TILINPÄÄTÖS 2012 Yleistä Väestö Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. Ikärakenne 31.12.2011 (vuoden 2012 tietoja ei vielä ole saatavissa) Ikä Henkilöä 2011 % alle 7 v. 844 8,7 % 7-25 v. 2 089 21,6 % 26-65 v 5 246 54,2 % 66-84 v. 1 342 13,9 % yli 85 v. 161 1,7 % Yhteensä 9 682 100,0 % Työllisyys (suluissa vuoden 2011 luvut) Työttömyysaste kasvoi edellisvuodesta ja oli 7,3 prosenttia (6,7). Kunta työllisti vuoden aikana palkkatuella 21 henkilöä (36). Kesäaikaan kunnan töissä oli 60 nuorta (69). Yrityksiin työllistyi 10 nuorta (11).
Henkilöstö Kunnan palveluksessa olevan henkilöstön määrä 31.12.2012 tilanteen mukaan: 2009 2010 2011 2012 +/- Vakituisissa viroissa/toimissa 386 386 391 408 +17 Määräaikaiset 44 50 47 46-1 Sijaiset 55 57 44 51 +7 Työllistetyt/oppisopimuskoul 17 26 20 18-2 Yhteensä 502 518 502 523 +21 Seuraavat uudet tai muutetut virat/toimet perustettiin: Perusturvayksikkö: etuuskäsittelijän virka 1.1.2012 alkaen kiertävän erityislastentarhanopettajan toimi 1.1.2012 alkaen kaksi lastentarhanopettajan tointa 1.8.2012 alkaen neljä päivähoitajan tointa 1.8.2012 alkaen sosiaalityön palveluesimiehen viran muuttaminen sosiaalityön johtajan viraksi 1.1.2012 alkaen kahden avoimen perhepäivähoitajan toimen muuttaminen päivähoitajan toimiksi 1.1.2012 alkaen yhden kodinhoitajan toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi 1.4.2012 alkaen yhden osastoapulaisen toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi 1.9.2012 alkaen yhden kodinhoitajan toimen muuttaminen psykiatrisen sairaanhoitajan toimeksi 1.10.2012 alkaen. Sivistysyksikkö: koulukuraattorin toimi 1.1.2012 alkaen atk-tukihenkilön toimi 1.1.2012 alkaen. Tekninen yksikkö: valvontainsinöörin virka 1.1.2012 alkaen teknisen yksikön hallintosihteerin toimen muuttaminen toimistopäällikön toimeksi 1.1.2012 alkaen.
Kokonaistalous (1 000 euroa) 2011 2012 Muutos % Taseen loppusumma 48 528 50 952 5,0 Toimintatuotot 9 359 9 970 6,5 Toimintakulut - 50 203-52 551 4,7 Verotulot 31 700 32 043 1,1 Valtionosuudet 10 560 10 265-2,8 Vuosikate 1 282-432 -133,7 Vuosikate /asukas 132-44 -133,3 Poistot -1 435-1 374-4,3 Tilikauden tulos -153-1 806 1 080,4 Tilikauden yli-/alijäämä -153-1 806 1 080,4 Investoinnit -6 723* -3 892-42,2 * Menolisäyksen aiheutti Hämeenlinnan Vesi Oy:n osakepääoman lisäys 3 133 680 euroa (pitkäaikaisia lainoja siirrettiin yhtiön osakepääomaan). Verotulot Tuloveroprosentti 19,25. Verotilitysten vertailu edelliseen vuoteen (1 000 ) TP 2011 TP 2012 Muutos % Ennakot kunnallisverosta Ennakot yhteisötuloista Kiinteistövero Edellisen vuoden maksuunpanotilitys Verovuotta aik. vuosien tilitykset Tilitykset yhteensä 29 287 1 313 1 163-2 334 2 271 31 700 30 287 961 1 532-2 507 1 770 32 043 3,4-26,8 31,7 7,4-22,1 1,1 Kiinteistöveroprosentit Hattulassa 2011 2012 Vakituiset asunnot Muut kuin vakituiset asuinrakennukset 0,35 0,70 0,40 0,80 0,75
Yleinen kiinteistövero 0,65 Lainat 1 000 TP 2010 TP 2011 TP 2012 Pitkäaikaiset lainat yhteensä 1.1. Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Pitkäaikaiset lainat yhteensä 31.12 11 743-920 14 823 14 823-1 420 17 121 17 403-2 058 19 345 Pitkäaikaiset lainat /asukas 1 534 1 768 1 990 Shekkitililimiitti 31.12. Kuntatodistukset 31.12. Kaikki lainat /asukas -4 550 0 2 005-3 674 0 2 177-4 290 1 000 2 535 Konsernilainat yhteensä 31.12. Konsernilainat /asukas 28 489 2 949 29 735 3072 33 409 3 438 Koko maan lainakanta /asukas Kanta-Hämeen lainakanta /asukas 1 957 2 373 2 037 2 415 Lyhyiden ja pitkäaikaisten lainojen määrät vuosina 2000-2012 20 000 18 000 16 000 1 12 000 10 000 8 000 6 000 2 000 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Kokonaislainamäärä Lyhytaikaiset lainat
Tunnuslukuja 2009 2010 2011 2012 Investointien tulorahoitusosuus -77 74 20-11 (=vuosikate %:ia nettoinvestoinneista) Omavaraisuusaste, % 49 49 47 41 (=oma pääoma/taseen loppusumma) Suhteellinen velkaantuneisuus, % 55 51 55 63 (=vieras pääoma/käyttötulot) Toiminnassa tapahtui seuraavia olennaisia muutoksia: Perusturva Sosiaalityö sosiaalipäivystys muutettiin maakunnalliseksi ympärivuorokautiseksi palveluyksiköksi maakunnallinen perhehoitoyksikkö Kanerva perustettiin kasvatus- ja perheneuvontapalvelut järjestettiin Hattulassa 1.4. alkaen työpaja siirtyi perusturvan alaisuuteen ja sen toiminnan laajentamiseksi sinne sijoitettiin yksi ohjaaja lisää huostaan otetut lapset sijoitettiin pääsääntöisesti perhehoitoon seudullinen Työn paikka hanke käynnistyi Vanhustenpalvelut perustettiin Kuntonurkka Punojanportin palvelukeskukseen ja ikäihmisille järjestettiin liikunta- ja kuntosaliryhmätoimintaa Varhaiskasvatus Päivähoito Mukana-palvelun käyttöönotto; mobiili kirjaus päiväkodeissa (perhepäivähoidossa käyttöönotettu jo 2011) Tiitiäisen II vaihe; Viiriäisen ryhmät otettiin käyttöön elokuussa 2012 Myllytontun päiväkoti lakkautettiin kesäkuussa 2012. Sivistystoimi Hattulassa siirryttiin 1.8. alkaen toteuttamaan perusopetuslain 8a luvun mukaisesti koululaisten ilta-päiväkerhotoimintaa sekä perusopetuslain muutoksen (642/2010) mukaista kouluohjaajatoimintaa kunnan omana toimintana. Aikaisemmin ohjaajia ei ollut kaikilla kouluilla ja iltapäivätoiminta ostettiin ulkopuoliselta toimijalta (4H). Investoinnit Investointitulot Investointiosan tuloksi kirjatut 85 011 euroa, muodostuivat pelkästään maan myynneistä. Myyntihinnan mukaan kiinteän omaisuuden myynneistä saatiin 435 043 euroa. Myynneistä kirjattiin tuloslaskelmaan myyntivoittoja muihin toimintatuottoihin 350 033 euroa. Investointimenot Varsinaisessa talousarviossa menot olivat 4 52 euroa. Valtuusto teki keväällä talousarviomuutokset, joilla menoja lisättiin 90 000 eurolla, 30 000 euroa Parolan rampin
alueen kunnallistekniikan suunnittelua varten ja 60 000 euroa Pappilanniemen öljysäiliöiden poistosta aiheutuviin kustannuksiin. Investointimenojen toteutuma oli 3 891 705 euroa. Osuus kokonaismenoista oli 6,6 % (vuonna 2011 11,2 %). Kiinteän omaisuuden ostoon käytettiin 417 158 euroa. Suurimmat maakaupat kohdistuivat Merven teollisuusalueen laajentamisalueeseen. Hattulan Biolämpö Oy:lle maksettiin 29.6.2011 allekirjoitetun lämmöntuottosopimuksen perusteella Tuulia-kodin liittymismaksua 48 000 euroa ja 4.7.2011 allekirjoitetun lämmöntuottosopimuksen perusteella Pappilanniemen ent. sairaalan liittymismaksua 58 000 euroa. Kaukolämpöasiaa on käsitelty kunnanhallituksessa 14.3.2011/69, 6.6.2011/159 ja 20.6.2011/175 sekä valtuustossa 24.8.2011/44. Asiasta tehtiin valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joka 27.11.2012 hylkäsi valituksen. Valitus etenee kuitenkin vielä Korkeimpaan hallintooikeuteen. Suurimmat talonrakennushankkeet olivat Tiitiäisen päiväkodin 2. vaiheen rakentaminen Nuorisotalon ja Parolan koulun julkisivujen kunnostus Pappilanniemen lämpöremontti. Kunnallistekniikan merkittävimpiä investointeja olivat Merven Kotirinteen alueen kunnallistekniikan rakentaminen Yllitty Katinala-kaavatien rakentaminen Parolan rampin alue. Irtaimen omaisuuden suurimmat hankinnat olivat Viiriäisen (Tiitiäisen laajennusosa) ensikertainen kalustaminen Perusterveydenhuollon laitehankinnat Parolan lukion opetustekniikan ajantasaistaminen Keskuskeittiön vanhan pakettiauton vaihto uuteen.
HATTULAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2012 Asukasluku 31.12.2012 9 717 (+37) Veroprosentti 19,25 2012 2011 milj./ /asukas milj./ /asukas verotulot 32,0 31,7 valtionosuudet 10,6 10,6 nettoinvestoinnit 3,8 6,5 poistot 1,4 1,4 vuosikate poistoista, % 31 89 vuosikate -0,4-44 1,3 132 lainat 24,6 2 535 21,0 2 177 tilikauden tulos -1,8-0,1