Espoon kaupunki Pöytäkirja 20

Transkriptio

1 Sivu 1 / / / Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion ennakkotilinpäätös/seuranta II tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh Tuija Lindstedt, puh Pirjo Mutanen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Vs. suomenkielisen opetustoimen johtaja Harri Rinta-aho merkitsee tiedoksi suomenkielisen opetuksen tulosyksikön ennakkotilinpäätöksen/seuranta II tilanteesta Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Selostus 5 Ennakkotilinpäätös/seuranta II tilanteesta Talouden ja toiminnan kuukausiraportti viedään helmikuun lopun tilanteesta lähtien kuukausittain kaupunginhallitukselle. Kuukausiraportti sisältää ennusteen ja analyysin talousarvion toteutumisesta, siihen olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymisestä sekä mahdolliset korjaustoimenpiteet. Huhtikuun ja lokakuun kuukausiraportit sisältävät myös tulostavoitteiden ja tuottavuusohjelman toteutumistilanteen. Espoo-strategian ja tuottavuusohjelman toteutuminen Sivistystoimen toimialatasoisten tulostavoitteiden ja tavoitteiden toteutuminen Resurssit ja johtaminen Sivistystoimen toimintakate toteutuu vähintään alkuperäisen talousarvion mukaisena. Tulokseen on päästy tulosyksiköittäin sovituilla sopeuttamistoimenpiteillä, joten tulostavoite on toteutunut. Tulostavoite

2 Sivu 2 / 2 tasapainotus- ja tuottavuusohjelman valmistumisesta on myös toteutunut. Sivistystoimen tasoisista tavoitteista on toteutunut myös tulosyksiköiden prosessien kuvaaminen. Tilojen käyttöasteen laskentaperusteet ovat työn alla ja tilojen käytön suunnitelmaa on tehty, mutta nämä eivät valmistuneet vielä vuoden loppuun mennessä. Tältä osin tavoite ei toteutunut. Sopimuksia palveluliikelaitoksen kanssa ei saatu tehtyä eikä tavoite toteutunut. Henkilöstötavoitteista maahanmuuttajataustaisen henkilöstön määrän prosentuaalinen osuus on lisääntynyt, kun vuonna osuus oli 3,3 prosenttia, niin vuoden 2014 prosentuaalinen osuus oli 3,5, jolloin tavoite toteutui. Terveysperusteisten sairauspoissaolojen määrä laski suunnitellusti, tavoite toteutui. Työhyvinvointimatriisin tulokset ja poissaolotiedot eivät ole vielä käytettävissä, joten tältä osin tavoitteen toteutumista ei vielä voi arvioida. Asukkaat ja palvelut Kaikille peruskoulun päättäneille pystyttiin tarjoamaan koulutuspaikka, lisäopetusta, muuta koulutusta tai työpaikka Espoon, Kirkkonummen, Kauniaisten ja Omnian yhteistyönä. Omnian saamien lisäpaikkojen ansiosta lisäopetuksen tarve väheni, tulostavoite toteutui. Koulutuskuntayhtymä Omnian osalta tulostavoitteena oli vaikuttavuuden paraneminen. Vuoden 2013 tulosrahoituksen vaikuttavuusmittareiden mukaan työllistyneiden määrä oli 52,6 prosenttia (valmistuneista opiskelijoista) ja jatko-opiskeluun siirtyneiden määrä 2 prosenttia. Vastaavat luvut vuoden 2012 tulosrahoituksessa olivat työllistyneiden osalta 47,5 ja jatko-opiskelun osalta 2. Tulostavoite on toteutunut. Valtuustokauden tavoitetta lasten ja nuorten tasapainoisen kasvun tuesta edistettiin lisäämällä matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia. Suomenkielisessä ja ruotsinkielisessä opetuksessa koulujen kerhotoimintaa on lisätty valtion tukemilla kerhorahoilla. Kulttuurin tulosyksikössä on lisätty erilaisia tilaisuuksia sekä kulttuurineuvolatoimintaa. Kulttuuriketjun ja KULPSin tilaisuuksia on järjestetty runsaasti. Liikunnan ja nuorisopalvelujen kerhotoimintaa on lisätty. Tavoite on toteutunut. Taiteen perusopetuksen siirryttyä Suomenkielisen opetuksen tulosyksikköön, on sen piiriin saatu myös lisää vapaaoppilaspaikkoja tukemaan vähävaraisten perheiden lasten harrastustoimintaa. Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Kevään 2014 ylioppilaiden puoltoäänien keskiarvo Espoon päivälukioissa oli 24,9, kun se vuotta aiemmin oli 24,4. Valtakunnallinen keskiarvo vuonna 2014 oli 23,6 puoltoääntä (vuonna ,7), joten Espoon tulokset ovat selvästi valtakunnallisen keskiarvon yläpuolella ja todennäköisesti suurten kaupunkien joukossa parhaassa neljänneksessä. Koko maan paras lukio puoltoäänillä mitattuna oli Etelä-Tapiolan lukio.

3 Sivu 3 / 3 Perusopetuksessa koko ikäluokalle tehtävää oppimistulosten arviointia ei ollut tarjolla. Tulostavoite on toteutunut. Keskeistä Opinmäen palvelukonseptin suunnittelussa on uuden oppimisympäristön kehittäminen, sen toteuttaminen käytännössä sekä yhteistyö toimialarajojen yli, eri toimialojen tarpeet ja osaamisalueet huomioiden. Valmistelua on tehty keväästä lähtien, mutta työ valmistuu vasta toukokuussa Tavoite ei toteutunut. Matinkylän palvelutorin suunnittelu on edennyt, kulttuurin palvelutarjonta, kirjasto ja tapahtuma- ja kulttuuripalvelujen aluetyötoimintaa on tulossa palvelutorille, samoin nuorisopalvelujen toimintaa. Tavoite on toteutunut. Sivistystoimen tasapainotus- ja tuottavuus ohjelman (TATU) -seuranta Sivistystoimessa on laaja talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelma (TATU), jossa on 24 projekti tai toimenpide kuvausta. Sivistystoimen TATU -ohjelman talouden ja tuottavuuden vaikutukset tähtäävät ensisijaisesti siihen, että niukentuvin voimavaroin pystyttäisiin tuottamaan edelleen laadukkaita sivistyspalveluja. Osa toimenpiteistä tavoittelee myös suoranaisia säästöjä mm. sitoinfra. Palveluverkkoihin ja tiloihin liittyvät toimenpiteet ovat pidemmän ajan tavoitteita, mutta kirjastoverkon osalta on jo lautakunnan päätöksiä mm. Espoonlahden osalta. Opinmäen koulukeskuksen ja Matinkylän palvelutorin osalta työ etenee. Tilojen käytön tehostamiseen on pohjatyö meneillään, kun päiväkoti- ja koulutilojen kapasiteettiä ja nykykäyttöä tutkitaan. Tehtävä on työläs ja aikataulusta ollaan hieman jäljessä. Suomenkielisen aikuiskoulutuksen uudelleen järjestely on toteutunut alusta, jolloin työväenopiston ja aikuislukion toiminnot siirtyivät koulutuskuntayhtymä Omniaan. Esbo Arbis siirtyi osaksi ruotsinkielisiä sivistyspalveluja. Kerhotoiminnan kehittäminen on laajasti usean tulosyksikön tavoitteena. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa kerhoista on tarkoitus kehittää päivähoitoa kevyempi vaihtoehto, koululaisten iltapäivätoiminnan perusteita uusitaan ja tutkitaan kustannustehokkuutta mm. oma toiminta/ostopalvelu. Ruotsinkielisen opetuksen osalta tutkitaan mahdollisuutta toteuttaa ns. kokopäivä koululaisilla (Heldag för barn och unga). Matalan kynnyksen kerhotoimintaa lisätään kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen osalta. Taksoja ja maksuja on tarkistettu sekä avustusperiaatteita uudistettu liikuntapalveluissa sekä kulttuuripalveluissa.

4 Sivu 4 / 4 Tieto- ja viestintätekniikan kehittäminen mm. sähköiset yo-kirjoitukset, resurssivarausjärjestelmä, varhaiskasvatuksen mediakasvatus sekä Sitoinfra-projekti. Henkilöstömäärän kehitystä seurataan, toimenpiteitä: lakisääteiset selvitetään, aikuiskoulutuksen ulkoistus, uusien opettajien aloitusajankohta sekä opetuksen resurssointi osana v budjetin sopeuttamista. Espoolaisen johtamisen kehittämisohjelmassa sivistystoimesta on pilottina suomenkielinen opetus, lisäksi on toteutettu ICT:n organisointi Palveluliikelaitokseen sivistystoimen osalta. Varhaiskasvatuksessa tehostetaan lomien suunnittelua ym. arjen säästötoimenpiteitä, vapaa-ajan palveluissa priorisoidaan perustehtäviä, kumppanuuksia ja kouluyhteistyömallia kehitetään liikuntapalveluissa, hankinta- ja tilausprosesseja uudistetaan, arjen sujumiseksi tehdään kehittämistä mm. sopimukset Palveluliikelaitoksen kanssa. Toimintamenot ja -tulot sivistystoimessa Toimialan tulokertymä oli joulukuun (tilanteessa ) lopussa 46,3 milj. euroa eli 99,4 prosenttia. Ilman nettositovia yksiköitä kertymä on 41,5 milj. euroa eli 93,7 prosenttia. Toimintamenojen kertymä oli 673,3 milj. euroa eli 99,5 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä menokertymäkertymä oli 648,8 milj. euroa, 99,2 prosenttia. Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) käyttökustannukset olivat 321,5 milj. euroa ja käyttöprosentti oli 97,9. Henkilöstömäärärahat alittuvat ja työvoimanvuokrausmäärärahat ylittyvät. Sivistystoimen toimintamenot ilman nettobudjetoituja yksiköitä alittavat muutetun talousarvion noin 5,1 milj. eurolla. Talouden tuottavuus ja tasapainotusohjelman mukaisesti valtuusto vähensi sivistystoimen määrärahoja yhteensä 7,380 milj. euroa, josta 2,380 milj. euroa oli palkankorotuksen ja eläkeperusteisen eläkemaksun teknistä korjausta. Investoinnit Koneet ja kalusto - investointimenot alittavat muutetun talousarvion noin 1,3 milj. eurolla johtuen suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan viivästyneistä hankkeista sekä ensikertaisen kalustamisen että mm. kuiturakentamisen osalta. Mattlidenin koulun parakkien käyttöönotto ja kalustaminen siirtyy ensi vuodelle. Suomenkielinen opetus Tavoitteiden toteutuminen

5 Sivu 5 / 5 Seurannan mukaan tulosyksikkö pysyi talousarviossa, vaikka sisäisten palvelujen kulut olivat koko vuoden osalta ennakoitua suuremmat. Uusi organisaatiomalli on ryhtynyt toimimaan hyvin ja rehtoreiden esimiehisyys toimii paremmin. Opetustoimen johdolla on luotu uusi alueellisen toiminnan malli jossa tehdään yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen muiden toimijoiden kanssa. Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaatimuksiin on vastattu uudella henkilöresurssilla sekä tehostamalla toimintoja ja suunnittelemalla uusia sähköisiä kuraattori- ja psykologipalveluja. Aikuislukion siirtyminen osaksi Omnian aikuiskoulutusta saatiin vietyä kunnialla läpi. Tulosyksikön tilojen käyttöasteen selvitys valmistuu vasta helmikuun 2015 alussa. Taiteen perusopetuksen siirtyminen opetustoimeen saatiin vietyä hyvin läpi ja se on lisännyt koulujen ja opetustoimen tulosyksikön ja taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten yhteistyötä. Tämä näkyy mm. opettajien täydennyskoulutuksessa ja tilojen yhteiskäytön lisääntymisenä. Koulutustakuu toteutui Espoossa hyvin, sillä kaikille peruskoulusta valmistuneille kyettiin tarjoamaan toisen asteen jatkokoulutuspaikka. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteita on toteutettu yhteistyössä alueellisten toimijoin ja taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten kanssa. Sähköisiä ylioppilaskirjoituksia on pilotoitu onnistuneesti kolmessa lukiossa. Pilotoinnista saatujen kokemusten avulla saadaan kevään 2015 aikana varustettua kaikki espoolaiset lukiot asianmukaisilla tiloilla ja tekniikalla ja tämä tehdään kustannustehokkaasti. Kuntakohtainen opetussuunnitelmatyö käynnistettiin alueellisilla seminaareilla syksyn 2014 aikana. Työ jatkuu keväällä 2015 ja syksyllä 2015 ryhdytään valmistamaan koulukohtaisia opetussuunnitelmia. Tajua mut- hanketta on esitelty niin perusopetuksen aluekokouksissa kuin lukion johtoryhmän kokouksissa. Hankkeeseen liittyvät koulutukset viedään läpi pilottikoulujen osalta kevään 2015 aikana ja hanketta jatketaan syksyllä Toimintatulot ja -menot Toimintatulot ylittivät muutetun talousarvion noin 0,5 milj. eurolla, johtuen ulkopuolelta (OPH, OPM) saaduista avustuksista esim. perusopetusryhmien pienentämiseen, tasa-arvoon ja kerhotoimintaan. Osa tuloista jaksottuu seuraavalle vuodelle. Toimintamenot ylittivät muutetun talousarvion noin 2,6 milj. eurolla (0,9 %) ja investoinnit alittuivat noin 1 milj. eurolla, koska osa investointeihin budjetoiduista määrärahoista toteutui käyttötaloudesta, esim. osa ensikertaisesta kalustamisesta ja ict-hankinnoista. Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö alitti budjettinsa noin 1 milj. eurolla. Säästöä syntyi mm. perustietotekniikkapalveluista.

6 Sivu 6 / 6 Perusopetuksen budjetti ylittyi noin 4 milj. euroa. Sijoitetuista lapsista muille kunnille maksettavat asiakasmaksut ylittyivät noin miljoona euroa. Henkilöstömenoissa syntyi säästöjä ja vastaavasti palvelun ostot ylittyivät, koska avustajien määrärahat on kaikki budjetoitu henkilöstömenoihin, mutta osa toteutuu palvelujen ostoista (Seure). Lähes kaikki sisäiset erät ylittyivät. Toimitilavuokrat ylittyivät noin miljoona euroa. Tämä johtui kesken vuoden tulleista uusista väistötiloista mm. Viherlaakson koulu. Koulukuljetukset ylittyivät myös noin miljoona euroa, johtuen osittain väistökuljetuksista ja osittain väärin kirjautuneista vammaispalvelujen lomahoidon kuljetuksista. Aulapalvelut ylittyivät noin 0,5 milj. euroa. Ensikertaisesta kalustamisesta kirjautui käyttöpuolelle noin 0,4 milj. euroa, joka vastaavasti säästyi investoinneista. Lukion budjetti toteutui muutetun talousarvion mukaisesta. Henkilöstökuluissa syntyi 0,6 milj. euroa säästöä ja sisäiset erät ylittyivät 0,4 milj. euroa.

7 Sivu 7 / 7