Valmistus omaan käyttöön 4 301

Transkriptio

1 KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekniset palvelut Tekniset palvelut tukee kunnan muita yksiköitä saavuttamaan tuloksia tarjoamalla hyvät toimitilat sekä miellyttävän ympäristön. Tekniset palvelut toteuttaa peruspalveluja tarjoamalla mahdollisuudet liikkumiseen niin autolla kuin jalkaisin. Tekninen hallinto Toimintatuotot Myyntituotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Poistot Teknisten palveluiden teknisen lautakunnan alaiset tulosyksiköt ovat tekninen hallinto, palvelukiinteistöt, muut kiinteistöt, liikenneväylät ja yleiset alueet, palo-, pelastus- ja suojelutyö, tukipalvelut

2 KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto Teknisen hallinnon tavoitteena on avustaa tulosalueiden henkilöstöä saavuttamaan kunnan strategian tavoitteet. Tekninen hallinto vastaa kunnan rakennuskohteiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Suunnittelun kuluessa järjestetään kuulemistilaisuuksia ja asiakaskyselyjä. Mittaustoimi huolehtii maastoon liittyvän sijaintitiedoston muodostaminen ja ajantasallapidosta, rakennusvalvonnan, teknisten palveluiden ja muiden tulosalueiden mittauspalveluista ja avustaa kunnan maa-alueita koskevissa maanmittaustoimituksissa. Tekninen hallinto Toimintatuotot Myyntituotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Poistot Teknisen hallinnon tulosyksikkö sisältää kustannuspaikat: atk, tekninen osasto, tekninen suunnittelu, konekeskus-varikko ja mittaustoimi.

3 KÄYTTÖSUUNNITELMA / Palvelukiinteistöt Kiinteistöjen hoidon tarkoituksena on pitää työympäristö käyttäjilleen tarkoituksenmukaisessa kunnossa; hoidettuna, turvallisena ja viihtyisänä. Tehokkaan kiinteistöhoidon/-kunnossapidon avulla säilytetään käyttöarvo. Metsiä hoidetaan tehtyjen metsäsuunnitelmien mukaisesti. Strategian toimenpideohjelma Valtuustotason tavoite Kiinteistöjen suunnitelmallinen kunnossapito ja remontointi Tavoite Toimenpide 1. Kiinteistöjen - Laaditaan 10-vuotissuunnitelma suunnitelmallinen kunnossapito ja remontointi - VYK; kokonaissuunnitelman laatiminen Mittari - Korjausvelan määrittäminen Kokonaissuunnitelman valmistuminen Palvelutuotantokiinteistöt TA Toteutunut Tot% TA 2016 TP 2015 Toimintatuotot Myyntituotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Poistot Tulosyksikkö sisältää seuraavat kustannuspaikat: maa-alueiden hallinto, maatilat, metsätilat, sorakuopat ja vuokratontit sekä kaikki kunnan palvelutuotannon (ml. sote) käytössä olevat kiinteistöt

4 KÄYTTÖSUUNNITELMA / Muut kiinteistöt Kiinteistöjen käyttöä ja hallintoa kehitetään kunnanhallituksen ohjeiden mukaiseti. Muut kiinteistöt Toimintatuotot Myyntituotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Poistot Tulosyksikkö sisältää seuraavat kustannuspaikat; Kalmarin huvila, nuorisotalo, Piekkola, Sakarila, leirikeskus, Päijännetalo, Arolan sauna, Sirkkunen, Tammenlehvätalo, muut rak., Kulmala, Jokiranta, Pohjola, Vesivehmaan lentokenttähallit ja muut tilat. Urajärven koulu ja Urajärven asuntola mukana tilinpäätös 2015 ja talousarvio luvuissa.

5 KÄYTTÖSUUNNITELMA / Liikenneväylät ja yleiset alueet Liikenneväylillä ja yleisillä alueilla keskeisenä tavoitteena on toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden säilyttäminen. Talvikunnossapidossa kiinnitetään erityistä huomiota liukkauden torjuntaan. Auraukset aloitetaan, kun lunta on satanut vähintään 6 cm. Ensimmäisinä aurataan kevyen liikenteen väylät ja kokoojakadut. Puistot on jaettu valtakunnallisesti hyväksyttyjen hoitoluokitusten mukaisesti. Leikkikenttiä hoidetaan niin, että ne täyttävät turvamääräykset. Strategian toimenpideohjelma Lautakuntatason tavoite Tavoite Palvelutason parantaminen Toimenpide - Uuden toimijan sisäänajo - Nettipohjaisen seurannan kehittäminen Mittari Palautteen määrä Liikenneväylät ja yleiset alueet TA Esitys Tot% TA 2016 TP 2015 Toimintatuotot Myyntituotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Poistot Tulosyksikkö sisältää kustannuspaikat; liikennealueet, puistot, uimarannat ja muut alueet, liikuntapaikat ja jätehuollon.

6 KÄYTTÖSUUNNITELMA /Palo-, pelastus- ja suojelutyö Palotoimi hoidetaan maakunnallisen aluepelastuslaitoksen toimesta. Palo-, pelastus- ja suojelutyö TA Esitys Tot% TA 2016 TP 2015 Toimintatuotot 0 Myyntituotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate

7 KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tukipalvelut Tukipalvelut on toiminut vuoden 2012 alusta alkaen, tehtävänä tuottaa Asikkalan kunnalle asiakaslähtöisiä, monipuolisia ja kustannustehokkaita ruoka-, siivous- ja kiinteistönhoitopalveluita sekä toiminnalla varmistaa kunnan kiinteistöjen arvon säilyminen. Strategian toimenpideohjelma Valtuustotason tavoite Palvelusopimusten mukaisen palvelumallin sisäistäminen päivittäistoimintaan Tavoite 1. Palvelusopimusten mukaisen palvelumallin sisäistäminen päivittäistoimintaan Lautakuntatason tavoite Toimenpide - Tehtäväkohtaisten perehdytysoppainen päivitys/tekeminen - Tehtäväkuvien päivitys - Palvelukeskustelut 2 x vuodessa (asiakkaat / tukipalvelu) Mittari Asiakastyytyväisyyskysely Ulkoinen laatutavoite 2. Asiakaslähtökohtainen palvelu, jossa laadun määrittää asiakas Sisäinen taloustavoite 3. Kustannustehokas palvelutuotanto, asiakaslähtöiset palvelut sekä helposti hallittavien palvelukokonaisuuksien tarjoaminen Tukipalvelut - Palvelusopimusten mukaisten toimintamallien ylläpito ja varmennus organisaatiossa sekä sisäisen tiedottamisen jatkaminen sopimuksista - Asiakaskohtaisten palvelusopimusten mukaisen palvelulaadun hallinta ja varmistaminen Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos väh. 3,5 välillä 1-5 (aik.käyttäjät) ja 2 välillä 1-3 (lapsi-nuori). Palvelusopimusen tunnettavuus väh. 2 välillä 0-3, kun sopimukset tehty Palveluhinnat määritelty asiakaskohtaisesti, (ka) ruokapalvelu 3,94 /ateria, siivous 2,56 /m2, kiinteistönhoito 29,08 /mitoitettu työtunti Toimintatuotot Myyntituotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate