NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET
|
|
- Kirsti Myllymäki
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET
2 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA AVUSTUKSET TA2016 TE2017 KJ2017 TA2017 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Lapsiperheiden sosiaalityö Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Hoito- ja vanhuspalvelut KOULUTUSLAUTAKUNTA Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen tukitoimet Perusopetus Toisen asteen koulutus KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuuripalvelut Naantalin Musiikkijuhlat VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristönsuojelu TEKNINEN LAUTAKUNTA Liikenneväylät ja venesatamat KAIKKI AVUSTUKSET YHTEENSÄ Hissiavustuksiin on varattu euroa, lahjaomaisuustoimikunnan päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin euroa ja yleisjaoston päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin euroa. 2 Avustus yhteisöille jaoston päätöksen mukaan 1 414* 3 Tuetaan toiminta-avustuksilla saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa. 4 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan * 5 Lastensuojelun avohuollon tuet 6 Toimeentulotuet ( toimeentulotuen perusosan siirto Kelaan) ja työmarkkinatuki ( KJ) 7 Vammaispalvelutuet, omaishoidontuet 8 Omaishoidontuet Avustukset yhteisöille lautakunnan päätöksin * (veteraanien avustajat), kotihoidon tukipalvelut Avustus Rymättylän kerhotoiminnan järjestämiseen (MLL) Lakisääteiset päivähoitotuet ja vapaaehtoiset kuntalisät (ei yhteisöavustuksia) 11 Avustus yksityisille (ei yhteisöavustuksia) 12 Avustus yksityisille (ei yhteisöavustuksia) 13 Avustukset yksityisille ja yhteisöille lautakunnan päätöksin *. Suomi avustuksiin Naantalin Musiikkijuhlasäätiö r.s euroa 15 Lautakunnan päätöksin: avustus yksityisille 3 000, avustus yhteisöille * 16 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan* 17 Avustukset tiehoitokunnille lautakunnan päätöksen mukaan* * = Näitä varauksia koskee täytäntööpanomääräysten kohta 7. LIITE 1 169
3 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JÄSENMAKSUT KAUPUNGINHALLITUS , Hallinto Kunnallistieteen yhdistys **** 150, Panssarilaivojen Perinneyhdistys 50, Societas Birgitta Europa 100, Suomen tieyhdistys **** 360, Suomalaisen Työn Liitto**** 97, Suomen Vesitieyhdistys **** 550, Suomen historialliset kaupungit 250, Turun kauppakamari 5 287, Yhteensä 6 844, Suomen kuntaliitto * , YLEISJAOSTO , Henkilöstöhallinto Suomen kuntaliitto * Kunnallinen Työmarkkinalaitos , SAARISTOLAUTAKUNTA , Varsin hyvä ry * , V-S liitto, saaristoyhteistyö * Suomen saaret Föss ry 100, I samma båt rf - Samassa veneessä ry 3 920, SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3 496, Sosiaalikeskus, hallinto Kehitysvammaliitto**** Lounais-Suomen Syöpäyhdistys**** SPR:n Varsinais-Suomen piiri**** 3 346, Valtakunnallinen työpajayhdistys 150, KOULUTUSLAUTAKUNTA 3 310, Perusopetus Koululiikuntaliiton Varsinais-Suomen piiri ry 569, Naantalin musiikkiopisto Naantalin Musiikkiyhdistys **** Suomen Musiikkioppilaitosten liitto 1 691, Naantalin opisto Kansalais- ja työväenopistojen liitto 1 050, Lounais-Suomen opistopiiri **** KULTTUURILAUTAKUNTA 870, Kulttuuripalvelut Naantalin Museoyhdistys **** 0, Suomen kotiseutuliitto **** 450, Suomen Museoliitto 360, Varsinais-Suomen Museoyhdistys 60, VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 80, Nuorisotoiminta Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry 80, LIITE 2 170
4 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JÄSENMAKSUT KAAVOITUS-JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2 850, Ympäristönsuojelu Lounais-Suomen Vesiensuojeluyhdistys 2 300, Asemakaavoitus Elävä Kaupunkikeskusta ry*** 550, TEKNINEN LAUTAKUNTA 0, Pelastustoimi/väestönsuojelu Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ** YHTEENSÄ , VESIHUOLTOLAITOS Suomen Vesilaitosyhdistys ry 7 311, Liitteeseen on merkitty niiden yhdistysten ja yhteisöjen varsinaiset jäsenmaksut ja kannatusjäsenmaksut, joiden jäsenenä kaupunki on. * = Yhteistoimintaosuuksina: KH:n päätös osallistumisesta Varsin Hyvä ry:n toimintaryhmätyöskentelyyn vuosina ** = Kaupunki on edelleen jäsen, mutta jäsenmaksu sisältyy V-S aluepelastuslaitoksen ja L-S Pelastusalan liiton palvelusopimuksen perusteella aluepelastuslaitoksen kustannuksiin. *** = Jäsenyydestä kaupunginvaltuusto on päättänyt ****= Kaupunginhallitus , jäsenyyksiä ei jatketa LIITE 2 171
5 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA NAANTALIN VÄESTÖHISTORIA IKÄRYHMITTÄIN Lähde Tilastokeskus yht 7-18 yht yht yht yht NAANTALIN VÄESTÖHISTORIA IKÄRYHMITTÄIN Lähde Tilastokeskus 100 % 90 % % % 60 % % % 30 % 20 % % % yht 7-18 yht yht yht yht LIITE 3 172
6 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Naantali 0-6 -vuotiaat, määrä ja muutos, kpl <-- pylväs vasen asteikko viiva oikea asteikko --> (Lineaarinen trendiviiva kuvaa muutoksen trendiä) vuotiaat, kpl Muutos kpl / v Lin. (Muutos kpl / v) Naantali vuotiaat, määrä ja muutos, kpl <-- pylväs vasen asteikko viiva oikea asteikko --> (Lineaarinen trendiviiva kuvaa muutoksen trendiä) vuotiaat Muutos kpl / v Lin. (Muutos kpl / v) -100 LIITE 3 173
7 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Naantali vuotiaat, määrä ja muutos, kpl <-- pylväs vasen asteikko viiva oikea asteikko --> (Lineaarinen trendiviiva kuvaa muutoksen trendiä) yht Muutos kpl / v Lin. (Muutos kpl / v) Naantali vuotiaat, määrä ja muutos, kpl <-- pylväs vasen asteikko viiva oikea asteikko --> (Lineaarinen trendiviiva kuvaa muutoksen trendiä vuotiaat, määrä Muutos kpl / v Lin. (Muutos kpl / v) -50 LIITE 3 174
8 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Naantali 75 + vuotiaat, määrä ja muutos, kpl <-- pylväs vasen asteikko viiva oikea asteikko --> (Lineaarinen trendiviiva kuvaa muutoksen trendiä) vuotiaat Muutos kpl / v Lin. (Muutos kpl / v) NAANTALI TYÖIKÄISTEN (15-64 v) JA EI-TYÖIKÄISTEN (alle 15 ja yli 64) MÄÄRÄN KEHITYS SEKÄ TYÖIKÄISTEN ENEMMYYS työikäiset ei työikäiset Työikäisten enemmyys, oikea ast. LIITE 3 175
9 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITE 3 176
10 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) TOIMINTATULOT YHT , ,4-1,6-1,6 Myyntituotot , ,1 0,1 0,1 Maksutuotot , ,2 6,2 6,2 Tuet ja avustukset , ,6-46,6-46,6 Vuokratuotot , ,6-3,2-3,2 Muut toimintatuotot , ,9 7,9 7,9 Valmistus omaan käyttöön , ,2 23,7 23,7 TOIMINTAMENOT YHT , ,1-0,6-0,5 Henkilöstökulut , ,4-2,4-2,4 Palvelujen ostot , ,9 3,6 3,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,4 1,4 1,4 Avustukset , ,8-25,3-25,3 Vuokrakulut , ,5-0,4-0,4 Muut toimintakulut , ,0 33,0 33,0 TOIMINTAKATE , ,6-0,1 0,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,0-10,1-10,1 Laskennalliset erät 0, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4-0,9-0,8 Ulkoiset toimintatulot , ,4 1,0 1,0 Sisäiset toimintatulot , ,3-4,2-4,2 Keskinäiset toimintatulot , ,6-4,6-4,6 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,4-1,6-1,6 Ulkoiset toimintamenot , ,8 0,1 0,1 Sisäiset toimintamenot , ,7-4,2-4,2 Keskinäiset toimintamenot , ,6-4,5-4,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,1-0,6-0,5 TOIMINTAKATE , ,6-0,1 0,0 LIITE 4 177
11 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN BUDJETTIRAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ TOIMINTATULOT YHT , ,1-3,1-3,1 Myyntituotot , ,4 0,4 0,4 Maksutuotot , ,2 6,2 6,2 Tuet ja avustukset , ,8-46,8-46,8 Vuokratuotot , ,1 3,1 3,1 Muut toimintatuotot , ,3-34,3-34,3 Valmistus omaan käyttöön 2 931, ,7 191,7 191,7 TOIMINTAMENOT YHT , ,4-0,9-0,9 Henkilöstökulut , ,4-1,5-1,5 Palvelujen ostot , ,4 3,1 3,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,5 4,5 4,5 Avustukset , ,8-25,3-25,3 Vuokrakulut , ,8-5,8-5,8 Muut toimintakulut , ,9 9,9 9,9 TOIMINTAKATE , ,0-0,7-0,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,2-7,2-7,2 Laskennalliset erät , ,5 2,5 2,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,2-0,9-0,8 Ulkoiset toimintatulot , ,2-2,2-2,2 Sisäiset toimintatulot , ,0-19,0-19,0 Keskinäiset toimintatulot , ,4-3,4-3,4 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,1-3,1-3,1 Ulkoiset toimintamenot , ,5-0,3-0,2 Sisäiset toimintamenot , ,8-4,2-4,2 Keskinäiset toimintamenot , ,1-5,1-5,1 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,4-0,9-0,9 TOIMINTAKATE , ,0-0,7-0,6 LIITE 4 178
12 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN KOHDERAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) TOIMINTATULOT YHT , ,6-1,0-1,0 Myyntituotot , ,1 0,1 0,1 Maksutuotot 0, Tuet ja avustukset , ,7 21,7 21,7 Vuokratuotot , ,8-4,6-4,6 Muut toimintatuotot , ,9 30,9 30,9 Valmistus omaan käyttöön , ,2 22,6 22,6 TOIMINTAMENOT YHT , ,6 1,5 1,5 Henkilöstökulut , ,6-8,3-8,3 Palvelujen ostot , ,4 9,5 9,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0 0,0 0,0 Avustukset 0, Vuokrakulut , ,9 15,5 15,5 Muut toimintakulut , ,8 121,8 121,8 TOIMINTAKATE , ,1-7,0-7,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,8-11,6-11,6 Laskennalliset erät , ,5 2,5 2,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4-0,2-0,2 Ulkoiset toimintatulot , ,1 4,2 4,2 Sisäiset toimintatulot , ,3-3,2-3,2 Keskinäiset toimintatulot , ,7-4,8-4,8 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,6-1,0-1,0 Ulkoiset toimintamenot , ,4 2,2 2,2 Sisäiset toimintamenot , ,1-4,1-4,1 Keskinäiset toimintamenot , ,3-2,3-2,3 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,6 1,5 1,5 TOIMINTAKATE , ,1-7,0-7,0 LIITE 4 179
13 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos TOIMINTATULOT YHT , ,1-2,4-2,4 Myyntituotot , ,2-3,2-3,2 Maksutuotot , ,2 6,2 6,2 Tuet ja avustukset , ,8-46,8-46,8 Vuokratuotot , ,2-1,6-1,6 Muut toimintatuotot , ,0 12,0 12,0 Valmistus omaan käyttöön , ,2 23,7 23,7 TOIMINTAMENOT YHT , ,4-1,0-0,9 Henkilöstökulut , ,1-2,1-2,1 Palvelujen ostot , ,6 3,3 3,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0 4,1 4,1 Avustukset , ,8-25,3-25,3 Vuokrakulut , ,4-4,2-4,2 Muut toimintakulut , ,0 10,0 10,0 TOIMINTAKATE , ,0-0,5-0,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,7-20,7-20,7 Laskennalliset erät 0, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8-1,4-1,3 Ulkoiset toimintatulot , ,4-1,1-1,1 Sisäiset toimintatulot , ,3-4,3-4,3 Keskinäiset toimintatulot , ,1-3,4-3,4 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,1-2,4-2,4 Ulkoiset toimintamenot , ,4-0,3-0,3 Sisäiset toimintamenot , ,8-4,3-4,3 Keskinäiset toimintamenot , ,2-5,0-5,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,4-1,0-0,9 TOIMINTAKATE , ,0-0,5-0,5 LIITE 4 180
14 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA YLEINEN-SEKTORI YHTEENSÄ TOIMINTATULOT YHT , ,2 4,2 4,2 Myyntituotot , ,3 0,0 0,0 Maksutuotot , ,6-49,1-49,1 Tuet ja avustukset , ,1 9,1 9,1 Vuokratuotot , ,3-6,3 Muut toimintatuotot , ,7 38,7 38,7 Valmistus omaan käyttöön , ,7 23,4 23,4 TOIMINTAMENOT YHT , ,1 0,0 0,0 Henkilöstökulut , ,2-4,7-4,7 Palvelujen ostot , ,8 2,6 2,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,7 4,1 4,1 Avustukset , Vuokrakulut , ,5 4,5 4,5 Muut toimintakulut , ,5 28,5 28,5 TOIMINTAKATE , ,9-8,6-8,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,2-50,2-50,2 Laskennalliset erät , ,1 2,1 2,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0-31,8-31,8 Ulkoiset toimintatulot , ,2 7,1 7,1 Sisäiset toimintatulot , ,1 1,9 1,9 Keskinäiset toimintatulot , ,3-2,5-2,5 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,2 4,2 4,2 Ulkoiset toimintamenot , ,5 0,7 0,7 Sisäiset toimintamenot , ,3-5,7-5,7 Keskinäiset toimintamenot , ,1-6,2-6,2 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,1 0,0 0,0 TOIMINTAKATE , ,9-8,6-8,6 LIITE 4 181
15 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ TOIMINTATULOT YHT , ,7-2,7-2,7 Myyntituotot , ,7 9,7 9,7 Maksutuotot , ,1 12,1 12,1 Tuet ja avustukset , ,8-57,8-57,8 Vuokratuotot , ,8 29,8 29,8 Muut toimintatuotot , ,9-77,9-77,9 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,5 0,8 0,8 Henkilöstökulut , ,5 1,2 1,2 Palvelujen ostot , ,9 4,5 4,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0 9,0 9,0 Avustukset , ,5-33,4-33,4 Vuokrakulut , ,5 2,5 2,5 Muut toimintakulut , ,0-80,0-80,0 TOIMINTAKATE , ,0 1,2 1,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,6-11,6-11,6 Laskennalliset erät , ,5 8,5 8,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,9 1,2 1,2 Ulkoiset toimintatulot , ,4-2,4-2,4 Sisäiset toimintatulot , ,5-9,5-9,5 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,7-2,7-2,7 Ulkoiset toimintamenot , ,9 1,1 1,1 Sisäiset toimintamenot , ,9-5,7-5,7 Keskinäiset toimintamenot , ,5 2,5 2,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,5 0,8 0,8 TOIMINTAKATE , ,0 1,2 1,2 LIITE 4 182
16 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA SIVISTYS-SEKTORI YHTEENSÄ TOIMINTATULOT YHT , ,5-1,5-1,5 Myyntituotot , ,2 7,2 7,2 Maksutuotot , ,9-2,9-2,9 Tuet ja avustukset , ,1-3,1-3,1 Vuokratuotot , ,5 2,5 2,5 Muut toimintatuotot , ,5-24,5-24,5 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,6-4,4-4,3 Henkilöstökulut , ,1-3,4-3,4 Palvelujen ostot , ,5-3,7-3,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1-0,1-0,1 Avustukset , ,1-6,6-6,6 Vuokrakulut , ,6-9,6-9,6 Muut toimintakulut , ,6 7,6 7,6 TOIMINTAKATE , ,8-4,6-4,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,7 3,7 3,7 Laskennalliset erät , ,2-6,2-6,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8-4,6-4,5 Ulkoiset toimintatulot , ,5-1,5-1,5 Sisäiset toimintatulot 4 075,10 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,5-1,5-1,5 Ulkoiset toimintamenot , ,5-3,6-3,5 Sisäiset toimintamenot , ,3-4,0-4,0 Keskinäiset toimintamenot , ,6-8,6-8,6 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,6-4,4-4,3 TOIMINTAKATE , ,8-4,6-4,5 LIITE 4 183
17 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA YMPÄRISTÖVIRASTO YHTEENSÄ (ml. tilalaitos ja vesihuoltolaitos) TOIMINTATULOT YHT , ,5-2,5-2,5 Myyntituotot , ,5-0,5-0,5 Maksutuotot , ,3 5,7 5,7 Tuet ja avustukset , ,7 21,7 21,7 Vuokratuotot , ,3-4,3-4,3 Muut toimintatuotot , ,5-32,5-32,5 Valmistus omaan käyttöön , ,8 23,8 23,8 TOIMINTAMENOT YHT , ,2 1,2 1,2 Henkilöstökulut , ,1-6,3-6,3 Palvelujen ostot , ,7 6,7 6,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1 0,1 0,1 Avustukset , ,0 0,0 0,0 Vuokrakulut , ,5 13,3 13,3 Muut toimintakulut , ,5 125,5 125,5 TOIMINTAKATE , ,0-83,1-83,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,3-3,2-3,2 Laskennalliset erät , ,3 4,3 4,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3 14,4 14,4 Ulkoiset toimintatulot , ,8 1,8 1,8 Sisäiset toimintatulot , ,0-5,9-5,9 Keskinäiset toimintatulot , ,6-4,7-4,7 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,5-2,5-2,5 Ulkoiset toimintamenot , ,8 1,7 1,7 Sisäiset toimintamenot , ,9-1,8-1,8 Keskinäiset toimintamenot , ,6-1,5-1,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,2 1,2 1,2 TOIMINTAKATE , ,0-83,1-83,1 LIITE 4 184
18 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA YMPÄRISTÖVIRASTO YHTEENSÄ (pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos) TOIMINTATULOT YHT , ,3-5,3-5,3 Myyntituotot , ,8-5,8-5,8 Maksutuotot , ,3 5,7 5,7 Tuet ja avustukset 6 528,75 Vuokratuotot , ,8-4,8-4,8 Muut toimintatuotot , ,9-29,9-29,9 Valmistus omaan käyttöön , ,8 23,8 23,8 TOIMINTAMENOT YHT , ,6-0,6-0,6 Henkilöstökulut , ,3-5,4-5,4 Palvelujen ostot , ,3 5,2 5,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8 2,8 2,8 Avustukset , Vuokrakulut , ,4 1,6 1,6 Muut toimintakulut , ,9-5,9-5,9 TOIMINTAKATE , ,3 14,4 14,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,5-9,5-9,5 Laskennalliset erät , ,3 4,3 4,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7 4,8 4,8 Ulkoiset toimintatulot , ,6-4,4-4,4 Sisäiset toimintatulot , ,1-6,0-6,0 Keskinäiset toimintatulot , ,0-3,6-3,6 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,3-5,3-5,3 Ulkoiset toimintamenot , ,3-0,4-0,4 Sisäiset toimintamenot , ,4-2,3-2,3 Keskinäiset toimintamenot , ,5-0,2-0,2 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,6-0,6-0,6 TOIMINTAKATE , ,3 14,4 14,4 LIITE 4 185
19 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Pitkä TOIMINTATULOT YHT , ,4-1,6-1,6 Myyntituotot, ulkoiset , ,0 6,0 6,0 Myynnit Tilalaitokselle , ,3-11,0-11,0 Myynnit VHLlle , ,3 0,2 0,2 Myynnit kaupungille (Tila,VHL) , ,3-11,3-11,3 Kaupungin sisäiset myyntituotot , ,6-3,6-3,6 Maksutuotot, ulkoiset , ,2 6,2 6,2 Maksutuotot Tilalaitokselta 2 395, ,0-100,0-100,0 Maksutuotot VHL:lta 0, Maksutuotot kaupungilta (Tila, VHL) 0, Kaupungin sisäiset maksutuotot 0, Tuet ja avustukset, ulkoiset , ,6-46,6-46,6 Tuet ja avustukset Tilalaitokselta 0, Tuet ja avustukset VHL:lta 0, Tuet ja avustukset kaupungilta (Tila, VHL) 0, Vuokratulot, ulkoiset , ,2-0,5-0,5 Vuokratulot Tilalaitokselta , ,1 3,1 3,1 Vuokratulot VHL:lta , ,2 3,2 3,2 Vuokratulot kaupungilta (Tila, VHL) , ,1-5,0-5,0 Kaupungin sisäiset vuokratulot , ,4-18,4-18,4 Muut toimintatuotot, ulkoiset , ,1 7,1 7,1 Muut toimintatuotot Tilalaitokselta , Muut toimintatuotot VHL:lta 560, Muut toimintatuotot kaupungilta (Tila, VHL) 4 393, Kaupungin muut sisäiset tuotot 0, Valmistus omaan käyttöön , ,4 145,4 145,4 Tilalta aktivoitavat tulot , ,8 115,6 115,6 VHL:ltä aktivoitavat tulot , ,9-28,9-28,9 TOIMINTAMENOT YHT , ,1-0,6-0,5 Henkilöstökulut , ,4-2,4-2,4 Palvelujen ostot, ulkoiset , ,7 5,3 5,4 Palvelujen ostot Tilalaitokselta , ,8-19,7-19,7 Palvelujen ostot VHL:lta , ,2 4,2 4,2 Palvelujen ostot kaupungilta (Tila, VHL) , ,1-6,3-6,3 Kaupungin sisäiset palvelujen ostot , ,9-3,4-3,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset , ,0 2,0 2,0 Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta 0, Aineet, tarvikkeet VHL:lta , ,7-6,7-6,7 Aineet, tarvik.kaupungilta (Tila,VHL) , ,6-34,6-34,6 Kaupungin sisäiset aineet, tarvikkeet , ,2-14,7-14,7 Avustukset, ulkoiset , ,8-25,3-25,3 Avustukset Tilalaitokselle 0, Avustukset VHL:lle 0, Avustukset kaupungille (Tila, VHL) 0, Vuokrakulut, ulkoiset , ,1 30,1 30,1 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,1-4,9-4,9 Vuokrakulut VHl:lle 0, Vuokrakulut kaupungille (Tila, VHL) , ,2 2,2 2,2 Kaupungin sisäiset vuokrakulut , ,3-18,4-18,4 Muut toimintakulut, ulkoiset , ,9 25,9 25,9 Muut toimintakulut Tilalaitokselle 1 042, Muut toimintakulut VHL:lle 0, Muut toimintakulut kaupungille (Tila,VHL) 0, Kaupungin muut sisäiset toimintakulut 0, TOIMINTAKATE , ,6-0,1 0,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,0-10,1-10,1 Laskennalliset erät 0, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4-0,9-0,8 LIITE 4 186
20 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN BUDJETTIRAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Pitkä TOIMINTATULOT YHT , ,1-3,1-3,1 Myyntituotot, ulkoiset , ,0 7,0 7,0 Myynnit Tilalaitokselle , ,0-17,0-17,0 Myynnit VHLlle , ,5-1,5-1,5 Myynnit kaupungille (Tila,VHL) 0, Kaupungin sisäiset myyntituotot , ,5-8,6-8,6 Maksutuotot, ulkoiset , ,2 6,2 6,2 Maksutuotot Tilalaitokselta 2 395, ,0-100,0-100,0 Maksutuotot VHL:lta 0, Maksutuotot kaupungilta (Tila, VHL) 0, Kaupungin sisäiset maksutuotot 0, Tuet ja avustukset, ulkoiset , ,8-46,8-46,8 Tuet ja avustukset Tilalaitokselta 0, Tuet ja avustukset VHL:lta 0, Tuet ja avustukset kaupungilta (Tila, VHL) 0, Vuokratulot, ulkoiset , ,3 8,3 8,3 Vuokratulot Tilalaitokselta , ,2-0,2-0,2 Vuokratulot VHL:lta 0, Vuokratulot kaupungilta (Tila, VHL) 0, Kaupungin sisäiset vuokratulot 6, ,0-100,0-100,0 Muut toimintatuotot, ulkoiset , ,3-34,3-34,3 Muut toimintatuotot Tilalaitokselta 0, Muut toimintatuotot VHL:lta 0, Muut toimintatuotot kaupungilta (Tila, VHL) 0, Kaupungin muut sisäiset tuotot 0, Valmistus omaan käyttöön 0, ,0-100,0-100,0 Tilalta aktivoitavat tulot 2 931, ,0 250,0 250,0 VHL:ltä aktivoitavat tulot 0, TOIMINTAMENOT YHT , ,4-0,9-0,9 Henkilöstökulut , ,4-1,5-1,5 Palvelujen ostot, ulkoiset , ,0 4,5 4,6 Palvelujen ostot Tilalaitokselta , ,2-24,2-24,2 Palvelujen ostot VHL:lta , ,0 0,0 0,0 Palvelujen ostot kaupungilta (Tila, VHL) 0, Kaupungin sisäiset palvelujen ostot , ,9-3,4-3,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset , ,4 5,4 5,4 Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta 0, Aineet, tarvikkeet VHL:lta , ,0 0,0 0,0 Aineet, tarvik.kaupungilta (Tila,VHL) 0, Kaupungin sisäiset aineet, tarvikkeet , ,5-13,0-13,0 Avustukset, ulkoiset , ,8-25,3-25,3 Avustukset Tilalaitokselle 0, Avustukset VHL:lle 0, Avustukset kaupungille (Tila, VHL) 0, Vuokrakulut, ulkoiset , ,2-2,2-2,2 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,1-5,2-5,2 Vuokrakulut VHl:lle 0, Vuokrakulut kaupungille (Tila, VHL) 0, Kaupungin sisäiset vuokrakulut , ,2-22,2-22,2 Muut toimintakulut, ulkoiset , ,9 0,9 0,9 Muut toimintakulut Tilalaitokselle 1 042, Muut toimintakulut VHL:lle 0, Muut toimintakulut kaupungille (Tila,VHL) 0, Kaupungin muut sisäiset toimintakulut 0, TOIMINTAKATE , ,0-0,7-0,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,2-7,2-7,2 Laskennalliset erät , ,5 2,5 2,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,2-0,9-0,8 LIITE 4 187
21 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN KOHDERAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Pitkä TOIMINTATULOT YHT , ,6-1,0-1,0 Myyntituotot, ulkoiset , ,7 5,7 5,7 Myynnit Tilalaitokselle , ,6-8,1-8,1 Myynnit VHLlle , ,4 1,3 1,3 Myynnit kaupungille (Tila,VHL) , ,3-11,3-11,3 Kaupungin sisäiset myyntituotot , ,3-3,3-3,3 Maksutuotot, ulkoiset 0, Maksutuotot Tilalaitokselta 0, Maksutuotot VHL:lta 0, Maksutuotot kaupungilta (Tila, VHL) 0, Kaupungin sisäiset maksutuotot 0, Tuet ja avustukset, ulkoiset , ,7 21,7 21,7 Tuet ja avustukset Tilalaitokselta 0, Tuet ja avustukset VHL:lta 0, Tuet ja avustukset kaupungilta (Tila, VHL) 0, Vuokratulot, ulkoiset , ,3-4,9-4,9 Vuokratulot Tilalaitokselta , ,6 52,6 52,6 Vuokratulot VHL:lta , ,2 3,2 3,2 Vuokratulot kaupungilta (Tila, VHL) , ,1-5,0-5,0 Kaupungin sisäiset vuokratulot , ,3-2,3-2,3 Muut toimintatuotot, ulkoiset , ,6 29,6 29,6 Muut toimintatuotot Tilalaitokselta , Muut toimintatuotot VHL:lta 560, Muut toimintatuotot kaupungilta (Tila, VHL) 4 393, Kaupungin muut sisäiset tuotot 0, Valmistus omaan käyttöön , ,5 146,5 146,5 Tilalta aktivoitavat tulot , ,3 106,7 106,7 VHL:ltä aktivoitavat tulot , ,9-28,9-28,9 TOIMINTAMENOT YHT , ,6 1,5 1,5 Henkilöstökulut , ,6-8,3-8,3 Palvelujen ostot, ulkoiset , ,6 14,6 14,6 Palvelujen ostot Tilalaitokselta , ,3-12,3-12,3 Palvelujen ostot VHL:lta , ,0 5,0 5,0 Palvelujen ostot kaupungilta (Tila, VHL) , ,1-6,3-6,3 Kaupungin sisäiset palvelujen ostot , ,2-3,2-3,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset , ,5 0,5 0,5 Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta 0, Aineet, tarvikkeet VHL:lta , ,5-8,5-8,5 Aineet, tarvik.kaupungilta (Tila,VHL) , ,6-34,6-34,6 Kaupungin sisäiset aineet, tarvikkeet , ,8-21,4-21,4 Avustukset, ulkoiset 0, Avustukset Tilalaitokselle 0, Avustukset VHL:lle 0, Avustukset kaupungille (Tila, VHL) 0, Vuokrakulut, ulkoiset , ,4 36,4 36,4 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,1-2,1-2,1 Vuokrakulut VHl:lle 0, Vuokrakulut kaupungille (Tila, VHL) , ,2 2,2 2,2 Kaupungin sisäiset vuokrakulut , ,2-1,5-1,5 Muut toimintakulut, ulkoiset , ,8 121,8 121,8 Muut toimintakulut Tilalaitokselle 0, Muut toimintakulut VHL:lle 0, Muut toimintakulut kaupungille (Tila,VHL) 0, Kaupungin muut sisäiset toimintakulut 0, TOIMINTAKATE , ,1-7,0-7,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,8-11,6-11,6 Laskennalliset erät , ,5 2,5 2,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4-0,2-0,2 LIITE 4 188
22 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos Pitkä TOIMINTATULOT YHT , ,1-2,4-2,4 Myyntituotot, ulkoiset , ,1 1,1 1,1 Myynnit Tilalaitokselle , ,6-15,1-15,1 Myynnit VHLlle , ,8 1,4 1,4 Myynnit kaupungille (Tila,VHL) 0, Kaupungin sisäiset myyntituotot , ,6-3,6-3,6 Maksutuotot, ulkoiset , ,2 6,2 6,2 Maksutuotot Tilalaitokselta 2 395, ,0-100,0-100,0 Maksutuotot VHL:lta 0, Maksutuotot kaupungilta (Tila, VHL) 0, Kaupungin sisäiset maksutuotot 0, Tuet ja avustukset, ulkoiset , ,8-46,8-46,8 Tuet ja avustukset Tilalaitokselta 0, Tuet ja avustukset VHL:lta 0, Tuet ja avustukset kaupungilta (Tila, VHL) 0, Vuokratulot, ulkoiset , ,7-0,6-0,6 Vuokratulot Tilalaitokselta , ,1 3,1 3,1 Vuokratulot VHL:lta , ,2-4,2-4,2 Vuokratulot kaupungilta (Tila, VHL) 0, Kaupungin sisäiset vuokratulot , ,7-22,7-22,7 Muut toimintatuotot, ulkoiset , ,0 12,0 12,0 Muut toimintatuotot Tilalaitokselta , Muut toimintatuotot VHL:lta 0, Muut toimintatuotot kaupungilta (Tila, VHL) 0, Kaupungin muut sisäiset tuotot 0, Valmistus omaan käyttöön , ,4 145,4 145,4 Tilalta aktivoitavat tulot , ,8 115,6 115,6 VHL:ltä aktivoitavat tulot , ,9-28,9-28,9 TOIMINTAMENOT YHT , ,4-1,0-0,9 Henkilöstökulut , ,1-2,1-2,1 Palvelujen ostot, ulkoiset , ,3 4,9 4,9 Palvelujen ostot Tilalaitokselta , ,4-17,4-17,4 Palvelujen ostot VHL:lta , ,0 0,0 0,0 Palvelujen ostot kaupungilta (Tila, VHL) 0, Kaupungin sisäiset palvelujen ostot , ,9-3,4-3,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset , ,8 4,8 4,8 Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta 0, Aineet, tarvikkeet VHL:lta , ,0 0,0 0,0 Aineet, tarvik.kaupungilta (Tila,VHL) 0, Kaupungin sisäiset aineet, tarvikkeet , ,2-14,7-14,7 Avustukset, ulkoiset , ,8-25,3-25,3 Avustukset Tilalaitokselle 0, Avustukset VHL:lle 0, Avustukset kaupungille (Tila, VHL) 0, Vuokrakulut, ulkoiset , ,4 12,4 12,4 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,2-5,0-5,0 Vuokrakulut VHl:lle 0, Vuokrakulut kaupungille (Tila, VHL) 0, Kaupungin sisäiset vuokrakulut , ,6-22,7-22,7 Muut toimintakulut, ulkoiset , ,5 2,5 2,5 Muut toimintakulut Tilalaitokselle 1 042, Muut toimintakulut VHL:lle 0, Muut toimintakulut kaupungille (Tila,VHL) 0, Kaupungin muut sisäiset toimintakulut 0, TOIMINTAKATE , ,0-0,5-0,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,7-20,7-20,7 Laskennalliset erät 0, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8-1,4-1,3 LIITE 4 189
23 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA YLEINEN-SEKTORI YHTEENSÄ Pitkä TOIMINTATULOT YHT , ,2 4,2 4,2 Myyntituotot, ulkoiset , ,2-30,2-30,2 Myynnit Tilalaitokselle , ,4-14,4-14,4 Myynnit VHLlle , ,0 0,7 0,7 Myynnit kaupungille (Tila,VHL) Kaupungin sisäiset myyntituotot , ,1 1,9 1,9 Maksutuotot, ulkoiset , ,6-49,1-49,1 Maksutuotot Tilalaitokselta Maksutuotot VHL:lta Maksutuotot kaupungilta (Tila, VHL) Kaupungin sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset, ulkoiset , ,1 9,1 9,1 Tuet ja avustukset Tilalaitokselta Tuet ja avustukset VHL:lta Tuet ja avustukset kaupungilta (Tila, VHL) Vuokratulot, ulkoiset , ,3-6,3 Vuokratulot Tilalaitokselta Vuokratulot VHL:lta Vuokratulot kaupungilta (Tila, VHL) Kaupungin sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot, ulkoiset , ,7 38,7 38,7 Muut toimintatuotot Tilalaitokselta ,00 Muut toimintatuotot VHL:lta Muut toimintatuotot kaupungilta (Tila, VHL) Kaupungin muut sisäiset tuotot Valmistus omaan käyttöön , Tilalta aktivoitavat tulot VHL:ltä aktivoitavat tulot , TOIMINTAMENOT YHT , ,1 0,0 0,0 Henkilöstökulut , ,2-4,7-4,7 Palvelujen ostot, ulkoiset , ,8 3,8 3,8 Palvelujen ostot Tilalaitokselta , ,5-50,4-50,4 Palvelujen ostot VHL:lta Palvelujen ostot kaupungilta (Tila, VHL) Kaupungin sisäiset palvelujen ostot , ,1-5,7-5,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset , ,8 2,8 2,8 Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta Aineet, tarvikkeet VHL:lta Aineet, tarvik.kaupungilta (Tila,VHL) Kaupungin sisäiset aineet, tarvikkeet , ,1 30,1 30,1 Avustukset, ulkoiset , Avustukset Tilalaitokselle Avustukset VHL:lle Avustukset kaupungille (Tila, VHL) Vuokrakulut, ulkoiset , ,0 23,0 23,0 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,3-7,0-7,0 Vuokrakulut VHl:lle Vuokrakulut kaupungille (Tila, VHL) Kaupungin sisäiset vuokrakulut , ,6-27,4-27,4 Muut toimintakulut, ulkoiset , ,8 9,8 9,8 Muut toimintakulut Tilalaitokselle 190, Muut toimintakulut VHL:lle Muut toimintakulut kaupungille (Tila,VHL) Kaupungin muut sisäiset toimintakulut TOIMINTAKATE , ,9-8,6-8,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,2-50,2-50,2 Laskennalliset erät , ,1 2,1 2,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0-31,8-31,8 LIITE 4 190
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 AVUSTUKSET TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012
AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 85 000 71 000 71 000 71 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 400 1 400 1 400 1 400 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto 3
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 AVUSTUKSET TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000 41 000 41 000 41 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO
LisätiedotAVUSTUKSET TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 AVUSTUKSET TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 71 000 41 000 41 000 41 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 400 1 414
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 LIITTEET
LIITTEET AVUSTUKSET TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000 41 000 41 000 41 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 414 1 414 1 414 1 414 SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat
LisätiedotTP Ta+MRM Toteutuma TA Muutos % S a a r i s t o a s i a t KÄYTTÖTALOUS TALOUS
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 S a a r i s t o a s i a t TALOUS Toimintatuotot Myyntituotot,ULK pl taseyk 3104 Myyntituotot muilta 126,93 500 335,47 500 Myyntituotot,ULK pl taseyk 126,93 500 335,47 500 Myyntituotot
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 LIITTEET
LIITTEET AVUSTUKSET TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000 41 000 41 000 41 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 414 1 414 1 414 1 414 SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
LisätiedotToimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI
Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) 1/1 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma
LisätiedotToimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI
Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) 1/1 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma
LisätiedotRakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden
LisätiedotTILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot
LisätiedotTilinp TA+MUUT K-SUUNN
Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856
00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022 AVUSTUKSET TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022 AVUSTUKSET TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotKäyttötalous ja poistot tehtäväalueittain
12.9.2016 1 KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit Palvelujen ostot -12 300-12 300-387 3,1 11 913 Vuokrakulut -5 000-5 000-3 180 63,6 1 820 Muut toimintakulut -1 000-1 000 1 000 yhteensä -18 300-18 300-3 567 19,5
LisätiedotTALOUSARVIO JA MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä
Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain 4/2019 KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit TALOUSARVIO 2019 TALOUS- ARVIO- MUUTOS TALOUSARVIO JA MUUTOS TOTEUTUMA huhtikuu, 2019 TOT-% POIKKEAMA Myyntituotot 264 000 264
LisätiedotTALOUSARVIO- MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä
KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit TALOUSARVIO 2019 TALOUSARVIO MUUTOS TALOUSARVIO JA MUUTOS TOTEUTUMA elokuu, 2019 TOT% POIKKEAMA Myyntituotot 26 000 26 000 26 000 yhteensä 26 000 26 000 26 000 Henkilöstökulut
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-elokuu 2015
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-elokuu 2015 Ympäristöviraston tammi - elokuun 2015 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella
LisätiedotTOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017
TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6
LisätiedotKäyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
LisätiedotValmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)
n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%
LisätiedotTP Budjetti Budjetti Muutos %
Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet
LisätiedotTuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
Lisätiedot2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen
LisätiedotToimintakate
TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 *) Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 KONSERNIHALLINTO Toimintatuotot 49 044 356 50 548 400 54 268 400 54 418 400 54 418 400 Myyntituotot 5 896 589 7 881 200 7 858 800 7 858 800
LisätiedotTOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,
00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000
LisätiedotSaariston yhdistysten toimintaa tuetaan avustuksilla ja yhteistyöllä
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Toimielin: SAARISTOLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Saaristoasiat Vastuuhenkilö: Saaristoasiamies (Tiina Rinne-Kylänpää) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto
Lisätiedot* Asiakaspalveluiden ostot , ,6
Säkylän kunta Sivistyslautakunta SIVU 1 71 Siv. hallinto ja tukipalvelut * Myyntituotot 732.125 0 732.125 673.526,15 58.599 92,0 * Tuet ja avustukset 1.000 0 1.000
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -74.070-1.070-75.140-78.087,30 2.947,30 103,9 4300 Palvelujen ostot -44.380-44.380-43.086,68-1.293,32
LisätiedotKäyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS
KEMIN KAUPUNKI Sivu 1 81410000 KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3310 MYYNTITUOTOT 192.000,00 192.000,00 35.250,00 156.750,00 18,4 3330 TUET JA AVUSTUKSET 2.496,50-2.496,50-100,0 3335 MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514
005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034
LisätiedotLPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut
LisätiedotPERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6
Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342
LisätiedotOriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen
Oriveden kaupunki Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01. 01. 2015-30.06.2015 00005101 TEKNISTENPALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 492,56-100,0-2 492,56 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
LisätiedotEksote yhteensä 1000 EUR
EKSOTE Eksote yhteensä TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 459 276 440 247 19 029 4,3 % 440 215 0,0 % Muut myyntituotot 14 961 14 813 148 1,0 % 13 765 7,6 % Myyntituotot yhteensä
LisätiedotHarjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
LisätiedotOriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen
Oriveden kaupunki Sivu 1 00005101 TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 465,14-100,0-2 465,14 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295 12 295 2 465,14 20,0 9 829,86 4001 HenkiIästäkulut
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotTOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2
Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotVUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS
613TA Yksityistiet 40 Toimintakulut -339 270-349 939-347 000-347 000 500 Palvelujen ostot -67 792-73 000-70 000-70 000 600 Avustukset -271 478-276 939-277 000-277 000 I TOIMINTAKATE -339 270-349 939-347
LisätiedotTilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 213.176,00 213.176,00 100,0 240.400 215.248,46 89,5 3320 MAKSUTUOTOT 259.758,90 259.758,90
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 24010100 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 215.248,46 215.248,46 100,0 265.400 200.181,63 75,4 MAKSUTUOTOT 252.345,99 252.345,99 100,0 258.200
LisätiedotSAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37
200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat
LisätiedotTOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021
TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 KONSERNIHALLINTO Myyntituotot 6 157 227 8 139 700 7 191 900 6 927 900 6 927 900 Maksutuotot 2 712 527 1 603 400 2 401 000 2 401 000 2 401
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotRakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden
Lisätiedot:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio
26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38
LisätiedotRahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.
Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt
LisätiedotTuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA
1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 300U Myyntituotot, ulkoiset 0 0 0 0 0 0 238,2 % 161,9 % 320U Maksutuotot, ulkoiset 347 303 251-52 200 130 42,9 % -35,2 % 330U Tuet ja avustukset, ulkoiset 11 0 53 53 11
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 6 162 11 569 590 6 065 924 52,40 * MAKSUTUOTOT 503 288 545 630 198 211 36,30 * TUET JA
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 7 254 11 569 590 6 806 647 58,80 * MAKSUTUOTOT 503 284 545 630 226 285 41,50 * TUET JA
LisätiedotPäivitetty /AP
Päivitetty 21.2.2018/AP EKSOTE Eksote yhteensä TP2017 Muutos, Muutos, % 2018 vs. 2017 2018 vs. 2017 TP2016 Muutos, % 2017 vs. 2016 Myyntituotot jäsenkunnilta 435 346 440 215-4 869-1,1 % 451 135-2,4 % Muut
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Henkilöstökulut -4.500-4.500-1.989,49-2.510,51 44,2 Palvelujen ostot -1.650-1.650-7.288,62 5.638,62 441,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % * MYYNTITUOTOT 11 041 160 11 231 920 115 593 1,00 * MAKSUTUOTOT 619 48 425 600 29 099 6,80 * TUET JA AVUSTUKSET
LisätiedotKaavoitus- ja ympäristölautakunta Käyttösuunnitelmat 2016
Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 10.12.2015 Käyttösuunnitelmat 2016 Yhteenveto: YMPÄRISTÖNSUOJELU Taipaleenmäki Marjut -240 516 15 000-225 516-243 917 ASEMAKAAVOITUS Kaupunginarkkitehti -253 996 285 000
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Tuet ja avustukset 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 Henkilöstökulut -4.866-4.866-1.374,62-3.491,38 28,2 Palvelujen ostot
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % * MYYNTITUOTOT 394 394 389 440 387 018 99,40 * VUOKRATUOTOT 11 11 0 10 389 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA
LisätiedotTOT 2006 TOT 2007 TA 2008 Muutos Ta TA 2009 TS 2010 TS 2011 muutos
Keskusvaalilautakunta TOIMINTATUOTOT 35 540 18 790 20 600 21 000 21 400 TOIMINTAKULUT -27 922-12 171-19 400-19 400-20 600-21 000-21 400 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 7 618 6 620-19 400 0-19 400 0 0 0 VUOSIKATE 7
LisätiedotToteutunut 2017 Ta Ta+muutos
Tuotot/kulut Tammikuu-Joulukuu 2018 Toimintakatetilit Summatasot: Vastuualue 2017 Ta Ta+muutos 1001 Vaalit Tuotot 0 95 000 95 000 Kulut -85 119-135 247-135 247 Netto -85 119-40 247-40 247 1200 Ulkoinen
LisätiedotTilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 %
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141110 Kaupunginhallitus MYYNTITUOTOT 662,11 662,11 HENKILÖSTÖKULUT -229.103,14-275.327,00-358.765,00 30,3 PALVELUJEN OSTOT
LisätiedotTilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Myyntituotot 851.556 749.350 827.750 Maksutuotot 38.801 50.100 60.700 Tuet ja avustukset 35.587 10.700 1.500 Muut toimintatuotot 646.085 598.550 374.545 1.572.029
LisätiedotPERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36
LisätiedotMuonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :13:25
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 14.10.2019 13:13:25 Muut suoritt. myyntituotot Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot
LisätiedotMuonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :12:57
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 4.10.2017 11:12:57 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -702-640 -560-12,5-560 -560
LisätiedotSelite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017
114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000
LisätiedotKaavoitus- ja ympäristölautakunta Käyttösuunnitelmat 2017
Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 14.12.2016 Käyttösuunnitelmat 2017 Yhteenveto: YMPÄRISTÖNSUOJELU Taipaleenmäki Marjut -230 857 20 000-210 857-229 781 ASEMAKAAVOITUS Uurasmaa Oscu -267 439 185 000-82
LisätiedotTOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
LisätiedotPERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT
LisätiedotTuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 162 16250 nimi 16250 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1 30 TOIMINTATUOTOT 80 050 20 878,45 80 050 26,08% 300 Myyntituotot 2 000 258,17
Lisätiedot(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin,
Naantalin Kaupunki ( Y M P Ä R I S T Ö (50000005) ) 18 0000.00 18 0000.00 16 0000.00 16 0000.00 14 0000.00 14 0000.00 12 0000.00 12 0000.00 1000.00 1000.00 8 0000.00 8 0000.00 6 0000.00 6 0000.00 4 0000.00
LisätiedotMuonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet
LisätiedotTILINP. BUDJ. TOTEUMA KVALT MU ed.ta
KUNNANHALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Ulkoinen/Sisäinen Kunnanvaltuusto Henkilöstökulut -5.524,15-6.557-4.183,38-6.570 0,2 Palvelujen ostot -8.403,85-17.000-1.973,85-9.900-41,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Lisätiedot,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 30 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 150,00 * Muut suoritt. myyntituotot 0 0,00 0 0,0 0 207,59 * Muut toimintatuotot 240 139,01 101 57,9 0 357,59 *** TOIMINTATULOT
LisätiedotMuonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 11.10.2016 7:29:45 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -691-400 -640 60,0-640 -640
LisätiedotToimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048
1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0
LisätiedotTOIMINTAKATE VUOSIKATE
KÄYTTÖTALOUS Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-30.9.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 60 PELASTUSTOIMI * Eläkekulut -41 733-29 987 72-40 383-30 829
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotYLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue
YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan
LisätiedotKäyttö B + M Käyttö Käyttö %
Kittilän kunta Sivu 1 00000010 *KESKUSVAALILAUTAKUNTA* Tuet ja avustukset 20800 20800 Henkilöstökulut -16980.74-47130 -20834.75 44.2 Palvelujen ostot -9056.44-15900 -2952.78 18.6 Aineet, tarvikkeet ja
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
Lisätiedot244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET
LisätiedotRaahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus
Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus 1 Myyntituotot 2 297 650 2 157 714 2 157 714 2 322 514 2 322 514 2 322 514 Maksutuotot 489 973 395 322 395 322 488 322 488
Lisätiedot