Espoon kaupunki Pöytäkirja 198

Transkriptio

1 Sivu 1 / 1 249/ Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2015 talousarvion seuranta, Lokakuun kuukausiseuranta / Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh Kirsti Askolin, puh Jaana Turunen, puh Annika Latva-Äijö, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja Titta Tossavainen merkitsee tiedoksi suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön lokakuun kuukausiseurannan tilanteesta Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali Selostus 5 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen kuukausiseuranta tilanteesta Pöytäkirjamerkinnät Sivistystoimen toimialatason tuloskortti tilanteesta Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön tuloskortti tilanteesta Talouden ja toiminnan kuukausiraportti viedään helmikuun lopun tilanteesta lähtien kuukausittain kaupunginhallitukselle. Kuukausiraportti sisältää ennusteen ja analyysin talousarvion toteutumisesta, siihen olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymisestä sekä mahdolliset korjaustoimenpiteet. Huhtikuun ja lokakuun kuukausiraportit sisältävät myös tulostavoitteiden ja tuottavuusohjelman toteutumistilanteen. Espoo-strategian ja tuottavuusohjelman toteutuminen Sivistystoimen toimialatasoisten tulostavoitteiden ja tavoitteiden toteutuminen

2 Sivu 2 / 2 Resurssit ja johtaminen Tulostavoite sivistystoimen toimintakatteesta ei toteudu johtuen liian korkeasta tulo-odotteesta. Tuottavuustavoite 1,8 prosentin paranemisesta toteutuu ainoastaan osittain. Lopulliset tiedot saadaan tilinpäätöstilanteessa. Tavoite tasapainotus- ja tuottavuusohjelman valmistumisesta on toteutunut, sillä Tatu-toimenpiteet ja projektit ovat jo käynnissä ja tuloksia on jo saatu. Tavoite tilakustannusten alenemisesta ei toteudu kasvavien väistötilakustannusten takia. Kaupunki on 2015 päättänyt luopua tilaaja-tuottaja-mallista. Tämä on hidastanut uusien sopimusten tekoa. Tavoite sopimusten laatimisesta ei toteudu. Työhyvinvointimatriisin tulokset eivät ole vielä käytettävissä, joten tavoitteen toteutumista ei vielä voida arvioida. Terveysperusteisten sairauspoissaolojen määrän laskemiseksi on tehty monia toimenpiteitä ja tavoite toteutuu. Maahanmuuttajataustaisen työntekijöiden osuus (3,39 %) henkilöstöstä sivistystoimessa on lähentynyt suhteessa prosentuaaliseen osuuteen väestöstä, tavoite toteutuu. Henkilöstömäärä ei kasva sivistystoimessa vuoden 2015 aikana ja tavoite toteutuu. Asukkaat ja palvelut Kaikille peruskoulun päättäneille pystytään tarjoamaan koulutuspaikka, lisäopetusta, muuta koulutusta tai työpajapaikka, tulostavoite toteutuu. Lisäopetusta tai muuta koulutusta pystytään tarjoamaan kaikille peruskoulunsa päättäville nuorille, jotka eivät saa toisen asteen koulutuspaikkaa. Koulutuskuntayhtymä Omnian osalta tulostavoitteena on vaikuttavuuden paraneminen. Tulostavoite toteutuu. Aikuiskoulutuksen oppimiskeskuksen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset saadaan loppuvuodesta ja tulostavoitteen toteutumisesta saadaan tieto vasta silloin. Arvio määräaikojen toteutumisesta oppilas- ja opiskelijahuoltopalvelujen piiriin pääsemisessä 7 vuorokauden kuluessa saadaan vuoden lopussa ja tavoitteen toteutuminen arvioidaan vasta silloin. Valtuustokauden tavoitetta lasten, nuorten ja ikäihmisten palvelujen kehittämisellä ja hyvinvointia vahvistamalla on toteutettu lisäämällä matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa on lisätty kerhopaikkoja. Liikunta- ja nuorisopalveluissa on järjestetty maksutonta kerhotoimintaa koululaisille. Tavoite toteutuu. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteet toteutuvat. Uuden tulosyksikön Ruotsinkielisten sivistyspalveluiden (Svenska bildningstjänster) tarina on valmistelussa ja toimintamallia

3 Sivu 3 / 3 käynnistetään, tavoite toteutuu. Tavoite yrityskylän seurantajärjestelmän luomisesta ja kehittämistoiminnan aloittamisesta etenee Espoon kumppaneiden kanssa ja toteutuu. Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Espoolaisten koululaisten oppimistulosten sijoittuminen kärkisijoille valtakunnallisessa vertailussa varmistuu syksyllä matematiikan oppimistulosten ja kevään ylioppilastulosten valmistumisten myötä. Tavoite toteutuu pohjautuen aiempien vuosien tuloksiin. Kaupunginmuseon gladiaattoreista, heidän arjestaan ja taisteluistaan kertova näyttely on avattu Innovation Garden ja Culture Garden - hankkeiden edistämiseksi on pidetty säännöllisiä tapaamisia. Tavoite taiteen ja kulttuurin roolin kasvamisesta toteutuu. Espoolahden ja Matinkylän sivistystoimen palvelukokonaisuuksien suunnitelmat on tehty ja tavoite toteutuu. Kirjaston siirtymisen suunnittelu Ison Omenan palvelutorille jatkuu. Opinmäen kirjasto on toiminnassa. Yhteistyö taiteen näkymisestä metroasemilla ja metrokäytävillä jatkuu. Sivistystoimen Tatu-projektien ja toimenpiteiden tilanne Palveluverkkoihin ja tiloihin liittyvät toimenpiteet ovat pidemmän ajan tavoitteita, mutta kirjastoverkon osalta Espoonlahden tuleviin ratkaisuihin on saatu lautakunnan päätös, Matinkylän alueen palvelujen tarveselvityksistä on päätökset. Opinmäki on valmistunut ja Ison Omenan palvelutorin uusi palvelukonsepti ja palvelutorilaisen opas on valmistunut. Tilojen käytön tehostamisen osalta päiväkoti- ja koulutilojen kapasiteettiä ja nykykäyttöä on tutkittu. Epätarkoituksenmukaisten tilojen määrittely on käynnissä. Tehtävä on työläs ja aikataulusta ollaan hieman jäljessä. Suomenkielisen aikuiskoulutuksen uudelleen järjestely on toteutunut alusta, jolloin työväenopiston ja aikuislukion toiminnot siirtyivät Omniaan. Arbis siirtyi osaksi ruotsinkielisiä sivistyspalveluja. Talouden osalta tehdään tarvittaessa tarkistus lokakuun kuukausiseurannan yhteydessä. Kerhotoiminnan kehittäminen sekä koululaisten iltapäivätoiminta: Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa syyskauden 2015 kerhotoimintaan on sijoitettu 115 lasta enemmän kuin syksyllä Koululaisten iltapäivätoiminnan perusteita on uusittu. Iltapäivätoiminta keskitetään koulutiloihin. Ruotsinkielisessä opetuksessa iltapäivätoimintaa omana toimintana on laajennettu. Matalan kynnyksen kerhotoimintaa on lisätty kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluissa.

4 Sivu 4 / 4 Väestövastuumalliin siirtyminen on tuonut säästöjä perusopetuksessa, kun kuljetuskustannukset pienenevät. Taksoja ja maksuja on tarkistettu sekä avustusperiaatteita uudistettu liikuntapalveluissa sekä kulttuuripalveluissa. Tieto- ja viestintätekniikan kehittämisessä sähköiset yo-kirjoitukset, resurssivarausjärjestelmä, varhaiskasvatuksen mediakasvatus sekä Sito-infra-projekti etenevät edelleen. Toimialan sisäisenä järjestelynä toimialajohtajan alaisuuteen on irrotettu digikehityksestä vastaava henkilö. Henkilöstömäärän kehitystä seurataan, aikuiskoulutuksen ulkoistus on tapahtunut ja uusien opettajien aloitusajankohta tuo säästöä. Oppilasmäärän sekä päivähoitolasten määrän kasvu on ennakoitua suurempi eikä siihen ole täysimääräisesti varauduttu. Oppilasmäärän kasvu, syksystä yli 800 oppilasta ja varhaiskasvatuksessa keväällä yli 500 lasta yli talousarvion, on hoidettu ilman lisämäärärahaa, mikä on iso osa tuottavuutta. Espoolaisen johtamisen kehittämisohjelmassa sivistystoimesta pilottina jatkaa suomenkielinen opetus. Johtamisen vuosikello valmistuu syksyllä osana johtamissopimusta. ICT:n organisointi palveluliikelaitokseen on tapahtunut ja toimintamallia on otettu käyttöön, lisäksi yhteistyötä kehitetään. Lisäksi varhaiskasvatuksessa on tehostettu lomien suunnittelua ym. arjen säästötoimenpiteitä, vapaa-ajan palveluissa priorisoidaan perustehtäviä, kumppanuuksia ja kouluyhteistyömallia kehitetään liikuntapalveluissa, sopimuksia palveluliikelaitoksen kanssa ei ole tehty. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön tavoitteiden toteutuminen Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön tavoitteiden arvioidaan toteutuvan. Resurssit ja johtaminen Suomenkielisen varhaiskasvatuksen toimintatulojen ja toimintamenojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen. Tavoitteena on parantaa tuottavuutta vähintään 1,8 %. Vuonna 2014 kunnallisten päiväkotien vuosikustannukset ilman sisäisiä eriä hoidossa olevaa laskennallista lasta kohden olivat euroa, mikä oli viisi prosenttia vähemmän kuin vuonna Vuoden 2015 kustannukset saadaan tilinpäätöksen jälkeen vuoden 2016 puolella. Tavoitteena on myös tehostaa päivähoitopaikkojen täyttöä ja käyttöä.

5 Sivu 5 / 5 Elo-syyskuussa 2015 täyttöaste olivat 0,6 prosenttiyksikköä ja käyttöaste 1,1 prosenttiyksikköä korkeampia kuin vastaavana ajanjaksona vuonna Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuus henkilöstöstä on kasvanut. Syyskuussa maahanmuuttajataustaista henkilöstöä oli 102 eli 3,8 % koko henkilöstöstä. Vuoden 2014 lopussa osuus henkilöstöstä oli 3,3 %. Vieraskielisten osuus Espoon väestöstä oli vuoden 2014/2015 vaihteessa 13,3 %. Asukkaat ja palvelut Uuden oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädännön mukaisesti oppilasja opiskelijahuollon palvelujen piiriin tulee päästä 7 vuorokauden kuluessa tarpeen ilmenemisestä. Oppilashuollon palvelujen tuottajat, perhe- ja sosiaalipalvelujen lasten kuntoutuspalvelujen psykologit ja neuvolaterveydenhoito sekä suomenkielisen opetuksen kuraattoripalvelut, vastaavat seurannasta. Yksikkökohtaiset opiskeluhuoltosuunnitelmat on tehty ja kehittämispäällikkö on hyväksynyt ne. Päivityksen osalta odotetaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivityksen valmistumista. Lasten ja nuorten hyvinvointityön toimenpiteet ja mittarit vuosille 2015 ja 2016 raportoidaan lautakunnille ja valtuustoon keväällä Suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtoryhmä seuraa toimenpiteiden toteutumista kokouksissaan säännöllisesti. Vieraskielisille lapsille laaditaan yhdessä vanhempien kanssa kaksikielisyyden suunnitelma. Vuonna 2014 suunnitelma tehtiin lapselle, mikä oli 58 % vieraskielisistä suomenkielisen varhaiskasvatuksen järjestämässä päivähoidossa ja esiopetuksessa olevista lapsista. Vuoden 2015 lukumäärä saadaan loppuvuodesta Vuoden 2015 aikana tavoitteena on saada 100 kerhopaikkaa lisää. Syyskuussa 2015 kerhotoimintaan osallistui 367 lasta, mikä on 115 lasta enemmän kuin vuoden 2014 syyskuussa. Lasten mahdollisuutta leikkiä, liikkua, taiteilla ja tutkia arvioidaan ja kehitetään varhaiskasvatusyksiköissä. Kaikissa yksiköissä oli toimintavuonna kehittämisen kohteena vähintään yksi tavoitteen mukaisista teemoista. Varhaiskasvatusyksiköiden kehittämisen kohteet toimintavuonna kartoitetaan syksyn aikana. Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Suomenkielisen varhaiskasvatuksen kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen suunnitelma on valmistunut. Se esitellään varhaiskasvatusjaostolle syksyn aikana. Kestävä kehitys on

6 Sivu 6 / 6 kehittämisen kohteena 82 % varhaiskasvatusyksiköistä toimintavuonna Toimintamenot ja -tulot sivistystoimessa Toimialan tulokertymä oli lokakuun lopussa 42,5 milj. euroa eli 88,3 prosenttia. Ilman nettositovia yksiköitä kertymä on 41,1 milj. euroa eli 87 prosenttia. Toimintatulojen (ilman nettobudjetoituja yksiköitä) ennustetaan alittavan muutetun talousarvion noin 0,1 milj. eurolla. Alitus johtuu sivistystoimen liian suuresta tulo-odotteesta. Toimialan toimintamenojen kertymä oli 569,7 milj. euroa eli 83,1 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä menokertymäkertymä oli 556,5 milj. euroa, 83,1 prosenttia. Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) käyttökustannukset olivat 269,3 milj. euroa ja käyttöprosentti oli 83,2. Henkilöstömäärärahat alittuvat ja työvoimanvuokrausmäärärahat ylittyvät. Sivistystoimen toimintamenojen, ilman nettobudjetoituja yksiköitä, ennustetaan ylittyvän yhteensä noin 2,6 milj. eurolla. Ylitys johtuu suomenkielisen opetuksen valtiolta saatujen avustusten käytöstä ja sisäisten menojen kustannuksista. Suomenkielisen opetuksen toimintatulojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 3 milj. eurolla, johtuen mm. OPH:lta saaduista avustuksista kuten ylimääräinen perusopetusryhmien pienentämiseen suunnattu avustus ja lähes kaksinkertaistunut tasaarvoraha. Lisäksi on useita muita avustuksia. Muutamassa koulussa järjestetään lakisääteistä iltapäivätoimintaa omana toimintana, joka lisää asiakasmaksutuloja. Toimintamenojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 4 milj. eurolla. Ylitys on mm. katetta saatuihin avustuksiin, joita ei voida käyttää ilman lisämäärärahaa. Sisäiset menot, toimitilavuokrat ja ictkustannukset, ylittyvät noin 1,4 milj. eurolla. Saatujen avustusten käyttömahdollisuuden katteeksi anotaan lisämäärärahaa 2,6 milj. euroa sekä tulo- että menopuolelle. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Vaikka suomenkielisen varhaiskasvatuksen lapsimäärät ovat kasvaneet, yleisen taloustilanteen heikkeneminen on vaikuttanut myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulojen kertymiseen. Toimintamenojen ennustetaan alittavan muutetun talousarvion noin 0,2 milj. eurolla.

7 Sivu 7 / 7 Talousarviossa on varauduttu järjestämään päivähoitopaikka lapselle. Lokakuussa päivähoidossa oli yhteensä lasta, mikä oli 157 lasta talousarviossa ennakoitua enemmän. Kevätkuukausina päivähoitopaikka järjestettiin keskimäärin 580 lapselle yli talousarviossa ennakoidun lapsimäärän. Vuoden 2015 alusta lukien uudistettiin ja tarkennettiin seurantaa yksityisen ja kotihoidon tuella olevien lasten sijoittumisessa ruotsin- ja suomenkieliseen varhaiskasvatukseen. Tarkennus on lisännyt yksityisen hoidon tuella olevien lasten määrää ja vähentänyt kotihoidon tuella olevien lasten määrää suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa. Kotihoidon tuella olevien lasten määrä on ollut alkusyksyllä selvästi talousarviossa ennakoitua pienempi. Kotihoidon tuen käyttöön saattaa vaikuttaa työttömyyden kasvu. Jos henkilö saa ansiosidonnaista työttömyysturvaa, hän ei voi samanaikaisesti olla kotihoidon tuella. Svenska rum -lautakunnan toimintatulotulojen ennustetaan jäävän 0,1 milj. euroa alle talousarvion. Kolme koulua siirtyi lakisääteisen iltapäivätoiminnan osalta kaupungin omaksi toiminnaksi syksyllä. Toiminnasta tulee tuloja ja menoja noin 0,1 milj. euroa. Toimintamenojen ennustetaan alittavan talousarvion noin 0,6 milj. eurolla. Alitus johtuu oppilasmäärän kasvuodotteen takia opetukseen varatun määrärahan säästymisestä. Oppilasmäärä ei kuitenkaan syksystä kasvanut. Kotihoidontuen avustuksiin varattu määräraha tulee ylittymään, johtuen perheille maksettavien avustusten tarkistetusta jakoperusteesta suomenkielisen ja ruotsinkielisen varhaiskasvatusten välillä. Kulttuurilautakunnan (brutto) toimintatulojen ja -menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Kaupunginkirjaston tuloissa on avustusten osalta huomioitu jaksotus n euroa. Nettobudjetoidun Kulttuurin toimintatulojen ja -menojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 0,7 milj. eurolla. Tapiola Sinfoniettan kausikorttimaksutulojen jaksotus on huomioitu tulojen osalta n euroa. Liikunta- ja nuorisopalvelujen toimintatulojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 0,2 milj. euroa johtuen mm. Sitran ja OKM:n tuista Tajua mut!- viranomaisten yhteistyö lapsen ja nuoren tukena - projektille. Toiminnasta saatujen tulojen ennustetaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti nuorisopalvelujen osalta. Liikuntapalvelujen osalta tulojen ennustetaan jäävän 0,3 milj. alle tuloarvion Tapiolan uimahallin peruskorjauksen ajalta. Ennusteessa on huomioitu avustuksista johtuva tulosiirto ensi vuodelle noin euroa

8 Sivu 8 / 8 Liikunta- ja nuorisolautakunnan toimintamenojen ennustetaan alittuvan noin 0,3 milj. eurolla. Ennusteessa on huomioitu investointipuolella tapahtuva Leppävaaran uimahallin kalustamisesta ja varustamisesta aiheutuva ylitys. Laaksolahden jäähallin mentyä käyttökieltoon joulukuussa 2012 jääurheiluseurojen jääaikapula on lisääntynyt. Laaksolahden jäähallin käyttökieltoa on vuosittain korvattu Tapiolassa sijaitsevasta Metro Areenasta tapahtuvilla, sopimukseen perustuvilla ostoilla vuosina Vuonna 2015 päätettiin ostaa Leppävaaran uimahallin säästyneillä uinninvalvontamäärärahoilla lisäjääaikaa Metro Areenalta. Muun sivistystoimen toimintatulojen ennustetaan alittavan muutetun talousarvion noin 2,8 milj. eurolla, johtuen sivistystoimen liian suuresta tuloarviosta. Tulosyksiköiden tuloarviot on käyttösuunnitelmassa arvioitu realistisiksi ja ylimääräinen tulo-odote on budjetoitu muuhun sivistystoimeen. Toimintamenojen ennustetaan jäävän noin 0,5 milj. euroa alle muutetun talousarvion mukaisina. Kuntayhtymä Omnialle Espoon työväenopistosta ja Espoon aikuislukiosta maksettavaa korvausta ei tässä vaiheessa ole tarvetta muuttaa. Investoinnit Liikuntapaikkojen perusparantamisen määrärahojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Koneet ja kalusto - investointimenojen arvioidaan alittuvan sivistystoimessa yhteensä noin 1,2 milj. eurolla muutetun talousarvion. Suomenkielisen opetuksen ensikertaisen kalustamisen määrärahojen ennustetaan alittuvan noin 0,5 milj. eurolla. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa osa investointihankkeista on siirretty toteutettavaksi myöhemmille vuosille, säästöä ennustetaan noin 0,3 milj. euroa. Lintuvaaran päiväkodin myöhäisen valmistumisajankohdan vuoksi ensikertaisen kalustamisen määrärahasta jää arviolta käyttämättä euroa, joka tullaan hakemaan vuonna 2016 käytettäväksi. Ruotsinkielisissä sivistyspalveluissa Mattlidenin koulun parakkien käyttöönotto ja kalustaminen siirtyi viime vuodelta tälle vuodelle, ylitystä ennustetaan noin euroa. Vastaava säästö syntyy käyttötaloudessa. Kulttuurilautakunnan investointimäärärahojen ennustetaan alittavan muutetun talousarvion noin 0,6 milj. eurolla. Espoonlahden väliaikainen kirjastohanke ei toteudu vuoden 2015 aikana säästöä 1,3 milj. euroa. Ison Omenan palvelutorin kustannukset tämän vuoden osalta ovat 0,9

9 Sivu 9 / 9 milj. euroa, näihin kustannuksiin ei ole sivistystoimella määrärahavarausta. Liikunta ja nuorisolautakunnan määrärahan Leppävaaran uimahallin ensikertaiseen kalustamiseen ennustetaan ylittyvän noin eurolla. Vastaava säästö syntyy käyttötaloudessa. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön lokakuun kuukausiseuranta tilanteessa Talousarviossa on varauduttu järjestämään päivähoitopaikka lapselle. Lokakuussa päivähoidossa oli yhteensä lasta, mikä oli 157 lasta talousarviossa ennakoitua enemmän. Kevätkuukausina päivähoitopaikka järjestettiin keskimäärin 580 lapselle yli talousarviossa ennakoidun lapsimäärän. Vuoden 2015 alusta lukien uudistettiin ja tarkennettiin seurantaa yksityisen ja kotihoidon tuella olevien lasten sijoittumisessa ruotsin- ja suomenkieliseen varhaiskasvatukseen. Tarkennus on lisännyt yksityisen hoidon tuella olevien lasten määrää ja vähentänyt kotihoidon tuella olevien lasten määrää suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa. Päivähoidossa olevia lapsia TA /2015 MUUTOS Omat päiväkodit Perhepäivähoito Ostopalvelut Yksityisen hoidon tuki Lasten kotihoidon tuella lapsia Kotihoidon tuella olevien lasten määrä on ollut alkusyksyllä selvästi talousarviossa ennakoitua pienempi. Kotihoidon tuen käyttöön saattaa vaikuttaa työttömyyden kasvu. Jos henkilö saa ansiosidonnaista työttömyysturvaa, hän ei voi samanaikaisesti olla kotihoidon tuella. Päivähoidon kysyntä on pysynyt vuotta 2014 suurempana myös syksyllä. Lokakuussa 2015 päivähoidossa oli 408 lasta enemmän kuin lokakuussa Päivähoito järjestetään edelleen ns. poikkeusjärjestelyin 209 lapselle. Poikkeusjärjestelyjä oli muilla palvelualueilla paitsi Espoon keskuksen pohjoisella alueella ja Matinkylä-Olarissa. Matinkylä-Olarin päivähoitotilannetta on helpottanut elokuussa avattu Opinmäen päiväkoti. Vuoden aikana on käynnistynyt myös Painiityn päiväkoti ja Mainingin koulun esiopetusryhmien toiminta. Toimintaa on myös lakkautettu vuoden aikana, neljä ryhmäperhepäiväkotia Espoon keskuksen alueelta ja yksi yhden ryhmän päiväkoti Matinkylä-Olarin alueelta.

10 Sivu 10 / alkaen laki lasten päivähoidosta muuttui varhaiskasvatuslaiksi. Varhaiskasvatuslakiin muun muassa kirjattiin tarkemmin varhaiskasvatuksen tavoitteet sekä siihen tuli uusi 5 a, jossa määritellään päiväkodin ryhmäkoko aiempaa tarkemmin. Ryhmäkokosäädöksen toteutumista seurataan tehostetusti syksyn aikana. Ryhmäkokosäädös vaikuttaa sekä päiväkotiin sijoitettavien lasten määrään että sijaistarpeeseen ja lisää sitä kautta kustannuspaineita. Talous Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön keväällä 2014 valmistelemat talouden tasapainotus- ja tuottavuustoimenpiteet sisältyvät vuoden 2015 myönnettyyn talousarvion määrärahaan ja ne on huomioitu käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tasapainotus- ja tuottavuustoimenpiteet ovat: - Asiakasmaksujen indeksikorotukset ja tilapäisen päivähoidon maksujen tarkistukset toteutuvat alkaen. - Henkilöstön vuosilomia keskitetään koulujen loma-aikoihin ja vuokratyövoiman (Seure) käyttöä vähennetään. - Henkilöstön työhyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia muutoksissa lisätään. - Päivähoitopaikkojen käytön tehokkuutta lisätään omassa ja ostopalvelupäivähoidossa - Hankintoja priorisoidaan ja keskitetään. - Avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoimintaa kehitetään. - Yksityisen hoidon tuen kuntalisää kehitetään ja siten vähennetään kunnallisten päivähoitotilojen rakentamistarvetta - Kehitetään starttirahaa entistä joustavammaksi - Toteutetaan palveluverkkoselvitys ja luovutaan pienistä epätarkoituksenmukaisista tiloista, jos se on vain mahdollista. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön muutettu talousarvio on 203,2 milj. euroa. Henkilöstömenojen arvioidaan alittavan muutetun talousarvion noin 3,8 milj. eurolla. Vastaavasti työvoimanvuokrauskustannuksien arvioidaan ylittyvän n. 2,7 milj. eurolla. Avustusten osalta, kotihoidon tuen arvioidaan alittuvan n. 0,5 milj. eurolla ja yksityisen hoidon tuen arvioidaan ylittyvän n. 1 milj. eurolla. Starttirahan arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Sisäisten menojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion n. 1 milj. eurolla. Ylitys koostuu Catering ja ICT kustannuksista. Ylitys katetaan tulosyksikön talousarvion määrärahasta. Menojen ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 0,2 milj. eurolla.

11 Sivu 11 / 11 Tulosyksikön tulojen 23,6 milj. euroa ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Vaikka suomenkielisen varhaiskasvatuksen lapsimäärät ovat kasvaneet, yleisen taloustilanteen heikkeneminen on vaikuttanut myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulojen kertymiseen. Investointimenojen ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 0,3 milj. eurolla. Alitus johtuu siitä, että osa investointihankkeista on siirretty toteutettavaksi myöhemmille vuosille. Lintuvaaran päiväkodin myöhäisen valmistumisajankohdan vuoksi, Lintuvaaran päiväkodin ensikertaisen kalustamisen määrärahasta jää arviolta käyttämättä euroa, joka tullaan hakemaan vuonna 2016 käytettäväksi.

12 Sivu 12 / 12