Talousarvio ja taloussuunnitelma

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018"

Mikko Pääkkönen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Asra Talousarvio ja taloussuunnitelma Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta

2 Rakennusvalvonta Sivu 2 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas 0,16 2,27 2,35 2,41 2,53 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö 4,1 4, Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä 4,1 4, Muutokset vuonna 2016 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Henkilöstöresurssien vähentäminen euroa e Tulot Rakennuslupahakemusten määrän oletetaan vähenevän e Toimialatasoisen tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa Kunnan palvelutuotantotapoja ja palveluverkkoa kehitetään päämääränä toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat Palvelutuotanto-ohjelma. Tavoite 1 Rakennuslupaprosessin tehostaminen. Rakentajia ohjataan kestäviin ja ekologisiin ratkaisuihin Sähköisten lupahakemusten määrä Neuvonnassa käyvien määrä Sähköisten lupahakemusten määrä 30 % hakemuksista Luonnosvaiheen neuvonnassa käyvien määrä 90 % rakentajista Sähköisten lupahakemusten määrä 85 % hakemuksista Luonnosvaiheen neuvonnassa käyvien määrä 90 % rakentajista

henkilöstö Henkilöstö yhteensä 4,1 4,1 3 3 3 Muutokset vuonna 2016 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Henkilöstöresurssien vähentäminen euroa 53 000 e Tulot Rakennuslupahakemusten

3 Rakennusvalvonta Sivu 3 Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Toiminta säilyy samana lupaviranomaistyönä. Toimintaympäristö muuttuu enemmän sähköiseksi. Toiminnan painopistealue Rakennuslupien myöntäminen kohtuulisessa ajassa (n. neljä viikkoa).

Toimintaympäristö muuttuu enemmän sähköiseksi.

4 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Sivu 4 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -76,62-114,74-127,27-125,66-125,60 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö 2 1 Henkilöstö yhteensä Muutokset vuonna 2016 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Joukkoliikenteen nykyisen palvelutason säilyttämisen osalta on muutostarve menojen osalta. euroa menojen kasvu Tulot Ei olennaisia muutoksia Toimialatasoisen tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Parannetaan kunnan liikenneyhteyksiä, kävely- ja pyörätieverkkoa, joukkoliikenteen palveluntarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä (18) Valtuuston hyväksymä joukkoliikenteen palvelutasoselvitys sekä talousarvio ja -suunnitelma Tavoite 1 Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen Vuoden 2016 osalta nurmijärvilippua myydään 5 % enemmän kuin vuonna Nurmijärvilipun myyntimäärät Lipputuotteiden kehittäminen jatkuu edelleen kunnan ja Uudenmaan ely-keskuksen kanssa yhteistyössä. Lisäksi kuntalaisista yhä useampi valitsee joukkoliikenteen pääasialliseksi kulkumuodokseen.

tarve 2014 2015 2016 2017 2018 Vakinainen henkilöstö 29 29 32 32 32 Määräaik.

5 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Sivu 5 Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 2 Monipuolinen tonttivaranto sekä työpaikkaomavaraisuuden lisääminen. Hyväksytyt asuntorakentamisen ja työpaikkarakentamisen asemakaavat. Tuotetaan asemakaavoja k-m² asuntorakentamiseen ja k-m² työpaikkarakentamiseen. Kunta saavuttaa vuosien aikajaksolla keskimäärin tavoitteenasettelun mukaiset k-m² tavoitteet. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Liikenneturvallisuussuunnitelma Tavoite 3 Liikenneturvallisuuden parantaminen Kevyen liikenteen väylien suunnittelu ja rakentaminen Kevyen liikenteen väylien lisääminen 1,5 km per vuosi valtion maanteiden yhteyteen (vuonna 2015 valtion maanteiden varrella kevyen liikenteen väyliä 50 km). Kunta saavuttaa vuosien aikajaksolla keskimäärin tavoitteenasettelun mukaiset tavoitteet. Vuoden 2018 loppuun mennessä valtion maanteiden varrella 54,5 km kevyen liikenteen väyliä.

Kunta saavuttaa vuosien 2016-2018 aikajaksolla keskimäärin tavoitteenasettelun mukaiset k-m² tavoitteet.

6 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Sivu 6 Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä: Ohjataan kunnan suunnittelua ja rakentamista ottaen huomioon asumisviihtyvyys ja elinympäristön laatu Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 4 Täydentyvä 3D-paikkatieto Täydentyvän 3D-paikkatiedon tekninen toteutumistapa on valittu ja täydentyvän 3D-mallin käyttö on aloitettu. Täydentyvään 3D-paikkatietokantaan viedyt suunnitelmat [kpl]. Täydentyvän 3D-paikkatiedon käyttö on vakiintunut käytäntö suunnittelutyökaluna ja suunnitelmien esitystapana. Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Kehäradan liikenteen käynnistyessä kesällä 2015 on joukkoliikenteessä tapahtunut alueen joukkoliikenteen palvelutasoa parantava vaikutus. Ratayhteys luo uusia mahdollisuuksia kuntalaisten kulkemiseen. Liityntäliikennettä kehitetään tarpeen mukaan. Toiminnan painopistealue Toiminta pyritään toteuttamaan mahdollisimman tehokkaasti huomioiden henkilökunnan resurssit ja voimavarat. Rekrytointien onnistuminen tärkeässä roolissa toiminnan kehittämisen osalta. Siirrytään enenemissä määrin 3D-mallinnukseen suunnittelutehtävissä.

aloitettu. Täydentyvään 3D-paikkatietokantaan viedyt suunnitelmat [kpl]. Täydentyvän 3D-paikkatiedon käyttö on vakiintunut käytäntö suunnittelutyökaluna ja suunnitelmien esitystapana.

7 Sivu 7 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu/ yksiköt TP 2014 Koordinointi + asemakaavoitus TA+muut *) TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kiinteistö- ja mittaustoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kunnallistekniikan suunnittelu Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Joukkoliikenne Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Haja-asutusalueiden vesihuolto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tekninen lautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tulosalue yhteensä Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate *) Ei sisällä OVK II:n muutoksia

mittaustoimi Toimintatuotot 380 845 389 750 390 000 390 000 390 000 Toimintakulut -1 201 468-1 259 373-1 255 111-1 261 245-1 261 245 Toimintakate -820 623-869 623-865 111-871 245-871 245

Samankaltaiset tiedostot

Käyttösuunnitelma Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta

Asra 31.1. 2 Käyttösuunnitelma Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Käyttösuunnitelmassa lautakunta voi muuttaa määrärahoja tulosalueen sisällä (tulosyksiköt/yksiköt) ja tulosaluetasoisia osatavoitteita.