36 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA

Transkriptio

1 Liikuntapalvelujen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman kehykseen vaikuttavia kasvupaineita: Välttämättömät tarkistukset 2014 Uusien ja peruskorjattujen tilojen käyttöönoton aiheuttamat sisäisten toimitilavuokrien kustannukset ja tarkistukset, palkantarkistukset, siivouskustannusten tarkistukset, maanvuokrien tarkistukset, kaupungin tekemien sitovien palvelusopimusten palkankorotusta vastaavat indeksikorotukset euroa /vuosi Palkankorotusvaraus vuodelle 2014 pohjana on vuoden 2013 käyttösuunnitelman henkilöstömenot. korotusprosenttina on 1 % Sosiaalivakuutusmaksut palkantarkistuksiin KvTes:n sosiaalivakuutusmaksut 22,65 % TuTes:n tuntipalkkojen sosiaalipalkkalisä ja sosiaalivakuutusmaksut 77 % Siivouspalvelujen taksojen korotukset 1,3 % Sisäisten toimitilavuokrien korotukset, keskimäärin 1,7 % Sisäisten maanvuokrien korotukset 1,3 % Muut sisäiset erät, korotukset 1,3 % mm. tietotekniikka-, palkanlaskenta-, kirjanpito-, ostolasku-, myyntilasku-, puhelin-, henkilöstö- ja työterveyspalvelut Leppävaaran uimahallin peruskorjaus, kiinni alkaen toimitilavuokra ja siivous vähennetty 6 kk:n osalta vuonna 2012 ja 3 kk:n osalta 2013, vähennetään loput 3 kk Kannusillanmäen väestösuojan liikuntahallin peruskorjaus vähennetty kk:n toimitilavuokra ja siivous, puuttuu kokonaan 2014 pohjasta Peruskoulujen uinninopetukseen tilanvuokraus Kilossa sijaitsevasta uimahallitilasta korvaa osaksi Leppävaaran uimahallissa toteutettua peruskoulujen uinninopetusta vuonna Keski-Espoon urheilupuiston huoltorakennus, toimitilavuokra ja siivous syksystä 2014 alkaen, rakennushanke viivästynyt Karakallion koulun peruskorjaus, liikuntatilan toimitilavuokra ja siivous alkaen, puuttuu vuoden 2014 pohjasta Mårtensbron koulun liikuntatilan toimitilavuokra ja siivous, puuttuu 2014 pohjasta Matinkylän koulun liikuntatilan toimitilavuokra ja siivous, puuttuu vuoden 2014 pohjasta ,3 %:n tarkistus kaupungin palveluja korvaaviin sitoviin sopimuksiin jäähallien koulujen käyttövuorot)

2 1,3 %:n tarkistus työvoimavuokrauspalvelujen ostoihin Seurelta koulujen iltavalvonnan ja liikunnanohjauspalvelujen työvoimanvuokraus Peruskoulujen uinninopetuksen kuljetukset kilpailutettu 2013, tarjoukset jätetty, halvin hintatarjous huomattavasti enemmän kuin vuonna 2013 varattu määräraha, puuttuva osuus Tapiolan tekojään vedenhuoltokustannukset (altaan täyttö ja tyhjennys) Tapiolan tekojää valmistuu syksyllä 2013, puuttuva osuus vuonna Yleinen kustannustason nousu 1,3 % mm. energiakustannusten nousu liikunta- ja ulkoilupaikkojen osalta Tapahtumakumppanuudet Järjestetään liikuntatapahtumia yhdessä eri toimijoiden kanssa Välttämättömät vuonna 2014 yhteensä Harkinnanvaraiset 2014 Järjestöjen tukeminen kohde- ja perusavustuksiin tehtiin vuonna 2009 tasokorotus. Vuoden 2011 talousarvioon lisättiin valtuustokäsittelyssä ja vuoden 2012 talousarvioon kaupunginjohtajan ehdotuksessa vuodelle 2012 ja vuoden 2013 kehyksen yhteydessä (vuonna 2010 siirryttiin maksamaan kohdeavustuksia järjestöille kahdessa erässä, ensimmäinen kesällä 2010 ja toinen 2011) alkuvuodesta). Yksityisen liikuntarakentamisen myötä urheiluseurojen yksityisten liikuntatilojen käyttö on kasvanut merkittävästi. Jotta pystytään säilyttämään tasa-arvoiset liikuntaharrastusmahdollisuudet eri lajeille sekä pitämään liikuntatilojen kohdeavustuksen prosenttiosuus merkittävänä (40%), pitää avustuksiin lisätä kaikkiaan euroa. vuonna 2014 puuttuva osuus Ohjattujen liikuntapalvelutarpeiden kasvu lasten, nuorten ja seniorien liikkumisen kehittäminen mm. poikkihallinnollisin hankkein sekä liikuntaneuvonnan lisääminen (mm. +68 seniorit, koululaisille suunnattu kulttuuri- ja liikuntapolku) Viestinnän kehittäminen kohderyhmittäin, mm. maahanmuuttajat jatketaan internetsivujen aineiston uusimista, mm. videot, liikunta- ja ulkoilupaikkojen virtuaaliesittelyt, bannerit yms. 2 liikuntapaikanhoitajan vakanssia Kannusillanmäen ja Tuulimäen väestösuojien päiväajan valvontatehtävät on tähän asti hoidettu liikelaitoksen henkilökunnalla, mutta liikelaitoksen kanta on, että heille ei kuulu valvontatehtävät, ainoastaan kiinteistön kunnossapitotehtävät Liikuntapaikanhoitajan vakanssi Harkinnanvaraiset vuonna 2014 yhteensä Kaikki yhteensä vuonna

3 Tulovähennykset vuonna 2014 Leppävaaran uimahallin peruskorjaus tuloja vähennetty 6 kk:n osalta vuonna 2012, vuonna 2013 vähennetty 3 kk:n osalta ja 2014 vähennetään 3 kk:n osalta Tulovähennykset vuonna 2014 yhteensä Taloussuunnitelma Vuonna 2015 Kannusillanmäen väestösuojan liikuntatila, toimitilavuokra ja siivous, vuonna 2015 puuttuva 1 kk:n osuus Keski-Espoon urheilupuiston huoltorakennus, toimitilavuokra ja siivous, vuonna 2015 puuttuva osuus Tapion kentän huoltotilan peruskorjaus ja laajennus, toimitilavuokran ja siivouskustannusten tarkistus kevät 2014 alkaen Leppävaaran uimahallin peruskorjaus ja maauimala, toimitilavuokra ja siivous syksystä 2015 alkaen Opinmäen koulu ja liikuntahalli, liikuntatilan toimitilavuokra ja siivous syksystä 2015 alkaen Karakallion koulun peruskorjaus, liikuntatilan toimitilavuokra ja siivous alkaen, puuttuva osuus vuonna Mainingin koulun peruskorjaus, liikuntatilan toimitilavuokra ja siivous, alkaen Lintuvaaran koulun peruskorjaus, liikuntatilan toimitilavuokra ja siivous, alkaen Leppävaaran uimahalli ja maauimala henkilöstö- ja toimintamenot syksystä 2015 alkaen %:n tarkistus kaupungin palveluja korvaaviin sitoviin sopimuksiin jäähallien koulujen käyttövuorot) %:n tarkistus työvoimavuokrauspalvelujen ostoihin Seurelta koulujen iltavalvonnan ja liikunnanohjauspalvelujen työvoimanvuokraus Ulkoilupaikanhoitajan vakanssi Yhteensä vuonna

4 Vuonna 2016 Tapion kentän huoltotilan peruskorjaus ja laajennus, toimitilavuokran ja siivouskustannusten tarkistus, puuttuva osuus vuonna Leppävaaran uimahallin peruskorjaus ja maauimala, toimitilavuokra ja siivous vuonna 2016 puuttuva osuus Laaksolahden urheilupuiston huoltorakennus ja jäähalli, toimitilavuokra ja siivous alkaen Opinmäen koulu ja liikuntahalli, liikuntahallin toimitilavuokra ja siivous vuonna 2016 puuttuva osuus Mainingin koulun peruskorjaus, liikuntatilan toimitilavuokra ja siivous, alkaen, puuttuva osuus vuonna Lintuvaaran koulun peruskorjaus, liikuntatilan toimitilavuokra ja siivous, alkaen, puuttuva osuus Tapiolan koulun ja lukion peruskorjaus, liikuntatilan toimitilavuokra ja siivous, alkaen, puuttuva osuus Auroran koulun peruskorjaus, liikuntatilan toimitilavuokra ja siivous, alkaen, puuttuva osuus Leppävaaran uimahalli ja maauimala henkilöstö- ja toimintamenot, puuttuva osuus %:n tarkistus kaupungin palveluja korvaaviin sitoviin sopimuksiin jäähallien koulujen käyttövuorot) %:n tarkistus työvoimavuokrauspalvelujen ostoihin Seurelta koulujen iltavalvonnan ja liikunnanohjauspalvelujen työvoimanvuokraus Liikuntapaikanhoitajan vakanssi Yhteensä vuonna Investointiosa Aineettomat hyödykkeet 91 Vuosi 2014 Tieto/toimintaohjausjärjestelmien kehittäminen ja uusiminen mm. uusi järjestelmä avustusten hakemiseen ja käsittelyyn, valo-ohjausjärjestelmä kentille yms

5 Liikuntapaikkojen perusparantaminen 949 Liikuntatoimi hoitaa ja perusparantaa määrärahojen puitteissa yli 120 koulu-/pienkenttää 5 isoa urheilupuistoa, joissa useita kenttiä ja urheilusuorituspaikkoja useita lähiliikuntapaikkoja noin 200 km ulkoilureittejä ja hiihtolatuja 21 uimarantaa 10 venesatamaa, joissa n. 8 km laituria ja n venepaikkaa veneväyliä ulkoilusaaria leirintäalueen ulkoilualueet sekä maalla että merellä. Perusparantamismäärärahan on oltava vähintään euroa/vuosi, jotta liikuntapaikkojen määrä ja kunto säilyvät nykyisellä tasolla. Kaupunginvaltuuston hyväksymä kehys on euroa / vuosi, puuttuva osuus Satamien perusparantaminen esitetään euroa / vuosi erillistä satamien perusparannusrahaa vähintään 3 vuodeksi, vuonna Venesatamien perusparannusraha ei nykytasollaan ole riittävä turvaamaan laitureiden käyttöturvallisuutta. Vanhentuneita laitureita tulee uusia nopeutetussa aikataulussa, jotta vältytään äkkinäisiltä satamien rakenteiden hajoamisilta, kuten tapahtui Laajalahden satamassa tänä keväänä. 5