Lähidemokratiatapaaminen Talouskatsaus talousjohtaja Seppo Juntti

Transkriptio

1 Lähidemokratiatapaaminen Talouskatsaus talousjohtaja Seppo Juntti

2 Ennuste vuodelle 2017 Toimintatuotot jäävät vähän alle budjetin Toimintakulut toteutuvat budjetin mukaisina Ei lisätalousarviota Verotuloja ja valtionosuuksia kertyy budjetoitua enemmän Vuosikate budjettia parempi ja tilikauden tulos positiivinen Investoinnit budjetin mukaan Pitkäaikaisten lainojen määrä laskee Riskit: Asukasluvun kehitys ( / 2017 tammi-syyskuu -439) Työllisyystilanne (12,7 % / 3 132)

3

4 tammi tammi tammi tammi tammi tammi tammi Salon ulkoisten toimintakulujen 12 kk:n liukuva summa /2017 ja talousarvio 2017

5 Talousarvio vuodelle 2018 milj. euroa Toimintatuotot (92,2) 90,4-2,8% (2,6 milj.) Laskussa mm. varhaiskasvatusmaksut ja vuokratuotot Toimintakulut (-376,5) -380,5 +1,1% (4,0 milj.) Kasvussa mm. oppimisympäristö, erikoissairaanhoito ja vanhustenhuolto Toimintakate (-284,0) -290,1 +2,3% (6,6 milj.) Rahoitetaan verotuloilla ja valtionosuuksilla Verotulot (196,6) 193,4 Entiset veroprosentit, mutta vähän vuoden 2017 ennustetta pienempi johtuen asukasluvun laskusta Valtoinosuudet (107) 104,0 3,0 milj. vuoden 2017 kertymää pienempi, koska mm. kiky säästöt leikataan Vuosikate 5,9 milj. poistot ja muut erät 14,7 Talous ei ole tasapainossa Tilikauden alijäämä 8,8 milj. Taseen ylijäämä n. 24 milj. euroa Investoinnit 15,7 milj. Omarahoitus 37% Nettolainanotto 5,0 milj. Etunimi Sukunimi Lainat/asukas 1750 euroa

6 Toimintakulut ja tuotot KULUT % Tarkastusltk 115 0,0 % Keskusvaaliltk 406 0,1 % Kaupunginvaltuusto ja -hallitus ,1 % Sosiaali- ja terveysltk ,7 % Opetusltk ,8 % Vapaa-ajan ltk ,3 % Kaupunkikehitysltk ,5 % Rak. Ja ymp.ltk ,6 % Vesihuoltolaitoksen johtok ,9 % Yhteensä ,0 % TUOTOT % 0 0,0 % 263 0,3 % ,0 % ,9 % ,3 % ,9 % ,9 % 680 0,8 % ,9 % ,0 %

7 Investoinnit Investointimenot v Osakkeet ja osuudet; 0,6 % Maa- ja vesialueet; 4,2 % Vesihuoltolaitos; 23,6 % Rakennukset; 34,3 % Koneet ja kalusto; 10,4 % Kiinteät rakenteet ja laitteet; 26,9 % Osakkeet ja osuudet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Vesihuoltolaitos

8 Selitys Kust.yht. LTK 2018 KH 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 INVESTOINTIMENOT RAKENNUKSET Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkeet Perniön terveysaseman korjaus Pääterveysaseman peruskorjaus Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkeet yhteensä Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet Meri-halikon koulun sosiaalitilat Ollikkalan päiväkodin peruskorjaus Märynummen tilaratkaisut Kirkonkylän (Perniö) koulun peruskorjaus Sirkkulan koulun peruskorjaus Perniön yhteiskoulun kotitalousluokka Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet yhteensä

9 Selitys Kust.yht. LTK 2018 KH 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Vapaa-ajan palvelujen hankkeet Urheilupuiston pukuhuone ja huoltorakennus Elektroniikkamuseon kehittäminen Veturitallin toimitilan laajennus Vapaa-ajan palvelujen hankkeet yhteensä Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet Moision koulun korjaukset Palovaroitinlaitteistojen ajantasaistaminen Keittiöiden saneeraustyöt Energiasäästökorjaukset Kiinteistöjen hälytysjärjestelmät Keskuskeittiön saneeraus Sisäilmakorjaukset Teatteritalon vesikaton uusiminen Suojeltujen ja SAMU-rakennusten korjaukset Tupurin koulun lämmitysjärjestelmän muutos Perniön liikuntahallin valaistuksen uusinta Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä

10 Selitys Kust.yht. LTK 2018 KH 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Vapaa-ajan palvelujen hankkeet Urheilupuiston skeittiparkki Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen Tupurin kuntoilu- ja frisbeegolf Vapaa-ajan palvelujen hankkeet yhteensä Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet Kaava-alueet Kokoojakatu Tupuri - MT Tavolan alue, Halikko Uudet kaava-alueet Liikenneväylät Uusien alueiden asfaltointi Uudelleen päällystettävät kadut Katuinfran saneeraus Liikenneturvallisuuskohteet Katujen kuivatus Huonokuntoiset jalkakäytävät ja kevyenliik.väylät Salonkadun kiertoliittymä Jäänpidätysrakenteet Keskustojen kehittäminen Lanskalantien liittymä Teijont Meriniityn katuympäristön parantaminen Olemassa olevien aluiden saneeraus Muu katurakentaminen Perniöntien saneeraus Helsingintien-Otsonkatu kiertoliittymä Kaukurintien varren klv:n rakentaminen Uutelan sillan uusiminen Halikossa

11 Selitys Kust.yht. LTK 2018 KH 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Katuvalaistus Uuden katuvalaistuksen rakentaminen Katuvalaistuksen saneeraus yhdessä Lounea/Caruna Katuvalaistuksen saneeraus (SpNa) Yhteistyöhankkeet ELY:n kanssa Muut yhteishankkeet ELY:n kanssa Puistot Uudet ja kunnostettavat puistot Perhepuiston peruskunnostus Salonjoen rantapuistojen viherrakentaminen Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä KONEET JA KALUSTO Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet Koulun pihojen leikkivälineiden uusiminen Päiväkotien pihojen leikkivälineiden uudiminen Perniön Kirkonkylän koulun kalusteet Perusopetuspalvelujen yhteiset Toinen aste ja vapaa sivistystyö Varhaiskasvatuspalvelujen irtain Nuorisotilojen irtain Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet yhteensä

12 Selitys Kust.yht. LTK 2018 KH 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Vapaa-ajan palvelujen hankkeet Liikuntapalvelujen irtain Lähikirjastojen automatisointi Kirjaston sähköisten palvelujen kehittäminen Kirjaston kalusteet Museopalvelujen MuseoPlusRia Vapaa-ajan palvelujen hankkeet yhteensä Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet Ravitsemispalvelut Yleisten alueiden ylläpito kehittäminen Tilapalvelukeskus Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä Koneet ja kalusto yhteensä

13 Selitys Kust.yht. LTK 2018 KH 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 VESIHUOLTOLAITOS Kiinteät rakenteet ja laitteet Uusien alueiden vesihuolto Uusien kaava-alueiden vesihuolto Vesihuollon saneeraus Vesijohtoverkoston saneeraus Viemäriverkoston saneeraus Vesijohtoverkoston uv-laitteet Vesilaitoksen automaatiojärjestelmä Vedenottamot Pumppaamoiden saneeraus Karjaskylän vesihuollon saneeraus Märyn vesijohto Keskusjätevedenpuhdistamon saneeraus Pullassuon vedenkäsittelylaitos Kärkän vedenlaadun parantaminen Haja-asutusalueiden vesihuolto Halikko-Hajala vesihuolto Salo-Muurla vesihuolto Kukinhuoneenharjun pohjavesitutkimus Viemäriverkoston laajennus toim-alueiden l Kaukola-Tuohittu vesihuolto Mathildedalin vesihuollon turvaaminen Kisko-Muurla vesihuolto Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä

14 KIITOS