Siilinjärven kunta. Tekninen lautakunta

Transkriptio

1 Siilinjärven kunta Tekninen lautakunta Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta

2 Tekniset palvelut Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen Arvio mahdollisista toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Tiedossa ei ole merkittäviä toiminnallisia muutoksia. Samat riskit on tiedostettu ja osittain niihin varauduttu kuin aiemmin. Tavoitteet ja toimenpiteet 2016 VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Infrastruktuurin nykyarvon määritys Korjausvelan suuruus on määritetty Katuomaisuuden osalta konsultti on valittu ja työ käynnistetty Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutuu suunnitellusti.

3 Tekninen hallinto ja varikkopalvelut Sitovuustaso: tekninen lautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutuu suunnitellusti. Kuntatekniikka Sitovuus: tekninen lautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: kuntatekniikan päällikkö Jere Toppinen Tavoitteet ja toimenpiteet 2016 TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Luodaan toimiva katurekisteri Jatketaan vanhojen asuinalueiden infran saneeraamista määrärahojen puitteissa Pyritään säilyttämään katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossapidon nykyinen taso Ohjelmiston tuotantokäytön jatkaminen Uusien saneerauskohteiden osalta rakennustyöt käynnistyvät keväällä 2016 Huolehditaan kunnossapidosta määrärahojen puitteissa Katurekisteri on tuotantokäytössä Saneerataan työohjelman mukaisesti Negatiivisen kuntalaispalautteen väheneminen Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutunee suunnitellusti. Katurekisteri on tuotantokäytössä Vuoden 2016 sanee-raukset on aloitettu Ahmolla Palautteen määrä on pysynyt entisellään

4

5 Toimitilojen ylläpito Sitovuus: valtuusto, tilikauden tulos Vastuuhenkilö: toimitilapäällikkö Jukka Kellokumpu Arvio mahdollisista toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Tulosalue kehittää kunnan omistaminen kiinteistöjen ylläpitoa ja pyrkii löytämään kiinteistöjen sisä-ilmaongelmiin ratkaisuja yhdessä käyttäjien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Haasteena ja riskeinä on pidettävä sisäilmaongelmat, jotka kasaantuvat erityisesti 1980-luvulla rakennettuihin rakennuksiin. Tavoitteet ja toimenpiteet 2016 VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Toimitilojen nykyarvo Korjausvelan suuruus on tarkistettu Korjausvelka on laskettu 2015, päivitys 2018 TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Sähköisten huoltokirjojen käyttöön-otto kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa Kiinteistöjen energiankulutuksen pienentäminen Kiinteistöstrategia Aloitetaan käyttöönotto muutamissa kohteissa ESCO-hanke on käytössä Jatketaan kiinteistötietojen laadintaa Rakennusten käyttö- ja huoltotoiminta saadaan keskitettyyn rekisteriin Kiinteistöjen energiankulutuksen vähentäminen kuntien energiatehokkuussopimu ksen mukaisesti Tilojen sijainti ja määrä vastaavat tarpeita Huoltokirjojen päivitystyö ajankohtainen, tehdään rakennuksien korjauksien ja uudistusten yhteydessä ESCO-hankkeessa on kiinteistöä. Suomessa käynnistyy uusi energiatehokkuussopimuskausi vuosille Haluaako Siilinjärvi olla mukana hankkeessa on mietinnässä. Siilinlahden koulun uudisrakennuksen rakentamisen aloitus sekä Etelä-Siilinjärven päiväkodin ja nuorisotilojen suunnittelu ja rakentamisen aloitus Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Vuokrakulut ylittyvät n , väistötilojen vuokrista johtuen Muuten pyritään pysymään talousarviossa

6 Vesihuoltolaitos Sitovuustaso: valtuusto, tilikauden tulos Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen Arvio mahdollisista toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Ei tiedossa olevia toiminnallisia muutoksia. Samat riskit tiedostettu ja osittain niihin varauduttu kuin aiemmin. Tavoitteet ja toimenpiteet 2016 VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Käyttöveden toimitusvarmuus Pitkäkestoiset toimintahäiriöt < 3 h Ei toimintahäiriöitä TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Jätevesivahinkojen minimointi Vesihuoltolaitoksen kunnossapitojärjestelmä Varavoimakoneen hankinta Veden toimitusvarmuuden turvaaminen: vedenottamon saneeraus ja runkovesijohto välille Varpaniemi Harjamäki Asian valmistelu ja hankkeen suunnittelu Ei vahinkoja Kunnossapitojärjestelmä on käytössä vuonna 2018 Ei vahinkoja Ei toimenpiteitä Ei toimenpiteitä Lisähankinta Ei toimenpiteitä Ei toimenpiteitä Tuotantokäyttö vuonna 2020 Ei toimenpiteitä

7 Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutuu suunnitellusti.

8 INVESTOINTIOSA Teknisen lautakunnan investointien hanketavoitteet VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Uusien asemakaava-alueiden infrastruktuurin rakentaminen Vanhojen asemakaava-alueiden asukastyytyväisyydestä huoleh-timinen Puhtaan veden jakelun turvaaminen Uudet asemakaava-alueet käyttöönotettavissa Panninniemi Pyöreänlahti Taivallahti Asukastyytyväisyyden paraneminen vanhoilla alueilla Vedentoimitusvarmuus on varmistettu ja häiriötilanteisiin on varauduttu Panninniemi on otettavissa käyttöön Ei toimenpiteitä Vedenjakeluvarmuutta on parannettu hankkimalla lisää vedenjakelusäiliöitä TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN TOIMITILAINVESTOINNIT Muut toimitilainvestoinnit toteutetaan kustannustehokkaasti ja turvallisesti Leppäkaarten päiväkoti Suoritetaan työohjelmaan hyväksytyt ja määrärahan saaneet hankkeet suunnitelman mukaan Peruskorjauksen toteutus Ei kustannusylityksiä. Suunnitellut ja hyväksytyt hankkeet toteutetaan. Korjatut tilat ovat käytössä 2016 Toteutetaan investointi ohjelman mukaan Hanke valmistuu 5/2016 Etelä-Siilinjärven päiväkoti Uuden hankkeen käynnistäminen Uusi päiväkoti on käytössä Suunnittelu käynnissä Siilinlahden koulun lisärakennus Uuden hankkeen käynnistäminen Uusi lisärakennus on käytössä 2016 Rakentaminen alkaa 6/2016 MAA- JA VESIRAKENTEET Uusien asemakaava-alueiden infrastruktuurin rakentaminen Määrärahojen puitteissa Työohjelma toteutetaan suunnitellusti Toteutetaan määrä-rahojen puitteissa Vanhojen asema-kaava-alueiden saneeraukset Määrärahojen puitteissa Työohjelma toteutetaan suunnitellusti Toteutetaan määrä-rahojen puitteissa Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutuu suunnitellusti.

9 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tilinpäätös Talousarvio Toteuma JÄLJELLÄ Tot % AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Kulut 270 Netto 270 Rakennukset MUUT TOIMITILAINVESTOINNIT Kulut ,70 Netto ,70 Suuret toimitilainvestoinnit Kasurilan päiväkoti Kulut Netto Etelä-Siilinjärven päiväk./esikoulu Kulut ,50 Netto ,50 Hamulan koulu Kulut Netto Siilinlahden koulun viipale Kulut ,40 Netto ,40 Leppäkaarre päiväkoti remontti Kulut ,40 Netto ,40 SUURET TOIMITILAINVESTOINNIT Kulut ,90 Netto ,90 RAKENNUKSET YHTEENSÄ Kulut ,10 Netto ,10 Maa- ja vesirakenteet Kadut Tuotot Kulut ,80 Netto ,80 Kestopäällystys Kulut Netto

10 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tilinpäätös Talousarvio Toteuma JÄLJELLÄ Tot % Valaistus Kulut ,80 Netto ,80 Katokset ym. rak. ja laitteet Kulut Netto Puistot, torit ja muut maarake Kulut Netto Leikkipaikat Kulut Netto Kiinteät rakenteet ja laitteet Kulut ,60 Netto ,60 MAA- JA VESIRAKENTEET Tuotot Kulut ,30 Netto ,30 KONEET JA KALUSTO Kulut ,70 Netto ,70 Vesihuoltolaitos Vedenjakeluverkosto Kulut ,10 Netto ,10 Vesilaitos koneet ja laitteet Kulut Netto VESILAITOS Kulut ,40 Netto ,40 Viemärilaitos Viemäriverkosto Kulut ,70 Netto ,70 Viemärilaitosrakenn/-rakennelmat Kulut ,00 Netto ,00

11 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tilinpäätös Talousarvio Toteuma JÄLJELLÄ Tot % Viemärilaitos koneet ja laitteet Kulut Netto VIEMÄRILAITOS Kulut ,40 Netto ,40 VESIHUOLTOLAITOS Kulut ,10 Netto ,10 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot Kulut ,80 Netto ,80