Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen"

Ilona Karvonen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen 62/ /2016 Khall Valmistelija: hallintojohtaja Eija Hämäläinen puh ei Kunnan organisaatiorakennetta on alkaneen valtuustokauden alus ta muutettu, joten talousarvioasetelma on saatettava vastaamaan hallin to sään nöl lä hyväksyttyä muu tos ta. Tilinpäätös laaditaan koko vuodelta muutoksen mukaisen talousarviorakenteen perusteeella. Suurin muutos on luottamushenkilöorganisaatiossa maa seu tu elin kei no lauta kun nan ja teknisen lautakunnan yhdistäminen elinvoima- ja elin ym pä ristö lau ta kun nak si. Muutoksen seurauksena Elinkeinojen kehittämisen ja lomi tuk sen tulosalue ja sen tulosyksiköt kustannuspaikkoineen siirretään elin voi ma- ja elinympäristölautakunnan alaisuuteen yhdessä Ra ken ta mi nen ja kaavoitus-, Kiinteistöt- ja Kuntatekniikka -tulosalueiden tu los yk si köi den ja niiden kustannuspaikkojen kanssa. Elokuun lopun talousarvion seurantaraportti osoittaa, että hallintokunnat ovat noudattaneet bud jet ti ku ria. Talousarvion laadintavaiheessa arvioitujen tu lo ar vioi den ja mää rä ra ho jen muutokset on arvioitu tehtäväalueilla ja joi takin muutoksia on tar peen tehdä hyväksyttyyn talousarvioon. Käyttötaloudessa muutokset ovat osin menojen siirtoa joko käyttötalouden si säl lä tai käyttötalouden ja investointiosan välillä. Talousarviotarkistus sisäl tää sekä käyttötalous- että investointiosan tulojen sekä menojen li säyksiä ja vähennyksiä. Verotulot kertyvät tulolajeittain toisin kuin on arvioitu, joten tuloveron ar viota tarkistetaan eurolla ja yhteisöveron arviota eurolla. Kj:n ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto tekee kuluvan vuo den talousarvion tarkistukset seuraavasti: 1. Käyttötalousosa Lisätään toimintatuloja euroa Lämpölaitos - tulot arvioitu liian pieniksi Vähennetään toimintatuloja Maa- ja metsätilat - metsänmyyntiä arvioitua vähemmän

2 / myyntiä siirtyi vuodelle 2018 Vesilaitos myyntitulot, arvio liian suuri Lisätään toimintamenoja - luottamushenkilöiden tabletit talous- ja palkkahallinto, siirto investoinneista palvelujen ostot: varaus liian pieni Harjulinnan kalusto, siirto Kiinteistöt - kiinteistösihteerin palkka ja henkilöstökulut; virka siirretty hallinnosta Vähennetään toimintamenoja - palkka- ja henkilöstömenot sekä palvelujen osto; siirto Harjulinnaan ja taloussekä henkilöstöhallintoon Kirjolan koulu - palkat ja henkilöstömenot arvioitu viranhaltijoiden palkkauksen perusteella; tehtävät osittain hoidettu ylitunteina Vaikutus toimintakatteeseen Investointiosa Vähennetään menoja yhteensä Kiinteä omaisuus ei ostoja vuonna 2017 Poistonalainen ohjelmisto talous- ja palkkahallinnon ohjelmat; siirto käyttötalouteen - Ristiharjun kaatopaikka; ei toteudu Lisätään menoja yhteensä Poistonalainen irtaimisto - Fitpoint-kuntoilulaite Paloilmoitinjärjestelmät Uukuniemen palvelutalo Suntiokatu Käskynkkä

3 Terveyskeskus Saaren palvelutalo Jäteveden puhdistamo; jaksotusmuutos Vähennetään tuloja yhteensä Ristiharjun kaatopaikka; ei toteudu 2017 Lisätään tuloja Irtaimisto - Fitpoint-kuntoilulaite, avustus Tuloslaskelmaosa Lisätään - verotuloja, tulovero ja yhteisövero Edellä olevien muutosten jälkeen käyttötalousosan vuosikate on eu roa (alkuperäinen TA euroa) ja tilikauden ylijäämä euroa (alkuperäinen TA euroa). Tiedoksi: Liite: Tarkistettu tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Talousarvioasetelma Päätös Hyväksyttiin. Kvalt Khall Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto tekee kuluvan vuo den talousarvion tarkistukset seuraavasti: 1. Käyttötalousosa Lisätään toimintatuloja euroa Lämpölaitos - tulot arvioitu liian pieniksi Vähennetään toimintatuloja Maa- ja metsätilat - metsänmyyntiä arvioitua vähemmän / myyntiä siirtyi vuodelle 2018 Vesilaitos myyntitulot, arvio liian suuri Lisätään toimintamenoja

4 - luottamushenkilöiden tabletit talous- ja palkkahallinto, siirto investoinneista palvelujen ostot: varaus liian pieni Harjulinnan kalusto, siirto Kiinteistöt - kiinteistösihteerin palkka ja henkilöstökulut; virka siirretty hallinnosta Vähennetään toimintamenoja - palkka- ja henkilöstömenot sekä palvelujen osto; siirto Harjulinnaan ja taloussekä henkilöstöhallintoon Kirjolan koulu - palkat ja henkilöstömenot arvioitu viranhaltijoiden palkkauksen perusteella; tehtävät osittain hoidettu ylitunteina Vaikutus toimintakatteeseen Investointiosa Vähennetään menoja yhteensä Kiinteä omaisuus ei ostoja vuonna 2017 Poistonalainen ohjelmisto talous- ja palkkahallinnon ohjelmat; siirto käyttötalouteen - Ristiharjun kaatopaikka; ei toteudu Lisätään menoja yhteensä Poistonalainen irtaimisto - Fitpoint-kuntoilulaite Paloilmoitinjärjestelmät Uukuniemen palvelutalo Suntiokatu Käskynkkä Terveyskeskus Saaren palvelutalo Jäteveden puhdistamo; jaksotusmuutos Vähennetään tuloja yhteensä

5 Ristiharjun kaatopaikka; ei toteudu 2017 Lisätään tuloja Irtaimisto - Fitpoint-kuntoilulaite, avustus Tuloslaskelmaosa Lisätään - verotuloja, tulovero ja yhteisövero Edellä olevien muutosten jälkeen käyttötalousosan vuosikate on eu roa (alkuperäinen TA euroa) ja tilikauden ylijäämä euroa (alkuperäinen TA euroa). Liitteet Tarkistettu tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Talousarvioasetelma Päätös Hyväksyttiin.

Samankaltaiset tiedostot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston