TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

Transkriptio

1 TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT ,2 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Poistot ja arvonalentumiset ,8 LASKENNALLISET ERÄT ,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 Tekninen lautakunta on rakennuslautakunnan ohella teknisen palvelualueen toimielin. Tekniset palvelut edistävät viihtyisän, terveellisen, turvallisen ja luonnontaloudeltaan kestävän elinympäristön toteuttamista ja luovat fyysiset edellytykset yhdyskunnan tasapainoiseen kehittämiseen. Tekninen hallinto TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,4 LASKENNALLISET ERÄT ,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 Tekninen hallinto vastaa toimialan hallinnollisista tehtävistä. Painopistealueena on teknisen lautakunnan kustannusseurannan, raportoinnin, tiedonhallinnan ja tiedonkulun parantaminen. Tekninen johtaja vastaa teknisen toimialan toiminnasta ja taloudesta sekä investoinneista. Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen Organisaation tarpeiden ja osaamisen yhteensovittaminen Kustannustehokkuuden parantaminen Budjettikuri Laadukas rakentaminen Toimintasuunnitelmat Hankkeen suunnitelmallinen läpivienti tekninen johtaja Talousarvion toteuma K/E Kustannusarviossa pysyminen K/E Aikataulussa pysyminen K/E

2 Yhdyskuntasuunnittelu TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 Poistot ja arvonalentumiset LASKENNALLISET ERÄT ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 Yhdyskuntasuunnittelu käsittää kaavoituksen, paikkatietopalvelut ja mittauspalvelut sekä karttapalvelut. Yhdyskuntasuunnittelun tehtävänä on maankäytön ja kaavoituksen keinoin edistää kunnan kestävää ja pitkäjännitteistä yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Tonttitarjonnan luominen Elinkeinojen edistäminen Asemakaavan ajantasaistaminen Asemakaavan saneerausohjelman laatiminen Kallaveden ROYK Yleiskaavan muutokset, Ranta-asemakaavojen laatimisen edistäminen Asemakaavan saneeraaminen Aikataulu /kustannusseuranta Elinkeinoelämän tarpeet Saneerausohjelman mukaan Palvelutason parantaminen Karttapalvelun kehittäminen Ajantasaiset aineistot K/E kaavoitusinsinööri Kuntatekniikka TOIMINTATUOTOT ,5 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,1 LASKENNALLISET ERÄT ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3 Kuntatekniikka järjestää yhdyskunnan rakentamisen ja kunnossapidon kunnallistekniset palvelut, johon sisältyvät mm. kaavatiet, ulkovalistus, tori, puistot, venelaiturit ja matonpesupaikat.

3 Kaavateiden ja kevyenliikenteenväylien toimivuus Ylläpito ja parannukset resurssien puitteissa Asiakaspalautteen määrä K/E Ulkoalueiden viihtyisyys ja turvallisuus Ulkovalaistuksen energiatehokkuus ja toimivuus Ylläpito ja parannukset resurssien puitteissa Suunnittelun käynnistäminen Yleisilme Asiakaspalautteet K/E Leikkipaikkatarkastukset K/E Aloitettu K/E Puistoalueiden hoitotason määritys Tehdään kartoitus, jossa pinta-alat ja hoitoluokitus Aloitettu K/E kunnossapitotyönjohtaja Teknisten palveluiden sisäiset palvelut TOIMINTATUOTOT ,7 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 Poistot ja arvonalentumiset ,0 LASKENNALLISET ERÄT ,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 Tuotantoyksikkö tuottaa tarvittavat palvelut kiinteistönhoitoon ja kuntatekniikkaan. Yksikkö vastaa kiinteistöjen oikea-aikaisesta huollosta sekä yleisten alueiden kunnossapidosta kunnan eri hallintokunnille. Paperityön vähentäminen Sähköisen työtilausjärjestelyn kehittäminen Läpinäkyvyyden parantaminen Sähköinen tilausjärjestelmä veloitettavien / oman toiminnan tuntien suhde Järjestelmän käyttöönotto K/E raportit raportointi K/E

4 TEKNISEN PALVELUALUEEN TUOTANTOYKSIKKÖ Tuotantoyksiköt/ Tuotteet KONEKESKUS Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2016 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MENOT TA 2016 TA 2015 TUOTANT O-MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO TA , TA , muutos % -1,4 % 9,3 % 7,8 % 7,8 % #JAKO/0! TA 2015 MÄÄRÄT /TUOTE HINTA TULOT NETTO Avolavapakettiauto Nissan TA , km TA , muutos % -16,7 % 9,4 % -8,9 % -52,3 % -240,4 % Uusi pakettiauto TA , Pienkoneet TA , Laitteet TA , Uusi leikkuri TA , Mazda Europe 2016 alk/km TA , / h TA , muutos % 1512,9 % -93,2 % 10,3 % 30,0 % -29,0 % Traktori Valtra N 141 TA , tunti TA , muutos % 4,2 % -1,3 % 2,8 % 12,8 % -147,1 % Ruohonleikkuri Kubota TA #JAKO/0! tunti TA , muutos % -100,0 % #JAKO/0! -97,7 % -100,0 % -266,7 % Traktori Valmet TA , tunti TA , muutos % 6,4 % 3,1 % 9,7 % 11,3 % -76,5 % Ruohonleikk. John Deere TA , tunti TA 2015 #JAKO/0! muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! 30,9 % #JAKO/0! -42,6 % Honda 500 TA , tunti TA , muutos % -52,9 % 70,0 % -20,0 % -62,5 % 660,0 % kunnossapitotyönjohtaja

5 Pelastustoimi TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 Tuotekuvaus Pelastustoimi on Etelä-Savon pelastuslaitoksen tuottamaa ja kunnan ostamaa lopputuotepalvelua. Kustannukset jaetaan kunnittain talousarviovuotta edeltävän vuoden asukaslukujen suhteessa. Vesihuoltolaitos TOIMINTATUOTOT ,7 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,1 LASKENNALLISET ERÄT ,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7 Ympäristön ja kuntalaisten hyvinvointi Vuotovesien vähentäminen Vesihuoltolaitos toimittaa puhdasta talousvettä ja puhdistaa jätevedet mahdollisimman puhtaiksi vähintään lupaehtojen mukaisesti sekä taloudellisesti kannattavalla tavoin Verkoston tarkkailu ja kunnossapito, henkilöstön koulutus vesi-ja viemäri verkoston ylläpitoon investoinnit verkoston kunnossapitoon Käyttötarkkailutulokset Vesistötutkimukset Asiakkaiden palautteet Tuotteen omakustannushinta /tuote Virtausmittaukset Sähkön kulutus /tuote Vuotopaikkausten määrä

6 VESIHUOLTOLAITOS Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2016 TA 2015 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Vesilaitos TA , vesi -m3 TA , muutos % 0,0 % 3,9 % 3,9 % 0,9 % -8,1 % Viemärilaitos TA , jätevesi -m3 TA , muutos % 0,0 % -2,8 % -2,8 % 0,6 % 53,9 % vesihuoltomestari Maa- ja metsätilat TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 LASKENNALLISET ERÄT ,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 Mäntyharjun kunnalla on metsää n ha. Kunnan omistamia metsätiloja hoidetaan suunnitelmallisesti Metsätiloja hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti (suunnitelma v:lle ) Vuosittaiset hakkuumäärät tekninen johtaja