Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelma. Nuorisolautakunta

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelma. Nuorisolautakunta"

Väinö Jokinen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Nuorisolautakunta Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelma Nuorisolautakunta Nuorisolautakunnan talousarviossa vakinaisen henkilöstön palkkojen ja sivukulujen ohella sisäisten menoerien, kuten vuokrien, siivouspalveluiden, sekä atk-palveluiden osuus on merkittävä ja vähentää lautakunnan käytettävissä olevia talouden sopeuttamismahdollisuuksia. Lisäksi työpajaja etsivän nuorisotyön sopimuskorvausten osuus on huomattava. Nuorisolautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 sisältää tiivistetysti seuraavat linjaukset talouden sopeutuksen osalta: - ei uusia investointeja suunnitelmakaudelle ei uusia vakansseja suunnitelmakaudelle nuorisoyhdistysten avustusmäärärahoja supistetaan - palvelujen ostoon tarkoitettuja määrärahoja supistetaan Toimielinten ehdotukset vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi tulee jättää kunnanhallitukselle viimeistään Nuorisopalveluiden tavoitteena suunnittelmakaudella on lasten ja nuorten sosiaalisen vahvistamisen tukeminen. Nuorisopalvelut vastaa nuorten kuntalaisten tarpeisiin tarjoamalla nuorisolle harrastustiloja toiminta-, sekä vaikuttamismahdollisuuksia. Talousarvioehdotus vuodelle 2016 ei sisällä palvelujen lisäyksiä Palvelutuotannon lautakunnalle maksetaan nuorisotilojen vuokria, tilojen yllä- ja kunnossapidosta, sekä lisäksi toimitilojen puhtaanapitopalveluista. Talousarvioehdotuksessa on määräraha paikallisten nuorisoyhdistysten toiminta-avustuksiin ja toimitila-avustusmääräraha järjestöiltä perittävien käyttömaksujen kattamiseen. Nuorisolautakunnan talousarvio on jaettu kustannuspaikkoihin 4401 nuorisoyksikkö, 4405 raittiusyksikkö, 4408 teatteriyksikkö,4422 Gesterbyn toimipiste, 4423 Kantvikin toimipiste, 4424 Masalan toimipiste ja 4425 Veikkolan toimipiste. Nuorisoyksikköön on budjetoitu luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kokouspalkkiot, matkat, sekä nuorisolautakunnan päätoimisen henkilöstön palkkamenot sivukuluineen. Nuorisoyksikkö sisältää lisäksi erityisnuorisotyön ja ruotsinkielisen nuorisotyön menot, henkilöstön työkykyä ylläpitävään toimintaan varatut määrärahat, varat keskitettyyn henkilöstön koulutukseen ja työnohjaukseen, nuorisoyhdistysten tukemiseen varatut määrärahat, leiritoiminnan tilapäisen työvoiman palkat (sirkusleiri, graffitileiri) ja muut leiritoiminnan menot lukuunottamatta teatterileirejä ja eräiden tapahtumien

2 menoja. Nuorisoyksikön menot sisältävät Laajakallion väestönsuojan nuorisotilan toimintamenot, vuokrat ja siivouspalvelumaksut. Nuorisofoorumin toimintamenot sisältyvät nuorisoyksikön menoihin. Helsingin seudun nuorisotiedotushanke Pulmakulma vastaajapalvelun, sekä sosiaalisen median, kuten facebookin ja twitterin toimintamenot sisältyvät myös nuorisoyksikön menoihin. Nuorisoyksikön määrärahoissa vuonna 2016 on huomioitu sopimuskorvaukset nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön toteuttamisesta Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian sekä Svenska Produktionsskolanin (SVEPS) kanssa. Nuorisolautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodelle 2016 ei ole esitetty lisäystä aiempien vuosien rahoitustasoon. Raittiusyksikössä on määrärahat raittiusvalistusta varten. Teatteriyksikössä on nuorisoteatteritoiminnan, lasten ja nuorten teatteri-ilmaisun ryhmien, sekä teatterileiritoiminnan menot. Toimipisteisiin ( Gesterby, Kantvik, Masala, Veikkola) on budjetoitu alueellisen nuorisotoiminnan toteuttamisesta aiheutuvat menot. Nuorisolautakunnan vuoden 2016 talousarvioehdotuksen toimintatuotot ovat yhteensä euroa, toimintakulut euroa ja toimintakate euroa. Nuorisolautakunnan talousarvioehdotus 2016, taloussuunnitelmaehdotus , talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen perustelut (toimintakuvaus) ovat esityslistan liitteenä, talousarvioehdotuksen tulomäärärahat 2016 liittenä. Valmistelija: nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja puh , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Esityslistan liitteet: - Nuorisolautakunnan talousarvioehdotus 2016 ja vuosien taloussuunnitelmaehdotus - Nuorisolautakunnan vuoden 2016 talousarvioehdotuksen tulomäärärahat Ehdotus Nuorisotoimenjohtaja Nuorisolautakunta päättää: 1 hyväksyä nuorisolautakunnan vuoden 2016 käyttötalousarvioehdotuksen ja vuosien taloussuunnitelmaehdotuksen oheisten liitteiden

3 mukaisesti, siten että nuorisolautakunnan talousarvioehdotuksen toimintakate on vuonna 2016 yhteensä euroa, taloussuunnitelmavuonna euroa ja vuonna euroa joka on kaikkien taloussuunitelmavuosien osalta annetun toimintakaterajan mukainen. 2 todeta, että nuorisolautakunnan vuosien taloussuunnitelmaehdotus ei sisällä henkilöstölisäyksiä. Käsittely Puheenjohtajan ehdotuksesta ja lautakunnan yksimielisellä päätöksellä päätettiin hyväksyä pohjaehdotus lisäyksellä, että nuorisolautakunnan vuosien taloussuunnitelmaehdotus ei sisällä henkilöstölisäyksiä eikä henkilöstövähennyksiä. Esittelijä jakoi ennen pykälän käsittelyä talousarvioon ja talousarvioehdotukseen liittyvät kaaviot jotka ovat myös pöytäkirjan liitteenä: - Nuorisolautakunnan vuoden 2014 talousarvio ja vuoden 2015 talousarvioehdotus - Nuorisolautakunnan vuoden 2014 talousarvion ja vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tulot Päätös Nuorisolautakunta päättää 1 hyväksyä nuorisolautakunnan vuoden 2016 käyttötalousarvioehdotuksen ja vuosien taloussuunnitelmaehdotuksen oheisten liitteiden mukaisesti, siten että nuorisolautakunnan talousarvioehdotuksen toimintakate on vuonna 2016 yhteensä euroa, taloussuunnitelmavuonna euroa ja vuonna euroa joka on kaikkien taloussuunitelmavuosien osalta annetun toimintakaterajan mukainen. 2 todeta, että nuorisolautakunnan vuosien taloussuunnitelmaehdotus ei sisällä henkilöstölisäyksiä eikä henkilöstövähennyksiä. Tiedoksi Kunnanhallitus Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukielto, kuntalaki 91 Nuorisolautakunta

4 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus vuodelle 2016 ja taloussuuunnitelmaehdotus vuosille julkaistiin Talousarvioehdotus on kuntalaisten nähtävillä kunnan internetsivuilla. Esityslistan liitteenä on nuorisolautakuntaa koskeva käyttötalousosa. Kunnanjohtajan vuoden 2016 talousarvioehdotuksessa nuorisolautakunnan toimintakulut ovat euroa, tulot ja toimintakate euroa. Toimintakulut ovat euroa pienemmät kuin valtuuston hyväksymässä vuoden 2015 alkuperäisessä talousarviossa ja euroa pienemmät kuin vuoden 2015 tarkistetussa talousarviossa. Toimintakate on euroa pienempi kuin vuoden 2015 alkuperäisessä talousarviossa ja euroa pienempi kuin vuoden 2015 tarkistetussa talousarviossa. Kuten talousarvioliitteestä ilmenee nuorisolautakunnan talousarvion osalta tehdyt leikkaukset kohdistuvat palvelujen ostoon varattuun määrärahaan. Kyseisestä määrärahasta maksetaan mm. kunnanhalllituksen hyväksymät työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön sopimukset, sekä tilahallinnolta vuokrattujen nuorisotilojen siivouskustannukset, sekä konsernihallinnon atk-palveluista maksettavat maksut. Koska edellä mainituista menoista ei voida supistaa, joudutaan leikkaukset kohdistamaan alueellisen nuorisotoiminnan, teatteritoiminnan ja leiritoiminnan menoihin, joilla nuorisolautakunnan säännöllistä viikoittaista toimintaa pyöritetään. Tällöin on vähennettävä leiritoimintaa (hiihtolomaleiri), supistettava toiminnan edellyttämiä koulutus, matkustusja kuljetuspalveluja, sekä vähennettävä nuorisotoiminnassa välttämättömien toimintatarvikkeiden ja välineiden hankintoja. Nuorisolautakunnan palvelujen ostoon varattu määrä on supistunut vuosien välillä yhteensä euroa. Ennalta ehkäisevän nuorisotyön toimintaedellytykset heikentyvät nuorisolautakunnan talousarvioon esitettyjen määrärahasupistusten johdosta. Valmistelija: nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja puh , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Esityslistan liite: Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2016 Ehdotus talousarvioehdotuksen Nuorisotoimenjohtaja: Nuorisolautakunta päättää keskustella kunnanjohtajan vaikutuksista nuorisolautakunnan vuoden 2016 toimintaan ja merkitä ehdotuksen tiedoksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen

5 Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukielto, kuntalaki 91

Samankaltaiset tiedostot

Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 talousarviosuunnitelman laadintakehys. Yleinen taloudellinen tilanne

Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 talousarviosuunnitelman laadintakehys. Yleinen taloudellinen tilanne Nuorisolautakunta 45 6.08.05 Vuoden 06 talousarvion ja vuosien 07-08 talousarviosuunnitelman laadintakehys 58/0.0.00/05 Nuorisolautakunta 45 Kunnanhallitus 5.5.05 79 Kuntalain (8, 65 ) mukaan kunnanvaltuuston