Tekninen lautakunta Toteutuminen

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Toteutuminen Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi ja Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen hoitama suojelutoimi. Valtuustotaso TP2015 TA2016 Toteutuma Tot % Tekninen lautakunta yht ,62 Poistot Lautakuntataso TA2016 Toteutuma Yhdyskuntatekniikka ,43 Kiinteistötoimi ,08 Ruokahuolto/siivoustoimi Suojelutoimi ,20 Tekninen lautakunta yhteensä ,62 Poistot TP215 TA2016 Toteutuma Yhdyskuntatekniikka Kiinteistötoimi Ruokahuolto/siivouspalvelu Suojelutoimi Poistot yhteensä

2 Lautakuntaa sitovat tavoitteet YHDYSKUNTATEKNIIKKA Yhdyskuntatekniikka sisältää seuraavat tulosyksiköt: hallinto, liikenneväylät ja yleiset alueet, kaavoitus- ja mittaus, jätehuolto ja koneet: Toiminnan tavoitteet Tavoitetasot Toteutuma Hallinto: Tuotetaan kokonaan omana toimintana. Teknisen toimen hallinnon tehtävänä on hoitaa koko teknisen toimen toimistopalvelut sekä investointipuolen kohteiden suunnittelun ja rakennuttamisen. Tekniselle lautakunnalle tulevat esitykset käsitellään kuntalain edellyttämässä ajassa. Ostolaskut hoidetaan siten, ettei viivästyskorkoja synny. Laskutukset hoidetaan ajallaan. Laaditaan talousarvio, sekä tuotetaan talousarvion seurantaan ja sisäiseen valvontaan liittyvät raportit. Hallinnon tehtävät ja toimistopalvelut on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Investointipuolen kohteiden toteutuminen esitetään erillisessä investointiosassa. Lautakunnan kokoukset on pidetty tarvittaessa. Ostolaskut ja laskutus on hoidettu ajallaan. Talousarvion seurantaa on suoritettu säännöllisesti. Liikenneväylät ja yleiset alueet: Turvallisen liikenneympäristö luominen ja ylläpitäminen. Puistojen, leikkikenttien ja muiden alueiden pitäminen viihtyisinä ja turvallisina virkistysalueina. Kaavoitus- ja mittaus: Asemakaavat ja osayleiskaavat laaditaan MRL:n säännösten mukaisesti. Jätehuolto: Vanha kaatopaikka Koneet: Tuottaa hallintokuntien tarvitsemat käyttäjäpalvelut, järjestää työkonekalustoa. Pidetään kaavatiet ja yleiset alueet hyvässä kunnossa. Kaavateiden ja kevyenliikenteen väylien kunnossapidosta on luokitus, jolla ohjataan talviaurauksen ja hiekoitusten aloittamista oikeaan aikaan edistämään turvallista liikkumista. Kunnossapidosta huolehditaan osin kunnan omana työnä ja ostopalveluna. Yksityisteille maksetaan kesä- ja talvi kunnossapitoavustukset. Edelleen kunta osallistuu kuntaosuudella sellaisten yksityisteiden peruskorjaukseen, jotka saavat valtionosuuden. Puistojen hoito järjestetään vastuuhenkilön sekä kesällä koululaisten avulla. Asemakaava pidetään ajan tasalla ostopalveluna. Kiinteistörekisterin ylläpito ja kiinteistöomaisuuden hallinto pidetään kunnossa. Maanmittauslaitokselta ostetaan palvelut mm. kiinteistönmuodostukseen liittyvissä asioissa. Vanhan kaatopaikan seuranta. Pidetään kunnan omistama kalusto toimintakuntoisena (traktori, ruohonleikkurit jne.). Kaavatiet, on pidetty kunnossa. Kaavateiden, puistoalueiden ja leikkikenttien kunnossapidosta on huolehdittu kunnan omana työnä ja ostopalveluna. Tiekunnat eivät ole hakeneet yksityisteiden perusparannusten kunnanavustusta. Asemakaavan ajantasaistaminen on konsultilla valmistelussa. Kunnan tilojen kiinteistörekisteriä on pidetty ajan tasalla. Maanmittauslaitokselta on ostettu tarvittavat kiinteistönmuodostuspalvelut. Seurantaa on toteutettu ostamalla mittauspalvelut ja raportoinnit yritykseltä. Kalustoa on huollettu ja pidetty toimintakunnossa omana työnä ja osittain ostopalveluna.

3 Hallinto netto ,93 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,78 Liikenneväylät ja yleiset alueet netto ,97 TOIMINTATUOTOT ,35 TOIMINTAKULUT ,43 Poistot Kaavoitus ja mittaus netto TOIMINTAKULUT Poistot Jätehuolto netto ,22 TOIMINTAKULUT ,22 Poistot Varastot ja koneet netto ,79 TOIMINTATUOTOT ,91 TOIMINTAKULUT ,46 Poistot Yhdyskuntatekniikka yht. netto ,43 Mittarit /suoritteet TP2015 TA2016 Toteutuma Katujen kunnossapito /km/v 2527,14 /km 482,36 /km/v (kadut 12,05 (kadut 12,05 km (kadut 12,05 kev. liik. 3,83 km kev.liik. km kev.liik. km) 3,83 km) 3,83 km Tievalaistus , /v /v Yksityisteiden avustukset Talvikunnossapito Kesäkunnossapito Lk I 126,14 /km Lk II Lk III 92,50 /km 58,87 /km 9 967,36 /v 120,80 /km/v (82,092 km) 5905,52 174,79 /km/v (33,785 km) /v 119,87 /km/v (90,492 km) /v 107,54 /km/v (88,415km) 0 Perusparantaminen Valtionavustusta perusparannukseen saaville tiekunnille enintään 15 % kustannuksista /v 0

4 KIINTEISTÖTOIMI Tulosyksikkö sisältää kunnan asuin-, toimisto- ja teollisuuskiinteistöjen sekä omien toimitilojen käyttö- ja kunnossapitotehtävät, sekä kunnan omistamien maiden ja metsien hoidon. Toiminnan tavoitteet Tilapalvelut: Tilapalvelut tuottaa Kärsämäen kunnan omistamien rakennusten tilantarvepalvelut hallintokunnille ja ulkopuolisille käyttäjille. Tilapalvelu sisältää rakennusten ja niiden ulkoalueiden teknisen kunnossapidon ja hoidon järjestämisen. Tilapalvelut sisältää: - omat toimitilat - vuokra-asunnot - muut vuokratilat Maa- ja metsätilat Kunnan omistaman metsäomaisuuden hoito hyvän metsänhoidon periaatteen mukaisesti, sekä peltoalueet vuokrataan. Tavoitetasot Kiinteistöt pidetään siinä kunnossa, että tiloja voidaan käyttää turvallisesti ja taloudellisesti. Kunnan metsät hoidetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti asiantuntijana metsänhoitoyhdistys. Peltoalueet vuokrataan viljelijöille. Kiinteistöt on pidetty kunnossa ja niille tehty tarvittavat korjaukset. Tilat on vuokrattu. Metsänhoitoyhdistys on hoitanut kunnan metsätiloja. Metsien hoitotyöt on suoritettu urakoitsijoiden toimesta. Maa- ja peltoalueet on vuokrattu viljelijöille. TP2015 TA2016 toteutuma tot% Tilapalvelut netto TOIMINTATUOTOT ,88 TOIMINTAKULUT ,96 Poistot Oman kunnan hallintokuntien tarvitsemat tilojen kustannukset siirtyvät sisäisinä vuokrina niiden käyttäjille. Vuokra-asuntoja on 4 huoneistoa. Muut toimitilat sisältävät sipulivaraston ja paloasemat. Toimintatuotot sisältävät ylläpitovuokrat kaikkiin vuokrattuihin rakennuksiin sekä paloaseman ja eläinlääkärin tilan pääomavuokrat. Tilapalvelut jakautuvat seuraavasti: Omat toimitilat ,46 TOIMINTATUOTOT ,24 TOIMINTAKULUT ,42 Poistot Vuokra asunnot ,89 TOIMINTATUOTOT ,50 TOIMINTAKULUT ,93 Poistot Vuokratuottoja vanhan paloasemasta ei odotettavissa. Muut vuokratilat ,35 TOIMINTATUOTOT ,31 TOIMINTAKULUT ,65 Poistot

5 Mittarit/suoritteet Omat toimitilat k-m² k-m² k-m² Vuokra-asunnot 733 k-m² 733 k-m² 733 k-m² Muut toimitilat 1991 k-m² k-m² k-m² TOIMINTATUOTOT 52,09 /v/m² 56,74 /v/m² 15,25 /v/m² TOIMINTAKULUT 47,70 /v/m² 50,96 /v/m² 15,78 /v/m² Maa- ja metsätilat netto ,10 TOIMINTATUOTOT ,84 TOIMINTAKULUT ,73 Välitetyt työpalvelut netto TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Kiinteistötoimi yht ,08 SUOJELUTOIMI Jokilaaksojen pelastuslaitos hoitaa pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Pelastuslaitoksen eri paloasemien henkilöstön yhteistiedot, esittelyn ja palvelutuotannon löydät pelastuslaitoksen omilta sivuilta www-sivuilta osoitteesta Suojelutoimi netto ,20 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT -243, ,20 Poistot TP 2015 TA2016 Tekninen lautakunta yhteensä Poistot yhteensä