Tilinpäätös Minna Uschanoff

Transkriptio

1 Tilinpäätös Minna Uschanoff

2 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken työttömyysaste nousi 1,6 prosenttiyksikköä Pientaloasuntoja valmistui 51 kpl Uusia yrityksiä perustettiin 44 kpl Tilikauden tulos oli euroa alijäämäinen, tilikauden alijäämä tilinpäätössiirtojen jälkeen oli euroa Verotulojen kasvu oli 10,5 % Lainakanta kasvoi 8,1 milj. euroa, omavaraisuusaste laski 64,0 %:iin Lainakanta vuoden 2013 lopussa euroa/asukas, ilman lunastushallisaamisia ja konsernitilivelkaa euroa/asukas

3 Valkeakosken ja Etelä-Pirkanmaan väestönmuutos Vuosi Muutos Yhteensä Valkeakoski VLK, nettomuutto Etelä- Pirkanmaa Etelä-Pirkanmaa Valkeakoski Asukasluku 2013 Asukasluku Lähde: Tilastokeskus

4 Väestönmuutokset Valkeakoskella Syntyneiden enemmyys Kokonaisnettomuutto

5 Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos % 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0 5,3 4,1 4,4 3,4 2,9 2,8 1,8 2,0 0,3-1, ,5-1,4 Lähde: Tilastokeskus

6 Työttömyysaste % ,6 13,0 12,6 13,1 13,0 12,4 11,1 10,4 16,1 13,0 12,8 12,9 14, Valkeakoski Pirkanmaa Koko maa Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö

7 Työttömyys Valkeakoskella Työttömät yht. Nuoret Pitkäaikaistyöttömät Työttömyysaste %, keskiarvo 13,0 12,4 11,1 10,4 14,5 13,5 12,2 12,0 12,4

8 Verotulot ja valtionosuudet Verotulojen jakautuminen verolajeittain euroa Muutos % Kunnallisvero ,9 Kiinteistövero ,4 Yhteisövero ,4 Valtionosuudet 1000 euroa 2013 Peruspalveluiden valtionosuus Verotuloihin perustuva tasaus Järjestelmämuutoksen tasaus 30 Yhteensä ,5 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet Yhteensä Verotulojen kehitys Yhteisövero Kunnallisvero

9 Toimeentulotuki ja työmarkkinatuen kuntaosuus TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 Perustoimeentulotuen valtionosuudet ja takaisinperintä (tulo) Toimeentulotukimenot Työmarkkinatuen kuntaosuus (meno)

10 Veroprosentit 2013 (suluissa koko maan keskiarvo) Tuloveroprosentti 19,75 (19,38) Yleinen kiinteistöveroprosentti (0,60-1,35) Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti (0,32-0,75) Muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti (Vak.as. + 0,60, maksimi 1,35) 1,10 (0,92) 0,40 (0,41) 1,00 (1,03) Voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti (1,00-3,00) 2,85 (2,81)

11 Maankäyttö Hankittu maata/ha 13,9 77,8 216,3 10,7 178,6 9,0 24,4 75,0 27,1 20,9 Luovutettu pientalotontteja/kpl Luovutettu kerrostalotontteja/kpl Luovutettu teollisuustontteja/m Myönnetty rakennuslupia (uudisrakennuksiin) Valmistunut uudisrakennuksia

12 Toimintatuotot ja toimintakulut Muutos% TOIMINTATUOTOT (1 000 euroa) ,3 Myyntituotot ,8 Maksutuotot ,1 Tuet ja avustukset ,9 Muut toimintatuotot ,2 Valmistus omaan käyttöön ,6 TOIMINTAKULUT (1000 euroa) ,2 Henkilöstökulut ,1 Palkat ja palkkiot ,5 Henkilösivukulut ,9 Palvelujen ostot ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 Avustukset ,8 Muut toimintakulut ,4 TOIMINTAKATE ,7

13 Tuloslaskelma euroa Muutos % Toimintatuotot , ,1 Valmistus omaan käyttöön ,6 0 Toimintakulut , ,0 Toimintakate , ,3 Verotulot , ,6 Valtionosuudet , ,7 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut ,8-1,1-16,2 155,6 TA Vuosikate , ,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,6 Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos , ,4 Tilinpäätössiirrot , ,1 Tilikauden ylijäämä , ,7 t1 t2 Tot. % 47,2 102,0 61,1 28,0

14 Rahoituslaskelma euroa Muutos% Toiminnan rahavirta Vuosikate ,6 Satunnaiset erät, netto Tulorahoituksen korjauserät ,7 Investointien rahavirta Investointimenot ,3 Rahoitusosuudet investointeihin ,9 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ,2 Toiminnan ja investointien rahavirta ,6 Rahoituksen rahavirta Antolainasaamisten vähennykset ,8 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,4 Muut maksuvalmiuden muutokset ,0 Rahoituksen rahavirta ,9

15 Tulos- ja rahoituslaskelman tunnuslukuja Toimintatuotot/Toimintakulut % ,0 18,6 Vuosikate/Poistot, % Vuosikate, euroa/asukas Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate Kassan riittävyys, pv 82, ,2 38,0 1, , ,2 13,0 0,4 20

16 Vuosikate, poistot ja investoinnit Vuosikate Investointien omahankintamenot Poistot

17 Milj. euroa Milj. Lainakanta Lainakanta Lainakanta ilman lunastushalleihin sitoutunutta pääomaa ja konsernitilivelkaa 23,2 34,2 29,2 30,0 40,1 41,6 30,7 34,8 43,0 19,4 16,1 10,6 18,6 22,7 26,1 19,3 22,7 29,4

18 Hallintokeskuksen henkilötyövuodet Vakituiset 56,6 52,9 54,6 50,9 52,9 52,9 51,1 53,1 52,7 53,1 Määräaikaiset 4,9 4,1 1,6 2,3 1,2 0,0 3,9 1,5 1,3 1,7 Työllistetyt 2,3 1,3 1,3 0,9 0,0 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 YHTEENSÄ (A) 63,8 58,3 57,5 54,1 54,1 53,3 55,2 54,6 54,0 54,8 Seudullisista palveluista aiheutuneet muutokset Tietohallinto Puhelinkeskus 2,0 2,0 2,0 2,0 0,9 YHTEENSÄ (B) 2,0 2,0 2,0 2,9 3,0 2,8 2,9 2,9 2,8 2,8 EROTUS (A-B) -Muutos ed. vuoteen % -Kumulatiivinen muutos % 61,8-4,0-4,0 Hallintokeskuksen ulkopuoliset Asuntomessut Seutuhallinto Kh/vakituiset Kh/määräaikaiset 3,0 0,1 56,3-8,9-12,6 2,9 0,4 55,5-1,4-13,8 0,3 0,4 2,9 0,6 51,2-7,7-20,5 2,1 1,6 3,0 0,5 2,0 1,0 51,1-0,2-20,6 3,8 1,0 3,0 0,5 1,9 0,9 50,5-1,2-21,6 4,4 1,0 3,0 0,7 2,0 0,9 52,3 3,6-18,8 0,0 1,0 2,9 0,1 2,0 0,9 51,7-1,1-19,7 1,0 2,8 1,2 1,9 0,9 51,2-1,0-20,5 0,9 2,9 1,1 1,9 0,9 52,0 1,6-24,0 KH YHTEENSÄ 66,9 61,6 61,7 61,3 62,4 62,4 59,2 59,6 58,9 59,2 0,9 3,3 0,2

19 Sairauspoissaolot (päivää/henkilötyövuosi) Koko kaupunki 24,4 24,4 23,6 23,5 22,9 18,7 18,6 16, ,0 10,9 9,4 6,3 23,1 22,0 22,9 18,7 15,5 16,6 14,0 12,0 27,0 22,8 18,2 16,6 10,5 9,9 6,9 5,7 26,1 23,0 22,7 17, Keha Sote Kopeke Sike Linuke Teke

20 1000 euroa Vuosikate Vuosikate poistoista % Konserniemon talous Verotulotasaus Satunnaiset erät Tilikauden ylijäämä/ alijäämä Lainakanta Omavaraisuusaste % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , milj. euroa Tilikauden/ed. tilikausien ylijäämä Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Pakolliset varaukset

21 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % ,0 67,8 Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 euroa Kertynyt yli-/alijäämä euroa/asukas Lainakanta , 1000 euroa Lainakanta , euroa/asukas Lainasaamiset

22 Konsernitulos- ja -rahoituslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut % ,2 48,9 Vuosikate/Poistot, % Vuosikate, euroa/asukas Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate Kassan riittävyys, pv 95, ,5 52,0 1, , ,4 36,5 1,2 21

23 Konsernitaseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % ,0 54,3 Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 euroa Kertynyt yli-/alijäämä euroa/asukas Konsernin lainakanta , 1000 euroa Konsernin lainat, euroa/asukas Konsernin lainasaamiset ,1000 euroa 47, ,