Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Transkriptio

1 n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet ovat toteutumassa lukuun ottamatta asemakaavoitusta ja maankäyttöä. Tavoitteiden toteutumisen tarkastelua tehtäväalueittain on arvioitu kunkin tehtäväalueen kohdalla erikseen.

2 n kaikkien lautakuntien osalta määrärahat näyttävät tässä vaiheessa riittävän. Teknisen lautakunnan (ml. taseyksiköt) toimintakulujen toteutuma % on 49,4, kaavoitus ja ympäristolautakunnan 45,9 ja rakennuslautakunnan 55,1. Rakennuslautakunnan osalta on esittey lisämäärärahaa henkilöstökuluihin euroa, jonka jälkeen myös rakennuslautakunnan määrärahat tulevat riittämään. n käyttötalouden henkilöstökulut näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisesti. Talousarvioon nähden toteutuma, ml. taseyksiköt, on 50,5 %. Liikuntapaikkojen menot ovat tässä vaiheessa hienoisessa ylityspaineessa, mutta tilanteen odotetaan tasaantuvan loppuvuoden aikana. Konekeskuksen menoissa ja tuloissa on yn ylityspainetta, mutta toimintakatteen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Myös ateria ja siivouspalvelut ja tilalaitoksen taseyksikön tulokset ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Vesihuoltolaitoksen menot ja tulot ovat ylittymässä osittain alkuvuonna lisääntyneen veden myynnin johdosta ja osittain loppuvuonna käyttöönotettavien uusien teollisuusvesisopimusten vaikutuksesta. Oletuksena vesihuoltolaitoksen kohdalla tässä vaiheessa on, että Turun seudun vesi Oy:n ja Turun seudun puhdistamo Oy:n arviolaskutuksen korjaukset kuluvalta vuodelta tulevat olemaan yhteensä laskettuna kustannusneutraalit. Investointien toteutuminen n merkittävimmät jo toteutuneet hankkeet ovat Kultaranta-Porhokallio jk+pp-tie, Merisalin saneeraus, Kaupungin tilat virastotalossa, Terveyskeskus 4, Velkuan vedenjakelun turvaaminen. Muilta osin investointihankkeet ovat vielä kesken tai ne aloitetaan syksyn aikana. Päällystyurakka on toteutunut tässävaiheessa noin 30 %:sti Kimmo Suonpää tekninen johtaja

3 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Strateginen ja operatiivinen tavoite toteutuvat suunnitellusti. Merellisyyden vahvistamista osana Naantalin vetovoimaa toteutetaan hyväksytyn Itämeriohjelman muodossa, vuosittaisia tavoitteita seurataan ja toteuttamisesta raportoidaan. Luolanjärven luontopolkua on kunnostettu kesän aikana ja kokonaisuudessaan se on valmis 2016 aikana. Toimintatuotot ja -kulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti.

4 Asemakaavoituksen mittariksi määriteltiin, että 80 % valtuuston käsittelyyn tarkoitetuista asemakaavoista hyväksytään. Kukola II, Porhonkallio-Virpi, Lammasluoto, Asunto Oy Prikitta, Birgitan talo, Kuparivuori ja Luolalan teollisuusalue, Sallisen laajennus ovat tällaisia asemakaavoja. Niitä kaikkia on valmisteltu tänä vuonna ja valmistelu jatkuu loppuvuodesta, mutta pääosaa näistä ei tulla saamaan valtuuston hyväksymiksi vuoden 2016 aikana. Asemakaavoituksen kaavoitusohjelman toteutumista koskeva tavoite ei toteudu. Se on ollut optimistinen. Kaupunginarkkitehdin virka on ollut asti täyttämättä. Kukolan teollisuusalueella lepakkojen huomioon ottaminen ja kaava-alueen jakaminen edelleen sekä joillakin alueilla myös toteutuksen viivästyminen ovat vaikuttaneet aikatauluihin. Asemakaavoituksen tehtäväalueen tulojen toteutuminen täysimääräisenä edellyttää sitä, että Keskustakorttelien asemakaava saa tämän vuoden aikana lainvoiman, muussa tapauksessa toimintatuotot toteutuvat noin 50 % tarkkuudella. Tehtäväalueen menoissa näkyy se, että kaupunginarkkitehdin tehtävä on ollut asti täyttämättä.

5 Maankäytön mittariksi on määritelty se, että Manner-Naantalin osayleiskaava saataisiin 2016 valtuustoon. On epätodennäköistä, että aikataulu toteutuisi. Mm. E-18 tien parantamishankkeen aikataulu voi vaarantaa tämän. Kaavaehdotuksesta saatiin myös paljon palautetta, jonka läpikäynti ja mahdolliset muutokset vaikuttavat aikatauluun. Muutoin toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa 2016 esitettyjen tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Maankäytön tehtäväalueiden menot ja tulot toteutuvat talousarvion mukaan. Tuloista pääosa kohdistuu vuokratuottoihin, jotka laskutetaan huhtikuussa ja lokakuussa Investoinnit Gps-laitteistohankintaa ei ole vielä toteutettu. Se tehdään loppuvuodesta.