Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön seuranta II/ennakkotieto vuoden 2014 tilinpäätöksestä

Transkriptio

1 Sivu 1 / / / Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön seuranta II/ennakkotieto vuoden 2014 tilinpäätöksestä Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh Jaana Turunen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja Titta Tossavainen keskustelee ja merkitsee tiedoksi suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön seuranta II/ennakkotieto vuoden 2014 tilinpäätöksestä. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali Selostus - Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön tuloskortti tilanteesta varhaiskasvatuslautakunta käsittelee vuoden 2014 talousarvion seuranta II/ennakkotieto vuoden 2014 tilinpäätöksestä raporttia kokouksessaan Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön tavoitteiden arvioidaan toteutuvan. Resurssit ja johtaminen Tulosyksikkö on osallistunut sivistystoimen toimialan ja Espoo Catering- Liikelaitoksen sopimuksen laadintaan koskien ateriapalvelujen tuottamista ja järjestämistä toimialalla. Tulosyksikkö on laatimassa palvelualueittaisen selvityksen varhaiskasvatuksen palveluverkosta, johon sisältyy tilakohtainen toimintaaika sekä tilakohtainen tieto ulkopuolisesta käytöstä. Selvitys valmistuu vuoden 2015 alkupuolella. Sen pohjalta sivistystoimen Tilat ja alueet - yksikkö jatkaa tilojen käyttöasteen ja kuntalaiskäyttöön soveltuvien tilojen selvittämistä.

2 Sivu 2 / 2 Työhyvinvoinnin parantamiseksi jatketaan Kunta10 -kehittämiskohteiden toteuttamista: vaikutusmahdollisuuksien lisääminen muutostilanteissa, kehityskeskustelujen vaikuttavuuden parantaminen ja väkivallan kokemusten vähentäminen. Työhyvinvointimatriisin tiedot saadaan vuoden lopussa. Esimiesten työhyvinvoinnin edistäminen jatkuu keväällä 2014 tehdyn kyselyn perusteella: ryhmämuotoinen työnohjaus alkoi syyskuussa 2014 ja esimiestyötä tukevaa työyhteisökoulutusta suunnitellaan vuosille Väkivallan kokemusten vähentämiseksi on järjestetty turvallisen kasvuympäristön teemalla henkilöstölle fyysisen rajoittamisen koulutusta. Vahvistetaan edelleen lasten sosiaalisten taitojen kehittämistä. Sairauspoissaolojen vähentämiseksi on käynnistetty Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittama ja Pääkaupunkiseudun selkäyhdistys ry:n toteuttama hanke, Selkä työssä Suvassa - pilotti lapsiryhmissä toimivalle kasvatushenkilöstölle. Sairauspoissaoloja ja niihin johtaneita syitä seurataan ja tehdään toimenpiteitä tilanteiden parantamiseksi yhdessä Sivistystoimen henkilöstöyksikön kanssa. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa käynnistyi keskitetty palveluohjaus Palveluohjaus neuvoo ja ohjaa perheitä kaikissa kunnallisiin ja yksityisiin varhaiskasvatuspalveluihin sekä lasten hoidon tukiin liittyvissä asioissa. Palveluohjaajat tekevät lapsivalinnat kunnalliseen päivähoitoon, kerhoihin ja varhaiskasvatuksen järjestämään esiopetukseen. Palveluohjaukseen ja lasten valintaan liittyvät prosessit on kuvattu palveluohjauksen käsikirjaan, jonka ensimmäinen versio valmistui vuoden loppuun mennessä. Maahanmuuttajataustaisen henkilöstön osuus lähenee vastaavaa osuutta väestöstä. Vuoden vaihteessa 2012/2013 maahanmuuttajataustaisia oli 11,3 % väestöstä. Syyskuun 2014 lopussa maahanmuuttajataustaista henkilöstöä oli 87 eli 3,3 % henkilöstöstä. Toimintakate toteutuu vähintään alkuperäisen talousarvion mukaisesti. Päivähoitopaikkojen käytön tehokkuutta on lisätty. Täyttö- ja käyttöasteen toteutumista seurataan ja tehdään tarvittavia toimenpiteitä täyttötehokkuuden lisäämiseksi. Yksikköhinnoista tieto saadaan lopullisen tilinpäätöksen jälkeen. Asukkaat ja palvelut Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttamiseen liittyvien alueellisten kehittämisryhmien toiminta on käynnistynyt ja niissä on varhaiskasvatuksen edustus. Vanhempien mahdollisuuksia osallistua päiväkotien toimintaan on kehitetty. Syksyllä 2014 toteutetussa asiakaskyselyssä suomenkielinen

3 Sivu 3 / 3 varhaiskasvatus sai vanhempien osallisuuteen liittyvistä kysymyksistä arvosanan 4.2 (asteikko 1-5) Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella tyytyväisyys parani edelliseen, vuonna 2011 toteutettuun yhteiseen kyselyyn verrattuna. Asteikolla 1-5 Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus sai arvosanaksi 4,45, Helsinki 4,44, Vantaa 4,39 ja Kauniainen 4,70. Kuntien väliset erot eivät ole tilastollisesti merkittäviä. Lasten mahdollisuutta leikkiä, liikkua, taiteilla ja tutkia on arvioitu ja kehitetty kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä. Itsearviointimateriaali on yksiköiden käytössä ja arviointi ja kehittämistyö ovat käynnissä. Esiopetuksen järjestämisessä on varauduttu esiopetuksen muuttumiseen velvoittavaksi vuoden 2015 alusta lähtien. Opetushallitus antoi uudet Esiopetussuunnitelman perusteet Valmistelutyö paikallisten opetussuunnitelmien laatimiseksi yhdessä Suomenkielisen opetuksen ja Svenska bildningstjänster -tulosyksikön kanssa on aloitettu. Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Varhaiskasvatus osallistui Opinmäen palvelukonseptin suunnitteluun yhdessä eri toimijoiden kanssa. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön ennakkotieto vuoden 2014 tilinpäätöksestä tilanteessa Talousarviossa on varauduttu järjestämään päivähoitopaikka lapselle. Joulukuussa päivähoidossa oli yhteensä lasta, mikä oli 385 lasta ennakoitua enemmän. Alle 3-vuotiaiden määrä päivähoidossa oli alkuvuoden pienempi kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Syksyllä 2014 päivähoidon käyttö kasvoi kaikissa ikäryhmissä. Päivähoidossa oli 441 lasta enemmän kuin joulukuussa Yksityisen hoidon tuella oli 2014 joulukuussa 102 lasta enemmän kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Kotihoidon tuella on ollut kokonaisuudessaan ennakoitua vähemmän lapsia. Kotihoidon tuella on kuitenkin kuluneen vuoden aikana ollut enemmän alle kolmevuotiaita, perheen nuorimpia lapsia ja vähemmän sisaruksia, joista maksetaan pienempi tuki. Myös kotihoidon tuen hoitolisän määrä on ollut koko vuoden korkeampi kuin vuonna Päivähoidossa olevia lapsia TA /2014 MUUTOS Omat päiväkodit

4 Sivu 4 / 4 Perhepäivähoito Ostopalvelut Yksityisen hoidon tuki Leppävaaraan valmistui uusi ympärivuorokautista päivähoitoa tarjoava Kepelin päiväkoti helmikuussa ja siirtokelpoinen Lipunkantajanpolun päiväkoti lokakuussa. Yksityisenä päiväkotina toiminut Veturin päiväkoti muuttui kunnalliseksi huhtikuussa, kun tiloissa toiminut yksityinen palveluntuottaja lopetti toimintansa. Kepelissä on tilat kuudelle lapsiryhmälle, Lipunkantajanpolulla kolmelle lapsiryhmälle ja Veturissa yhdelle lapsiryhmälle. Vuoden vaihteessa palaneen Lintulan päiväkodin tilalle rakennettu uusi päiväkoti otettiin käyttöön joulukuussa Joulukuussa valmistuivat entisen Lansan hammashoitolan tilat ja Jupperin neuvolan tilat varhaiskasvatuksen käyttöön. Tapiolassa otettiin käyttöön peruskorjattu Laajalahden päiväkoti maaliskuussa. Elokuussa Matinkylä-Olarin alueella avattiin uusi Suurpellon päiväkoti ja Espoon keskuksen alueella peruskorjattu Riiantien päiväkoti. Suurpellossa on tilat kuudelle lapsiryhmälle ja Riiantiellä kahdelle lapsiryhmälle. Päivähoitopaikkalisäyksistä huolimatta päivähoitoa jouduttiin kevään ajan toteuttamaan noin 230 lapselle ns. poikkeusjärjestelyin ottamalla päiväkotien yhteisiä salitiloja lapsiryhmäkäyttöön sekä lisäämällä kasvatushenkilöstöä. Syksyllä poikkeusjärjestelyin toteutetussa päivähoidossa oli edelleen noin 190 lasta. Hankalin tilanne oli Tapiolan alueella, jossa oli poikkeusjärjestelyin päivähoidossa 80 lasta. Uusien tilojen myötä lukien Leppävaaran alueella luovuttiin kolmesta ryhmäperhepäiväkodista, Annintalo, Asema ja Aurinkomäki, Espoonlahden alueella Eestinlaakson päiväkodista ja Espoon keskuksen alueella Huvikummun ryhmäperhepäiväkodista. Starttiraha-avustusta myönnettiin yhteensä 246 uuden yksityisen päivähoitopaikan perustamiskustannuksiin. Fallåkerin ja Palolammen Touhula liikuntapäiväkodit valmistuivat loppuvuodesta 2014 Espoon keskuksen alueelle ja Small Folks Daycare Oy:n päiväkoti sekä Espoon polku Oy:n päiväkoti Tapiolaan. Talous Valtuusto päätti vähentää suomenkielisen varhaiskasvatuksen määrärahaa 2,341 milj. euroa, talouden tasapainotus- ja tuottavuustoimenpiteinä sekä talousarvioon tehdyn palkankorotusvarauksen korjauksena. Kaupungin johtajan päätöksellä siirrettiin suomenkieliseen varhaiskasvatukseen n euroa monikulttuurisuuden edistämiseen, kesätyöpaikkojen lisäykseen sekä työllistämisrahoilla avustavien tehtävien hoitamiseen.

5 Sivu 5 / 5 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö valmisteli keväällä Sivistystoimen talouden tasapainotuslinjausten pohjalta talouden tasapainotus- ja tuottavuustoimenpiteet. Tasapainotus- ja tuottavuustoimenpiteet vuoden 2014 osalta ovat: Asiakasmaksujen indeksikorotukset ja tilapäisen päivähoidon maksujen tarkistukset toteutuvat alkaen. Henkilöstön vuosilomia keskitetään koulujen loma-aikoihin ja vuokratyövoiman (Seure) käyttöä vähennetään. Lapsivalintaprosessia tehostetaan ja päivähoitopaikkojen käytön tehokkuutta lisätään nostamalla päiväkotien täyttö- ja käyttöasteita. Hankintoja priorisoidaan ja keskitetään. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön muutettu talousarvio on 200,6 milj. euroa. Muutettu talousarvio alittuu n. 2,7 milj. eurolla. Määrärahat alittuvat henkilöstömenojen sekä sisäisten kuljetusten ja tietotekniikkapalveluiden osalta. Kustannuksia alentavia tekijöitä talousarvion toteutumisessa ovat olleet kunnallisessa päivähoidossa olevien alle 3-vuotiaiden lasten alhaisempi määrä keväällä, tilapäisjärjestelyjen toteuttaminen ilman lisätilakustannuksia, kelpoisuudet omaavan henkilöstön rekrytointivaikeudet, päivähoitopaikkojen käytön ja henkilöstömenoissa sijaisten käytön tehostaminen. Lisäksi TVT-hankintoja ei ole voitu toteuttaa suunnitelman mukaisesti. Henkilöstömenot alittavat muutetun talousarvion noin 6,4 milj. eurolla. Vastaavasti työvoimanvuokrauskustannukset ovat n. 4,6 milj. euroa ja ulkoiset palvelujen ostot tulevat ylittymään n. 1,9 milj. eurolla, johtuen työvoimanvuokrauskustannuksista. Ulkoiset aineet, tarvikkeet ja tavarat alittavat muutetun talousarvion n. 0,2 milj. eurolla, mutta vastaavasti sisäisistä aineista, tarvikkeista ja tavaroista on käytetty n euroa. Yksiköissä on siirrytty entistä enemmän käyttämään sisäisiä OSTI -palveluja. Avustukset ylittävät muutetun talousarvion n. 2,0 milj. eurolla. Kotihoidon tuki ylittyy n. 1 milj. eurolla, yksityisen hoidon tuki n. 0,5 milj. eurolla ja starttiraha-avustukset n. 0,4 milj. eurolla. Ylitys katetaan tulosyksikön menoista. Muut kulut ylittyvät muutetun talousarvion n. 0,2 milj. eurolla. Ylitys koostuu ennakoitua suuremmasta asiakasmaksusaatavien poistosta. Sisäiset palvelujen ostot alittuvat n. 0,6 milj. eurolla. Kuljetuskustannukset alittuvat n. 0,2 milj. eurolla, johtuen laskujen virheellisistä kohdentamisista Sivistystoimen tulosyksiköille. Lisäksi

6 Sivu 6 / 6 tietotekniikkakustannukset alittuvat 0,5 milj. eurolla. Catering kustannukset ylittyivät 0,1 milj. eurolla. Toimitilavuokrat ylittivät muutetun talousarvion n. 0,2 milj. eurolla. Tasapainotus- ja tuottavuustoimenpiteiden vaikutus näkyy suomenkielisen varhaiskasvatuksen arvioidussa tilinpäätöksessä Kustannuksia on lasten määrän kasvusta huolimatta kyetty tasapainottamaan. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen talousarvion tulot, 22,7 milj. euroa, ylittävät muutetun talousarvion noin eurolla. Yleinen taloustilanteen heikkeneminen on kuitenkin vaikuttanut myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulojen kertymiseen. Investointimenot toteutuvat muutetun talousarvion 0,9 milj. mukaisesti. Tiedoksi

7 Sivu 7 / 7