23 TEKNINEN TOIMI 260 Tekninen lautakunta Teknisen toimen toiminta-ajatuksena on turvata kuntalaisille terveellinen ja viihtyisä elinympäristö tuottamalla ja ylläpitämällä taloudellisesti laadukkaita yhdyskuntapalveluja. Teknisen lautakunnan tehtävänä on vastata teknisen hallinnon toteuttamisesta, maankäytön suunnittelun valmistelusta, liikenne- ja yleisten alueiden hoidosta, jätehuollon toteutuksesta, kiinteistötoimesta, liikelaitoksista, palo-, pelastus- ja suojelutoimesta, yksityisteiden avustusten myöntämisestä ja kunnan toimesta tapahtuvasta rakentamisesta ja rakennuttamisesta. Rakennuttaminen ja kaavoitus Kaavoituksen tarkoituksena on turvata kuntalaisille terveellinen, toimiva ja viihtyisä elinympäristö kunnanhallituksen ohjaaman maankäytön suunnittelun ja toteutuksen kautta sekä ylläpitämällä taloudellisesti laadukkaita yhdyskuntapalveluja. Rakennuttamisen osalta on keskeistä energiatehokkuus, ympäristön huomioon ottaminen sekä käyttäjilleen terveelliset ja toimivat rakennukset ja ympäristöt. Keskusta-alueen pohjoisosan asemakaava ei kaikilta osin saanut vieläkään lainvoimaa valitusprosessin vuoksi. Liikenne Joukkoliikennepalveluilla turvataan haja-asutusalueiden kohtuullinen palveluiden saatavuus. Asiakaspalveluliikenteessä kylien asukkaille järjestetään asiointimahdollisuus taajamassa / kuntakeskuksessa. Lisätään yhteistyötä eri hallintokuntien kesken liikennepalveluiden saatavuuden parantamiseksi ja kustannusten optimoimiseksi. Tulosalue sisältää myös yksityistieavustukset tiekunnille. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutasopäätösehdotuksesta kunta antoi lausuntonsa helmikuussa. Palvelutasopäätös on voimassa vuodet 2016-2018. Palo- ja pelastuspalvelut Kuntalaisten turvallisuuden varmistaminen normaali- ja poikkeusoloissa. Särkisalmen uusi paloasemarakennus valmistui 30.11.2016. 3
Ympäristöpalvelut Ympäristönsuojelun, ympäristöterveyden ja eläinlääkinnän palveluiden järjestäminen kuntalaisille. Kannaksentien uudet eläinlääkäritilat valmistuivat 31.8.2016. Sahanrannan alueen pohjaveden velvoitetarkkailu aloitettiin. Ensimmäisen näytteen haitta-ainepitoisuudet lähinnä kloorifenoleiden osalta ylittivät talousvedelle asetetun rajaarvon huomattavan paljon. Asian selvittelyä jatketaan. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Kaavoitusohjelman mukaan vuonna 2017 valmistuvaksi suunniteltu Koirniemen osayleiskaavan laatiminen toteutui ennakoitua aikaisemmin. Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 1.11.2016 30. Kolmikannan yleiskaavaluonnoksesta saadun palautteen pohjalta tarvittavat muutokset on tehty. Kaavaehdotus saadaan lausuntokierrokselle alkuvuodesta 2017. Yksityistieavustuksiin varatusta määrärahasta käytettiin noin 90 %. Joukkoliikenteen kulujen toteutuma oli noin 86 %. Yksityistieavustusten määrärahan käyttö riippuu haettavien avustusten määrästä. Joukkoliikenteen kustannusten alittuminen taas johtuu edellisvuotta vähäisemmästä kuljetuspalveluiden käytöstä. Palo- ja pelastustoimen toimintakulut ylittyivät noin 9 %. Rahassa noin 44 000 euron ylitys johtui Särkisalmen uuden paloaseman rakentamisen aiheuttamista lisääntyneistä lämmitys- ja sähkökustannuksista sekä paineilmalaitteiden täyttöä varten hankitusta kompressorista. Ympäristöpalveluiden menot ylittyivät noin 9 000 euroa (16 %) lähinnä Sahanrannan alueen suunnittelu- ja tutkimuskustannuksista johtuen. Investointien osalta hyväksytystä rakentamisohjelmasta poikettiin seuraavin osin: Simonkuja 3 elementtien saumaus jätettiin määrärahojen riittämättömyyden vuoksi tekemättä. Parvekkeet kunnostettiin sekä parvekeikkunat ja -ovet uusittiin. Petäjikönkatu 12 julkisivu- ja parvekeremontti jätettiin määrärahojen riittämättömyyden vuoksi tekemättä. Käskynkän korjauksista toteutettiin Sote-ratkaisun avoimien kysymysten vuoksi vain välttämättömimmät. Ristiharjun kaatopaikan kunnostus aloittamatta, koska asia on edelleen hallintooikeudessa. Sitovat tavoitteet 2016 Maankäytön suunnittelun toteutus Rakentamisohjelman toteutus Tarkoituksenmukainen joukkoliikenne Palo- ja pelastuspalveluissa sekä ympäristöpalveluissa palvelutason suhde kustannuksiin Mittari/seuranta Tavoitetaso Toteutuminen kaavoitusohjelma hyväksytyn suunnitelman Kyllä mukaisesti rakentamisohjelma hyväksytyn suunnitelman Ei kaikilta osin mukaisesti raportit riittävä palvelutaso Kyllä raportit ja palaute hyvä Kyllä
Talous Edell. TP Sitovuus: Tulot/menot muutos Muutettu Toteutuminen Poikkeama Tot.-% 51 952 Toimintatulot 48 170 0 48 170 45 248 2 922 93,9-1 131 094 Toimintamenot -1 211 870 0-1 211 870-1 182 935-28 935 97,6-1 079 142 Toimintakate -1 163 700 0-1 163 700-1 137 687-26 013 97,8 Toiminnan tunnusluvut (perustelutietoja) Edell. TP Hyödyke ja mittayksikkö Talousarvio Toteutuminen Poikkeama Toteutumis-% 418,17 Avustettavat yks.tiet /km 418,17 375,57 42,60 89,8 227,49 Menot /asukas 229,96 230,77 0,81 100,4
2009 Kiinteistöt Kiinteistöpalvelut huolehtii kiinteistöjen hoidosta ja kunnossapidosta ottaen huomioon kiinteistöjen elinkaaren tekniset, taloudelliset ja toimintojen asettamat vaatimukset. tilikaudella Talousarviovuoden aikana kiinteistömassa pieneni jonkun verran. Parikkalan terveyskeskuksen vanha osa ja yksi asuinpientalo purettiin, ja Tiviäntie 28:n kiinteistö myytiin. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Tulosalueen toimintakulut ylittivät talousarvioon varatun määrärahan noin 122 000 euroa (3,8 %). Tulot ylittyivät noin 91 000 eurolla, joten käyttökatetavoitteesta jäätiin noin 31 000 euroa. Kiinteistöjen hoitokustannukset kokonaisuudessaan olivat ennakoitua suuremmat. Suurimmat yksittäiset ylitykset arvioituun nähden olivat Parikkalan terveyskeskus (116 000 ), Päiväkoti Satakieli (57 000 ) ja Yläkuja 2-4 (32 000 ). Sitovat tavoitteet 2016 Kiinteistöjen korjaukset suunnitelman mukaan Mittari/seuranta Tavoitetaso Toteutuminen raportti / selvitys 5 % kiinteistökannasta (k-m 2 ) joko peruskorjataan ja/tai puretaan Ei Talous Edell. TP Sitovuus: Tulot/menot muutos Muutettu Toteutuminen Poikkeama Tot.-% 3 849 162 Toimintatulot 3 736 230 0 3 736 230 3 827 402-91 172 102,4-3 698 713 Toimintamenot -2 911 990-300 000-3 211 990-3 334 536 122 546 103,8 150 449 Toimintakate 824 240-300 000 524 240 492 867 31 373 94,0 Toiminnan tunnusluvut (perustelutietoja) Edell. TP Hyödyke ja mittayksikkö Talousarvio Toteutuminen Poikkeama Toteutumis-% 51 959 huon. käyttöm 2 53 000 51 395-1 605 97,0 69,79 menot /huon.käyttöm 2 60,60 64,88 4,28 107,1 72,62 tulot /huon.käyttöm 2 70,49 74,47 3,98 105,6
2010 Yhdyskuntatekniikka Vesihuoltolaitos Puhtaan veden ja jäteveden puhdistuspalvelujen tuottaminen sekä verkostojen ylläpito. Vesitornin peruskorjaus valmistui elokuussa 2016. Viemäriverkostoon pääsevien vuotovesien vähentämiseksi tehtiin korjauksia Parikkalantiellä, Sepänkadulla ja Simonkujalla. Lehmuskujan vesi- ja viemärilinjat uusittiin Lehmuskujan perusparannuksen yhteydessä. Samalla rakennettiin myös vesijohdon rinnakkaissyöttölinja terveyskeskukselle. Jätevedenpuhdistamon toteutussuunnittelu valmistui ja suunnitelmat hyväksyttiin kunnanvaltuustossa joulukuussa 2016. Rakennusurakan uusi kilpailutus käynnistettiin joulukuussa 2016. Kaukolämpölaitos Kaukolämmön tuottaminen ja verkoston ylläpito. Vuosi 2016 oli ensimmäinen kokonainen toimintavuosi pellettilaitoksen osalta. Kevyen polttoöljyn käyttö lämpölaitoksella väheni edelleen merkittävästi. Kaukolämpöverkoston kunnon kartoitus ja saneeraussuunnittelu aloitettiin vuonna 2016. Lämpölaitoksilla käytettiin vuonna 2016 polttoaineita seuraavasti: Keskustaajaman lämpölaitos: hake 16 807 m 3 (vuosi 2015, 14 643 m 3 ) öljy 18 005 litraa (vuosi 2015, 52 576 litraa) pelletti 510 900 kg (vuosi 2015, 588 870 kg) Saaren lämpölaitos: hake 4 826 m 3 (vuosi 2015, 5 410 m 3 ) öljy 56 253 litraa (vuosi 2015, 11 627 litraa) Kadut ja tiet Kaavateiden ja katujen ylläpidon järjestäminen. Lehmuskujan perusparannus valmistui vuonna 2016. Keskusta-alueen kunnostetut kevyenliikenteen väylät päällystettiin vuoden 2016 aikana.
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Tulosalueen toimintakulut alittivat talousarvioon varatun määrärahan noin 109 000 euroa. Tulot alittuivat noin 129 000 euroa, joten käyttökatetavoitteesta jäätiin noin 20 000 euroa. Sitovat tavoitteet 2016 Jätevedenpuhdistamon rakentamisen käynnistyminen Vesitornin saneerauksen valmistuminen Mittari/seuranta Tavoitetaso Toteutuminen Aloitusajankohta Aloitettu vuonna 2016 Suunnitelmat hyväksytty ja uusi kilpailutus aloitettu 2016. Töiden aloitus ei toteutunut. Valmistumisajankohta Valmis vuonna 2016 Toteutunut Edell. TP Talous Sitovuus: Tulot/menot muutos Muutettu Toteutuminen Poikkeama Tot.-% 1 763 110 Toimintatulot 1 908 000 1 908 000 1 778 442-129 558 93,2 1 598 695 Toimintamenot -1 664 480-1 664 480-1 555 365-109 115 93,4 164 416 Toimintakate 243 520 243 520 223 077-20 443 91,6 Toiminnan tunnuslukuja (perustelutietoja) Edell. TP Hyödyke ja mittayksikkö Talousarvio Toteutuminen Poikkeama Toteutumis-% 149 283 Laskutettu vesi m3 162 000 142 469 19 531 87,9 130 055 laskutettu jätevesi m3 146 000 122 433 23 567 83,6 12 583 Laskutettu lämpö MWh 14 000 12 760 1 240 91,1 68,70 Menot /laskutettu lämpö 66,20 66,94 0,74 101,1 MWh 75,86 tulot /laskutettu lämpö 73,21 75,97 2,76 103,8 MWh 305 Menot /asukas 316 303 13 95,9