Tavoite Tavoitetaso Mittari / arviointitapa ja tavoitteen toteutuminen. Valmis v kolmen kiinteistön osalta

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Tavoite Tavoitetaso Mittari / arviointitapa ja tavoitteen toteutuminen. Valmis v kolmen kiinteistön osalta"

Ilmari Tuominen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Tekninen lautakunta Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Toiminnan kuvaus Teknisen lautakunnan päävastuualueelle kuuluvat seuraavat tulosalueet: hallinto, yhdyskuntasuunnittelun toteuttaminen, ympäristön hoito, jätehuolto, kiinteistöt, muu toiminta, rakennusvalvonta ja ympäristön suojelu ja ympäristön huolto. Tavoitteet ja mittarit Valtuuston hyväksymät tavoitteet Vaikuttavuus Kiinteistömassan hallinta ja ylläpito johdonmukainen Valmis v kolmen kiinteistön osalta PTS valmistui seuraaville: Gumeruksen koulu Gumerus/teknisen työn rak. Gumerus/rivitalo Komppalinna Gumerus/vanha puukoulu Puistola Kaavoituskatsauksen mukaisen työohjelman toteuttaminen Paavolan Kirkonseudun asemakaavamuutokset on tehty kaavoituskatsauksen mukaisesti Paavolan Sikosaari ja Lukkarinpuisto ovat luonnosvaiheessa. Tonttivaranto on riittävä tämän hetken kysynnälle. Kiinteistöjen ohjaustekniikan / uusiminen lämmityksen kaukovalvonnan Toiminta yllä niillä kiinteistöillä, joissa tarvitaan ohjaustekniikkaa ja valvontaa Mäkelänrinteen rakennusautomaatio päivitettiin ajan tasalle, mm. ohjaustekniikka ja kaukokäyttö. Palvelukyky Kiinteistöjen käyttäjien ja kiinteistönhoidon tiedonvälityksen parantaminen Sähköinen työtilausjärjestelmä käytössä koulukiinteistöissä ja hyvinvointikuntayhtymän käytössä olevissa kiinteistöissä vuonna 2016 Kiinteistönhoitotöiden vuosikellojärjestelmä käyttöön. työtilausjärjestelmä myöhemmin käyttöön. sähköinen otettiin Sähköinen tulee Toimiva demokratia ja asiakaspalvelu < 3 kk Vuoden 2016 aikana aloitteiden käsittelyaika tavoitteen mukainen.

2 Aikaansaannoskyky Latu-hankkeen uusien toimintamallien kehittäminen Kaikki realistisesti toteutettavat ideat käyttöön tai kehittämisen alle Kiinteistönhoitotöiden vuosikellojärjestelmä käyttöön. sähköinen otettiin Konserniyhteistyö Sopimuksen mukainen tekninen hoito kolmelle lämpökeskukselle Kolmen lämpölaitoksen hoitotyö tehtiin sopimuksen mukaisesti Ruukin Yrityspuisto Oy:lle. Taloudellisuus ja tuottavuus Palveluiden taloudellinen hallinta käyttötalousarviossa Kustannusten investointihankkeissa hallinta Hyvinvointipalvelujen ylläpito eri tulosalueiden palveluissa. Hoitourakkasopimuksien mukaiset laatutasot Teknisen toimen alueen hyvinvointiin liittyvät palvelutasot ylläpidettiin edellisen vuoden tasolla. 90 % Investoinnit toteutettiin hallitusti. Vuoden 2016 aikana hankkeiden välillä tehtiin sisäisiä määrärahojen siirtoja. Suurin investointi oli koulukeskus, joka valmistui sovitussa aikataulussa Ruukin koulukeskus valmistui ja kiinteistönhoito tuli kunnan hallintaan alkaen. Tekninen lautakunta on mukana kuntakonsernissa lämpölaitosten hoidon ja kiinteistöpäällikön työn myyjänä Ruukin Yrityspuisto Oy:lle. Kunnan omasta palvelutuotannosta poistuneiden kiinteistöjen myyntiä jatkettiin, vuoden 2016 aikana myytiin Paavolan paloasema.

Tuloarviot ja määrärahat Talous: Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Kiinteistöjen myyntien myyntitappiot 41 553 Poikkeamisten syyt Myyntitappiot

3 Tuloarviot ja määrärahat Talous: Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Kiinteistöjen myyntien myyntitappiot Poikkeamisten syyt Myyntitappiot VOK:n, Paavolan paloaseman ja Nikkiläntalon myynneistä yht , joita ei ole ennakoitu talousarvion2016 menopuolelle Koulukeskuksen investointimenoista on siirretty euroa käyttötalousosaan Markkinaoikeuskäsittelykuluja siirretty teknisen ltk:n käyttötalousarvioon, siirtoa ei ole ennakoitu v talousarvioon. Vastaava tulo (laskutettu valittajalta) kirjattu tekn. ltk:n talousarvioon tuloksi v talousarvioon. Elenia Pöyryn voimalaitoksen virtapiikki kesällä 2016 Gumeruksen koululle Elenia Pöyryn voimalaitoksen virtapiikistä aiheutuneet kulut kunnalle , jotka Elenia korvasi kunnalle. Metsienhoitotoimikunta teki v aikana hakkuita

4 pääasiassa kaava-alueiden metsiköissä. Kunnanhallituksen alainen Metsienhoitotoimikunnan metsienhoidon menot ylittyivät , vastaavasti metsäpuolen tulot ylittyivät Rakennuslupatulot alittuivat Alitus johtui tuulivoimaloiden kaavoituksen ja rakentamisen ennakoitua hitaammasta etenemisestä. Ympäristö- ja kiinteistöosan tulopuolella sisäiset myyntituotot ylittyivät Valtio päättänyt tutkia tuulivoimaloiden haittavaikutuksia , joten lupatuloja tuulivoimaloista ei ole tullut 2016 aikana Sisäiset myyntituotot olivat kiinteistöosassa ennakoitua suuremmat ja ympäristöosassa Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Teknisen lautakunnan päätöksenteko on noudattanut hallintosäännön mukaista hallintotapaa. Oikaisuvaatimuksia on lautakunnassa käsitelty 1 kpl kuntalaisaloitteita on käsitelty 1 kpl. ja 2. Talousarvio ja käyttösuunnitelmat Talousarvio vuodelle 2016 on hyväksytty valtuustossa ja käyttösuunnitelma hyväksytty teknisessä lautakunnassa Hankinnat, ostopalvelut ja hankkeet Ostopalveluja hankittiin tarjouspyyntöjen perusteella nurmialojen leikkuussa, lumitöissä, talviliikuntapaikkojen hoitotöissä, maarakennuspuolen konetöissä ja maa-ainesten toimituksissa sekä rakennustöissä. 4. Laskutus ja laskujen hyväksyntä Teknisen toimen laskutukset on hoidettu ajallaan. Laskujen hyväksyjinä ovat toimineet kunnan hallintosäännössä määritetyt henkilöt sekä teknisen lautakunnan hyväksymä henkilö. Laskujen oikeellisuus on tarkastettu ennen hyväksymistä. 5. Henkilöstö Kehityskeskustelut on käyty suunnitelman mukaisesti. Kokouskäytännöt on hoidettu hallintosäännön mukaisesti. Sairauspoissaolot ovat pysyneet edellisten vuosien tasolla.

5 Perehdytyssuunnitelmaa on päivitetty työllistämisvaroilla palkattujen ja koululaisten kesätyöntekijöiden osalta, koska työntekijöiden vaihtuvuus on suuri. 6. Tietojärjestelmät Teknisen toimen tietojärjestelmien pääkäyttäjät on nimetty ja muille käyttäjille annettu asianmukainen koulutus. Ohjelmien käyttö on suojattu salasanoilla.

Samankaltaiset tiedostot

Tekninen ltk käyttötalousarvioesitys 2017

Tekninen ltk käyttötalousarvioesitys 2017 ULKOISET TUOTOT JA KULUT (Kh:n raami) raami 2017 TA esitys 2017 ltk Yli / alle Toimintatuotot 1 182 846 1 132 694 50 152 Toimintakulut -3 315 936-2 981 480 334