KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Transkriptio

1 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii mm. maankäyttö- ja rakennuslain, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain, kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain, lunastuslain, maantielain, tieliikennelain sekä joukkoliikennettä koskevien säännösten mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä lukuunottamatta muille toimielimille ja viranomaisille säädettyjä ja määrättyjä tehtäviä. Lautakunnan yhteiset palvelut vastaa yleis- ja taloushallinnosta. TILAUS TP 2015 TOT 4/ % TA:sta TOT 4/2015 Yhteiset palvelut ja lautakunta /asukas (brutto) 16,9 21,12 4,27 20,2 % 3,73 14,5 % 21,12 0,01 0,0 % %:a kaupunkirakenteen toimintamenoista 5,4 % 6,4 % 5,1 % 79,5 % 4,5 % 13,2 % 6,4 % 0,00 0,0 % Yhteiset palvelut ja lautakunta yhteensä (brutto) ,2 % ,8 % ,00 0,0 % Henkilöstömäärä 0,00 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 7,00 7,00 7,00 100,0 % 7,00 0,0 % 7,00 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,07 1,50 1,38 91,7 % 1,00 37,5 % 1,50 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 8,07 8,50 8,38 98,5 % 8,00 4,7 % 8,50 0,00 0,0 % Toimintatulot ,3 % ,7 % ,00 0,0 % Toimintamenot ,2 % ,8 % ,00 0,0 % Toimintakate ,0 % ,0 % ,00 0,0 % Toimintatulot % menoista 3,50 % 1,25 % 2,18 % 174,7 % 2,33 % -6,2 % 1,25 % 0,00 0,0 % Tulosalueen toiminta ja talous on käynnissä suunnitelmien mukaisesti. Talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. 240 Yhdyskuntasuunnittelu Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Yhdyskuntasuunnittelun tulosalue vastaa kaupunkirakenteen, kaupunkiympäristön ja liikenteen kehittämisestä ja suunnittelusta Joensuun alueella sekä joukkoliikenteen viranomaistehtävistä Joensuun, Kontiolahden ja Liperin alueilla. TILAUS TP 2015 TOT 4/ % TA:sta TOT 4/2015 Yhdyskuntasuunnittelu Yhdyskuntasuunnittelu /asukas (brutto) 12,9 15,13 4,28 28,3 % 4,19 2,2 % 15,13 0,00 0,0 % Tuottojen osuus kuluista % 52,6 % 30,5 % 79,4 % 260,6 % 3,7 % 2071,9 % 30,5 % 0,00 0,0 % Yhdyskuntasuunnittelu yhteensä (brutto) ,3 % ,4 % ,00 0,0 % Seudullinen joukkoliikenne Seudullinen joukkoliikenne yhteensä (brutto) ,3 % ,3 % ,00 0,0 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 15,74 16,60 15,63 94,1 % 15,75-0,8 % 16,60 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,63 0,00 0,00 Henkilötyövuodet yhteensä 16,37 16,60 15,63 94,1 % 15,75-0,8 % 16,60 0,00 0,0 % Toimintatulot ,0 % ,1 % ,00 0,0 % Toimintamenot ,7 % ,5 % ,00 0,0 % Toimintakate ,8 % ,1 % ,00 0,0 % Toimintatulot % menoista 70,4 % 71,3 % 55,5 % 77,9 % 33,5 % 65,7 % 71,3 % 0,00 0,0 % Yhdyskuntasuunnittelun menoissa ei ole alkuvuoden puolella yllätyksiä. Maankäyttökorvausten valtaosa on toteutunut. Joukkoliikenteen hallinnon talous on toteutunut suunnitellusti, samoin joukkoliikenteen toiminnan talous. Erityisiä riskejä talousarvion toteutumiselle ei ole nähtävissä. 270 Maaomaisuus Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti Maaomaisuuden tulosalue vastaa tontinluovutusten edellyttämistä maapoliittisista toimista, maa- ja metsäomaisuuden hallintaan liittyvistä sekä paikkatiedon ja kiinteistönmuodostuksen tehtävistä. TILAUS TP 2015 TOT 4/ % TA:sta TOT 4/2015 Tontit ja maa-alueet Luovutetut tontit lkm ,8 % 71 42,3 % ,0 % - joista omakotitalotontteja ,0 % 65 40,0 % ,0 % - joista kerros- ja rivitalotontteja ,0 % 2 300,0 % ,0 % - joista työpaikkatontteja ,3 % 4-50,0 % ,0 % /asukas (brutto) 8,4 12,4 2,1 16,8 % 2,1-2,4 % 12,5 0 0,0 % Tontit ja maa-alueet yhteensä (brutto) ,8 % ,1 % ,0 %

2 Paikkatieto ja kiint.muodostus 0 /asukas (brutto) 7,3 7,7 2,7 34,5 % 2,5 8,0 % 7,7 0 0,0 % Tuottojen osuus kuluista % 58,1 % 47,2 % 49,7 % 105,3 % 28,2 % 76,0 % 47,2 % 0 0,0 % Paikkatieto ja kiint.muodostus yhteensä (brutto) ,5 % ,2 % ,0 % Metsät 0 /asukas (brutto) 8,2 9,3 2,0 21,5 % 1,9 7,3 % 9,3 0 0,0 % Metsän myynti m³ ,8 % ,1 % ,0 % Tuottojen osuus kuluista % 149,2 % 127,1 % 245,8 % 193,4 % 332,1 % -26,0 % 127,1 % 0 0,0 % Metsät yhteensä (brutto) ,5 % ,6 % ,0 % Henkilöstömäärä 0 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 12,30 12,50 12,38 99,0 % 12,38 0,0 % 12,50 0 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,67 0,50 0,50 100,0 % 0,50 0,0 % 0,50 0 0,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 12,97 13,00 12,88 99,0 % 12,88 0,0 % 13,00 0 0,0 % Toimintatulot ,2 % ,5 % ,5 % Toimintamenot ,9 % ,6 % ,0 % Toimintakate ,4 % ,6 % ,6 % Toimintatulot % menoista 466,9 % 386,2 % 542,7 % 140,5 % 570,6 % -4,9 % 388,0 % 0 0,5 % Asuntotonttien kysyntä on jatkunut erittäin hyvänä. Työpaikkatonttien osalta varauksia on runsaasti, mutta vuokrauksia on tehty vähän. Onttolan vanhan ampumaradan puhdistamiskustannukset ovat tarkentuneet noin euroon. Talousarviossa arvioitiin kustanusten olevan euroa. Kustannukset voidaan kattaa kustannuspaikalla 2711 alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden määrärahasta. 280 Yhdyskuntatekniikka Vastuuhenkilö: kaupungininsinööri Yhdyskuntatekniikka vastaa katujen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja yleisten alueiden hallinnasta. Lisäksi yhdyskuntatekniikka vastaa muista toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen katualueen ja sen ylä- ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteensovittamiseksi. Yhdyskuntatekniikan keskeisenä tehtävänä on huolehtia katujen ja yleisten alueiden pitämisestä toimivina, turvallisina ja ympäristöltään viihtyisinä sekä varmistaa yhdyskuntarakenteen kehittyminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Yhdyskuntatekniikka vastaa myös yksityistieavustushakemusten käsittelystä TILAUS TP 2015 TOT 4/ % TA:sta TOT 4/2015 Yhdyskuntatekniikan yhteiset ja kuntatekniikan suunnittelu /asukas (brutto) 29,7 32,82 8,32 25,4 % 8,71-4,4 % 32,83 0,01 0,0 % Kuntatekniikan suunnittelu /asukas (brutto) 6,4 7,0 2,2 31,8 % 2,2 2,5 % 7,0 0,00 0,0 % Tuottojen osuus kuluista % 25,8 % 16,5 % 16,9 % 102,5 % 20,1 % -15,9 % 16,5 % 0,00 0,0 % Yhdyskuntatekniikan yhteiset yhteensä (brutto) ,4 % ,2 % ,00 0,0 % Liikenneväylien hoito Kunnossapidettävät liikenneväylät, km ,5 % 765 0,8 % 775 0,00 0,0 % - joista katuja ja teitä (ajoradat) ,3 % 417-0,2 % 419 0,00 0,0 % - joista kevyen liikenteen väyliä (ei ruutukaavan jk:t) ,7 % 317 1,6 % 323 0,00 0,0 % - joista ruutukaavan jalkakäytävät ,0 % 31 6,5 % 33 0,00 0,0 % Liikenneväylien talvihoito, vuosi ,3 % ,2 % ,00-4,4 % /m 2 0,48 0,50 0,30 60,3 % 0,31-1,7 % 0,48-0,02-4,4 % Liikenneväylien kesähoito, vuosi ,6 % ,2 % ,00-14,7 % /m 2 0,12 0,15 0,01 6,6 % 0,01-16,1 % 0,13-0,02-14,0 % Liikenneväylien puhtaanapito, vuosi ,9 % ,6 % ,00 0,6 % /m 2 0,10 0,08 0,01 15,9 % 0,01-8,6 % 0,09 0,00 5,0 % Hoitokustannukset /km (brutto) ,7 % ,4 % ,50-6,8 % Liikenneväylien hoito yhteensä (brutto) ,5 % ,9 % ,00-6,8 % Puistojen hoito Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut puistot ha ,6 % 169 1,2 % 171 1,00 0,6 % /ha (brutto) ,1 % ,2 % ,11-0,6 % Puistojen hoito yhteensä (brutto) ,2 % ,5 % ,00 0,0 % Ulkovalaistus Ulkovalopisteiden lkm ,0 % ,6 % ,00 3,3 % /valopiste (brutto) ,1 % 19-12,7 % 56-2,11-3,6 % Ulkovalaistus yhteensä (brutto) ,0 % ,6 % ,00-0,5 % Muu ylläpito /asukas (brutto) 15,2 13,7 1,0 7,5 % 1,0 3,3 % 16,4 2,67 19,5 % Erillislaitteet (sillat, radat, pumppaamot) ,8 % ,2 % ,00 26,4 % Uudelleen päällystys /m 2 7,0 7,4 0,0 0,0 % 7,4 0,00 0,0 % Uudelleen päällystys m ,0 % ,00 0,0 % Muu ylläpito yhteensä (brutto) ,5 % ,6 % ,00 19,4 % Katujen, puistojen ym. investoinnit Valmistus omaan käyttöön ,8 % ,7 % ,00 0,0 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 13,22 14,50 11,50 79,3 % 14,88-22,7 % 14,50 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,64 3,63 2,00 81,3 % 0,00 Henkilötyövuodet yhteensä 14,86 14,50 15,13 104,3 % 16,88-10,4 % 14,50 0,00 0,0 % Toimintatulot ,4 % ,5 % ,00 0,0 % Valmistus omaan käyttöön ,8 % ,7 % ,00 0,0 % Toimintamenot ,4 % ,3 % ,00 0,0 % Toimintakate ,8 % ,1 % ,00 0,0 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 38,4 % 34,3 % 25,7 % 74,9 % 24,3 % 5,6 % 34,3 % 0,00 0,0 % Tulosalueen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan aiemmin raportoidun ja talousarvion mukaisesti. Katujen hoidossa näyttää tällä hetkellä syntyvän säästöjä talousarvioon verrattuna. Syntynyt säästö käytetään kunnostustoimiin, millä estetään korjausvelan kasvua.

3 TILAUS TP 2015 TOT 4/ % TA:sta TOT 4/2015 Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 48,26 50,60 46,50 91,9 % 50,01-0,07 50,60 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 4,01 2,00 5,50 275,0 % 3,50 0,57 2,00 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 52,27 52,60 52,00 98,9 % 53,51-0,03 52,60 0,00 0,0 % Toimintatulot ,1 % ,2 % ,00 0,3 % Valmistus omaan käyttöön ,8 % ,7 % ,00 0,0 % Toimintamenot ,4 % ,4 % ,00 0,0 % Toimintakate ,3 % ,9 % ,00-0,7 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 80,5 % 77,0 % 77,1 % 100,1 % 69,4 % 0,11 77,1 % 0,00 0,2 %

4 Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu 20 Kaupunkirakennelautakunta Summatasot: Tulosalue Ta Tot. Tot. % Tot Muutos% Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Toimintatuotot , ,7 Myyntituotot , Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,8 Toimintakulut , ,8 Henkilöstökulut , ,1 Palkat ja palkkiot , ,6 Henkilösivukulut , ,1 Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , ,1 Palvelujen ostot , ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,5 Avustukset ,2 0 ***** Muut toimintakulut , Toimintakate Yhdyskuntasuunnittelu Toimintatuotot ,1 Myyntituotot , ,7 Maksutuotot , ,9 Tuet ja avustukset ,6 0 ***** Muut toimintatuotot Toimintakulut , ,5 Henkilöstökulut , ,6 Palkat ja palkkiot , ,9 Henkilösivukulut , ,3 Eläkekulut , ,9 Muut henkilösivukulut , ,4 Palvelujen ostot , ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,6 Avustukset , ,7 Muut toimintakulut , ,4 Toimintakate , ,1

5 270 Maaomaisuus Toimintatuotot , ,5 Myyntituotot , ,7 Maksutuotot ,8 Muut toimintatuotot , ,6 Toimintakulut , ,6 Henkilöstökulut , ,2 Palkat ja palkkiot , ,7 Henkilösivukulut , ,8 Eläkekulut , ,4 Muut henkilösivukulut , ,8 Palvelujen ostot , ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,4 Muut toimintakulut , ,9 Toimintakate , ,6 280 Yhdyskuntatekniikka Toimintatuotot , ,5 Myyntituotot , ,9 Maksutuotot , ,8 Muut toimintatuotot ***** ,6 Valmistus omaan käyttöön , ,7 Toimintakulut , ,3 Henkilöstökulut , ,3 Palkat ja palkkiot , ,1 Henkilösivukulut ,9 Eläkekulut ,4 Muut henkilösivukulut , ,4 Palvelujen ostot , ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 Avustukset Muut toimintakulut , Toimintakate , ,1 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot , ,2 Myyntituotot , ,1 Maksutuotot ,2 Tuet ja avustukset ,6 0 ***** Muut toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön , ,7

6 Toimintakulut , ,4 Henkilöstökulut , ,2 Palkat ja palkkiot , ,5 Henkilösivukulut , ,3 Eläkekulut , ,7 Muut henkilösivukulut , ,2 Palvelujen ostot , ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2 Avustukset ,6 Muut toimintakulut , ,8 Toimintakate , ,9

7 YHDYSKUNTATEKNIIKAN INVESTOINNIT TAMMIKUU - HUHTIKUU Ta Tot. Erotus Käyttö % 2870 Kadut Kulut , Netto , Puistot ja yleiset alueet Puistot Kulut , Netto , Liikuntapaikat Kulut , Netto , Kotisatamat Kulut , Netto , YHDYSKUNTATEKNIIKKA YHTEENSÄ Kulut ,9 % Netto ,