KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

Transkriptio

1 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio. Kunta on toimija, joka tunnetaan yritteliäisyyttä, puhdas ja turvallista elinympäristöä sekä koulutusta ja kulttuuria tukevista palveluistaan. Toiminta-ajatustaan kunta toteuttaa omana kuntayksikkönään ja tarvittaessa yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

2 Tarkoitus ja tehtävä Kiikoisten kunnan tarkoituksena on tarjota elinvoimainen, viihtyisä ja turvallinen asuin-, työ- ja vapaa-ajan ympäristö. Kunnan tehtävänä on edistää kunnan ja sen asukkaiden hyvinvointia sekä huolehtia erityistoimialallaan niistä tehtävistä, jotka kunnalle on säädetty tai määrätty. Tehtäviä hoidettaessa erityistä huomiota kiinnitetään tuloksellisuuteen, taloudellisuuteen ja vaikuttavuuteen. Yleistavoitteet Onnellinen, tyytyväinen kuntalainen Viihtyisä, terveellinen asuinympäristö Palveluvarustukseltaan ja toimeentuloedellytyksiltään riittävät mahdollisuudet tarjoava kunta Riittävä väestöpohja Monipuolinen väestö- ja elinkeinorakenne Hyvä kuntaimago Vakaa, kestävä kuntatalous

3 Perustietoja kunnasta Väestö ( ) Ikäjakauma: v. 16,7 % v. 57,7 % - yli 64 v. 25,6 % Elinkeinorakenne 24: - alkutuotanto 17,7 % - teollisuus 22,9 % - palvelut 52, % - muu tai tuntematon 7,5 % Työpaikkaomavaraisuus noin 73 % Työttömyysaste keskimäärin 1,7 % 26 (13,6 % 25) Huoltosuhde yli 1,9 (työvoiman ulkopuolella + työttömänä / työlliset) KUNNAN ASUKASLUKU VUOSI

4 KUNNAN ASUKKAIDEN IKÄJAKAUMA yli 64-vuotiaita 25,6 % -14 -vuotiaita 16,7 % vuotiaita 11,3 % vuotiaita 28,3 % vuotiaita 18,2 % Väestönmuutokset 26 syntyneet 12 kuolleet 2 tulomuutto 75 lähtömuutto 49 nettomuuttovoitto + 26 kokonaismuutos + 18

5 KUNNAN TYÖTTÖMYYSASTE , 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 1, 9, 8, KUUKAUSI KUNNAN TYÖTTÖMÄT MIEHET NAISET LUKUMÄÄRÄ

6 Veroprosentit 26 Tuloveroprosentti 18, Kiinteistöveroprosentit: - yleinen,55 - vakituiset asunnot,22 - vapaa-ajan asunnot,7 - yleishyödylliset yhteisöt, Taloudelliset yleistavoitteet Talouden tasapaino suunnitelmakaudella (vuosikate riittää poistoihin ja sillä katetaan myös osa investoinneista) Verotulopohjan laajentaminen (verotulot > valtionosuudet) Kustannuskehitystä vastaavat taksojen ja maksujen tarkistukset Laadukkaat, mutta yksikköhinnaltaan edulliset peruspalvelut Kunnan velkamäärän pitäminen kohtuullisella tasolla Investointien jaksottaminen

7 Kunnan kehittämisen painopisteet vuosina Kuntalaisten hyvinvoinnin turvaaminen Elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja uudet työpaikat Rakennustoiminnan tukeminen ja siihen kannustaminen Kunnan liikenteellisen sijainnin kaikenpuolinen hyödyntäminen Toimiva, tasapuolinen kuntayhteistyö Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien yhteensovittaminen Talouden tasapaino Henkilöstötavoitteet Hallintokuntarajat ylittävä henkilöstön käyttö Tarpeellisten henkilöstömitoitusten laadinta Henkilöstön täydennyskoulutus tarpeen mukaan Henkilökuntarakenteen huomioon ottavan työkykyä ylläpitävän toiminnan tukeminen

8 Kunnan henkilöstö TP 23 TP 24 TP 25 TP 26 Hallinto- ja elinkeinotoimi Perusturvatoimi Opetus- ja vapaa-aikatoimi Tekninen toimi Vakituiset yhteensä Työllistetyt 5,5 4,5 5,5 5, Projektit Yhteensä 64,5 64,5 63,5 63, HENKILÖSTÖN IKÄJAKAUMA alle IKÄ

9 HENKILÖSTÖN PALVELUSSUHTEEN KESTO alle VUOSI Kunnan organisaatio Päävastuualueet Hallinto- ja elinkeinotoimi Perusturvatoimi Opetus- ja vapaa-aikatoimi Tekninen toimi Huom. organisaatiomuutokset 25

10 Hallinto- ja elinkeinotoimi vastuualueittain Yleis- ja taloushallinto Elinkeino- ja kehittämistehtävät Metsien hoito Yksityistieasiat Hallinto- ja elinkeinotoimi yhteensä TP24 TP25 TP26 TOT-% 26 Menot ,9 Tulot ,8 Netto ,1

11 Perusturvatoimi vastuualueittain Perusturvatoimen hallinto Lapsiperheiden palvelut Ilolan vanhainkoti Muu vanhustenhuolto Muut sosiaalipalvelut Terveydenhuolto Perusturvatoimi yhteensä TP24 TP25 TP26 TOT-% 26 Menot ,1 Tulot ,1 Netto ,

12 ILOLAN VANHAINKODIN HOITOPÄIVÄT KUNNITTAIN (SIS. PIILITUPA 26) VUOSI KIIKOINEN KOKEMÄKI YHTEENSÄ ILOLAN HOITOPÄIVÄN HINNAN KEHITYS (HUOM. PIILITUPA ALOITTANUT 26, ASUMISPÄIVÄN HINTA ERIKSEEN KELTAISELLA) VUOSI

13 TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTON HOITOPÄIVÄT VUOSI ERIKOISSAIRAANHOIDON HOITOPÄIVÄT (Huom. 26 ei sis. hoitopaketteja) VUOSI

14 Opetus- ja vapaa-aikatoimi vastuualueittain Koulutoimen hallinto Perusopetus Toisen asteen koulutus Muu opetustoiminta Kirjasto- ja kulttuuritoimi Liikunta- ja nuorisotoimi Opetus- ja vapaa-aikatoimi yhteensä TP24 TP25 TP26 TOT- % 26 Menot ,9 Tulot ,5 Netto ,4

15 Tekninen toimi vastuualueittain Teknisen toimen hallinto Kiinteistötoimi Liikenneväylät ja yleiset alueet Vesihuoltolaitos Jätehuolto Rakennusvalvonta Pelastustoimi Tekninen toimi yhteensä TP24 TP25 TP26 TOT- % 26 Menot ,8 Tulot , Netto ,7

16 Käyttötalous yhteensä TP24 TP25 TP26 TOT- % 26 Menot ,4 Tulot ,1 Netto ,5 KUNNAN TOIMINTAKULUT PÄÄVASTUUALUEITTAIN 26 (MYÖS SISÄISET ERÄT) Opetus- ja vapaaaikatoimi 12 % Hallinto- ja elinkeinotoimi 9 % Tekninen toimi 9 % Perusturvatoimi 7 %

17 KUNNAN TOIMINTAKULUT VASTUUALUEITTAIN 26 Jätehuolto Metsien hoito Koulutoimen hallinto Liikenneväylät ja yleiset alueet Muu opetustoiminta Rakennusvalvonta Teknisen t oimen hallint o Yksityistieasiat Kirjasto- ja kulttuuritoimi P elast ust oimi Vesihuoltolaitos Liikunta- ja nuorisotoimi P erust urvat oimen hallint o Elinkeino- ja kehittämistehtävät Muut sosiaalipalvelut Lapsiperheiden palvelut Kiint eist öt oimi Yleis- ja t aloushallint o Muu vanhustenhuolto Perusopetus Ilolan vanhainkoti Terveydenhuolto KUNNAN TOIMINTATUOTOT PÄÄVASTUUALUEITTAIN 26 (MYÖS SISÄISET ERÄT) Hallinto- ja elinkeinotoimi 7 % Opetus- ja vapaaaikatoimi 3 % Tekninen toimi 2 % Perusturvatoimi 7 %

18 KUNNAN TOIMINTATUOTOT VASTUUALUEITTAIN 26 Teknisen toimen hallinto Liikenneväylät ja yleiset alueet Jätehuolto Kirjasto- ja kulttuuritoimi P erusturvatoimen hallinto Liikunta- ja nuorisotoimi Rakennusvalvonta Muut sosiaalipalvelut Yleis - ja taloushallinto Metsien hoito Perusopetus Elinkeino- ja kehittämistehtävät Lapsiperheiden palvelut Vesihuoltolaitos Muu vanhustenhuolto Kiinteis tö to im i Ilolan vanhainkoti KUNNAN KOKONAISMENOT 26 Antolainasaamisten lisäykset % Pitkäaikaisten lainojen vähennys 3 % Pys yvien vas taavien hyödykkeiden investoinnit 6 % Korkokulut % Muut rahoituskulut % Satunnaiset kulut % Toimintakulut 91 %

19 KUNNAN KOKONAISTULOT 26 Oman pääoman lisäys % Satunnaiset tuotot % Valtionosuudet 4 % Korkotuotot % Toimintatuotot 18 % Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntituotot 2 % Muut rahoitustuotot % Antolainasaamisten vähennykset % Rahoitusosuudet investointeihin 1 % Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 % Verotulot 36 % Tuloslaskelma TP23 TP24 TP25 TP26 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotuotot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Poistoeron muutos 1.28 Varausten muutos Rahastojen muutos -223 Tilikauden yli-/alijäämä

20 KUNNAN VUOSIKATTEEN JA TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄN KEHITYS Vuosikate Tilikauden yli-/alijäämä KUNNAN TULOSLASKELMAN TUOTOT LAJEITTAIN 26 Satunnaiset tuotot, Poistoeron vähennys 1 27,49 Rahoitustuotot 43 38,53 Toimintatuotot ,93 Verotuotot ,6 Valtionosuudet ,, 5, 1, 1 5, 2, 2 5,

21 KUNNAN TULOSLASKELMAN KULUT LAJEITTAIN 26 Rahoituskulut ,18 Tilikauden alijäämä ,99 Poistot pysyvien vastaavien hyödykkeistä , ,9 Toimintakulut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Verotulot ja valtionosuudet TP23 TP24 TP25 TP26 Verotulot Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Koiravero Verotulot yhteensä Valtionosuudet Sosiaali- ja terveystoimi Opetus- ja kulttuuritoimi Yleinen Valtionosuudet yhteensä

22 KUNNAN VEROTULOJEN KEHITYS VUOSI Kunnallisvero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta KUNNAN VALTIONOSUUSKEHITYS (SISÄLTÄÄ VEROTULOTASAUKSEN) VUOSI Sosiaali- ja terveystoimi Opetus- ja kulttuuritoimi Yleinen valtionosuus

23 Tuloslaskelman tunnusluvut TP23 TP24 TP25 TP26 Toimintatuotot/ Toimintakulut % 21, 2, 23,2 2,1 Vuosikate % poistoista 24,3 36,6 64,5 51,9 Vuosikate /as Verotulot /as Valtionosuudet /as Asukasmäärä Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma Liikevaihto Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liikeylijäämä/-alijäämä Rahoitustuotot ja kulut Tilikauden yli-/alijäämä TP24 TP25 TP

24 Investoinnit 26 Bruttoinvestoinnit Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntituotot Nettoinvestoinnit Bruttoinvestoinnit 26 Vuolteen kunnallistekniikka jatkohanke Purpuripuiston inforakennushanke Halmesmäen alueen tiet Halmesmäen alueen vesijohto Halmesmäen alueen viemäröinti Kantatien tievalaistus Maa-alueiden hankinta 3.98

25 Bruttoinvestoinnit 26 (jatkoa) Kuntayhtymä Ilola 16.5 Sastamalan perusturvaky Asunto- ja kiinteistöosakkeet 2.8 Osuuskunta Metsäliitto 489 Vammalan ammattikoulu ky 142 Rahoitusosuudet investointeihin Vuolteen teollisuusalueen kunnallistekniikka jatkohanke Purpuripuiston inforakennushanke Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynti

26 KUNNAN PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN INVESTOINNIT JA VUOSIKATTEEN RIITTÄVYYS Käyttöomaisuusinvestoinnit Nettoinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Vuosikate KUNNAN VUOSIKATE JA PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN POISTOT VUOSI Vuosikate Poistot

27 Rahoituslaskelma Vuosikate Pysyvien vastaavien hyödykkeiden investoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntituotot Nettoinvestoinnit Antolainojen lisäykset Antolainojen vähennykset Pitkäaik. lainojen lisäykset Pitkäaik. lainojen vähennykset Rahavarojen muutos TP23 TP24 TP25 TP Rahoituslaskelman tunnusluvut TP23 TP24 TP25 TP26 Investointien tulorahoitus % Pääomamenojen tulorahoitus % Lainanhoitokate 74,8 58, 2,8 23,2 318,6 67,4 14,6 69,2 53,9,4,9,7

28 Taseen loppusumma KUNNAN TASEEN PÄÄOMARAKENNE Pitkäaikainen vieras pääoma 8 % Lyhytaikainen vieras pääoma 14 % Poistoero ja varaukset 1 % Toimeksiantojen pääomat 1 % Peruspääoma 56 % Muu oma pääoma 2 % Lainamäärä TP23 TP24 TP25 TP26 Pitkäaikaiset lainat yhteensä Pitkäaikaiset lainat /asukas Konsernilainat / asukas Asukasmäärä

29 KUNNAN LAINAT JA RAHAVARAT VUOSI Rahavarat yht. Lainat yht. KUNNAN LAINAT JA RAHAVARAT ASUKASTA KOHTI VUOSI Kassavarat /as Lainat /as

30 Konsernitase KUNNAN KONSERNITASEEN PÄÄOMARAKENNE Lyhytaikainen vieras pääoma 17 % Vähemmistöosuus % Pitkäaikainen vieras pääoma 16 % Peruspääoma 45 % Toimeksiantojen pääomat 1 % Muu oma pääoma 19 % Poistoero ja varaukset 2 % Plussat ja miinukset Asukasluku kasvoi Palvelut säilyivät ennallaan ja hyvinä Tuloveroprosentti ennallaan Verotulot kasvoivat Kehittämiseen panostettu Merkittäviä investointeja toteutui Vt 11 ja kt 44 risteysalueen kehittyminen Alijäämäinen tilinpäätös Perusturvatoimen menojen kasvu Perusterveydenhuollon menot nousivat selvästi Ilolan menot kasvoivat Erilaisten hankkeiden työllistävyys