HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk

2 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO Toimintamenot Toimintatuotot Talousarvion toiminnalliset tavoitteet Henkilöstö ja ylityöt 6 LIITE 1. Määrärahojen käyttö tiliryhmittäin

3 3 1. JOHDANTO 2. TALOUSARVIO Kaupunkisuunnitteluvirastolla on käytössä budjetointi- ja raportointijärjestelmä, jonka mukaan tulosbudjetit laaditaan osastoittain. Vuoden 214 toiminnan ja talousarvion toteutumisraportissa tarkastellaan kustannusten ja toiminnan toteutumista ajalla Raportti sisältää mm. kustannustarkastelun, tuloskortin toteutumisen, tulospalkkiokriteerien toteutumisen sekä tietoja henkilöstöstä ja ylitöistä Toimintamenot Kaupunkisuunnitteluvirastolla oli vuoden 214 talousarviossa varattu käyttömenoihin euroa (ml. lähiöprojekti 473 euroa). Sen lisäksi virasto sai ylitysoikeutta 1,1 miljoonaa euroa vuodelta 213 jääneisiin määrärahoihin, mikä kohdistui asiantuntijapalvelusten ostoon (lähiöprojektin osuus tästä oli 112 euroa). Määrärahoja käytettiin vuonna 214 yhteensä euroa eli 96 % talousarviosta. Vuoden 214 määrärahoja jäi käyttämättä vajaa miljoona euroa. Käyttämättä jääneistä määrärahoista kaupunginvaltuusto myönsi ylitysoikeutena vuodelle 215 virastolle 995 euroa (lähiöprojektin osuus tästä on 112 euroa). Käyttömenot I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Tulosbudjetti, euroa Toteutunut, euroa Kuva 1. Vuoden 214 tulosbudjetin käyttömenot ja niiden toteutuminen vuosineljänneksittäin (kumulat.) Irtaimen omaisuuden perushankintaan kaupunkisuunnitteluvirastolla oli vuoden 214 talousarviossa varattuna määrärahaa 75 euroa, minkä lisäksi oli 115 euroa ylitysoikeutta vuodelta 213. Määrärahoja käytettiin vuonna 214 kaikkiaan euroa. Irtaimen omaisuuden perushankintaan varattuja määrärahoja käytettiin it-laitteiden sekä liikennevalolaitteiden hankintaan. Käyttämättä vuonna 214 jäi euroa, josta määrärahasiirtona on vuodelle 215 saatu 8 liikennevaloihin. Viraston määrärahojen käyttö vuonna 214 on esitetty liitteessä 1.

4 Toimintatuotot Viraston toimintatuotot ajalta olivat euroa. Kuvassa 2 on esitetty tulosbudjetin budjetoidut tulot sekä toteutuneet tulot vuonna 214. Tulot olivat euroa budjetoitua suuremmat. Tuloista tukia ja avustuksia oli yhteensä (KEKO-B hanke euroa, lähiöprojektin ARA-avustus euroa ja liikennesuunnitteluosaston Tekes - hanke Innovatiiviset hankintamallit euroa) Budjetoitu 214 Toteutunut Talousarvion toiminnalliset tavoitteet Kuva 2. Budjetoidut ja toteutuneet toimintatuotot vuonna 214 Vuoden 214 talousarviossa olevat sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti: - Laaditaan yleiskaavaluonnos. - Toteutuminen: Tavoite toteutui. - Laaditaan strategiaohjelman mukaisesti asemakaavoja 5 5 asunnon rakentamisen mahdollistamiseksi pääosin raideliikenteen palvelualueelle (tämä tarkoittaa noin 5 k-m2:n kaavoittamista). - Toteutuminen: Asemakaavojen määrällinen tavoite toteutui. Kerrosalaa valmistui k-m2 eli noin 6 3 asunnon rakentamisen mahdollistamiseksi. - Asemakaavoitetusta asuntokerrosalamäärästä on täydennysrakentamista vähintään 15 k-m2, mikä tarkoittaa noin 1 65 asuntoa. - Toteutuminen: Tavoite toteutui, kerrosalaa valmistui k-m2 eli noin 2 4 asunnon rakentamisen mahdollistamiseksi.

5 5 - Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan kasvaa,2 %- yksikköä edellisvuoden toteumasta (73,6 % vuonna 213).. - Toteutuminen: Tavoite ei toteutunut, toteuma oli 72,2 %. Tavoite ei toteutunut, koska joukkoliikenteen matkustajamäärät laskivat alkuvuonna. - Joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä kasvaa,2 %yksikköä edellisvuoden toteumasta (19,71 % vuonna 213). - Toteutuminen: Tavoite toteutui, toteuma oli 2,69 %. Muut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti: - Turvataan elinkeinoelämän toimivuus laatimalla riittävästi toimitilakaavoja kaupunkirakenteen ja saavutettavuuden kannalta hyville paikoille. - Toteutuminen: Tavoite toteutui, yhteensä kaavoitettiin 4 8 k- m 2. Kaavoitetusta työpaikkakerrosalasta noin 77 % sijaitsee nykyisen kantakaupungin raitiotieverkoston alueella tai alle 6 metrin etäisyydellä olemassa olevasta raideliikenteen asemasta. Uusien asemakaavojen voidaan todeta sijoittuneen erinomaisesti suhteessa kaupungin tavoitteeseen. - Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa verrattuna vuoden 213 tasoon (76,68 % vuonan 213). - Toteutuminen: Tavoite toteutui, toteuma oli 77,2 %. - Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuvien ja kuolevien kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % vuodessa. - Toteutuminen: Tavoite toteutui. Toteuma oli 3,4 %. - Yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa tuetaan toimia, jotka edistävät pyöräilyä. Tavoitteena on pyöräilyn lisääminen ja turvallisuuden edistäminen. - Toteutuminen: Tavoite toteutui. Hallintokuntien välisessä yhteistyössä (Ksv, HKL, HKR) valmisteltu Helsingin pyöräilyn edistämisohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa. Ohjelma sisältää 25 toimenpidettä. Vuoden 214 aikana valmistui Baanaverkolta yleissuunnitelmat Itäbaanalle, pääradan eteläosaan ja Humallahdelle sekä pyöräilyn seurantasuunnitelma.pyöräilyn seurantasuunnitelmasta toteutettiin pyöräilybarometri, jossa selvitettiin asukkaiden mielipidettä pyöräilyn edistämiseen sekä pyöräilyssä koettuun laatuun. Barometri osoitti pyöräilyn edistämisen saavan laajaa kannatusta helsinkiläisten keskuudessa. Viraston tunnusluvut ja suoritteet olivat vuonna 214 seuraavat: Osayleiskaavat, kpl 7 Asemakaavaehdotukset, kpl (pain.) 117 Liikennesuunnitelmat, kpl 85 Tuottavuus (211=1) 13

6 Henkilöstö ja ylityöt Kaupunkisuunnitteluvirastolla oli yhteensä 283 vakanssia, joista vuoden lopussa oli täyttämättä 9 vakanssia. Osa-aikaeläkkeellä oli vuoden 214 lopussa 6 henkilöä ja eläkkeelle jäi vuoden 214 aikana 11 työntekijää. Vuonna 214 kaupunkisuunnitteluvirastossa tehtiin ylitöitä 2 92 tuntia (yli-, lisä- ja sunnuntaityöt), mikä oli 237 tuntia vähemmän kuin vuonna 213 vastaavana aikana. Lisä- ja ylityökorvauksia maksettiin euroa (vuonna 213 vastaavana aikana euroa). Alla olevissa kaavioissa ylityöt on esitetty osastoittain vuosina Kuva 3. Ylityöt osastoittain vuosina Hallinto-osaston ylityöt vuosina 211, 212 ja 213 Asemakaavaosaston ylityöt vuosina 211, 212 ja Hallinto-osasto Ylityö Liikennesuunnitteluosaston ylityöt vuosina 211, 212 ja 213 Yleissuunnitteluosaston ylityöt vuosina 211, 212 ja Ylityö Ylityö

7 LIITE 1. Tulosbudjetin toteutuminen KSV ja lähiöprojekti (sisältää ylitysoikeudet) TUBU 214 TP 214 % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiantuntijapalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Kiinteistöjen vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE POISTOT TULOS IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA Atk-laitteet Muut hankinnat YHTEENSÄ