Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö.

HTML
DOWNLOAD

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö."

Niina Heikkilä
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 TEKNISET PALVELUT Yleistavoite/tarkoitus Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet ovat Teknisen toimen hallinto Yhdyskuntapalvelut Liikenneväylät Viranomaispalvelut Toimitila- ja vuokrauspalvelut Ruokahuolto Vesihuolto Tekninen lautakunta Jäsenet Osmo Alahautala Olavi Simi Satu Hautakoski Veijo Kauppila Lahja Kivimaa Aili Nuorala Marika Kääntä Kari Nahkala Anita Raudaskoski-Pudas puheenjohtaja varapuheenjohtaja saakka alkaen Hallinto Tekninen lautakunta kokoontui 8 kertaa ja pykäliä kertyi 63. Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille. Asemakaavoituksen tavoitteena on alueen historian ja erityispiirteiden huomioiminen rakentamisessa sekä turvallisten ja viihtyisien asuinalueiden luominen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Huolehditaan siitä, että kunnassa säilyy toimintakykyinen teknisiä palveluja tuottava yksikkö. Tekniset palvelut toimi vakiintuneella toimintamallilla, eikä näköpiirissä ole muutoksia.

2 TP 2015 Ta 2016 TP 2016 Poikkeama Menot 52,6 70,1 44,4-25,7 Tulot 0,4 1,5 0,8-0,7 Netto 52,3 68,6 43,6-25,1 Sisäiset erät 20,8 16,0 11,2-4,8 Poistot 17,9 5,4 5,4 - Henkilöstön lkm 0,5 0,5 0, Yhdyskuntapalvelut Tavoite Viihtyisän, virikkeellisen ja turvallisen asuin- ja elinympäristön luominen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Puistoalueiden viihtyisyyden parantaminen. Puistoalueiden hoitoa tehostettiin. Metsäpinta-ala Puistoalueiden pinta-ala 359 ha 6,3 ha Tp 2015 Ta 2016 Tp 2016 Poikkeama Menot 52,8 59,5 39,6-19,9 Tulot 13,1 25,5 7,5-18,0 Netto 39,6 34,0 32,0-2,0 Sisäiset Poistot 31,9 25,5 27,4 1, Liikenneväylät Yleistavoite/tarkoitus Kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen Liukkaudentorjuntaa tehostettiin. Kevyen liikenteen yhteys Leipätieltä Kauhaperkkiöön rakennettiin.

3 Osallistuminen alueelliseen liikenneturvallisuustyön toimijamalliin Alueellisessa liikenneturvallisuustyössä ollaan mukana. Asemakaavatiet Katujen ja kevyen liikenteen väylien käyttökustannukset nousivat edellisvuodesta. Tp 2015 Ta 2016 Tot 2016 Katujen kp.kust. /km Henkilöstön lkm Menot 90,1 88,2 96,1 7,9 Tulot 0,3 0,1 0,2 0,1 Netto 89,7 88,1 95,9 7,8 Poistot 83,7 88,8 85,3-3, Viranomaispalvelut Yleistavoite/tarkoitus Suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain, ympäristönsuojelulain ja palo- ja pelastuslain mukaiset viranomaistehtävät. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Rakennuslupien määrä n. 40 kpl ja rakennusvalvontaan liittyvien ilmoitusten määrä n.15 kpl/v. : rakennusluvat 44 kpl ja ilmoitukset 6 kpl. Ympäristö- ja maa-aineslupia 4 kpl. Korjausavustusten määrä nousi hieman edellisvuodesta. Tp 2015 Ta 2016 Tot 2016 Myönnetyt rak.luvat Ilmoitukset Korjausavustukset 2,1 30 4,7 Henkilöstö 0,5 0,5 0,5

4 Menot 258,0 311,3 303,8-7,7 Tulot 23,8 19,7 16,0-3,6 Netto 234,2 291,6 287,5-4,1 Sisäiset erät 0,7 0,6 0,7 0,1 Poistot 3,8 3,8 3, Toimitila- ja vuokrauspalvelut Yleistavoite/tarkoitus Kiinteistöpalvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan hallinnassa olevasta rakennusomaisuudesta sekä tarjota asiakkailleen rakennuttajapalveluja kustannustehokkaasti. Asiakkaina ovat kunnan vuokra-asunnoissa asuvat, vuokrasuhteessa olevat yrittäjät, kunnan hallintokunnat sekä peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Menokohta sisältää: Puhtaanapitopalvelut Kiinteistönhoidon kustannustehokkuuden ( /m 2 ) parantaminen Kunnan käytöstä vapautuvien kiinteistöjen myyminen Kiinteistöjen ympäristöjen kunnostaminen Selvittää tilivuoden aikana vuokraasuntojen kirjanpidollinen eriyttäminen Kiinteistöjen käyttöaste laski ja käyttökustannukset nousivat hieman edellisvuodesta lukuun ottamatta vuokra-asuntoja. Kunnalla on edelleen merkittävästi tyhjillään olevia kiinteistöneliöitä entisessä Omavieskassa ja koulukeskuksessa. Puustellintien rivitaloissa suoritettiin pihojen kunnostaminen. Kirjanpito pidettiin ennallaan. Kunnanvaltuusto poisti lisätalousarviossaan vanhan Omavieskan myyntituloa , koska kiinteistöä ei saatu myydyksi. Tp 2015 Ta 2016 Tot 2016 Kiinteistökust. /m 2 yl.rak. (ulk+ sis) 36,69 37,66 38,95

5 Vuokra-asunnot kiinteistönhoitomenot /m 2 (ulk+sis) 33,66 31,98 31,75 Vuokrahuoneistojen määrä Vuokrahuoneistojen käyttöasteprosentti Henkilöstön lkm 8 8 8,5 Menot huomioitu ilman poistoja. Menot 815, ,3 983,4-48,9 Tulot 860, , ,3-50,5-200,0 Netto -45,0-254,5-252,9-1,6 Sisäiset erät -317,0-395,1-397,5 2,4 Poistot 235,4 426,3 419,3-7, Ruokahuolto Asiakkaina ovat yhtenäiskoulu ja Kallio. Tuottaa ruokahuoltopalvelut kustannustehokkaasti. Ruokahuollon tavoitteeseen päästiin. Menot 435,2 472,8 465,9-6,9 Tulot 312,1 206,0 197,1-8,9 Netto 123,1 266,8 268,8 2,0 Sisäiset erät -198,1-301,4-333,4 32,0 Poistot 25,0 25,0 25,0 -

6 Vuokralle annetut asunnot (rivitalot) tilinpäätös kust.paikat TULOSLASKELMA Tot 2015 Ta 2016 Tot 2016 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Vuokratulot Muut tulot Sisäiset tulot Tulot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat Sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstömenot yhteensä Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Sisäisten palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Menot yhteensä Toimintakate Poistot Pitkäaikaisten lainojen korot Laskennalliset korot Yhteensä Tilikauden tulos Vuokratalojen jäännöspääoma Taloihin kohdistuva vieras pääoma ,96 Laskennallinen korko (jäännös po - vieras po) * 4%

7 Vesihuolto Viemäriverkostoa saneerataan 0,6 km/vuosi. Vesi- ja viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen. Saattaa tilivuoden aikana vesi- ja viemärilaitos kirjanpidollisesti vesihuoltolain edellyttämälle tasolle. Verkostoa kunnostettiin n. 0,38 km. Lisäksi korjattiin 16 viemärikaivoa ja Etelärannan viemäriverkosto kuvattiin loppuun. Viemäriverkoston vuotovedet vähenivät n m 3. Vuotovesien vähentämiseen on kiinnitettävä enemmän huomiota. Kirjanpitoa ei muutettu. Toiminta Vesihuoltoon liittyi vuoden aikana 2 uutta kiinteistöä. Tp 2015 Tot 2016 Veden myynti m Henkilöstön lukumäärä 1 1 Menot 417,0 385,3 408,8 23,5 Tulot 375,0 392,0 397,2 5,2 Netto 42,0-6,7 11,6-18,3 Sisäiset erät -20,8 19,9-28,4 48,3 Poistot 57,1 59,0 54,4-4,6 TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ Henkilöstö Talousarvion toteutuminen Menot 2 248, , ,8-77,6 Tulot 2 007, , ,2-76,4 Netto 241,0 487,8 486,6-1,2 Netto /as 89,7 180,7 184,2 3,5 Poistot 795,4 633,8 620,6-13,2 Sisäiset netto -501,7-380,5-747,3 366,8 Kustannukset /as 198,9 274,6 136,3-138,3

Samankaltaiset tiedostot

Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.

Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille. 50 TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet ovat teknisen