Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö % Nettomenot euroa / keskuksen

Transkriptio

1 Palvelu: Talous- ja hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Halintopäällikkö Anne Rantala %:a Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö % Hallinto Nettomenot euroa / keskuksen % vakinainen henkilö Hallinto Lautakunnan kokoukset, kpl % Hallinto / asia 316, , % Hallinto Hallinnon kulut yhteensä % Hallinto Hallinnon tuotot yhteensä % Hallinto Hallinnon netto % Henkilöstöhallintopalvelut Palkkahallinto % Henkilöstöhallintopalvelut / palkkalaskelma 13,2 11,3 Henkilöstöhallintopalvelut Yhteensä ( ) % Henkilöstöhallintopalvelut Tuotot % Henkilöstöhallintopalvelut Netto % Taloushallintopalvelut Kirjanpito - - Taloushallintopalvelut Vientien määrä % Taloushallintopalvelut / vienti 0,41 0,51 Taloushallintopalvelut Kulut yhteensä ( ) % Taloushallintopalvelut Tuotot % Taloushallintopalvelut Netto Tuki- ja erillispalvelut Palo- ja pelastustoimi - - Tuki- ja erillispalvelut / asukas % Tuki- ja erillispalvelut Yhteensä ( ) % Tuki- ja erillispalvelut Tuotot % Tuki- ja erillispalvelut Netto

2 Palvelu: Tietohallintopalvelut Vastuuhenkilö: Järjestelmäpäällikkö Pauli Lehtonen %:a Tietohallintopalvelut Tietohallinto- ja kehittämispalvelut - - Tietohallintopalvelut /työasema 172,53 50,04 29 % Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) % Tietohallintopalvelut Ohjelmistopalvelut - - Tietohallintopalvelut /työasema 63,30 137, % Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) % Tietohallintopalvelut Ylläpitopalvelut - - Tietohallintopalvelut /työasema 293,71 167,88 57 % Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) % Tietohallintopalvelut Tietoliikenne - - Tietohallintopalvelut /työasema 188,17 55,55 30 % Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) % Tietohallintopalvelut Muut palvelut - - Tietohallintopalvelut /työntekijä 3 336, ,17 47 % Tietohallintopalvelut /työasema 20,22 9,60 47 % Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) % Tietohallintopalvelut Kulut yhteensä % Tietohallintopalvelut /työasema 737,93 420,58 57 % Tietohallintopalvelut Kulut yhteensä / asukas 39,66 22,61 57 % Tietohallintopalvelut Tuotot % Tietohallintopalvelut Netto

3 Palvelu: Tilapalvelut Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö Kalevi Laitinen %:a Tilapalvelut Hallintorakennukset - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² % 0,99 0,38 38 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 3,49 3,16 91 % Tilapalvelut Siivous 0,10 1, % 1,65 1,14 69 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 6,23 5,85 Tilapalvelut Ylläpito yhteensä /v % Tilapalvelut Pääomamenot 3,17 0,61 19 % Tilapalvelut Menot yhteensä 9,41 6,47 Tilapalvelut Yhteensä Tilapalvelut Terveydenhuollon rakennukset - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² % 1,44 2, % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 5,09 4,63 91 % Tilapalvelut Siivous 5,11 4,17 82 % 6,89 7, % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 18,52 18,27 Tilapalvelut Ylläpito yhteensä /v % Tilapalvelut Pääomamenot 3,06 0,67 22 % Tilapalvelut Menot yhteensä 21,59 18,94 Tilapalvelut Yhteensä Tilapalvelut Vanhustenhuollon rakennukset - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² % 0,63 0,42 67 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 3,23 2,30 71 % Tilapalvelut Siivous 0,00 0,00 0 % 8,83 8,56 97 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 12,70 11,29 Tilapalvelut Ylläpito yhteensä /v % Tilapalvelut Pääomamenot 0,69 0,14 20 % Tilapalvelut Menot yhteensä 13,39 11,43 Tilapalvelut Yhteensä

4 Tilapalvelut Vammaishuollon rakennukset - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² % 0,76 0,67 89 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 4,57 4,01 88 % Tilapalvelut Siivous 0,00 0,00 0 % 0,74 0,69 94 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 6,06 5,37 Tilapalvelut Ylläpito yhteensä /v % Tilapalvelut Pääomamenot 5,38 0,88 16 % Tilapalvelut Menot yhteensä 11,45 6,26 Tilapalvelut Yhteensä Tilapalvelut Päivähoidon rakennukset - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² % 1,18 1, % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 4,26 3,70 87 % Tilapalvelut Siivous 0,00 0,00 0 % 1,92 2, % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 7,37 7,02 Tilapalvelut Ylläpito yhteensä /v % Tilapalvelut Pääomamenot 5,83 1,11 19 % Tilapalvelut Menot yhteensä 13,20 8,13 Tilapalvelut Yhteensä Tilapalvelut Perusopetuksen rakennukset - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² % 0,75 0,65 88 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 3,46 3,14 91 % Tilapalvelut Siivous 2,69 2,54 95 % 0,80 0,74 93 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 7,69 7,08 Tilapalvelut Ylläpito yhteensä /v % Tilapalvelut Pääomamenot 3,99 0,81 20 % Tilapalvelut Menot yhteensä 11,68 7,90 Tilapalvelut Yhteensä Tilapalvelut Muut koulurakennukset - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² % 0,57 0, % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 3,15 2,84 90 % Tilapalvelut Siivous 2,61 2,27 87 % 0,72 0,64 88 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 7,05 6,72 Tilapalvelut Ylläpito yhteensä /v % Tilapalvelut Pääomamenot 4,40 1,00 23 % Tilapalvelut Menot yhteensä 11,45 7,71 Tilapalvelut Yhteensä

5 Tilapalvelut Kulttuuritoimen rakennukset - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² % 1,06 0,43 40 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 3,90 2,45 63 % Tilapalvelut Siivous 1,60 2, % 0,72 0,71 98 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 7,29 5,63 Tilapalvelut Ylläpito yhteensä /v % Tilapalvelut Pääomamenot 3,47 0,59 17 % Tilapalvelut Menot yhteensä 10,75 6,21 Tilapalvelut Yhteensä Tilapalvelut Liikuntatoimen rakennukset - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² % 0,99 0,31 31 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 7,19 6,30 88 % Tilapalvelut Siivous 3,69 2,99 81 % 1,03 0,94 92 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 12,90 10,54 Tilapalvelut Ylläpito yhteensä /v % Tilapalvelut Pääomamenot 3,31 0,74 22 % Tilapalvelut Menot yhteensä 16,21 11,28 Tilapalvelut Yhteensä Tilapalvelut Nuorisotoimen rakennukset - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² % 1,01 0,27 26 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 2,42 1,63 67 % Tilapalvelut Siivous 1,75 0,97 55 % 1,79 1,51 84 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 6,97 4,37 Tilapalvelut Ylläpito yhteensä /v % Tilapalvelut Pääomamenot 1,10 0,18 16 % Tilapalvelut Menot yhteensä 8,07 4,55 Tilapalvelut Yhteensä Tilapalvelut Teknisen toimen rakennukset - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² % 0,40 0, % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 2,56 1,98 77 % Tilapalvelut Siivous 1,69 1,18 70 % 3,54 3,36 95 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 8,18 6,93 Tilapalvelut Ylläpito yhteensä /v % Tilapalvelut Pääomamenot 0,29 0,09 30 % Tilapalvelut Menot yhteensä 8,48 7,02 Tilapalvelut Yhteensä

6 Tilapalvelut Muut rakennukset - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² % 1,29 1,03 80 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 4,01 3,23 81 % Tilapalvelut Siivous 1,31 0,87 67 % 0,90 0,79 88 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 7,51 5,92 Tilapalvelut Ylläpito yhteensä /v % Tilapalvelut Pääomamenot 0,91 0,19 21 % Tilapalvelut Menot yhteensä 8,42 6,11 Tilapalvelut Yhteensä Tilapalvelut Toimitilojen ylläpito yhteensä - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² /v % 0,87 0,70 81 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito /v % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 3,90 3,33 85 % Tilapalvelut Siivous /v % Tilapalvelut Siivous 2,37 2,26 96 % /v % 2,16 2,09 96 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä /v Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 9,30 8,38 Tilapalvelut Pääomamenot /v Tilapalvelut Pääomamenot 3,18 0,65 Tilapalvelut Menot yhteensä 12,01 8,50 Tilapalvelut Kulut yhteensä % Tilapalvelut Kulut yhteensä / asukas 528,10 238,52 45 % Tilapalvelut Tuotot % Tilapalvelut Netto Tilapalvelut Toimintatulot % Tilapalvelut Toimintamenot % Tilapalvelut Toimintakate

7 Palvelu: Ruokapalvelut Vastuuhenkilö: Ruokapalvelupäällikkö Mervi Nyman %:a Ruokapalvelut Henkilöstöruokailu ja edustus - - Ruokapalvelut / suorite 4,98 5, % Ruokapalvelut / htv 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut / asukas 15,99 7,61 48 % Ruokapalvelut Suoritteet/htv 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut Ravintoarvot % suosituksesta 0 % 0 % 0 % Ruokapalvelut Yhteensä ( ) % Ruokapalvelut Kokopäivähoidon laitokset - - Ruokapalvelut / suorite 3,53 3, % Ruokapalvelut / htv 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut / asukas 50,69 26,30 52 % Ruokapalvelut Suoritteet/htv 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut Ravintoarvot % suosituksesta 0 % 0 % 0 % Ruokapalvelut Yhteensä ( ) % Ruokapalvelut Oppilasruokailu - - Ruokapalvelut / suorite 2,39 3, % Ruokapalvelut / htv 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut / asukas 60,68 38,39 63 % Ruokapalvelut Suoritteet/htv 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut Ravintoarvot % suosituksesta 0 % 0 % 0 % Ruokapalvelut Yhteensä ( ) % Ruokapalvelut Päiväkotiruokailu - - Ruokapalvelut / suorite 2,85 1,47 52 % Ruokapalvelut / htv 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut / asukas 48,87 13,13 27 % Ruokapalvelut Suoritteet/htv 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut Ravintoarvot % suosituksesta 0 % 0 % 0 % Ruokapalvelut Yhteensä ( ) % Ruokapalvelut Kulut yhteensä % Ruokapalvelut Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen 176,23 89,25 51 % asukas Ruokapalvelut Tuotot % Ruokapalvelut Netto

8 Palvelu: Maankäyttöpalvelut Vastuuhenkilö: Maankäyttöpäällikkö Outi Pekkala %:a Kaavoituspalvelut Yleiskaavoitus - - Kaavoituspalvelut Bruttokulut / asukas 4,68 1,98 42 % Kaavoituspalvelut Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl) Kaavoituspalvelut Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha) Kaavoituspalvelut Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (km2) Kaavoituspalvelut Hyväksytyt kaavat (kpl) % Kaavoituspalvelut Hyväksytyt kaavat (ha) 0,0 0,0 0 % Kaavoituspalvelut Hyväksytyt kaavat (k-m2) 0,00 0,00 0 % Kaavoituspalvelut Yhteensä ( ) % Kaavoituspalvelut Asemakaavoitus - - Kaavoituspalvelut Bruttokulut / asukas 13,76 5,86 43 % Kaavoituspalvelut Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl) Kaavoituspalvelut Bruttokulut / hyväksytyt kaavat 7 681, ,32 (ha) Kaavoituspalvelut Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (km2) 2,43 1,52 Kaavoituspalvelut Hyväksytyt kaavat (kpl) % Kaavoituspalvelut Hyväksytyt kaavat (ha) 44,0 34,0 77 % Kaavoituspalvelut Hyväksytyt kaavat (k-m2) , ,00 68 % Kaavoituspalvelut Yhteensä ( ) % Kaavoituspalvelut Muut palvelut - - Kaavoituspalvelut / asukas 6,07 2,53 42 % Kaavoituspalvelut Yhteensä ( ) % Kaavoituspalvelut Kulut yhteensä % Kaavoituspalvelut Kulut yhteensä / asukas 24,51 10,36 42 % Kaavoituspalvelut Tuotot % Kaavoituspalvelut Netto

9 Palvelu: Kiinteistö- ja mittauspalvelut Vastuuhenkilö: Maankäyttöpäällikkö Outi Pekkala %:a Kiinteistö- ja mittauspalvelut Maastotietopalvelut - - Kiinteistö- ja mittauspalvelut / kunnan maapinta-ala (km²) 4 506, ,89 52 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut / asukas 9,17 4,79 52 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Yhteensä ( ) % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Paikkatietopalvelut - - Kiinteistö- ja mittauspalvelut / ylläpidettävä alue (km2) 7 415, ,76 58 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut / asukas 15,10 8,71 58 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Yhteensä ( ) % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Kiinteistöinsinööripalvelut - - Kiinteistö- ja mittauspalvelut / rekisteröidyt kiinteistöt 1 385,11 0,00 0 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut / asukas 6,37 3,60 57 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Yhteensä ( ) % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Tonttipalvelut - - Kiinteistö- ja mittauspalvelut / operoidut kiinteistöt 3 577,93 0,00 0 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut / asukas 7,87 3,26 41 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Yhteensä ( ) % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Kulut yhteensä % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen 49,20 26,66 54 % asukas Kiinteistö- ja mittauspalvelut Tuotot % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Netto

10 Palvelu: Joukkoliikennepalvelut Vastuuhenkilö: Suunnitteluinsinööri Marja Uusitalo %:a Joukkoliikennepalvelut Joukkoliikenne - - Joukkoliikennepalvelut korttilatausten lukumäärä % Joukkoliikennepalvelut /korttilataus 44,96 51, % Joukkoliikennepalvelut Joukkoliikenteen kulut 21,60 12,47 58 % yhteensä/asukas Joukkoliikennepalvelut Yhteensä ( ) % Joukkoliikennepalvelut Kutsutaksi - - Joukkoliikennepalvelut asiakasmäärä % Joukkoliikennepalvelut /asiakas 17,27 18, % Joukkoliikennepalvelut Kutsutaksin kulut yhteensä/asukas 0,77 0,30 38 % Joukkoliikennepalvelut Yhteensä ( ) % Joukkoliikennepalvelut Joukkoliikennepalveluiden kulut % yhteensä Joukkoliikennepalvelut Kulut yhteensä / asukas 22,37 12,77 57 % Joukkoliikennepalvelut Tuotot % Joukkoliikennepalvelut Netto

11 Palvelu: Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Vastuuhenkilö: Suunnitteluinsinööri Marja Uusitalo ja rakennuttajainsinööri Riku Järvinen %:a Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Suunnittelu - - Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Kadut % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /m² 16,94 11,87 70 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl 8 175, , % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Kaukolämpö % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /m 0,00 0,00 0 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl 0,00 0,00 0 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Vesihuolto % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /m 12,28 6,21 51 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl 3 929, ,07 55 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Puistot ja leikkikentät % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /ha , ,95 5 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl 2 166,16 287,99 13 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Suunnittelun kulut yhteensä/kpl 4 693, ,59 87 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Suunnittelun kulut yhteensä/asukas 22,93 7,62 33 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Yhteensä ( ) % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Rakentaminen ja rakennuttaminen - - Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Kadut % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /m² 2,42 6, % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl 1 268, , % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Kaukolämpö % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /m 0,00 0,00 0 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl 0,00 0,00 0 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Vesihuolto % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /m 4,27 1,83 43 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl 1 720,67 758,74 44 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Puistot ja leikkikentät % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /ha 1 379, , % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl 137,95 298, % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Rakentamisen ja rakennuttamisen kulut 1 314, , % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Rakentamisen ja rakennuttamisen kulut 5,30 2,82 53 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Yhteensä ( ) % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Kulut yhteensä % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Kulut yhteensä / asukas 28,23 10,44 37 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Tuotot % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Netto

12 Palvelu: Liikenneverkkopalvelut Vastuuhenkilö: Rakennuttajainsinööri Antti Hirvonen %:a Liikenneverkkopalvelut Liikenneväylien kunnossapito - - Liikenneverkkopalvelut Hoidetut liikenneväylät (m²) % Liikenneverkkopalvelut Kesäkunnossapito ( /m²) 2,11 0,68 32 % Liikenneverkkopalvelut Talvikunnossapito ( / m²) 0,54 0,39 73 % Liikenneverkkopalvelut Kunnossapito yhteensä ( / m²) 2,64 1,07 40 % Liikenneverkkopalvelut Liikenneväylien kunnossapito yhteensä % Liikenneverkkopalvelut Katuvalaistus ja liikenteen ohjauslaitteet - - Liikenneverkkopalvelut Valaisimet (kpl) % Liikenneverkkopalvelut / valaisin 87,78 37,18 42 % Liikenneverkkopalvelut Ohjauslaitteet (kpl) % Liikenneverkkopalvelut / ohjauslaite 4 335, ,58 47 % Liikenneverkkopalvelut Liikennemerkit (kpl) % Liikenneverkkopalvelut / liikennemerkki 0,00 0,00 0 % Liikenneverkkopalvelut Yhteensä ( ) % Liikenneverkkopalvelut Muut palvelut - - Liikenneverkkopalvelut /asukas 0,51 0,18 35 % Liikenneverkkopalvelut Yhteensä ( ) % Liikenneverkkopalvelut Kulut yhteensä % Liikenneverkkopalvelut Kulut yhteensä / asukas 204,73 83,72 41 % Liikenneverkkopalvelut Tuotot % Liikenneverkkopalvelut Netto

13 Palvelu: Viheraluepalvelut Vastuuhenkilö: Kaupunginpuutarhuri Olli Punta %:a Viheraluepalvelut Puistojen hoito ja ylläpito, m² % Viheraluepalvelut 1. hoitoluokan puistot, m² % Viheraluepalvelut 1. hoitoluokan puistot ( /m²) 19,62 7,20 37 % Viheraluepalvelut 2. hoitoluokan puistot, m² % Viheraluepalvelut 2. hoitoluokan puistot ( /m²) 0,68 0,18 26 % Viheraluepalvelut 3. hoitoluokan puistot, m² % Viheraluepalvelut 3. hoitoluokan puistot ( /m²) 0,21 0,09 43 % Viheraluepalvelut Puistojen hoito ja ylläpito yhteensä 1,25 0,43 34 % ( /m²) Viheraluepalvelut Muu maisemanhoito ( /m²) 0,07 0,02 22 % Viheraluepalvelut Yhteensä ( ) % Viheraluepalvelut Leikkipaikat, m² % Viheraluepalvelut /m² 1,77 1,14 64 % Viheraluepalvelut Yhteensä ( ) % Viheraluepalvelut Metsät, ha % Viheraluepalvelut /ha 3 113, , % Viheraluepalvelut Yhteensä ( ) % Viheraluepalvelut Muut palvelut - - Viheraluepalvelut /asukas 8,30 5,19 62 % Viheraluepalvelut Yhteensä ( ) % Viheraluepalvelut Kulut yhteensä % Viheraluepalvelut Kulut yhteensä/asukas 62,51 29,79 48 % Viheraluepalvelut Tuotot % Viheraluepalvelut Netto

14 Palvelu: Pienvenesatama Vastuuhenkilö: Kaupunginpuutarhuri Olli Punta %:a Pienvenesatama Venepaikkojen määrä % Pienvenesatama /venepaikka 120,63 69,51 58 % Pienvenesatama /laiturimetri 53,08 30,59 58 % Pienvenesatama Vuokrausprosentti 100 % 100 % 100 % Pienvenesatama Venesataman kulut 5,40 3,11 58 % yhteensä/asukas Pienvenesatama Yhteensä ( ) % Pienvenesatama Pienvenesataman kulut yhteensä % Pienvenesatama Kulut yhteensä / asukas 5,40 3,11 58 % Pienvenesatama Tuotot % Pienvenesatama Netto

15 Palvelu: Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Vastuuhenkilö: Kunnossapitoinsinööri Heikki Mikkola ja varastopäällikkö Jari Vainio %:a Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Oma raskas kalusto (kpl) % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / käyttötunti 52,54 40,12 76 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / asukas 18,19 13,27 73 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Yhteensä ( ) % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Vieras raskas kalusto (kpl) % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / käyttötunti 73,55 65,76 89 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / asukas 9,28 11, % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Yhteensä ( ) % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Raskas kalusto yhteensä (kpl) % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / käyttötunti 58,16 49,10 84 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / asukas 27,47 24,98 91 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Yhteensä ( ) % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Muu kalusto ja palvelut - - Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / asukas 14,25 6,22 44 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Yhteensä ( ) % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Materiaalipalvelut - - Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Myynti % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / asukas 20,72 11,40 55 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Yhteensä ( ) % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Kulut yhteensä % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Kulut yhteensä / asukas 57,35 44,86 78 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Tuotot % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Netto

16 Palvelu: Vesihuoltopalvelut Vastuuhenkilö: Kaupungininsinööri Vesa-Matti Eura %:a Vesihuoltopalvelut VEDEN HANKINTA - - Vesihuoltopalvelut Ostetun veden määrä, m³ % Vesihuoltopalvelut Veden ostohinta ( /m³) 1,00 0,00 0 % Vesihuoltopalvelut Kulut yhteensä ( ) % Vesihuoltopalvelut VEDENJAKELU - - Vesihuoltopalvelut Asiakkaita kpl % Vesihuoltopalvelut Myydyn veden määrä, m³ % Vesihuoltopalvelut Puhdasvesitaksa ( /m³) 2,03 2, % Vesihuoltopalvelut Vesijohtoverkoston pituus, m % Vesihuoltopalvelut Verkoston ylläpito ( /m) 4,23 1,91 45 % Vesihuoltopalvelut Veden myyntikulut ( /m³) 0,15 0,08 57 % Vesihuoltopalvelut Laskuttamattoman veden määrä % 22 % 20 % 90 % Vesihuoltopalvelut Vedenjakelu ( /m³) 0,93 0,84 90 % Vesihuoltopalvelut Kulut yhteensä ( ) % Vesihuoltopalvelut VIEMÄRÖINTI - - Vesihuoltopalvelut Asiakkaita kpl % Vesihuoltopalvelut Laskutettu jätevesi m³ % Vesihuoltopalvelut Jätevesitaksa ( /m³) 1,90 1, % Vesihuoltopalvelut Jätevesiverkostoa, m % Vesihuoltopalvelut Sadevesiverkostoa, m % Vesihuoltopalvelut Jätevesiverkoston ylläpito ( /m) 3,92 1,19 30 % Vesihuoltopalvelut Sadevesiverkoston ylläpito ( /m) 1,42 0,42 30 % Vesihuoltopalvelut Jätevesipumppaamot, kpl % Vesihuoltopalvelut Sadevesipumppaamot, kpl % Vesihuoltopalvelut Jäteveden laskutuskulut ( /m³) 0,15 0,08 54 % Vesihuoltopalvelut Laskuttamattoman jäteveden määrä 0 % 54 % 0 % % Vesihuoltopalvelut Kulut yhteensä ( ) % Vesihuoltopalvelut JÄTEVEDEN PUHDISTUS - - Vesihuoltopalvelut Käsitelyyn johdettu jätevesi, m³ % Vesihuoltopalvelut Jäteveden käsittely ( /m3) 0,00 0,68 0 % Vesihuoltopalvelut Kulut yhteensä ( ) % Vesihuoltopalvelut VESIHUOLTOPALVELUT YHTEENSÄ - - Vesihuoltopalvelut Kulut yhteensä % Vesihuoltopalvelut Kulut yhteensä / asukas 266,34 96,98 36 % Vesihuoltopalvelut Tuotot % Vesihuoltopalvelut Netto