Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Transkriptio

1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi / / 2013 Tilausraportti TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl / asia /asia -501,6-561,8-620,5-551, Hallinnon kulut yhteensä Hallinnon tuotot yhteensä Hallinnon netto Henkilötyövuodet htv 11,8 11,8 10,7 10, Henkilöstömenoista on karsittu euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. Palvelu: Maankäyttö ja mittaustoimi Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Tapani Onkalo / / 2013 Kiinteistö- ja mittauspalvelut Maastotietopalvelut / kunnan maapinta-ala (km²) /km² / asukas /asukas -17,3-17,3-18,1-17, Yhteensä ( ) Tuotot Netto Paikkatietopalvelut / ylläpidettävä alue (km2) /km² -1028,5-930,9-1242,7-975, / asukas /asukas -8,9-9,9-10,8-8, Yhteensä ( ) Tuotot Netto Kiinteistöinsinööripalvelut / rekisteröidyt kiinteistöt /kiinteistö -16,3-16,7-20,0-17, / asukas /asukas -4,1-4,3-5,2-4, Yhteensä ( ) Tuotot Netto Tonttipalvelut / operoidut kiinteistöt /kiinteistö -57,0-72,5-65,1-66, / asukas /asukas -8,3-9,7-8,8-8, Yhteensä ( ) Tuotot Netto Tuotot Kulut Netto Henkilötyövuodet htv 14,0 13,8 14,4 9, Henkilöstömenoista on karsittu Eläköityvien tilalle esitetään rekrytoitavaksi yksi henkilö. Myyntivoittoon on lisätty euroa. Metsät-tulosyksikkö on siirretty rahoineen ja henkilöstöineen yhdyskuntatekniikkaan.

2 TEKNINEN LAUTAKUNTA 98 Palvelu: Yhdyskuntatekniikka Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / 2013 Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Suunnittelu Katujen suunnittelun kulut yhteensä/asukas -4,4-4,4-4,8-4, Katujen suunnittelu yhteensä ( ) Rakentaminen ja rakennuttaminen Katujen rakentamisen ja rakennuttamisen kulut / asukas -9,1-9,3-10,4-10,4 Katujen rakentaminen ja rakennuttaminen yhteensä ( ) Kulut yhteensä Kulut yhteensä / asukas -13,5-13,6-15,2-15, Tuotot Netto Liikenneverkkopalvelut Liikenneväylien kunnossapito Hoidetut liikenneväylät (m²) Kesäkunnossapito ( /m²) -0,2-0,2-0,3-0, Talvikunnossapito ( / m²) -0,7-0,7-0,7-0, Kunnossapito yhteensä ( / m²) -0,9-1,0-1,0-1, Liikenneväylien kunnossapito yhteensä Katuvalaistus ja liikenteen ohjauslaitteet Valaisimet (kpl) / valaisin -63,1-68,4-68,3-67, Ohjauslaitteet (kpl) / ohjauslaite -3208,8-4413,9-3360,7-3295, Yhteensä ( ) Kulut yhteensä Kulut yhteensä / asukas -88,8-98,5-99,1-99, Tuotot Netto Joukkoliikennepalvelut Korttilatausten lukumäärä /korttilataus -56,5-61,0-50,0-76, Joukkoliikennepalveluiden kulut yhteensä Joukkoliikenteen kulut yhteensä/asukas -8,9-8,8-8,5-13, Tuotot Netto Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Oma raskas kalusto (kpl) / käyttötunti -73,4-70,1-78,7-78, / asukas -42,2-43,9-40,7-40, Yhteensä ( ) Muu kalusto ja palvelut / asukas -38,7-42,4-48,0-48, Yhteensä ( ) Materiaalipalvelut / asukas -16,3-17,4-17,9-17, Yhteensä ( ) Kulut yhteensä Kulut yhteensä / asukas -87,1-92,6-106,6-106, Tuotot Netto

3 TEKNINEN LAUTAKUNTA 99 Palvelu: Yhdyskuntatekniikka Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / 2013 Viheraluepalvelut Puistojen hoito ja ylläpito, m² Puistojen hoito ja ylläpito yhteensä ( /m²) -0,5-0,6-0,5-0, Yhteensä ( ) Leikkipaikat, m² /m² -1,4-1,1-1,8-1, Yhteensä ( ) Muut palvelut /asukas -31,1-33,8-31,5-31, Yhteensä ( ) Metsät Metsät, ha /ha -102,1-100,1-109,8-101, Yhteensä ( ) Tuotot Netto Kulut yhteensä Kulut yhteensä/asukas -50,0-55,5-59,7-59, Tuotot Netto Pienvenesatama Venepaikkojen määrä /venepaikka -113,9-130,8-126,7-109, /laiturimetri -49,9-53,0-51,8-46, Vuokrausprosentti 0,7 0,6 0,7 0, Pienvenesataman kulut yhteensä Venesataman kulut yhteensä/asukas -3,7-4,2-4,1-3, Tuotot Netto Yhdyskuntatekniikka yhteensä Kulut yhteensä Kulut yhteensä/asukas Tuotot Netto Henkilötyövuodet 42,1 39,2 48,5 41, Menoista on karsittu euroa (venesatamien huolto, katuvalohuolto, katujen kunnossapitopintaukset, määräaikaiset työntekijät (käytetään koululaisia ja tukityöllistettyjä)) Metsät-tulosyksikkö on siirretty rahoineen ja henkilöstöineen maankäyttö- ja mittaustoimesta.

4 TEKNINEN LAUTAKUNTA 100 Palvelu: Tilapalvelu Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Markku Kotiranta / / 2013 Toimitilojen ylläpito Kunnossapitopalvelut Kunnossapidon huoneistoala htm² Kunnossapito omana työnä /m²/kk -0,4-0,4-0,4-0, Kunnossapito yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto Kiinteistönhoito Kiinteistönhoidon huoneistoala htm² Kiinteistönhoito omana työnä /m²/kk -3,2-3,5-3,7-3, Kiinteistönhoito yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto Siivouspalvelut Siivousala, sm² sm² Siivous omana työnä /sm²/kk -2,0-2,0-2,1-2, Siivouspalvelut yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto Tilahallinto ja isännöinti Isännöitävä huoneistoala htm² Isännöinti omana työnä /htm²/kk -0,3-0,8-0,7-0, Tilahallinto ja isännöinti yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto Tulos Tuotot Kulut Poistot Suunnittelu, rakennuttaminen ja talonrakennuksen laskutustyöt sekä käyttäjäpalvelut v Kulut yhteensä Tuotot Netto Tilapalvelu yhteensä Tuotot Kulut Tulos Henkilötyövuodet 73,5 73,9 79,0 72, Kemi-talon palovahinko Kulut Menoista on karsittu euroa (talonrakennus euroa, rakennuttaminen euroa, lämmitys euroa). Eläköityvän tilalle ei esitetä rekrytointia.

5 TEKNINEN LAUTAKUNTA 101 Palvelu: Talonrakennuksen ulkopuoliset urakat Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Markku Kotiranta / / 2013 Menot % 169,6% Tulot % 129,6% Netto % 18,8% Palvelu: Kaavoitus Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Riitta Vallin / / 2013 Yleiskaavoitus Bruttokulut / asukas -5,2-5,4-5,9-6, Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl) ,0 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha) -54,2 Hyväksytyt kaavat (kpl) 1 0 Hyväksytyt kaavat (ha) 2400 Yhteensä ( ) Tuotot Netto Asemakaavoitus Bruttokulut / asukas -12,6-12,7-13,6-11, Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl) , , , , Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha) -4541,5-6671, , , Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (k-m2) -3,2 0 Hyväksytyt kaavat (kpl) Hyväksytyt kaavat (ha) Hyväksytyt kaavat (k-m2) Yhteensä ( ) Tuotot Netto Kaavoitupalvelut yhteensä Kulut yhteensä Kulut yhteensä / asukas -17,7-18,0-19,5-17, Tuotot Netto Henkilötyövuodet 5,0 4,9 5,0 4, Ostopalveluista on karsittu euroa ja henkilöstömenoista euroa (äitiyslomansijaista ei rekrytoida).

6 TEKNINEN LAUTAKUNTA 102 Palvelu: Viranomaispalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Risto Pöykiö / / 2013 Eläinlääkintähuolto Eläinlääkintähuolto, eläinten määrä kpl / eläin /eläin -50,2 / asukas /asukas -5,0-5,4-5,6-5, Kulut Tuotot Netto Ympäristöterveysvalvonta / asukas /asukas -9,2-10,3-10,1-9, Kulut Tuotot Netto Ympäristönsuojelu / asukas /asukas -3,7-4,0-4,8-4, Kulut Tuotot Netto Rakennusvalvonta / asukas /asukas -7,9-8,7-8,8-9, / lupa /lupa Kulut Tuotot Netto Asuntotoimi Asuntotoimi, asunnot kpl / asunto /asunto -4764,1-4784,3-4807,2-4828, / asukas /asukas -14,6-14,5-14,6-13, Kulut Tuotot Netto Ympäristöpalvelut yhteensä Kulut(yhteensä) Kulut (yhteensä/ asukas) /asukas -40,4-42,9-43,9-42, Tuotot Netto Htv yhteensä 7,1 7,5 3,0 3, Ostopalveluista on karsittu euroa ja henkilöstömenoista euroa (eläköityvän II rakennustarkastajan tilalle ei rekrytoida). Y-säätiön välivuokraus päättyy, joka pienentää sekä menoja että tuloja euroa.

7 TEKNINEN LAUTAKUNTA 103 Taloussuunnitelmavuodet Palvelualue / Tulosalue Hallintopalvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Palvelualue / Tulosalue Maankäyttö- ja mittaustoimi Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tekninen palvelukeskus / Yhdyskuntatekniikka Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Toiminnassa tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmavuosina Esityksenä joukkoliikenteen seudullisen lupaviranomaislautakunnan perustamisesta Tekninen palvelukeskus / tilapalvelu Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tekninen palvelukeskus / tilapalvelu / talonrakennusurakat Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate

8 TEKNINEN LAUTAKUNTA 104 Palvelualue / Tulosalue: Kaavoitus Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Palvelualue / Tulosalue: Viranomaispalvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tekninen palvelukeskus yhteensä Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate