LULTK 60/2016 Sairaanhoitoalueen kuukausiraportti tammi-lokakuulta 2016 on liitteenä 1.

Transkriptio

1 LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA TAMMI-LOKAKUU 2016 LULTK 60/2016 Sairaanhoitoalueen kuukausiraportti tammi-lokakuulta 2016 on liitteenä 1. Toiminta HUS Raaseporin sairaalan toimintavolyymi on ollut viimevuotista alhaisempi. Oman pal velutuotannon volyymi on laskenut 0,8 %. Ilman laa jen tu neen yhteispäi vystyksen vai kutuksia palve lutuotanto on laskenut vii me vuodesta 7,5 %. Pienemmän tuotantovolyymin ja alhaisemman hinnoittelun vuoksi myös toimintatuotot ovat pienemmät. Oman pal ve lu tuo tan non tuo tot ovat 7,9 % eli 2,7 milj. eu roa vii me vuotista pie nem mät. Seuraavassa taulukossa on esitetty tämän vuoden toimintavolyymin toteuma tuotteittain sekä vuoteen 2015 että talousarvioon 2016 nähden: Muutos TA 1-10 TA-toteuma LUSA / lkm / Hoitopäivätuotteet ,0 % ,1 % NordDRG-tuotteet ,7 % ,9 % Käynnit käyntityypin mukaan ,0 % ,8 % Siirtoviivehoitopäivät ,7 % 0 Tk-hoitopäivät ,9 % ,2 % Terveyskeskuspäivystys ,1 % ,5 % Oma palvelutuotanto ,8 % ,6 % Käyntien määrä on laskenut viime vuodesta 7 %. Käynnit ovat vähentyneet etenkin Län si-uudenmaan kuntien osalta. Käyntimäärät käyntityypeittäin tammi-lokakuulta 2016 ja 2015: LUSA / lkm Ensikäynnit ,2 % Uusintakäynnit ,5 % Muut käynnit ,8 % Päiväsairaanhoitokäynti ,9 % Hoitopuhelut ,4 % Konsultaatiot ,7 % Päivystyskäynnit ,3 % Yhteensä ,0 % Uusintakäyntejä on ollut vajaat 850 vähemmän kuin viime vuonna. Etenkin kirurgian (-10,4 %), nais tentautien (-20,4 %) ja lastentautien (-27 %) uusintakäynnit ovat vähenty neet. Koska leikkausten määrä on vähentynyt (-8,3 %), ovat myös kirur gian erikoisalan uusintakäynnit vähentyneet. Naistentautien eri koisalalla ovat hoitomuodot muuttuneet ja se on vähentänyt uusintakäyn tien tarvetta. Lastenosasto suljettiin kesällä 2015 ja osa lapsista hoidetaan nyt Jorvin sairaalassa, mikä on johtanut volyymin pienenemiseen Län si-uudenmaan sairaanhoitoalueella. Lastentautien erikoisalalta on lisäksi siirretty lapsipo tilaiden hoitoa mahdollisuuksien mukaan perusterveyden huollon puolelle. Näiden toimenpiteiden seurauksena on yksittäisten hoi dettujen lapsipotilai den määrä vähentynyt sairaanhoitoalueella

2 vii me vuodes ta 165 potilaalla. Tuotteiden määrä on pediatrian erikoisalalla laskenut 13,5 % ja laskutus 17,4 % (0,45 milj. euroa). Päivystyskäyntien väheneminen selittyy yhteispäivystyksen laajenemisella. Erikoissai raanhoidon päi vystyskäynneistä on ollut siirtymää terveyskeskuspäivystys käynteihin yh teispäivystyksen laajennuttua marraskuussa 2015 ympärivuo rikautiseksi 24/7. TK-päivystyskäyntien ja erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien määrät eri kuukausina 2015 ja 2016: Lähetteet ja jonot Lähetteiden määrä on vähentynyt viimevuodesta, eniten ovat vähentyneet terveyskes kuksista saapu neet lähetteet (-8,1 %). Lähetteet yksityisiltä terveysasemil ta ja yksityisistä sairaaloista ovat sitä vastoin lisääntyneet (1,6 %). Sairaa lan jäsenkunnista elektiivisiä lähetteitä on saapunut hieman viimevuotista enemmän (+1,7 %). Kasvua on ollut lähinnä medisiinisillä erikoisaloilla, mm. neurologiassa. Pääkaupunkiseudulta saapuneet lähetteet ovat vä hentyneet rajusti viime vuotisesta (-18,3 %); määrä oli alkuvuodesta suurin piirtein viime vuoden tasolla, mutta on laskenut rajusti keväästä lähtien. Pääkaupunkiseudulta Raaseporin sairaalaan kirjoitetut lähetteet ovat pää asiassa kirurgian eri koisalan lähetteitä. HUS Raaseporin sairaalassa ei yleensä ole jonossa potilaita, jotka ovat odottaneet hoitoon pääsyä osastolle yli kuusi kuu kautta. Yksittäisten potilaiden kohdalla odotusai ka saattaa jos kus venyä pi temmäksi, mutta silloin kyse on yleensä potilais ta, jotka on siirretty jonkun toisen sairaalan jonosta Raaseporin sairaalaan siinä vaiheessa, kun hoidon järjestämiselle säädetty määräaika on kulumassa umpeen. Tällä hetkellä ( ) hoitoon pääsyä osastolle yli kuusi kuukautta odotta neita potilaita ei ole Raaseporin sairaalassa yh tään. Polikliiniseen hoitoon pääsy tulee järjestää 90 päivän kuluessa. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalu eella polikliiniseen hoitoon yli 90 päivää odottaneita potilaita on tällä hetkel lä 21. Suhteellisen pitkät odotusajat johtuvat siitä, ettei sairaalalla ole käy tettävissään eräiden alojen erikoislääkäreitä siinä määrin kuin olisi tarpeen.

3 Tuottavuus HUS:ssa somatiikan tuottavuutta mitataan kahdella tavalla: suhteutta malla DRG-pisteet henkilötyövuosiin ja suhteuttamal la DRG-pisteet kokonaiskustannuksiin. Tuottavuus sairaanhoitoalueittain käy ilmi seuraavasta taulukosta. Taulukosta näkyy, että Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalu een tuotavuus on heiken ty nyt vii me vuo des ta. Henkilötyön tuottavuus on heikentynyt, henkilötyö vuo sia on teh ty suurin piirtein yhtä paljon kuin viime vuonna, mutta DRG-piste ker ty mä on pienempi. DRG-pisteet laske taan toimenpitei den perus teella niin, että mo nimutkaisis ta toimenpiteistä kertyy pisteitä enem män ja hel pom mista vä hemmän. HUS Raaseporin sairaalan viimevuotista pienempi DRG-piste kertymä ei kuitenkaan johdu pääasiassa siitä, että sairaalassa olisi tehty helpompia toimenpiteitä, vaan toi menpiteitä on tehty vähemmän. Koska henkilöstö määrä on kuiten kin ollut lähes sama, on tuottavuus hei kompi. DRG-pistekustannuksella tarkasteltuna HUS Raaseporin sairaalan tuot tavuus on hieman viime vuotista hei kompi. Sairaala on kuitenkin onnistunut kar si maan kus tan nuksia ja siksi DRG-piste kustannus on nous sut vain 0,7 eu roa/piste, vaik ka toimintavo lyymi on laskenut. Henkilöstö Henkilötyövuosien määrä on viime vuoden tasolla (291 htv). Määräaikaisista palvelus suhteista on kui tenkin tapahtunut siirtymää vakinaisiin palvelussuhteisiin; määräaikaisten tekemät henkilötyövuodet ovat vähentyneet 10,5 %. Tämä johtuu siitä, että sairaalaan perustettiin viime vuonna uusia ns. sissi-va kansseja, joiden avulla on tarkoitus vähentää tilapäisten sijaisten käyttöä. Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet viime vuodesta 11,2 %. Sairauspoissaolot ovat li sääntyneet hen kilöä kohti yhdellä päivällä; viime vuonna sai rauspoissaolo ja oli 9,2 päi vää/hlö, tänä vuonna vastaava luku on 10,2 päivää/hlö. Henkilötyötunnin hinta on laskenut viime vuodesta 1,2 %. Henkilötyötunnin hinta laske taan välittö mien palkkakulujen perusteella. Koska varsinaiset palkkakulut ovat viime vuotista pienemmät, on myös henkilötyötunnin hinta alhaisempi. Varsinai set palkkakulut ovat myös budjetoitua pienemmät, henkilösivukulut ylittävät kuitenkin budjetoidun, joten henkilöstötalousarvio ylitetään 1,7 %. Talous

4 HUS Raaseporin sairaalan tulos on kymmenen kuukauden jälkeen 2,7 milj. euroa alijäämäinen; alijäämä on 1,2 milj. euroa budjetoitua suurempi. Alijäämä johtuu siitä, että toimintatuotot ovat olleet alhaisten toimintavolyymien vuoksi odotettua pienemmät. Sairaanhoitoalueen budjetoidut toimintatuotot 2016 ja toimintatuottojen toteuma tammi-lokakuulta 2016 ja 2015: Sairaanhoitoalue on onnistunut tänä vuonna alittamaan budjetoidut toimintakulunsa. Toimintakulut ovat myös viimevuotista pienemmät. Sairaala on noudattanut laatimaansa säästöohjelmaa kustannusten alentamiseksi. Esimerkiksi 23h-kirurgian osaston aukioloaikoja on tarkistettu ja leikkausvalmiudesta sunnuntaisin on luovuttu. Kulut ovat olleet jossain määrin pienemmät myös alhaisten toimintavolyymien vuoksi, esimerkiksi hoitotarvikkeita on käytetty vähemmän. Sairaanhoitoalueen budjetoidut toimintakulut 2016 ja toimintakulujen toteuma tammi-lokakuulta 2016 ja 2015: Vaikka sairaala on onnistunut pitämään kulut aiempaa alhaisempina, on alijäämä suunniteltua suurempi. Viimeisimmän ennusteen mukaan tulee alijäämä olemaan vuonna 2016 noin 3 milj. euroa. Sairaanhoitoalueen tulos on budjetoitu ns. ambulanssialennuksen vuoksi 1,8 milj. euroa alijää-

5 mäiseksi. Sitovat nettokulut ovat yksi HUS:n valtuuston hyväksymistä sitovista talousmittareista. Nettokuluihin sisällytetään kaikki sairaalan kulut ja niistä vähennetään tuo tot muilta kuin jäsenkunnilta (mm. potilasmaksut ja saatavat vakuutusyh tiöitä). Sitovat nettokulut tarkoittavat siis niitä kuluja, jotka kunnat maksa vat varsinaisesta erikoissairaanhoidosta. Länsi-Uudenmaan sairaanhoito alueen sitovat net tokulut ovat 3 % eli 1 milj. euroa alle budjetoidun ja 0,59 milj. euroa viime vuotista pienemmät. HUS HUS:n tulos on lokakuun jälkeen 1,1 milj. euroa ylijäämäinen. Tulos on budjetoitu kym meneltä kuu kaudelta 57,1 milj. euroa alijäämäiseksi. Tulos on budjetoitua parempi odotettua suuremman kysynnän vuoksi. Oma palvelutuotanto on 3,2 % suunniteltua ja 3,5 % viimevuotista suurempaa. Tästä johtuen toi mintatuo tot ovat 4,2 % eli runsaat 100 milj. euroa yli budjetoidun. Toiminta kulut ovat 2 % eli 47 milj. euroa yli budjetoidun. Päätösesitys Lautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi. Päätös Hyväksyttiin. Perusteet HUS-Total Lisätietoja Controller Anna Lindqvist, puh , anna.c.lindqvist@hus.fi