMENO , , ,00 0,00 171

2 INVESTOINTIOSA, pl. vesihuolto KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ MÄÄRÄRAHA MENOT , ,61 VALTIONOSUUDET , ,00 MUUT TULOT , ,34 TULOT YHTEENSÄ , ,34 NETTOMENO , ,95 INVESTOINTIOSA, vesihuolto KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSEN YHTEENVETO MENOT , ,97 VALTIONOSUUDET ,00 0,00 TULOT YHTEENSÄ ,00 0,00 NETTOMENO , ,97 172

3 INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, investointimäärärahat ja toteutumat toimielimittäin KAUPUNGINHALLITUS KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO YLEISJAOSTO SAARISTOLAUTAKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA KOULUTUSLAUTAKUNTA MENOT , ,53 MUUT TULOT , ,84 TULOT YHTEENSÄ , ,84 NETTOMENO , ,31 MENOT ,00 0,00 NETTOMENO ,00 0,00 MENOT ,00 0,00 NETTOMENO ,00 0,00 MENOT ,00 0,00 NETTOMENO ,00 0,00 MENOT , ,25 NETTOMENO , ,25 MENOT , ,28 MUUT TULOT , ,00 TULOT YHTEENSÄ , ,00 NETTOMENO , ,28 173

4 INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, investointimäärärahat ja toteutumat toimielimittäin KULTTUURILAUTAKUNTA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA MENOT , ,00 NETTOMENO , ,00 MENOT , ,81 NETTOMENO , ,81 RAKENNUSLAUTAKUNTA MENOT ,00 0,00 NETTOMENO ,00 0,00 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA, PL. VESIHUOLTOLAITOS SATAMALAUTAKUNTA MENOT ,46 558,54 NETTOMENO ,46 558,54 MENOT , ,79 VALTIONOSUUDET , ,00 MUUT TULOT , ,50 TULOT YHTEENSÄ , ,50 NETTOMENO , ,29 MENOT , ,47 NETTOMENO , ,47 174

5 INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, investointimäärärahat ja toteutumat toimielimittäin INVESTOINNIT YHTEENSÄ, PL. VESIHUOLTOLAITOS VESIHUOLTOLAITOS MENOT , ,61 VALTIONOSUUDET , ,00 MUUT TULOT , ,34 TULOT YHTEENSÄ , ,34 NETTOMENO , ,95 MENOT , ,97 VALTIONOSUUDET ,00 0,00 TULOT YHTEENSÄ ,00 0,00 NETTOMENO , ,97 INVESTOINNIT YHTEENSÄ, ML. VESIHUOLTOLAITOS MENOT , ,58 VALTIONOSUUDET , ,00 MUUT TULOT , ,34 TULOT YHTEENSÄ , ,34 NETTOMENO , ,92 175

6 KAUPUNGINHALLITUS MENOT , ,53 VALTIONOSUUDET ,00 MUUT TULOT , ,84 TULOT YHTEENSÄ , ,84 NETTOMENO , ,31 Timo Kvist MENOT , ,26 MUUT TULOT , ,08 TULOT YHTEENSÄ , ,08 NETTOMENO , ,82 Maanosto , ,26 - KH:lla on oikeus käyttää määrärahaa enintään ' euron määrään asti / vuosi Maanmyyntituotot , ,08 - Myytäessä maata, kirjataan luovutetun alueen kirjanpitoarvo tuloksi investointiosaan. Kauppahinnan ja kirjanpitoarvon erotus (myyntivoitto tai -tappio) kirjataan käyttötalouden tehtäväalueelle "KH / Käyttöomaisuuden myyntivoitto tai -tappio." AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Timo Kvist MENOT , ,28 MUUT TULOT 0,00 NETTOMENO , ,28 Tietohallinto , ,77 -levyjärjestelmä ,50 euroa -tietotekniikkalaitteet 9.883,73 euroa Rahatoimi ,49 137,51 -konsernisovelluksen hankinnan loppuunsaattaminen SIJOITUKSET Timo Kvist MENOT , ,55 MUUT TULOT , ,76 TULOT YHTEENSÄ , ,76 NETTOMENO , ,21 Purettavan vanhainkotikuntayhtymän peruspääoman ,00 tuloutus -siirtyy vuodelle 2011 AsOy-osakkeet , ,76 -kirjanpitoarvojen tuloutus Turku Science Park Oy (osakevaihto) -iinvestointitulot , ,00 -investointimenot , ,55 MÄÄRÄRAHOJEN SITOVUUS Määrärahat ovat kohteittain sitovia. 176

7 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA MENOT , ,25 NETTOMENO , ,25 Juhani Kylämäkilä MENOT , ,25 NETTOMENO , ,25 0,00 Vanhainkoti, ka eur, tot ,25 Meur - laajennus,peruskorjaus, loppurahoitus , ,78 - ortopantomo -laite ,00 - kalusto , ,48 Vanhainkodin peruskorjaus- ja laajennushanke eteni suunnitellusti ja valmistui lokakuussa. Karvetin päiväkoti, KH - akuutit korjaukset ja suunnittelu , ,78 Päiväkotien ulkoleikkivälineet ,40 716,60 Karvetin päiväkodissa suoritettiin ns. akuutteja peruskorjaustöitä. Päiväkotien ulkoleikkivälineisiin varattu määräraha käytettiin pääosin Poikon päiväkodin pihan turvallisuuden parantamiseen ja aidan rakentamiseen Isotalontien puistoon. Terveyskeskus - neuvolasiiven peruskorjaus *) , ,57 - tilatarveanalyysi , ,00 Terveyskeskuksen neuvolasiiven peruskorjaustyöt aloitettiin syksyllä ja työt etenevät aikataulun mukaisesti. Terveyskeskuksen tilatarveanalyysi laadittiin vuoden 2010 aikana. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Juhani Kylämäkilä MENOT , ,00 NETTOMENO , ,00 0,00 Terveyskeskus - E-reseptiohjelmisto ,00 - vanhan terveystalon tarveselvitys ,00 E-reseptiohjelmiston hankinta siirtyi vuoteen Päihdeongelmaisten asumisyksikkö ,00 Päihdeongelmaisten asumisyksikköön varattua suunnittelurahaa ei käytetty, mutta yksiköiden sijoituspaikkoja on käsitelty sosiaali- ja terveyslautakunnassa useaan otteeseen. Päätöksenteko tältä osin siirtyi vuodelle MÄÄRÄRAHOJEN SITOVUUS Määrärahat ovat kohteittain sitovia. Arvio valtionosuuksista 177

8 KOULUTUSLAUTAKUNTA MENOT , ,28 MUUT TULOT , ,00 TULOT YHTEENSÄ , ,00 NETTOMENO , ,28 Irmeli Myllymäki MENOT , ,28 MUUT TULOT , ,00 TULOT YHTEENSÄ , ,00 NETTOMENO , ,28 Koulukaluston uusinta , ,58 - sisältää luokkatilojen esitystekniikan uusimisen - esitystekniikkahankintoja ei voitu toteuttaa markkinaoikeuteen tehdyn valituksen vuoksi, muilta osin jatkettiin koulujen kaluston ja opetusvälineiden uusintaa Kalevanniemen koulun peruskorjaus *), KH ,30 127,70 - hanke on aiemmin sisältynyt teknisen lautakunnan talousarvioon, mutta hanke siirrettiin koulutuslautakunnan talousarvioon tiloissa tarvittavien toiminnallisten muutostöiden takia - hankkeen suunnittelua jatkettiin siten, että hankkeen toteuttaminen voidaan aloittaa vuoden 2011 aikana Karvetin koulu, pukusuoja , ,00 tulonoikaisu, valtionosuutta saatu arvioitua vähemmä MÄÄRÄRAHOJEN SITOVUUS Määrärahat ovat kohteittain sitovia. Arvio valtionosuuksista 178

9 KULTTUURILAUTAKUNTA MENOT , ,00 NETTOMENO , ,00 Irmeli Myllymäki MENOT , ,00 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT NETTOMENO , ,00 Kirjastojärjestelmän uusiminen , ,00 - hanke siirtyi vuodelle 2011 Humpin kunnostus osana Naantalin museon kehittämistä, KH - esisuunnittelu sisältäen kuntoarvion , ,00 - suunnittelu - toteutus ei suunnitelmakaudella - lautakunta hyvöksyi suunnitelmat ja lähetti ne edelleen kaupunginhallitukselle, kuntoarvion tekemisestä aiheutuneet kustannukset sisältyvät ympäristöviraston kustannuksiin MÄÄRÄRAHOJEN SITOVUUS Määrärahat ovat kohteittain sitovia. 179

10 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA MENOT , ,81 NETTOMENO , ,81 Irmeli Myllymäki MENOT , ,81 NETTOMENO , ,81 Salorannan leirialue - majoitusmökkien kunnostus / uusiminen , ,23 - majoitusmökkejä on alueella yhteensä kymmenen, joista on nyt uusittu neljä. Seuraavien neljän uusiminen aloitetaan syksyllä Yhden mökin kustannukset ovat noin Merimaskun urheilukentän pukusuoja- ja laitavarastotilan loppuunrakentaminen (wc-tilat) , ,04 - tila valmistui alkuvuonna 2010 MÄÄRÄRAHOJEN SITOVUUS Määrärahat ovat kohteittain sitovia. 180

11 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA MENOT ,46 558,54 NETTOMENO ,46 558,54 Kauko Kangas MENOT ,96 0,04 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT NETTOMENO ,96 0,04 IRTAIN OMAISUUS GPS v ,96 0,04 Määrärahalla uusittiin suunnitelman mukaisesti vuodesta 2003 käytössä ollut GPS-laitteisto, jotta mittausryhmien työvälineet vastaisivat nykyvaatimuksia. Hankittu laite on yhteensopiva muiden käytössä olevien laitteiden kanssa. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Kauko Kangas MENOT ,50 558,50 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT NETTOMENO ,50 558,50 MAANMITTAUS Asemakaavan pohjakarttojen laatiminen *) ,50 558,50 Uutta asemakaavan pohjakarttaa on laadittu Rymättylän kirkonkylän, Merimaskun koulukeskus - lossiranta alueille sekä ajantasaistettu Luonnonmaan kantakarttaa määräysten mukaiseksi. 181

12 TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl vesihuolto MENOT , ,79 VALTIONOSUUDET , ,00 MUUT TULOT , ,50 TULOT YHTEENSÄ , ,50 NETTOMENO , ,29 Kauko Kangas MENOT , ,79 VALTIONOSUUDET , ,00 MUUT TULOT , ,50 TULOT YHTEENSÄ , ,50 NETTOMENO , ,29 PÄIVÄKODIT, RYHMÄKOTI JA KOULUT, sitovuustaso , ,74 Kreivinniityn päiväkotiin ja Kuparivuoren koululle rakennettin jätekatokset, Taimon koulun keittiön ilmanvaihto uusittiin HANKEKOHTAISESTI SITOVAT Maijamäen koulu ja liikuntahalli *) , ,86 Maijamäen koulun saneeraukseen on osoitettu ylivuotinen määräraha vuosille v uusittiin -78 osan ikkunat ja suoritettiin yläasteen piha-alueviemäröinti, rakennuksen salaojituksen ja sokkelin vesieristyksen uusiminen. Käytetty määräraha e. v toteutettiin vanhan lukio-osan ikkunoiden uusiminen, 56-osan julkisivusaneeraustöitä ja vanhan osan avainsarjoitusta. Hanke eteni arvioitua nopeammin ja vuodelle 2010 hyväksytystä määrärahasta euroa todettiin käytetyksi vuonna Käytetty määräraha e. v toteutetiin seinäkorjausten liopputyöt, liikuntahallin katto ja HY2- ja kasvihuoneluokkien peruskorjaus. Yläasteen ja liikuntahallin väli asfaltoitiin. Naantalin ammattioppilaitos , ,14 - vuokrasopimus neuvoteltava Ammattioppilaitoksen keittiön lattian pinnoitus uusittiin ja tehtiin kylmiökorjaus Merimaskun koulu , ,69 Merimaskun koulun keittiöön rakennettiin kuljetusruokia varten määräysten mukainen säilyystila ja teknisen työn luokan lattiamateriaali vaihdettiin ja pohja kuivatettiin. Valtuusto muutti talousarviota siten, että korjaushankeeseen siirrettiin euron lisämääräraha Merimaskun rakennusten määrärahasta Palvan koulu ,00 Laadittiin LVI-laitteiden saneerauksen suunnitelma. Merimasku *), KH , ,00 Vuonna 2010 aloitettiin hankekokonaisuuden suunnittelua. Määrärahasta siirrettiin Merimaskun koulun investointeihin, varikon purkuun varattu määräraha siirrettiin käyttötalouteen ja siirrettiin vuodelle 2011, jotta hankkeen suunnitelmaratkaisu saadaan mahdollisimman kattavasti käsitellyksi. Kalankäsittelyhallin peruskorjaus, KH , ,62 Kalankäsitelyhallin kulkutiet ja pinnoiteet uusittiin. Hallin käsittelyprosessia kehittettiin ja kylmiö- ja pumpputilat uusittiin. Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi hankeeseen avustusta 90 % hyväksyttyjen kustannusten kokonaismäärästä. Hankkeeseen kohdistuu avustusta euroa kohdassa tulot. 182

13 TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl vesihuolto MUUT KIINTEISTÖT, sitovuustaso , ,78 Ryhmässä toteutettiin seuraavat hankkeet: Kaupungintalon pysäköintitilan pinnoitus, Keskusvarikon katon uusiminen ja kuivatusjärjestelmän korjaaminen, Suopellon koulun salaojien uusiminen ja pihan kuivatus, aloitettiin Monitoimitalon jätekatoksen rakentamishanke ja tehtiinkaivokatu 5:n perustusten kuntotutkimus. Karvetin rantasaunan purkuun varattu määräraha käyttötalouden puolelle. Määräraha ylitys johtuu pääosin kaupungintalon pysäköintitilan pinnoituksen arvioitua suuremmista kustannuksista. LAITEHANKINNAT, sitovuustaso , ,89 Uusittiin Merisalin paloilmoitinlaitteisto sekä uusittiin Tammiston päiväkodin, Suopellon koulun ja Keskusvarikon kaukovalvontalaitteistoja, kustannukset n e. Puutyöverstaalle hankittiin tarkuuspyörösaha, alajyrsin ja pylväsporakone. Taimon ja Rymättylän koulun keittiöihin ja terveyskeskuksen keittiöön hankittiin keittiökalusteita yhteensä n eurolla YHDYSKUNTATEKNIIKKA, päällystys ,35 154,65 Teknisen lautakunnan hyväksymä päällystysohjelma toteutui YHDYSKUNTATEKNIIKKA, katuvalaistus ,00 0,00 Teknisen lautakunnan hyväksymän katuvalaistusohjelman mukaan saneerattiin Käsityöläiskadun katuvalaistus. Lisäksi erillisellä euron määrärahalla suoritettiin katuvalaistuksen nykytilanteen inventointia ja investointiohjelman laadintaa YHDYSKUNTATEKNIIKKA, erilliskohteet , ,69 Erilliskohteina toteutetiin mm. Rymättyläntien kevyenliikenteen väylän päällystäminen yhteistyöhankkeena Tiehallinnon kanssa, hankkeen toteutus aloitettiin vuonna 2009 ja kokonaiskustannukseksi muodoistui n e, josta v osuus oli e. Lisäksi toteutettiin Virventien ja Särkäsalmentien rakentaminen, n e, keskustan katukorjauksia ja kevyenliikenteen raitioston täydentämistä n e, vanhojen kaava-alueiden saneerausta n e, Immastentielle toteutettiin katuliittymien ajohidasteet, toteutettiin Meripirtintien jatke, Lampuodintien ja Rusthollintien asamakaavamuutokset, varikon piha -aluejärjestelyt, kirkon kivimuurin korjaus ja matonpesupaikkojen kalusteiden hankinta. Maankaatopaikan kehittämiseen varatusta määrärahasta e siirrettiin vuodel le 2011 ja Virventien ja Särkänsalmentien rakentamisesta syntyi määräraha säästöä e (määrärahan muutos) YHDYSKUNTATEKNIIKKA, suunnittelu , ,97 Suunnitelun kohteina on ollut mm. vesihuollon kehittämissuunnitelma, Mannerheiminkadun saneeraus ja Torikatu YHDYSKUNTATEKNIIKKA, oheistyöt , ,60 Oheistöinä toteutettiin liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parannustoimenpiteitä, Muumiparkin puomi ja Immasten alueen katujen ja tonttien välille viheralueet YHDYSKUNTATEKNIIKKA, laiturit ,93 257,07 Laituripaalujen ja ankkuroinnin uusintaa ja vanhan kaupungin laitureiden kunnostusta YHDYSKUNTATEKNIIKKA, puistot , ,71 Toteutettiin Myllärinmäen ja Myllymäen leikkialueiden peruskorjaus, Soinisten vihertyöt, Suovuoren alueen puistokäytävien penkkien ja roska - astioiden uusmiset, Isontalon puiston ja Uimarannan polun valaistuksen korjaukset sekä Hellemaan ja Rymättylän leikkikenti lle valaistusta ja korjauksia ja Murikon leikkipuiston suunnittelu YHDYSKUNTATEKNIIKKA, liikuntapaikat , ,26 Toteutettiin ulkoilureitti Linnavuori-Kultaranta ja Kuparivuoren jäähallin kylmäkoneremontin esisuunnittelu YHDYSKUNTATEKNIIKKA, vesihuollolle tehtävät työt , ,58 Työt laskutettiin kuukausittain suoraan vesihuoltolaitokselta. YHDYSKUNTATEKNIIKKA, kaukolämpö , ,93 Määrärahat käytettiin talohaarojen rakentamiseen ja suunnitteluun sekä verkoston saneeraukseen 183

14 TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl vesihuolto IRTAIN OMAISUUS , ,13 Teknisen lautakunnan hyväksymän hankintasuunnitelman mukaiset hankinnat. Kääntöaura, lumiaura, automaattinen liuosasema, kuorma - auto, 2 henkilöautoa, hinattava peräkärry, konekeskukseen laitteita ALUEKOHDEOSUUDET (infotietoa, määrärahoina kohdassa Aluekohteet) - katualueet , ,59 - viheralueet , ,09 - kaukolämpö , ,60 TULOT YHDYSKUNTATEKNIIKKA, vesihuollolta laskutettavat , ,58 TALORAKENNUS, avustus kalankäsittelyhalliin 90 % , ,00 YHDYSKUNTATEKNIIKKA, jäähallin energiatuki 3 870, ,00 YHDYSKUNTATEKNIIKKA. Irtamiston myynti 2 473, ,08 Kaukolämmön liittymismaksuja on kertynyt v.2010 (infotieto) ,80 MÄÄRÄRAHOJEN SITOVUUS Määrahat ovat sitovia ryhmätasolla (alleviivattu). Mikäli summaan sisältyy siirto aluekohteesta, ei siirtoa lasketa määrärahaan mukaan vaan aluekohteet ovat sitovia eri määräysten mukaan. Samoin, jos ryhmätasoon sisältyy ylivuotinen kohde, se katsotaan erikseen sitovaksi kohteeksi eikä sitä oteta huomioon ryhmätasolla. Mikäli määrärahan säästö aiheutuu siitä, että merkittyä kohdetta ei käynnistetä TA-vuonna, ei tätä määrärahaa saa käyttää muiden kohteiden kattamiseen ilman kaupunginhallituksen lupaa. Mikäli merkitty kohde toteutuu kustannusarviota vähemmin kustannuksin, katsotaan toteutuneiden kustannusten ja kustannusarvion erotus säästöksi, jolla voidaan sitovan määrärahan sisällä kattaa muiden kohteiden kustannuksia. 184

15 SATAMALAUTAKUNTA MENOT , ,47 NETTOMENO , ,47 Yrjö Vainiala MENOT , ,44 VALTIONOSUUDET NETTOMENO , ,44 RAKENNUSTOIMIKUNTA Laiturien 23 ja 24 korjausta *) , ,16 -laiturien 23 ja 24 korjaushankkeen suunnitteluvaihe ja rakentamisen aloitus. Pääosa rekennusvaiheesta ajoittuu vuodelle RAKENNUSTOIMIKUNTA Syväväylähanke , ,60 -pääsosin vuonna 2009 toteutetun syväväylähankkeen viimeistelytyöt, mm laivaliikenteen ohjauksen laitteita toteutettiin vielä keväällä Moton matalan poisto ,00 -talousarviossa Moton matalan poistoon varauduttiin myös vuodelle Työ saatiin kuitenkin toteutettua kokonaisuudessaan jo MUUT INVESTOINTIKOHTEET SATLTK:n PÄÄTÖKSIN , ,68 Kaupunginvaltuusto myönsi lautakunnan päätöksin käytettäväksi euron kokonaismäärärahan. Kyseistä määrärahaa käytettiin satamalautakunnan päätöksen (SATLTK ) mukaisesti mm. seuraaviin kohteisiin: Ympäristölupaehtojen edellyttämiin hankintoihin ja muutostöihin (sisältäen mm. ongelmajätekontit, satama - alueen sadevesiverkon hienoaineskaivojen rakentamisen, hulevesiverkon sulkuventtiilit ja kaivot, laiturialueen 23 ja 24 harmaavesiputkilinjan liittämisen viemäriverkkoon, lakisääteisen sosiaalitilan uusinnan viemäröinteineen ja polttonesteiden mereen valumisen estämiseksi tehtävät bunkrausalueen muutostyöt ja järjestelyt), satama-alueen asfaltointiin, kulunvalvonnan edellyttämiin uusiin palvelimiin, tutka-aseman rakentamiseen ja linkittämiseen VTS-järjestelmään, laiturialueen 22 ja 23 pohjukan täyttötöihin sekä vanhan roro-laiturin (nro 20) ylärampin teräsrakenteiden uusintaan. Vuonna 2010 edellä mainitusta euron määrärahasta jäi käyttämättä noin euroa. Syynä tähän oli pääasiassa se, että satamarakennustoimikunnan alainen laiturien 23 ja 24 korjausurakka siirtyi vuoden 2011 puolelle. Laiturialueelle 23 ja 24 suunniteltu ympäristölupaehtojen edellyttämä sadvesiverkko ja hienoaineskaivot, harmaavesi-putkilinjan liittäminen viemäriverkkoon sekä kyseisen laiturialueen sosiaalitilan uusinta ja siihen liittyvä vesijohtoverkon ja viemärin rakentaminen olivat teknisten ja taloudellisten syiden vuoksi ajoitettu laiturien 23 ja 24 korjausurakan yhteydessä toteutettaviksi, koska haluttiin välttää kaivuu - ja asennustöistä johtuvaa kyseisen laiturin kannen ja kenttäalueen avaamista ja asfaltointia uudelleen. Samoin tutka-aseman rakentaminen ja linkittäminen VTS-järjestelmään siirtyi sijoituspaikan etsintään (luonnonsuojelualue) ja rakennuslupaan liittyvän prosessin venymisen vuoksi vuoden 2011 puolelle. Lisäksi KHO:n päätös sataman ympäristölupaa koskevasta valituksesta saatiin vasta ja voimaan astuneet päätöksen mukaiset ympäristölupaehdot velvoittivat hankkimaan ja sijoittamaan satama -alueelle mm. ongelmajätekontteja, joita ei vuoden lopussa enää ehditty hankkia. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Yrjö Vainiala MENOT , ,97 VALTIONOSUUDET NETTOMENO , ,97 Kulunvalvonnan uudet palvelimet , ,97 MÄÄRÄRAHOJEN SITOVUUS Määrärahat ovat kohteittain / hankeryhmittäin sitovia. 185

16 VESIHUOLTOLAITOS MENOT , ,97 VALTIONOSUUDET ,00 0,00 TULOT YHTEENSÄ ,00 0,00 NETTOMENO , ,97 Kimmo Suonpää MENOT , ,97 VALTIONOSUUDET ,00 0,00 TULOT YHTEENSÄ ,00 0,00 NETTOMENO , ,97 VERKOSTO , ,09 Ryhmässä toteutettiin mm. Virnventien ja Särkänsalmentien rakentaminen n e, Teljentien pumppaamon uudelleen rakentaminen n e, Meripirtintien jatke n e, Petäjäkaaren saneeraus n e, Porhokallin vesijohdon ja viemärin siirto n , Lapuodintien ja Rusthollintien asemakaavamuutokset n e. Lisäksi toteutetiin kaukovalvonnan laajentamista, vanhojen alueiden tonttiliitoksia, toiminta-alueen ja verkoston täydennyksiä ja huolto ja mitauskaivojen rakentamista. SAARISTON VESIHUOLTOSUUNN. MUK. HANKKEET , ,92 Taattisten alaveisäiliön ja Särkänsalmi - Taattinen vesijohdon ja viemärin rakentamiseen varatut määrärahat pääosin ( e) ja hankkeisiin kohdistuvat tuloarviot (avustusta) siirrettiin vuodelle 2011, kuten myös automatiikan ja kaukovalvonnan laajent amiseen varattu määräraha e Määrärahoilla toteutettiin Taipaleentien pumppaamon uusiminen n e, aloitettiin automatiikan ja kaukovalvonnan laajentamishankkeita ja Taattinen - Särkänsalmi kohdetta ja tehtiin vertailuselvitys Rymättylän puhdistamon uusimisesta tai siirtoviemärin rakentamisesta ja puhdistamon ympäristöluvasta SUUNNITTELU , ,23 Toteutettiin tulevien kohteiden suunnittelua UUDET ALUEET JA TÄYDENNYSRAKENTAMINEN *) Aluekohteet, vesihuolto (infotieto) , ,91 TULOT Avustuskohteisiin laskettu keskim. 30% valtion tukea Vesihuoltolaitoksen liittymismaksuja on kertynyt v (infotieto) ,00 MÄÄRÄRAHOJEN SITOVUUS Määrahat ovat sitovia ryhmätasolla (alleviivattu). Mikäli summaan sisältyy siirto aluekohteesta, ei siirtoa lasketa määrärahaan mukaan vaan aluekohteet ovat sitovia eri määräysten mukaan. Samoin, jos ryhmätasoon sisältyy ylivuotinen kohde, se katsotaan erikseen sitovaksi kohteeksi eikä sitä oteta huomioon ryhmätasolla. Mikäli määrärahan säästö aiheutuu siitä, että merkittyä kohdetta ei käynnistetä TA-vuonna, ei tätä määrärahaa saa käyttää muiden kohteiden kattamiseen ilman kaupunginhallituksen lupaa. Mikäli merkitty kohde toteutuu kustannusarviota vähemmin kustannuksin, katsotaan toteutuneiden kustannusten ja kustannusarvion erotus säästöksi, jolla voidaan sitovan määrärahan sisällä kattaa muiden kohteiden kustannuksia. 186

17 ALUEKOHTEIDEN YHTEENVETOSIVU - TIEDOT SISÄLTYVÄT TAULUKOIHIN TEKNINEN JA VESIHUOLTO KATUALUEET , ,59 VIHERALUEET , ,09 KAUKOLÄMPÖ , ,60 VESIHUOLTO , ,91 MENOT YHT , ,81 Kauko Kangas KATUALUEET , ,59 VIHERALUEET , ,09 KAUKOLÄMPÖ , ,60 VESIHUOLTO , ,91 MENOT YHT , ,81 VENKA , ,54 KATUALUEET , ,67 VIHERALUEET , ,78 KAUKOLÄMPÖ 0 0,00 VESIHUOLTO , ,91 Toteutettiin Venkan asuntoalue. Määrärahaylitys johtui kevyenliikenteenväylän aikaistetusta toteutuksesta. METSÄ-LUIKKION RANTA-ALUE , ,27 KATUALUEET , ,97 VIHERALUEET 0 0,00 KAUKOLÄMPÖ 0 0,00 VESIHUOLTO , ,30 Hankkeen rakentamisvaihetta ei voitu käynnistää valitusten vuoksi. Valitukset koskivat urakoitsijan valintaa ja katusuunnitelmia. NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE , ,06 KATUALUEET , ,87 VIHERALUEET 0 0,00 KAUKOLÄMPÖ 0 0,00 VESIHUOLTO , ,19 Suunniteltiin kaavamuutosalueita ja tehtiin aikaisemmin valmistuneille alueille viimeistelyjä LUOLALA , ,98 KATUALUEET , ,58 VIHERALUEET ,31 86,69 KAUKOLÄMPÖ , ,60 VESIHUOLTO , ,49 Voimalinjojen alla jouduttiin suorittamaan sähköturvallisuuden kannalta erityisen vaativiaa louhintaa, jonka vuoksi hankkeen kustannukset ylittyivät. Lisäksi tehtiin alkuvuodelle 2011 kohdistuvia tarvikehankintoja. Hanke jatkuu vuonna