Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä ,56

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56"

Eeva Tikkanen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Talousarvion toteutuma Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen hoitama Suojelutoimi. Valtuustotaso yhteensä ,20 POISTOT yhteensä ,56 Yhdyskuntatekniikka ,83 Kiinteistötoimi ,15 Ruokahuolto- /siivouspalvelu ,54 Suojelutoimi ,48 yhteensä ,20 POISTOT Yhdyskuntatekniikka ,39 Kiinteistötoimi ,21 Ruokahuolto- /siivouspalvelu ,83 Suojelutoimi ,82 yhteensä ,56

2 Lautakuntaa sitovat tavoitteet Yhdyskuntatekniikka Yhdyskuntatekniikka sisältää seuraavat tulosyksiköt: hallinto, liikenneväylät ja yleiset alueet, kaavoitus ja mittaus, jätehuolto sekä varastot ja koneet: Toiminnan tavoitteet Tavoitetasot Toteutuma Hallinto: Tuotetaan kokonaan omana toimintana. Liikenneväylät ja yleiset alueet: Turvallisen liikenneympäristö luominen ja ylläpitäminen. Puistojen, leikkikenttien ja muiden alueiden pitäminen viihtyisinä ja turvallisina virkistysalueina. Teknisen toimen hallinnon tehtävänä on hoitaa koko teknisen toimen toimistopalvelut sekä investointipuolen kohteiden suunnittelun ja rakennuttamisen. Tekniselle lautakunnalle tulevat esitykset käsitellään kuntalain edellyttämässä ajassa. Ostolaskut hoidetaan siten, ettei viivästyskorkoja synny. Laskutukset hoidetaan ajallaan. Laaditaan talousarvio, sekä tuotetaan talousarvion seurantaan ja sisäiseen valvontaan liittyvät raportit. Pidetään kaavatiet, yleiset alueet ja kunnan hoidossa olevat yksityistiet liikennöitävässä kunnossa. Kaavateiden ja kevyenliikenteen väylien kunnossapidosta on luokitus, jolla ohjataan talviaurauksen ja hiekoitusten aloittamista oikeaan aikaan edistämään turvallista liikkumista. Kunnossapidosta huolehditaan osin kunnan omana työnä ja ostopalveluna. Yksityisteille maksetaan kesä- ja tavikunnossapitoavustukset. Edelleen kunta osallistuu kuntaosuudella sellaisten yksityisteiden peruskorjaukseen, jotka saavat valtionosuuden. Puistojen hoito järjestetään vastuuhenkilön, sekä kesän ajaksi palkkatuella palkatun puistotyöntekijän ja koululaisten avulla. Hallinnon tehtävät ja toimistopalvelut on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Investointipuolen kohteiden toteutuminen esitetään erillisessä investointiosassa. Lautakunnan kokoukset on pidetty tarvittaessa. Ostolaskut ja laskutus on hoidettu ajallaan. Talousarvion seurantaa on suoritettu säännöllisesti ja toteutuma on käsitelty lautakunnassa. Kaavatiet, yleiset alueet ja kunnan hoidossa olevat yksityistiet on pidetty kunnossa. Kunnossapidosta on huolehdittu kunnan omana työnä ja ostopalveluna. Kaavoitus- ja mittaus: Asemakaavat ja osayleiskaavat laaditaan MRL:n säännösten mukaisesti. Jätehuolto: Vanha kaatopaikka Varastot ja koneet: Tuottaa hallintokuntien tarvitsemat käyttäjäpalvelut, järjestää työkonekalustoa. Kiinteistörekisterin pito ja kiinteistöomaisuuden hallinto. Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimistosta ostetaan palvelut mm kiinteistönmuodostukseen liittyvissä asioissa. Vanhan kaatopaikan seuranta. Pidetään kunnan omistama kalusto toimintakuntoisena. (Traktori, ruohonleikkurit jne.) Kunnan tilojen kiinteistörekisteriä on ajantasaistettu. Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimistolta on ostettu tarvittavat kiinteistönmuodostuspalvelut. Seurantaa on toteutettu ostamalla mittauspalvelut ja raportoinnit yritykseltä. Kalustoa on huollettu ja pidetty toimintakunnossa omana työnä ja osittain ostopalveluna.

Puistojen, leikkikenttien ja muiden alueiden pitäminen viihtyisinä ja turvallisina virkistysalueina.

3 TP 2014 TA2015 Tot Tot% Hallinto netto ,92 TOIMINTATUOTOT ,47 TOIMINTAKULUT ,33 Liikenneväylät ja yleiset alueet netto ,69 TOIMINTATUOTOT ,50 TOIMINTAKULUT ,14 Poistot ,08 Kaavoitus ja mittaus netto ,89 TOIMINTAKULUT ,89 Poistot ,02 Jätehuolto netto ,78 TOIMINTAKULUT ,78 Poistot ,67 Varastot ja koneet netto ,93 TOIMINTATUOTOT ,01 TOIMINTAKULUT ,14 Poistot Yhdyskuntatekniikka yht. netto ,83 Mittarit /suoritteet TP 2014 TA 2015 Tot. Katujen kunnossapito /km/v /km/v /km (kadut 12,05 km (kadut 12,05 km (kadut 12,05 km kev.liik. 3,83 km) kev.liik. 3,83 km) kev. liik. 3,83 km) Tievalaistus Yksityisteiden avustukset Talvikunnossapito /v /v /v /V 120,80 /km/v 120,80 /km/v (82,202 km) (82,202 km) Kesäkunnossapito Lk I 126,14 /km /v /v Lk II 92,50 /km 116,50 /km/v 104,40 /km/v Lk III 58,87 /km ( km) (81.415km) 0 Perusparantaminen Valtionavustusta perusparannukseen saaville tiekunnille enintään 15 % kustannuksista /v /v 0

TOIMINTAKULUT -10 249-6 080-966 15,89 Poistot -12 216-5 140-3 548 69,02 Jätehuolto netto -1 770-2 130-464 21,78 TOIMINTAKULUT -1 770-2 130-464 21,78 Poistot -17 500-17 500-11 667 66,67 Varastot ja

4 Kiinteistötoimi Tulosyksikkö sisältää kunnan asuin-, toimisto- ja teollisuuskiinteistöjen sekä omien toimitilojen käyttö- ja kunnossapitotehtävät, sekä kunnan omistamien maiden ja metsien hoidon. Toiminnan tavoitteet Tavoitetasot Toteutuma Tilapalvelut: Tilapalvelut tuottaa Kärsämäen kunnan omistamien rakennusten tilantarvepalvelut hallintokunnille, vähäisessä määrin ulkopuolisille käyttäjille ja Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle. Tilapalvelu sisältää rakennusten ja niiden ulkoalueiden teknisen kunnossapidon, hoidon ja siivouspalveluiden järjestämisen. Tilapalvelut sisältää: - omat toimitilat - vuokra-asunnot - muut vuokratilat Kiinteistöt pidetään siinä kunnossa, että tiloja voidaan käyttää turvallisesti ja taloudellisesti. Maa- ja metsätilat Kunnan omistaman metsäomaisuuden hoito hyvän metsänhoidon periaatteen mukaisesti, sekä peltoalueet vuokrataan. Välitetyt työpalvelut: Myydään työpalveluja. Työpalveluille on välillinen kirjaustili. Kunnan metsät hoidetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti asiantuntijana metsänhoitoyhdistys. Peltoalueet vuokrataan viljelijöille. Työpalveluja esim. Kärsämäen Asunnot Oy:lle Tilapalvelut netto ,35 TOIMINTATUOTOT ,50 TOIMINTAKULUT ,93 Poistot ,21 Kiinteistöt on pidetty kunnossa ja tehty tarvittavat korjaukset. Tilat on vuokrattu. Metsänhoitoyhdistys on hoitanut kunnan metsätiloja. Maa- ja peltoalueet on vuokrattu viljelijöille. Osa tiloista on vuokrattu Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle ja vähäisissä määrin ulkopuolisille käyttäjille. Oman kunnan hallintokuntien tarvitsemat tilojen kustannukset siirtyvät sisäisinä vuokrina niiden käyttäjille. Vuokra-asuntoja on 4 huoneistoa. Muut toimitilat, sisältävät sipulivaraston ja paloaseman. Toimintatuotot sisältävät ylläpitovuokrat kaikkiin vuokrattuihin rakennuksiin ja lisäksi pääomavuokrat Selänteelle vuokratuissa kohteissa. Tilapalvelut jakautuvat seuraavasti: Omat toimitilat ,03 TOIMINTATUOTOT ,28 TOIMINTAKULUT ,36 Poistot ,77 Vuokra asunnot ,31 TOIMINTATUOTOT ,92 TOIMINTAKULUT ,46 Poistot ,68

käyttäjille ja Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle. Tilapalvelu sisältää rakennusten ja niiden ulkoalueiden teknisen kunnossapidon, hoidon ja siivouspalveluiden järjestämisen.

5 Toimintatuotot: yksi vuokra-asunto on ollut tyhjänä. Muut tilat ,56 TOIMINTATUOTOT ,67 TOIMINTAKULUT ,93 Poistot Mittarit/suoritteet Omat toimitilat k-m³ k-m² k-m² Vuokra-asunnot 733 k-m² 733 k-m² 733 k-m² Muut toimitilat 922 k-m² 922 k-m² 922 k-m² Toimintatuotot 54,12 v/m² 55,10 /v/m² 28,38 /v/m² Toimintakulut 39,79 /v/m² 50,07 /v/m² 25,17 /v/m² Maa- ja metsätilat netto ,00 TOIMINTATUOTOT ,66 TOIMINTAKULUT ,68 Välitetyt työpalvelut netto TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Poistot Kiinteistötoimi yht ,15 Ruokahuolto- ja siivouspalvelut Ruokahuolto- siivouspalvelun tulosyksikkö sisältää ruokahuollon ja siivouksen. Toiminnan tavoitteet Ruokahuolto: Ruokapalvelujen keskuskeittiö valmistaa ja kuljettaa ruuan kaikkiin kunnan laitoksiin, sekä tuottaa vanhusten ateriapalvelun kotipalveluateriat. Siivous: Siivouspalveluiden tehtävänä on tuottaa asiakaslähtöistä puhtautta tehokkaasti ja taloudellisesti kunnan eri tulosalueille. Tavoitetasot Tavoitteena on valmistaa ravitsemuksellisesti hyvää, asiakkaiden ikäkausien tarpeet huomioivaa terveellistä ja maukasta ruokaa. Toimintaa ohjaavat päiväkoti- koulu- ja vanhusten ruokailusta annetut suositukset. Huomioidaan lähiruoan käytön mahdollisuudet; hankitaan tarpeisiin sopivia elintarvikkeita lähialueen tuottajilta. Tavoitteena on siivouksen keinoin huolehtia kiinteistöjen kunnon säilyttämisestä puhtaus- ja hygieniatasotasovaatimukset huomioiden eri tulosalueilla. Siivoukseen kuuluu päiväkoti, koulut, toimintakeskus, toimistot, sekä kunnan muut kiinteistöt. Selänteen yksiköille tuotetaan vuokran yhteydessä siivouspalveluja. Ruoan valmistuksessa on noudatettu päiväkoti, koulu, sairaalaja vanhusten ruokailusta annettuja suosituksia. Erityisruokavaliot on otettu huomioon Lähialueen tuottajilta on hankittu mm. perunoita, kasviksia, vihanneksia ja leipomotuotteita. Oiva-tarkastus on tehty keskuskeittiölle Tilojen puhtaanapito on hoidettu sisäisenä palveluna mitoituksen mukaan Toimintakeskuksen siivous siirtyi Attendolle.

k-m² 16 850 k-m² Vuokra-asunnot 733 k-m² 733 k-m² 733 k-m² Muut toimitilat 922 k-m² 922 k-m² 922 k-m² Toimintatuotot 54,12 v/m² 55,10 /v/m² 28,38 /v/m² Toimintakulut 39,79 /v/m² 50,07 /v/m² 25,17

6 Valtuusto on päättänyt ulkoistaa ruokahuolto- ja siivouspalvelut. Ruokahuolto- ja siivoustoimen v talousarvio on laadittu uudestaan ajalle Ruokahuolto- ja siivouspalvelut netto ,54 TOIMINTATUOTOT ,99 TOIMINTAKULUT ,88 Poistot ,83 Mittarit / suoritteet Ruokahuolto Ruokapalvelujohto 0,5 hlö 0,5 hlö 0,5 hlö Keittiötyöntekijä 11,72 hlö 11,72 hlö 10,74 hlö Ateriasuoritteet kpl /v kpl/v kpl/v Ateriasuoritteen hinta 4,37 4,47 4,44 Kouluruokailu 3,89 4,47 4,00/4,36 Koivupuisto ateriapäivä n. 14,43 14,53 14,43 Toimintakulut /tuotot Kouluruokailussa Frosteruksen koulun suoritteiden painoarvona on käytetty kerrointa 1,0 ja kouluruokailut laskutetaan yksikköhinnalla Frosteruksen koulu 4,00, Saviselkä ja Venetpalo 4,36. Koivupuiston suoritteiden painoarvona on käytetty kerrointa 3,25 (aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala). Suoritteet yht kpl Suoritetuotot yhteensä Toimintatuotot yht Keskiarvo suoritehinta=4,36 Siivous TP2014 TA2015 Tot Siivoustyönjohto 0,5 hlö 0,5 0,5 Siivoustyöntekijä 7,71 hlö 8,22 7,04 Siivottava ala m² m² m² Siivousala/työntekijä 1415m² 1410 m² 1462 m² Siivoustyön keskim. hinta 27,35 /m² 6,07 /m²/v 7,04 /m²/v Toimintakulut/tuotot /v /v /v Suojelutoimi Jokilaaksojen pelastuslaitos hoitaa pelastustoimen ja öljyvahinkojen torjunnan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Pelastuslaitoksen eri paloasemien henkilöstön yhteistiedot, esittelyn ja palvelutuotannon löydät pelastuslaitoksen omilta sivuilta www-sivuilta osoitteesta Suojelutoimi netto ,48 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,48 Poistot ,82 TA 2015 TOT yhteensä /v Poistot yhteensä /v

Ruokahuolto- ja siivouspalvelut netto 27 960 2 160-7 917-366,54 TOIMINTATUOTOT 1 178 731 284 690 404 231 141,99 TOIMINTAKULUT -1 150 771-282 530-412 149 145,88 Poistot -2 198-2 160-1 465 67,83

Samankaltaiset tiedostot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot tot% Tekninen lautakunta

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot tot% Tekninen lautakunta 5.8 Liite tekn.ltk 28/1 28.05.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen