20.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 47 nuorisolautakunnan vuoden 2014 talousarvion lokakuun kuukausiseuranta tilanteesta 31.10.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09 816 52161 Liisa Paavola, puh. 09 816 52109 Pirjo Mutanen, puh. 050 089 5980 Nina Taipale, puh. 050 365 3431 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus nuorisopalvelujen johtaja Martti Merra merkitsee tiedoksi liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön lokakuun kuukausiseurannan tilanteesta 31.10.2014. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali Selostus 1 nuorisopalvelujen tulosyksikön seuranta tilanteesta 31.10.2014 - nuorisopalveluiden tuloskortti 2014 - nuorisopalveluiden strategian seuranta 31.10.2014 - Valtuuston neuvottelutoimikunnan pöytäkirjamerkinnät 2014, 31.10.2014 Talouden ja toiminnan kuukausiraportti viedään helmikuun lopun tilanteesta lähtien kuukausittain kaupunginhallitukselle. Kuukausiraportti sisältää ennusteen ja analyysin talousarvion toteutumisesta, siihen olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymisestä sekä mahdolliset korjaustoimenpiteet. Huhtikuun ja lokakuun kuukausiraportit sisältävät myös tulostavoitteiden ja tuottavuusohjelman toteutumistilanteen. Espoo-strategian ja tuottavuusohjelman toteutuminen Sivistystoimen toimialatasoisten tulostavoitteiden ja tavoitteiden toteutuminen
20.11.2014 Sivu 2 / 2 Resurssit ja johtaminen -näkökulman tulostavoitteet ovat toimintakatteen toteutuminen vähintään alkuperäisen talousarvion mukaisesti sekä tuottavuuden paraneminen vähintään yhdellä prosentilla. Ennusteen mukaan toimintakate toteutuu säästötoimenpiteiden ansiosta vähintään alkuperäisen talousarvion mukaisesti. Tuottavuustavoitteen arvioidaan toteutuvan tasapainotustoimenpiteiden vaikutuksesta. Asukkaat ja palvelut -näkökulman tulostavoitteet ovat koulutuspaikan, lisäopetuksen, muun koulutuksen tai työpajapaikan tarjoaminen kaikille peruskoulun päättäneille sekä Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian vaikuttavuuden paraneminen (työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen). Ns. koulutustakuu toteutuu Espoon, Kirkkonummen, Kauniaisten ja Omnian yhteistyönä. Omnian vaikuttavuus on parantunut valmistuneiden opiskelijoiden entistä paremman työllistymisprosentin ansiosta. Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys -näkökulman tulostavoitteet ovat espoolaisten koululaisten oppimistulosten sijoittuminen valtakunnallisten vertailujen kärkisijoille sekä aikuiskoulutuksen palvelukeskuksen perustaminen. Oppimistulokset saadaan loppuvuodesta, joten niihin liittyvän tulostavoitteen toteutuminen arvioidaan tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä. Aikuiskoulutuksen palvelukeskuksen perustamisen ja perustamista varten tarvittavien päätösten valmistelu on edennyt siten että kaikki valmiudet siirtymiselle ovat olemassa. Sopimus on hyväksytty kaupunginhallituksessa ja talousarvion luvut on ilmoitettu Omnialle. Sivistystoimen omat resurssit ja johtaminen -näkökulman tavoitteet liittyvät mm. palveluliiketoimen kanssa tehtäviin sisäisiin sopimuksiin, tilojen käyttöasteeseen sekä henkilöstön työhyvinvointiin. Henkilöstötavoitteet ovat toteutumassa, joidenkin osalta tiedot saadaan kuitenkin vasta v. 2015 puolella. Asukkaat ja palvelut -näkökulman tavoitteet koskevat mm. lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastustoiminnan lisäämistä, maahanmuuttajien perusopetuksen järjestämistä sekä sähköisiin ylioppilaskirjoitusiin valmistautumista. Nämä tavoitteet ovat toteutumassa pääosin. Sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen etenee hyvin, pilottikoulut on varustettu ja lukiolaisille on järjestetty kokeita yoympäristössä. Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys -näkökulman tavoitteet liittyvät mm. Opinmäen palvelukonseptin, Matinkylän palvelutorin palvelukonseptin ja Espoonlahden alueen sivistystoimen palvelukokonaisuuden suunnitteluun. Sivistystoimen omien tavoitteiden edellyttämät toimenpiteet ovat käynnistyneet kaikkien tavoitteiden osalta. Lähes kaikkien tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan. Yksittäisten tavoitteiden osalta on lähinnä aikatauluihin liittyviä haasteita. nuorisopalvelujen tulosyksikön tavoitteiden toteutuminen
20.11.2014 Sivu 3 / 3 nuorisopalveluiden tulosyksikkötasoiset tulostavoitteiden ja tavoitteiden toteutuminen nuorisopalveluiden keskeiset sekä pitkän aikavälin että vuositason kehittämistavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet on kirjattu tuloskorttiin. Strategiaprosessin mukaisesti kuluvan vuoden tavoitteiden toteutumista seurataan lautakuntatasoisesti neljä kertaa vuodessa. Resurssit ja johtaminen näkökulman pitkän aikavälin tavoitteena on, että on kehittää sekä talouden että tilojen tehokasta ja koordinoitua käyttöä. Lisäksi henkilöstön työhyvinvointiin panostetaan hyvällä johtamiselle ja esimiestyöllä. Vuoden 2014 tavoitteiden osalta esimiestyöhön ja henkilöstöön liittyviä tuloksia saadaan parhaillaan käynnissä olevan Kunta 10 - henkilöstötutkimusten kautta. Nuorisopalveluissa on aloitettu johtamisen ja esimiestyön kehittämisprojekti, jolla tähdätään erityisesti sairauspoissaolojen vähenemiseen. Käynnissä on myös selvitys johtamisen ja esimiestyön laadusta. Liikuntatilojen kunnossapidon vastuujako tilan omistajan ja vuokralaisen välillä sujuu käytännön tasolla, kiinteistökohtaisia sopimuksia ei ole tehty. Nuorisotilojen ja leirikeskusten osalta tilan omistajan ja vuokralaisen vastuujako on selvillä, olosuhteet - palvelualueen käytännön tason tuesta on suunnitelman teko aloitettu. nuorisopalveluissa on käytössään laajaa tietoa ja mittareita tiedolla johtamisen tueksi. Tulosyksikön ja palvelualueiden seurantamittaristosta ja tunnusluvuista on laadittu kuvaus sekä tulosyksikkötasoisesti että palvelualueittain. Joulukuussa tullaan arvioimaan mittareiden strategialähtöisyyttä ja priorisoimaan keskeisimmät seurattavat mittarit ja tunnusluvut. Avustusten ja vuorojen jakoperusteiden muutokset perustuvat Espoon ja sitä kautta Liikuntapalveluiden tarinaan. Muutoksen tarkoituksena on taata kaikille nuorille mahdollisuus maksuttomaan tai edulliseen harrastustoimintaan. Lisäksi estetään drop out -ilmiötä ja edistetään maahanmuuttajien kotoutumista liikunnan avulla. Muutosesityksen keskeiset periaatteet on esitelty lautakunnalle 21. 22.8 2014 ja suurille seuroille seminaarissa 16. 17.10.2014. Muutosesitystä käsitellään marraskuun lautakunnassa. nuorisopalveluiden talous- ja strategiaprosessi on kuvattu ja aikataulutettu. Talouden seurantaa tehdään systemaattisesti ja tilanteesta raportoidaan lautakunnalle suunnitellusti. Asukkaat ja palvelut näkökulman keskeisinä tavoitteina on lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastustoiminnan lisääminen, liikkumisen aktivoinnin lisääminen sekä syrjäytymisen ehkäisy. Palveluita tuotetaan laadukkaasti ja kehitetään yhdessä asukkaiden ja asiakkaiden kanssa sekä kumppanuuksia hyödyntäen.
20.11.2014 Sivu 4 / 4 Lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastustoimintamahdollisuuksien ja sosiaalisia verkostoja rakentavan toiminnan lisäämiseksi on tehty liikunta- ja nuorisopalveluissa uusia avauksia sekä kehitetty olemassa olevaa toimintaa. Liikuntapalveluiden lasten ja nuorten maksuton säännöllinen liikuntatoiminta on kartoitettu. Eri toimijoiden maksuton liikuntatoiminnan (koulujen kerhot, seurakunnat, muut toimijat) kartoitus on kesken. Liikuntapalveluiden osittain koordinoimat Wau-kerhot (1-3 luokat) sekä Muuvi-kerhot (4-6 luokat) ovat maksuttomia ja niiden määrää on pystytty lisäämään hallitusti. Kerhojen tarjoamista 7-9-luokkalaisille suunnitellaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa, työ kesken. Kesän Muuvi-lajeina olivat jalkapallo ja pesäpallo. Kesän toimintaa on arvioitu syksyn aikana ja tarkempi arviointi on vielä kesken. Syksyn lajina salibandy jatkaa ja uusina lajeina on alkanut uinti ja koripallo. Nuorisopalveluissa matalan kynnyksen harrastetoimintaan on lisätty rahoitusta. Järjestöille on tarjottu mahdollisuuksia toiminnan järjestämiseen nuorisotiloilla. Toiminnan tarjoajia ei ole löytynyt yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Alueilla on kannustettu kohdennetun pienryhmätoiminnan lisäämiseen nuorisotiloilla. Marraskuussa nuorisopalveluissa käynnistetään yhteistyöprojekti HeSetan ja kumppaneiden kanssa Sateenkaarinuorten vapaa-ajantoiminnan vahvistamiseksi. Nuorisopalvelut osoittaa toiminnalle maksuttoman tilan sekä erikseen sovitusti yhden henkilön työaikaa. Liikkumisen aktivointiin ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyviä toimenpiteitä ja harrastusmahdollisuuksia on lisätty. Ikäihmisten liikunnan osalta on tänä vuonna koulutettu Ulkoiluystäviä yhteensä 51 henkilöä. Ulkoiluryhmiä on lisätty senioreitten liikunta-aamujen muodossa osin oppilaitosyhteistyönä. Ulkoiluryhmätoimintaa on myös kehitetty vuodenaikojen mukaan. Kauppakeskuskävelyryhmä on perustettu Sellon kauppakeskukseen ja Iso Omenan vastaavan pilotointi tehdään marraskuussa. Erityislapsien harrastetoiminnan osalta liikunnanohjaus jatkaa erityislasten kouluyhteistyötä. KULPS- kulttuuri ja liikuntapolun osalta on tehty erityisliikunnan päivitys ja toimintaa lisätty. Nuorisopalveluissa on järjestetty liikuntakerhoja ja kohdennettuja pienryhmiä, joista saadaan lukumääriä syksyn aikana. Kohdennetun pienryhmätoiminnan prosessia on kehitetty raportoinnin osalta ja prosessin kriittiset pisteet on käsitelty. Uudet toimintaohjeet on esittely henkilöstölle syksyllä 2014 ja astuvat voimaan vuoden 2015 alusta. Rakenteilla olevista sekä perusparannettavista lähiliikuntapaikoista Leppävaaraan skeitti / lähiliikunta-alue valmistuu loppuvuonna, Metsämaan skeittialueen laajennus on tehty ja Aarnivalkean koulun kentän lähiliikunta-alue peruskorjataan syksyllä. Lisäksi Leppävaaran ja Matinkylän urheilupuistoissa on otettu käyttöön interaktiiviset jalkapalloseinät. Asukkaiden ja asiakkaiden kuulemiseen on panostettu. Seurayhteistyössä on jatkettu säännöllisiä tapaamisia, ja niiden sisältöä on pyritty
20.11.2014 Sivu 5 / 5 kehittämään seuratarpeita kuunnellen. Nuorten osallisuuden lisäämiseksi aloitetaan nuorten vertaisryhmätoimintaa. Tällä hetkellä vertaisryhmän testaus on edelleen käynnissä. Nuorten kuulemisen toimintatavat tullaan kartoittamaan ja kuvaamaan tänä syksynä. Helsingin nuorisoasiainkeskuksen toteuttaman nuorten kuulemisprosessin tuloksia hyödynnetään, sillä Espoolaisia vastaajia ollut yli 30%. Nuori Espoobrändin lanseerauksen yhteydessä nuorille järjestetään Voita oma ideasi -kilpailu, jossa nuorilta pyritään saamaan ideoita espoolaisen nuorisotyön kehittämiseen. Lisäksi brändilanseerauksen ohessa järjestetään nuorille ideakiertue (em. 16 tapahtumaa), jossa nuoret pääsevät kertomaan ajatuksiaan espoolaisen nuorisotyön kehittämisestä. Kumppanuus- ja yhteistyön laatuun kiinnitetään huomiota. Syksyn aikana on kartoitettu ja otettu haltuun liikunta- ja nuorisopalveluiden keskeisimpiä kumppanuuksia. Näin on löydettävissä puuttuvat, palveluita oleellisesti tukevat mahdollisesti uudet toimijat. Kumppanuuksien ja yhteistyön kehittämiseksi on meneillään Kouluyhteistyön kehittämisprojekti, johon on saatu jatkorahoitusta 30.6.2015 saakka ja pilotointi on alkanut tänä syksynä. Liikuntapalvelut sai vuonna 2013 lähes 900 palautetta uusitun sähköisen palautejärjestelmän kautta. Vuoden 2014 tavoitteena on lyhentää järjestelmän kautta tulleiden palautteiden vastaamisaikaa edellisvuodesta. Marraskuun alkuun mennessä palautteita liikunnasta on tullut yli 2200 kpl ja vastausaikoja ei ole onnistuttu lyhentämään. Sähköinen resurssivarausjärjestelmä otettiin käyttöön keväällä venepaikkojen jaossa ja syksyn alussa ohjatun liikunnan ilmoittautumisten yhteydessä. Järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön myös tilojen hallinnan osalta tämän vuoden puolella. Järjestelmän käyttöönotossa on ollut ongelmia ja sitä kehitetään edelleen. Henkilöstöä on osallistunut kehittämistyöhön ja samalla kouluttautunut järjestelmän käyttöön. Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys näkökulman keskeisinä pitkän aikaväli tavoitteina on tuottaa palveluita kestävän kehityksen periaatteita huomioiden sekä järjestää valtakunnallisesti ja paikallisesti kuntalaisille houkuttelevia kilpailuita, tapahtumia ja leirejä. Liikuntapaikat ja nuorisotilat ovat viihtyisiä vapaa-ajan viettopaikkoja sekä tarjoavat urheilulle ja liikunta elämyksille laadukkaat puitteet. Vuoden 2014 osalta painopisteenä on visuaalisen ilmeen kehittäminen. Liikuntapaikkojen ilmettä on kehitetty mm. uusimalla uimarantojen infotauluja ja saaristovenelaitureiden kylttejä. 2014 kuntamarkkinoiden SMkisoissa hopeaa voittaneen Espoo Liikkuu brändin rinnalle on luotu Nuorisopalveluiden uusi ilme Nuori Espoo. Nuori Espoo lanseerattiin syyskuussa ulkomainontakampanjana ja 6.9. Espoo Live -tapahtumassa. Uusi ilme tulee näkymään markkinointi- ja viestintämateriaaleissa sekä erilaisissa nuorisotapahtumissa voimakkaasti. Nuori Espoo on vahvasti mukana sosiaalisessa mediassa kuten Facebook ja Instagram.
20.11.2014 Sivu 6 / 6 nuorisopalveluiden tavoitteena on, että Espoossa järjestetään sekä valtakunnallisesti että kuntalaisille houkuttelevia tapahtumia, kilpailuita ja leirejä. Tapahtumien osalta on kiinnitetty huomiota kokonaissuunnitteluun ja otettu haltuun näkyvyyttä eri tapahtumissa. Liikunnallinen monilajileiri pidettiin kesäkuussa yhteistyössä kuuden seuran kanssa. Yhteistyötä tehtiin myös sosiaalipalveluiden kanssa. Vuonna 2015 järjestetään Espoossa Leppävaarassa Stadium Sports Camp liikunnallinen monilajileiri, joka on suunnattu 11 14 vuotiaille tytöille ja pojille. Leirin suunnittelu on alkanut. Lasten ja nuorten leiritoiminnan osalta nuorisopalveluissa kesän kurssi- ja leiritoiminta pystyttiin pitämään vuoden 2013 tasolla. Kansainvälisen toiminnan kehittämisen osalta on aloitettu yhteistyön koordinointi pohjoismaiden ystävyyskaupunkien kanssa. Tavoitteena on osallistaa nuoria mukaan kansainväliseen toimintaan. Toimintamenot ja -tulot sivistystoimessa Toimialan tulokertymä oli lokakuun lopussa 38,4 milj. euroa eli 82,5 prosenttia. Ilman nettositovia yksiköitä kertymä on 34 milj. euroa eli 76,8 prosenttia. Suomenkielisen opetuksen tulojen arvioidaan ylittyvän noin 0,1 milj. eurolla, johtuen mm. OPH:lta saaduista avustuksista. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 0,1 milj. euroa, johtuen asiakasmaksutulojen kertymästä ja indeksikorotusten vaikutuksesta. Svenska rum -lautakunnan tulojen ennustetaan jäävän noin 0,2 milj. alle tuloarvion, johtuen päivähoitolasten määrän vähennyksestä syyslukukaudella. nuorisopalvelujen tulojen arvioidaan ylittyvän 0,5 milj. euroa johtuen mm. Sitran ja OKM:n tuista Tajua mut! -viranomaisten yhteistyö lapsen ja nuoren tukena -projektille. Myös edellisenä vuonna päätetyt ja kuluvan vuoden aikana toteutuneet hinnankorotukset ovat tuoneet lisätuloja. Muun sivistystoimen tulojen ennustetaan jäävän noin 3,4 milj. euroa alle tuloarvion, johtuen sivistystoimen liian suuresta tuloarviosta. Tulosyksiköiden tuloarviot on käyttösuunnitelmassa arvioitu realistisiksi ja ylimääräinen tulo-odote on budjetoitu muuhun sivistystoimeen. Toimintatulot (ilman nettobudjetoituja yksiköitä) jäävät noin 2,9 milj. euroa alle vuoden 2014 muutetun talousarvion. Alitus johtuu sivistystoimen liian suuresta tulo-odotuksesta.
20.11.2014 Sivu 7 / 7 Toimintamenojen kertymä oli 556,6 milj. euroa eli 82,2 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä menokertymäkertymä on 536,9 milj. euroa, 82,2 prosenttia. Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) käyttökustannukset olivat 269 milj. euroa ja käyttöprosentti oli 82,2. Henkilöstömääräraha alittuu ja työvoimanvuokrausmäärärahat ylittyvät. Ennusteessa ei ole huomioitu mahdollista lomapalkkajaksotuksen vaikutusta. Sivistystoimen käyttötalouden määrärahojen ilman nettobudjetoituja yksiköitä ennustetaan alittavan muutetun talousarvion noin 3,3 milj. eurolla. Talouden tuottavuus ja tasapainotusohjelman mukaisesti valtuusto vähensi sivistystoimen määrärahoja yhteensä 7,380 milj. euroa, josta 2,380 milj. euroa oli palkankorotuksen ja eläkeperusteisen eläkemaksun teknistä korjausta. Suomenkielisen opetuksen talousarvion ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena. Muille kunnille maksettavien asiakasmaksujen, väistökuljetusten ja sisäisten palvelujen ostojen mm. aula- ja turvallisuuspalveluiden ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion. Sähköiseen ylioppilaskirjoitukseen sekä muuhun kehittämiseen budjetoitujen määrärahojen ennustetaan alittavan muutetun talousarvion. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen talousarviossa on varauduttu järjestämään päivähoitopaikka 13 945 lapselle. Syyskuussa oli päivähoidossa yhteensä 13 966 lasta, mikä oli 21 lasta ennakoitua enemmän. Henkilöstömenojen arvioidaan alittavan muutetun talousarvion noin 5,5 milj. eurolla. Ulkoisten palvelujen ostojen arvioidaan ylittyvän noin 2 milj. eurolla työvoimanvuokrauskustannuksien osalta. Avustusten ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 2,1 milj. eurolla. Ylitys katetaan tulosyksikön menoista. Svenska rum -lautakunnan talousarvion ennustetaan toteutuvan määrärahojen puitteissa. Henkilöstö- sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat - määrärahoja säästyy, koska oppilas- ja lapsimäärät kouluissa ja varhaiskasvatuksessa ovat olleet budjetoituja pienemmät. Sisäiset tietotekniikkakustannukset ylittävät muutetun talousarvion noin 0,7 milj. eurolla. Vaje katetaan lautakunnan määrärahoista. Kulttuurilautakunnan (pois lukien työväenopiston ja kulttuurin nettobudjetoidut) Toimintamenot toteutuvat muutetun talousarvion mukaisina. Nettobudjetoidun työväenopiston määrärahojen arvioidaan ylittyvän menojen osalta 1,3 milj. euroa ja tulojen osalta 1,5 milj. euroa.
20.11.2014 Sivu 8 / 8 Nettobudjetoidun kulttuurin määrärahojen arvioidaan ylittyvän menojen ja tulojen osalta 0,8 milj. euroa. nuorisolautakunnan toimintamenojen ennustetaan alittavan muutetun budjetin noin 0,3 milj. eurolla johtuen sääolosuhteista ja säästötoimenpiteistä. Muun sivistystoimen osalta sisäiset toimintamenot alittavat muutetun talousarvion noin 1,5 milj. eurolla johtuen avoinna olevien vakanssien täyttämättä jättämisestä, avustusten pienenemisestä sekä säästötoimista. Investoinnit Aineettomien hyödykkeiden osalta talousarvion ennustetaan ylittyvän noin 22 000 eurolla johtuen kirjaston ja työväenopiston hankinnoista. Liikuntapaikkojen perusparantamisen ennustetaan toetutuvan talousarvion mukaisesti. Koneet ja kalusto -määrärahojen ennustetaan alittavan talousarvion noin 0,7 milj. eurolla johtuen suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan viivästyneistä hankkeista sekä ensikertaisen kalustamisen että mm. kuiturakentamisen osalta. Investointituloina on saatu Suomen elokuvasäätiöltä Kannusalin ja Sellosalin elokuvalaitteiston digitalisointiin yhteensä noin 36 000 euroa. nuorisopalvelujen tulosyksikön menokertymä on 80,7 prosenttia (vuonna 2013 80,5 prosenttia). Tulokertymä on 94,8 prosenttia (2013 96,7 prosenttia). Henkilöstömenojen käyttöprosentti on 84,3 (2013 81,2 prosenttia). Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) määräraha on muutetun talousarvion mukaisesti 11,3 milj. euroa, josta on käytetty 9,4 milj. euroa, 83,3, prosenttia. Vuonna 2013 määräraha oli 11,6 milj. euroa ja toteuma vastaavana aikana 9,4 milj. euroa, joka oli 80,7 prosenttia määrärahasta. Avustusten käyttöprosentti on 100,4 (vuonna 2013 95,8). Nuorisopalvelujen avustukset ylittyvät 120 000 eurolla, jolla on tuettu Tyttöjen talo-projektia vuonna 2014. Käyttösuunnitelmassa määrärahat on huomioitu palvelujen ostojen puolella, sieltä säästyy vastaava määrä. Toimitiloja on veloitettu 82,4 prosentin edestä (vuonna 2013 83,5 prosenttia). Vuoden 2014 maanvuokrat on veloitettu kesäkuussa. Kaupungin liikelaitoksen sisäisiin veloituksiin annetut määrärahat eivät tule riittämään, vaan ylittyvät. Sitovia sopimuksia on maksettu 3,2 milj. euroa, 70,0 prosentin verran (vuonna 2013 73,1 prosenttia). Koulujen iltavalvontaa on ostettu henkilöstönvuokrausyritys Seurelta 0,5 milj. eurolla, 69,2 prosenttia (vuonna 2013 72,9 prosenttia). Kesäseteleitä on lokakuun lopussa lunastettu 513 kappaletta, joka on 57,0 prosenttia (vuonna 2013 seteleitä oli lunastettu vastaavana aikana 470
20.11.2014 Sivu 9 / 9 kappaletta eli 52,2 prosenttia). Palveluja on järjestetty 64,7 prosentin edestä (vuonna 2013 67,3 prosenttia). Palvelujen ostoista säästyy määrärahaa kattamaan sisäisten erien ylitykset. Palvelujen järjestämiseen varatuista määrärahoista talouden tuottavuus- ja tasapainotusohjelman mukaisesti on tarkoitus henkilöstömenojen ohella säästää vuoden 2014 menoissa. Keväällä vuoden 2014 alkuperäistä talousarviota tarkistettiin 670 000 euron verran. Menoissa ennustetaan säästyvän noin 300 000 euroa. Tulojen arvioidaan ylittyvän 480 000 euroa johtuen Sitran ja OKM:n tuista Tajua mut! -viranomaisten yhteistyö lapsen ja nuoren tukena -projektille sekä liikuntapalvelujen tulosyksikön maksujen tarkistuksesta vuonna 2013, osa tarkistuksista tuli voimaan syyskaudella 2013, joten kauden kevätkesä 2014 vaikutukset näkyvät vasta nyt. Tajua mut! -projektiin saaduista tuista osa siirretään vuodelle 2015, koska vastaava meno kohdistuu vuodelle 2015. Siirrettävä summa varmistuu joulukuun lopulla. Liikuntapaikkojen perusparantamisen sekä liikunta- ja nuorisopalvelujen koneet ja kalusto määrärahojen ennustetaan kuluvan suunnitelmien mukaisesti.
20.11.2014 Sivu 10 / 10