Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7.

Transkriptio

1 Sivu 1 / / Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh Tuija Lindstedt, puh Annika Latva-Äijö, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Suomenkielisen opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen merkitsee tiedoksi suomenkielisen opetuksen sekä omalta osaltaan sivistystoimen talousarvion ja strategian seuranta I:n tilanteessa ja esittää kaupunginvaltuustolle 1 miljoonan euron lisämäärärahan myöntämistä sekä tuloihin että menoihin vammaispalveluille kuuluvan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä lomahoidon järjestämiseksi Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali Selostus 1 Sivistystoimen tuloskortti 2 Suomenkielisen opetuksen tuloskortti 3 Seuranta I tilanteessa Sivistystoimen tuloslaskelma Pöytäkirjamerkinnät Talouden ja toiminnan kuukausiraportti viedään helmikuun lopun tilanteesta lähtien kuukausittain kaupunginhallitukselle. Kuukausiraportti sisältää ennusteen ja analyysin talousarvion toteutumisesta, siihen olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymisestä sekä mahdolliset korjaustoimenpiteet. Huhtikuun ja lokakuun kuukausiraportit sisältävät myös tulostavoitteiden ja tuottavuusohjelman toteutumistilanteen. Toimialan toiminnan ja tuloksen analyysi

2 Sivu 2 / 2 Toimialan tulokertymä oli helmikuun lopussa 30,6 milj. euroa eli 63,2 prosenttia. Ilman nettositovia yksiköitä kertymä on 29,6 milj. euroa eli 62,3 prosenttia. Toimialan tulokertymän, ilman nettobudjetoitua kulttuurin yksikköä, ennustetaan ylittävän talousarvion noin 0,6 milj. eurolla, johtuen mm. opetukselle tulevista valtionavustuksista ja -osuuksista, lakisääteisen iltapäivätoiminnan asiakasmaksuista sekä uimahallien asiakastuloista. Nettobudjetoidun kulttuurin yksikön toimintatulojen ja -menojen ennustetaan ylittyvän noin 0,7 milj. eurolla. Toimialan toimintamenojen kertymä oli heinäkuun lopussa 412,8 milj. euroa eli 57,7 prosenttia. Ilman nettobudjetoitua kulttuurin yksikköä menokertymäkertymä oli 403,6 milj. euroa, 57,7 prosenttia. Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) käyttökustannukset olivat 200,6 milj. euroa ja käyttöprosentti oli 58,3. Henkilöstömäärärahat alittuvat ja työvoimanvuokrausmäärärahat ylittyvät johtuen mm koulujen avustajapalvelujen ja varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen budjetointitavasta. Sivistystoimen toimintamenojen, ilman nettobudjetoitua kulttuurin yksikköä, ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen menojen ja tulojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Toukokuussa varhaiskasvatuksessa oli yhteensä lasta, mikä oli 815 lasta ennakoitua enemmän. Kevätkuukausina varhaiskasvatuksessa oli keskimäärin 653 lasta yli talousarviossa ennakoidun lapsimäärän. Uusia kerhoja perustetaan kaikille palvelualueille elokuussa Toimintavuodelle kerhoihin on sijoitettu 534 lasta, mikä on 149 enemmän kuin vuoden 2015 syksyllä (385 lasta). Svenska rum -lautakunnan toimintatulojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 0,2 milj. eurolla johtuen siitä, että lakisääteistä iltapäivätoimintaa järjestetään omana toimintana ja näin asiakasmaksutulot tulevat kaupungille. Toimintamenojen ennustetaan alittavan muutetun talousarvion noin 0,2 milj. eurolla johtuen toimitilavuokrista. Kulttuurilautakunnan (brutto) toimintamenojen ja -tulojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Kaupunginkirjaston omatoimiaukiolo laajeni lähes kaikkiin lähikirjastoihin. Se on lisännyt aukioloa asiakkaille merkittävällä tavalla asuinalueilla, joilla lähikirjasto on aiemmin jouduttu pitämään heinäkuussa kokonaan kiinni. Heinäkuussa Ison Omenan kirjasto sulkeutui muuttoa varten. Ison Omenan Palvelutorin rakentaminen ja viimeistely on sujunut aikataulussa.

3 Sivu 3 / 3 Nettobudjetoidun Kulttuurin toimintatulojen ja toimintamenojen ennustetaan ylittyvän noin 0,7 milj. euroa Kauklahden lasitehtaan tuotannosta ja vaikuttavuudesta kertova suurnäyttely Lasin aika avattiin KAMUssa näyttelykeskus Weegeellä muotoilija Marjatta Sarpanevan toimesta. Näyttelyn yleisömäärät ovat kasvaneet kuukausittain ja se toimii hyvin osana Weegeen tämänhetkistä temaattista design-kokonaisuutta. Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut kokosi keväällä tärkeimmät tapahtumien järjestämisen ohjeet yksiin kansiin. Oppaassa kaupunkitapahtumien järjestäjille kerrotaan tärkeimmät yleisötapahtumien järjestämiseen tarvittavat tiedot ja lupa-asiat. Liikunta- ja nuorisopalvelujen toimintatulojen ennustetaan ylittyvän noin 0,5 milj. eurolla johtuen mm. uimahallien tuloja ennustetaan kertyvän talousarviota enemmän. Lisäksi Sitran ja OKM:n tuista Tajua mut!- viranomaisten yhteistyö lapsen ja nuoren tukena -projektille. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Stadium Sports Camp (SSC) liikunta- ja elämysleiri järjestettiin toista kertaa Leppävaaran urheilupuistossa. Leireille osallistui yhteensä 433 leiriläistä, joista 157 oli Day Campilaisia. Leiriläiset olivat eri puolilta Suomea, espoolaisia leiriläisiä oli 227. Espoon kaupungin nuorisopalvelut käynnisti tänä kesänä ensimmäistä kertaa liikkuvan nuorisotilan, Kesäpakun. Sen kohderyhmänä ovat yläkouluikäiset nuoret ja toiminta-alueena koko Espoo. Muun sivistystoimen toimintatulojen ennustetaan alittavan talousarvion noin 1,9 milj. eurolla johtuen sivistystoimen liian suuresta tulo-odotteesta. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Kotikuntakorvaukset ylittyvät noin 2 milj. eurolla, mutta mm. henkilöstömenoista ennustetaan säästyvän vastaavasti. Investoinnit Liikuntapaikkojen perusparantamisen tulojen ja menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Koneet ja kalusto Sivistystoimen koneet ja kalusto määrärahojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Suomenkielisen opetuksen toiminnan ja tuloksen analyysi Suomenkielisen opetuksen toimintatulojen ennustetaan ylittävän budjetin noin 1,9 milj. eurolla johtuen valtiolta saaduista avustuksista ja osuuksista. Osa hankerahoista jaksotetaan seuraavalle vuodelle. Toimintamenojen

4 Sivu 4 / 4 ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 0,1 milj. eurolla johtuen sisäisistä henkilöstö- ja työterveyspalveluista. Ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen määrärahasta on toteutunut vasta n. 10 %, mutta suurin osa tilauksista veloitetaan alkusyksystä ja määrärahan ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisena. Kuljetuskustannukset eivät ole toteutuman osalta ajan tasalla. Osa kevään kuljetuksista on laskutettu vasta elokuussa, joka on ennusteessa kuitenkin voitu huomioida. Opetustoimi toteuttaa vammaispalveluille kuuluvaa aamu- ja iltapäivätoimintaa ja lomahoitoa. Toiminnan kustannukset laskutetaan vammaispalveluilta. Kilonpuiston ja Niittykummun koulujen toiminta on aiemmin kuulunut varhaiskasvatukselle, joten sitä ei voida laskuttaa vammaispalveluista. Jotta kaikki kustannukset saadaan kohdentumaan oikein vammaispalveluihin pitää siirtää n. 1 milj. euron määräraha, joka sitten laskutetaan opetustoimen tuloksi. Perusopetuksen oppilasmäärä on tilanteen mukaan kasvanut 726 oppilaalla ja lukion opiskelijamäärä 131 opiskelijalla viime lukuvuoden alusta. Lukuvuodelle on perustettu neljä lisäopetusryhmää (10-luokkaa) ja kaikille halukkaille tarjottu opetuspaikka. Kieli- ja kulttuuriryhmien lasten osuus kasvaa edelleen ja on nyt 16 % koko oppilasmäärästä eli Vasta Suomeen tulleitten valmistavassa opetuksessa on nyt 543 oppilasta. Uudet opetussuunnitelmat otettiin perusopetuksen 1-6 luokilla ja lukioopetuksessa käyttöön Keskeisenä tavoitteena on digitarinan toteuttaminen, jossa epävarmuustekijänä on siihen varatun määrärahan riittävyys. Vuoden 2016 alusta uusina väistöön lähtivät Karhusuon, Niipperin ja Jousenkaaren koulut. Haukilahden lukio siirtyi SAAS-hankkeena Otaniemeen Aalto-yliopiston kiinteistöön. Kaiken kaikkiaan väistössä on 3032 oppilasta, eli noin 10 % oppilasmäärästä. Väistöstä palasivat Tapiolan koulu ja lukio sekä Auroran koulu. Suomenkielisen opetuksen tuloskortti Koko tuloskortti on liitteenä. Resurssit ja johtaminen Suomenkielinen opetus pysyy talousarviossaan. Talouden ja toiminnan arviointi on edellä. Koulutilojen käyttöastetta selvitetään sivistystoimen erillishankkeena ja suunnitelmaa koulutilojen käytöstä työstetään limittäin investointiohjelman kanssa.

5 Sivu 5 / 5 Henkilöstön työhyvinvointi pysyy hyvällä tasolla. Työkykymatriisin sairaspoissaolot ovat vähentyneet entisestään ja ovat kaupugin ja sivistystoimen keskiarvon alapuolella. Rehtoreiden työaikaseurantaa tehdään kehitytyn mallin avulla. Hallinnon ylituntien määrää seurataan ja suunnitelma säästövapaiden pitämiseen on tehty. Suomenkielisen opetuksen johtamista on kehitetty kaupungin uuden johtamismallin mukaan. Johtamissopimus on tehty ja keskeiset prosessit kuvattu. Espoossa on koulukohtainen budjetti. Koulujen talouden seurantaan on luotu malli, joka tukee alueellista johtamista. Asukkaat ja palvelut Kaikille ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jääneille tarjotaan lisäopetusta tai muuta koulutuspaikkaa. Alkavana lukuvuonna yhteensä 225 nuorta aloittaa opiskelunsa perusopetuksen jälkeisessä valmistavassa koulutuksessa Espoossa ja Kirkkonummella. Kaikille ilman koulutuspaikkaa jääneille nuorille järjestettiin jatkopaikka. Lisäopetuksen 10-luokille meni 82 oppilasta ja lukion valmistavaan koulutukseen 20 opiskelijaa. Perusopetuksen maahanmuuttajien valmistavan opetuksen ryhmiä on perustettu tarpeen mukaan ja keksimääräinen odotusaika hakemuksesta opetukseen on ollut alle kaksi viikkoa. Lukuvuoden alussa valmistavan opetuksen oppilaita oli 400 ja ryhmiä 26. Turvapaikanhakijat nostivat oppilasmäärää 723 oppilaaseen ja ryhmiä oli viime vuoden marraskuussa jo 41. Nyt lukuvuoden alussa valmistavan opetuksen oppilaita on 578 ja ryhmiä 31. Luku kasvaa yleensä syksyn edetessä. Sähköisen ylioppilastutkinnon vaatimat toimenpiteet on tehty. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen uudet opetussuunnitelmat on tehty osallistavin menetelmin ja otettu käyttöön Espoo suomenkielinen opetus järjestää kunnan opiskeluhuoltolain mukaiset palvelut kaikille kunnan alueella oleville esi-, perus- ja toisen asteen oppilaitoksille. Opiskeluhuoltolaissa määritellyt palveluun pääsyn määräajat on pystytty toteuttamaan. Turvapaikanhakijoille kohdennetun erillismäärärahan turvin on voitu ottaa määräaikaisina työntekijöinä vuodelle 2016 koulupsykologi ja -kuraattori. Lasten ja nuorten tasapainoista kasvua tuetaan tarjoamalla harrastusmahdollisuuksia ja positiivisia sosiaalisia verkostoja ja rakentavaa toimintaa omassa kasvuympäristössä. Keväällä % oppilasta osallistui kerhotoimintaan. Kerhojen määrä kasvoi edellisestä lukuvuodesta Tuolloin kerhoja oli 560. Luku tarkentuu myöhemmin.

6 Sivu 6 / 6 Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Tulokset Espoon lukioiden ylioppilaskokeen puoltoäänien keskiarvosta ja perusopetuksen oppilaiden valtakunnallisten kokeiden keskiarvosta saadaan myöhemmin syksyllä. Digitaalisia oppimisympäristöjä kehitetään opetuksessa. Pilvipohjaiseen järjestelmään ollaan juuri siirtymässä. Sähköisten oppimateriaalien hankkimiseen on toimintatapa ja juuri Fronterissa avattu Kyky-tori mahdollistaa oppimateriaalien yhteiskehittämisen yritysten kanssa. Espoo kokeilee koulu palveluna konseptia (School as a Service) Aalto - yliopiston Otaniemen kampuksella. Haukilahden lukion toiminta on käynnistynyt Otaniemessä. Kaikkiin kouluihin ja lukioihin luodaan kestävän kehityksen yhteiskuntasuunnitelma. Tavoite toteutuu osana opetussuunnitelmaa. Koulujen kansainvälinen toiminta on ollut vilkasta. Kansainvälisen toiminnan ja yhteistyön määrä mm. Shanghain ja Kanadan kanssa sekä Erasmus-hankkeet raportoidaan loppuvuodesta.

7 Sivu 7 / 7