RUOKAHUOLTO- JA SIIVOUSYKSIKKÖ 13.11.2014
PÄLKÄNEEN KUNNAN RUOKAHUOLLON YKSIKKÖESITTELY 2014 Tämä esitys kattaa siivous- ja ruokahuoltoyksikön ruokahuollon osuuden. Lisäksi siivous- ja ruokahuoltoyksikössä toimivat siivous- ja pesulapalvelut. Lounaita valmistetaan kunnan keittiöissä arkipäivisin 1324 kpl. Palvelukeskuksilla tehdään viikonloppuisin lounaita la su 150 kpl per päivä. Valmistuskeittiöitä on 7 kpl, jakelukeittiöitä 3 kpl ja toimituspisteitä 9 kpl jotka ovat pääosin ryhmäperhepäivähoidon yksiköitä, lisäksi kotihoidon asiakkaat Aterioiden hinnat rakentuvat vuonna 2014 seuraavasti: Ruokahuollon aterioiden arvioitu keskimääräinen laskutushinta on vuoden 2014 lopussa 3,75 euroa. Ruokahuolto- ja siivousyksikössä tuotetut siivous- ja pesulapalvelut: Kunnassa on siivottavia neliöitä yhteensä 27 148 m². Toteutuneet siivouskustannukset vuonna 2013 olivat kokonaisuudessaan n. 546 000 euroa. Tehtyä työtuntia kohti palkkakustannukset olivat 21,30 (laskettu 2013 toteutuneista kustannuksista). Kustannukset siivottavaa neliötä kohden olivat 20,11 euroa vuonna 2013. Luopioisten pesulassa pestään noin 43 000 kg pyykkiä vuodessa. Kuljetuskulut sisältävä laskutushinta on 1,9 /kg vuonna 2014.
SIIVOUS- JA RUOKAHUOLTOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖKSET VUOSILTA 2010-2013 TOIMINTATULOT TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Myyntitulot 31 375 52 882 45 523 44 230 1 002 300 Maksutulot 43 205 2 846 6 415 20 953 0 Tuet ja avustukset 11 816 10 662 28 638 31 189 0 Muut tulot 70 4 185 17 1 250 0 Sisäiset erät 1 850 512 1 868 323 1 898 474 1 981 472 1 260 351 Toimintatulot yhteensä 1 936 978 1 938 898 1 979 067 2 079 094 2 262 651 TOIMINTAMENOT Henkilöstömenot 1 178 870 1 129 129 1 140 623 1 165 634 1 304 278 Palvelujen ostot 138 111 153 185 159 089 159 240 159 337 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 499 194 527 289 590 502 621 494 619 020 Avustukset 0 0 0 Muut menot 530 2 294 3 583 8 476 2 201 Sisäiset erät 97 121 112 578 111 220 93 865 147 360 Toimintamenot yhteensä 1 913 827 1 924 474 2 005 017 2 048 709 2 232 196 TOIMINTAJÄÄMÄ/-KATE 23 151 14 424-25 950 30 385 30 455 Suunnitelmapoistot -343-4 505-27 216-30 455 TULOS 23 151 14 081-30 455 3 169 0 Toimintamenojen kasvu on pysynyt maltillisena, vaikka toiminnan laajuus on lisääntynyt vertailuvuosien aikana. Esimerkiksi Päiväkoti Hermannin ruoanvalmistus tehdään entisillä henkilöstöresursseilla. Toimintatulot määräytyvät laskutukseen toimintamenoja vastaavasti, joten menokehityksen seuranta perustuu tämänkaltaisilla yksiköillä toimintamenojen seurantaan.
ATERIAHINTOJEN KEHITTYMINEN VUOSINA 2010-2014 SEKÄ VUODEN 2015 ENNUSTE Keskimääräinen ateriahinta vuosina 2010-2014 sekä vuoden 2015 ennuste 3,9 3,8 3,78 3,81 3,75 3,7 3,6 3,5 3,61 3,6 3,4 Ateriahinta ( ) 3,3 3,2 3,28 3,1 3 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Keskimääräinen ateriahinta on vain suuntaa-antava tieto, koska tuotevalikoima kattaa varsinaisten aterioiden lisäksi myös välipalat ja päivähoidon aamupalat, jotka on laskennallisesti muutettu aterioiksi
RUOKAHUOLLON ATERIAHINNAN MUODOSTUMINEN VUOSINA 2008 2013 Muut kulut koostuvat pääosin seuraavista: vuokrat, keskushallinnon vyörytykset (atk, postipalvelut), koulutuskulut Henkilöstökulut vähentyneet jaksolla 2010-2013 suhteellisesti ja absoluuttisesti huolimatta toiminnan laajuuden kasvusta.
RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUIDEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN MUKAINEN VAKANSSIMÄÄRÄ VUOSINA 2010-2014 Vuosina 2010-2014 tulleita uusia tukipalveluita: Päiväkoti Hermannin tukipalveluiden tuottaminen Palvelukeskus kukkiakodon osastosiivoukset, Regon hallin siivous, Päiväkoti Lumpeennupun siivous, Haaparinteen siivous Aitoon ja Luopioisten kotipalveluiden siivoustyöt Välipalojen valmistus kunnan kouluille Lisäksi kunnalle on valittu kiertävä sijainen ruoka- ja siivoushuollon yksikköön
PALVELUKESKUS KUKKIAKOTO valmistettavat ateriat / pvä tilaava piste aamupala lounas välipala/kahvi päivällinen iltapala tarjoillaan valmistuspisteessä; Tyynelä 17 17 17 17 17 Sointula 14 14 14 14 14 Mikkolakoti 9 9 9 9 9 Haaparinne 7 7 7 7 7 Päiväkeskus 8 8 8 Henkilökunta 10 10 10 10 10 Yhteensä 65 65 65 57 57 pakattava ruoka; Kotipalvelu 55 Pukkivuoren ryhmis 12 12 Rautajärven ryhmis 12 12 Rautajärven koulu 38 25 Lumpeennupun päiväkoti 20 15 Yhteensä 137 64 Tuotanto yhteensä 65 202 129 57 57 Ateriahinnat (laskutushinta) 2012 2,30 4,60 0,96 4,60 1,44 Ateriahinnat (laskutushinta) 2013 2,35 4,70 0,88 4,70 1,32 Ateriahinnat (laskutushinta) 2014 2,15 4,30 0,88 4,30 1,32 (Ateriahinnat ovat valmistuspisteissä tarjoiltujen aterioiden hintoja) Kokonaiskustannukset vuonna 2014 (euroa) 535 916 Kuljetuskustannukset vuonna 2014 (euroa) 12240 Kuljetuskustannuksien osuus kokonaiskustannuksista(prosentit) 2,28 % Kaikki listatut ateriahinnat ovat kuljettamattomien, kiinteistössä nautittujen aterioiden hintoja. Valmistettavista aterioista viedään noin 28% kylminä asiakkaille, lämpöisenä tuotettujen aterioiden osuus on noin 72%. Kylmiä aterioita lähtee pääsääntöisesti perjantaina, mutta pienempiä eriä lähtee myös muina arkipäivinä. Kylmät ateriat tuotetaan ruokalistan mukaisesti. Osastoruoka tuotetaan rakennemuunnettuna, näitä asiakkaita osastoilla yhteensä noin 85 %. Toimintaa järjestetään klo 6.30 15.30 seitsemänä päivänä viikossa vuoden kaikkina päivinä. Kotipalvelun asiakkaitten lounashinta vuonna 2014 on 6,60 euroa. Nimi Tehtävänimike Muuta Tiina Joensuu ruokapalveluesimies joka toisena viikkona harjutuuli & kukkiakoto 50% molemmissa Henna Hanki Elina Myllykoski Minna Järvinen Paula Heinonen keittäjä keittäjä keittäjä ravitsemistyöntekijä Merja Mattila keittäjä työn osuus Kukkiakoto ruoka, 32,68% (2h30min) Rautajärvi ruoka 29,41% (2h25min) ja Rautajärvi siivous 37,91% (2h54min). Kokonaistyöaika 7h 39 min
PALVELUKESKUS HARJUTUULI valmistettavat ateriat / pvä tilaava piste aamupala lounas välipala/kahvi päivällinen iltapala tarjoillaan valmistuspisteessä; Harjula 1 Henkilökunta 2 Mäntylä 27 27 27 27 27 Kuusela 6 6 6 6 6 Onnela 10 10 10 10 10 Yhteensä 43 46 43 43 43 pakattava ruoka; Kotipalvelu 55 Palvelutalo 11 8 Laitikkalan ryhmis 10 10 Harhalan koulu 41 25 Myttäälän ryhmis 15 15 Tuulenpesän ryhmis 10 10 Yhteensä 142 60 8 Tuotanto yhteensä 43 188 103 51 43 Ateriahinnat (laskutushinta) 2012 2,55 5,10 0,96 5,10 1,44 Ateriahinnat (laskutushinta) 2013 2,10 4,20 0,88 4,20 1,32 Ateriahinnat (laskutushinta) 2014 2,20 4,40 0,88 4,40 1,32 (Ateriahinnat ovat valmistuspisteissä tarjoiltujen aterioiden hintoja) Kokonaiskustannukset vuonna 2014 (euroa) 479 666 Kuljetuskustannukset vuonna 2014 (euroa) 8520 Kuljetuskustannuksien osuus kokonaiskustannuksista(prosentit) 1,78 % Kaikki listatut ateriahinnat ovat kuljettamattomien, kiinteistössä nautittujen aterioiden hintoja. Valmistettavista aterioista viedään noin 32% kylminä asiakkaille, lämpöisenä tuotettujen aterioiden osuus on noin 68 %. Kylmiä aterioita lähtee pääsääntöisesti perjantaina, mutta pienempiä eriä lähtee myös muina arkipäivinä. Kylmät ateriat tuotetaan ruokalistan mukaisesti. Osastoruoka tuotetaan rakennemuunnettuna, näitä asiakkaita osastoilla yhteensä noin 85 %. Toimintaa järjestetään klo 6.30 15.30 seitsemänä päivänä viikossa vuoden kaikkina päivinä. Nimi Tehtävänimike Muuta Tiina Joensuu ruokapalveluesimies joka toisena viikkona harjutuuli & kukkiakoto 50% molemmissa Terhi Seppänen Ritva Kulovuori Piia Olin Marjo-Riitta Alanko kouluemäntä kouluemäntä keittäjä keittäjä Marjukka Rihkajärvi keittäjä-siivooja työn osuus Harjutuuli ruoka, 32,68% (2h30min) Harhala ruoka 29,41% (2h25min) ja Harhala siivous 37,91% (2h54min). Kokonaistyöaika 7h 39 min
VIIRIKUKON PÄIVÄKOTI valmistettavat ateriat / pvä tilaava piste aamupala lounas välipala/kahvi päivällinen iltapala tarjoillaan valmistuspisteessä; Viirikukon osastot 56 56 56 Henkilökunta 12 Yhteensä 56 68 56 pakattava ruoka; Harjun ryhmis 11 11 11 Puistolan ryhmis 15 15 15 Hermannin päiväkoti 83 40 Yhteensä 26 109 66 Tuotanto yhteensä 82 177 122 Ateriahinnat (laskutushinta) 2012 1,25 2,50 1,25 2,50 0,75 Ateriahinnat (laskutushinta) 2013 1,50 3,00 1,50 3,00 0,90 Ateriahinnat (laskutushinta) 2014 1,70 3,40 1,70 3,40 1,02 (Ateriahinnat ovat valmistuspisteissä tarjoiltujen aterioiden hintoja) Kokonaiskustannukset vuonna 2014 (euroa) 229 561 Kuljetuskustannukset vuonna 2014 (euroa) 8800 Kuljetuskustannuksien osuus kokonaiskustannuksista(prosentit) 3,83 % Kaikki listatut ateriahinnat ovat kuljettamattomien, kiinteistössä nautittujen aterioiden hintoja. Suunnitelmissa on, että syksyllä 2014 siirretään Hermannin ruoanvalmistus palvelukeskus Harjutuuleen. Palvelukeskus Harjutuulesta saamme huomattavasti helpommin hoidettua vuoropäiväkodin tarpeita vastaavat ruokahuoltopalvelut. Palvelukeskuksessa valmistetaan päivällisiä, lounaita, jälkiruokia päivittäin huomattavasti monipuolisemmin kuin Viirikukossa. Toimintaa järjestetään klo 6.30 15.30 viitenä päivänä viikossa noin 11 kuukautta vuodessa. Nimi Tehtävänimike Muuta Soile Vuorilampi keittäjä Emmi Myllys ravitsemistyöntekijä työn osuus Viirikukko ruoka, 39,22 % Viirikukko siivous 60,78 %.
KOSTIAN KOULU valmistettavat ateriat / pvä tilaava piste aamupala lounas välipala/kahvi päivällinen iltapala tarjoillaan valmistuspisteessä; Kostian koulu 279 24 Henkilökunta 19 Esikoulu 41 24 Yhteensä 339 48 Ateriahinnat (laskutushinta) 2012 2,40 1,20 Ateriahinnat (laskutushinta) 2013 2,50 1,25 Ateriahinnat (laskutushinta) 2014 2,70 1,35 Kokonaiskustannukset vuonna 2014 (euroa) 181 319 Kaikki listatut ateriahinnat ovat kuljettamattomien, kiinteistössä nautittujen aterioiden hintoja. Toimintaa 185 päivää vuodessa kouluaikataulun mukaisesti (ma-pe) klo 07.00 15.00. Koulun loma-aikoina tiimiläiset työskentelevät päiväkodeissa (Hermanni jakelu, Viirikukko valmistus), palvelukeskus keittiöissä (Kukkiakoto, Harjutuuli) tai kunnan alueen perussiivouksissa. Nimi Tehtävänimike Muuta Anne Ahonen Kirsi-Maria Viitanen keittäjä keittäjä
YLÄASTE & LUKIO valmistettavat ateriat / pvä tilaava piste aamupala lounas välipala/kahvi päivällinen iltapala tarjoillaan valmistuspisteessä; Yläaste 166 Lukio 78 Henkilökunta 23 Kostialta vpk-opiskelijat 24 Yhteensä 291 Ateriahinnat (laskutushinta) 2012 2,30 Ateriahinnat (laskutushinta) 2013 2,80 Ateriahinnat (laskutushinta) 2014 2,90 Kokonaiskustannukset vuonna 2014 (euroa) 156 122 Kaikki listatut ateriahinnat ovat kuljettamattomien, kiinteistössä nautittujen aterioiden hintoja. Toimintaa 185 päivää vuodessa kouluaikataulun mukaisesti (ma-pe) klo 07.00 15.00. Koulun loma-aikoina tiimiläiset työskentelevät päiväkodeissa (Hermanni jakelu, Viirikukko valmistus), palvelukeskus keittiöissä (Kukkiakoto, Harjutuuli) tai kunnan alueen perussiivouksissa. Nimi Tehtävänimike Muuta Eija Lind keittäjä Aila Kuparinen keittäjä määräaikainen, tekee vuorotteluvapaata,
AITOON ALA-ASTE valmistettavat ateriat / pvä tilaava piste aamupala lounas välipala/kahvi päivällinen iltapala tarjoillaan valmistuspisteessä; Ala-aste 51 5 Esikoulu 8 5 Henkilökunta 11 Yhteensä 70 10 Ateriahinnat (laskutushinta) 2012 3,70 1,85 Ateriahinnat (laskutushinta) 2013 4,40 2,20 Ateriahinnat (laskutushinta) 2014 3,50 1,75 Kokonaiskustannukset vuonna 2014 (euroa) 48 563 Kaikki listatut ateriahinnat ovat kuljettamattomien, kiinteistössä nautittujen aterioiden hintoja. Toimintaa 185 päivää vuodessa kouluaikataulun mukaisesti (ma-pe) klo 07.00 15.00. Koulun loma-aikoina tiimiläiset työskentelevät päiväkodeissa (Hermanni jakelu, Viirikukko valmistus), palvelukeskus keittiöissä (Kukkiakoto, Harjutuuli) tai kunnan alueen perussiivouksissa. Nimi Tehtävänimike Muuta Mervi Hanki keittäjä
LUOPIOISTEN KIRKONKYLÄN KOULU valmistettavat ateriat / pvä tilaava piste aamupala lounas välipala/kahvi päivällinen iltapala tarjoillaan valmistuspisteessä; Kk-koulu 4 63 12 Esikoulu 18 6 Henkilökunta 9 Yhteensä 4 90 16 Ateriahinnat (laskutushinta) 2012 3,40 1,70 Ateriahinnat (laskutushinta) 2013 3,90 1,95 Ateriahinnat (laskutushinta) 2014 2,05 4,10 2,05 Kokonaiskustannukset vuonna 2014 (euroa) 75 850 Kaikki listatut ateriahinnat ovat kuljettamattomien, kiinteistössä nautittujen aterioiden hintoja. Toimintaa 185 päivää vuodessa kouluaikataulun mukaisesti (ma-pe) klo 07.00 15.00. Koulun loma-aikoina tiimiläiset työskentelevät päiväkodeissa (Hermanni jakelu, Viirikukko valmistus), palvelukeskus keittiöissä (Kukkiakoto, Harjutuuli) tai kunnan alueen perussiivouksissa. Nimi Tehtävänimike Muuta Anneli Kuiri keittäjä
JAKELUKEITTIÖT; HARHALAN- JA RAUTAJÄRVEN KOULU, HERMANNIN PÄIVÄKOTI jakelukeittiö; aamupala lounas välipala/kahvi päivällinen iltapala Harhalan koulu 41 21 Rautajärven koulu 38 2 Hermannin päiväkoti 80 83 83 35 35 Jakelukeittiöt yhteensä 80 162 129 35 35 HARHALA Ateriahinnat (laskutushinta) 2012 5,70 2,85 Ateriahinnat (laskutushinta) 2013 4,90 2,45 Ateriahinnat (laskutushinta) 2014 5,0 2,50 HARHALA Kokonaiskustannukset vuonna 2014 (euroa) 47 638 RAUTAJÄRVI Ateriahinnat (laskutushinta) 2012 4,40 2,20 Ateriahinnat (laskutushinta) 2013 3,60 1,80 Ateriahinnat (laskutushinta) 2014 3,40 1,70 RAUTAJÄRVI Kokonaiskustannukset vuonna 2014 (euroa) 24 531 HERMANNI Ateriahinnat (laskutushinta) 2012 1,25 2,50 1,25 2,50 0,75 Ateriahinnat (laskutushinta) 2013 1,50 3,00 1,50 3,00 0,90 Ateriahinnat (laskutushinta) 2014 1,55 3,10 1,55 3,10 0,93 HERMANNI Kokonaiskustannukset vuonna 2014 (euroa) 120 435 Jakelukeittiöiden kokonaiskustannukset yhteensä vuonna 2014 (euroa) 192 604 Toimintaa 185 päivää vuodessa kouluaikataulun mukaisesti (ma-pe), 07.00 15.00. Koulun loma-aikoina tiimiläiset työskentelevät päiväkodeissa (Hermanni jakelu, Viirikukko valmistus), palvelukeskus keittiöissä (Kukkiakoto, Harjutuuli) tai kunnan alueen perussiivouksissa. Hermannissa keitetään lämpöisen ruoan energialisäkkeet (peruna, makroni, riisi) ja lämpöiset kasvikset sekä tehdään ruokalistan mukainen salaatti, poikkeuksena maanantai, silloin salaatti tulee Viirikukosta. Lisäksi tehdään välipaloja mm. paistetaan pannukakku, valmistetaan puuro, lämpöiset leivät. Keittopäivinä tarjotaan sämpylät, jotka leivotaan Hermannissa. Nimi Tehtävänimike Muuta Mirja Palomäki Ravitsemustyöntekijä Hermanni keittiö 44.58 % (3h25m), Hermanni siivous 55,42 % (4h14m)
TOIMITUSPISTEET; jakelukeittiö; aamupala lounas välipala/kahvi päivällinen iltapala Pukkivuoren ryhmis 12 12 Lumpeennupun päiväkoti 20 15 Rautajärven ryhmis 12 12 Laitikkalan ryhmis 10 10 Myttäälän ryhmis 15 15 Tuulenpesän ryhmis 10 10 Harjun ryhmis 11 11 11 Puistolan ryhmis 15 15 15 Jakelukeittiöt 26 105 100 yhteensä PUKKIVUOREN RYHMIS Ateriahinnat (laskutushinta) 2014 3,01 0,88 LUMPEENNUPUN PÄIVÄKOTI Ateriahinnat (laskutushinta) 2014 3,01 0,88 RAUTAJÄRVEN RYHMIS Ateriahinnat (laskutushinta) 2014 3,01 0,88 LAITIKKALAN RYHMIS Ateriahinnat (laskutushinta) 2014 3,01 0,88 MYTTÄÄLÄN RYHMIS Ateriahinnat (laskutushinta) 2014 3,01 0,88 TUULENPESÄN RYHMIS Ateriahinnat (laskutushinta) 2014 3,01 0,88 HARJUN RYHMIS Ateriahinnat (laskutushinta) 2014 2,38 0,68 PUISTOLAN RYHMIS Ateriahinnat (laskutushinta) 2014 2,38 0,68 Näissä pisteissä tilaava organisaatio vastaa seuraavista ruokailutapahtumaan liittyvistä toiminnoista: astiahuolto, esillelaitto ja tarjoilu. Näistä toiminnoista aiheutuvia kustannuksia ei ole sisällytetty edellä esitettyihin hintoihin. Esitetyt hinnat ovat siivous- ja ruokahuoltoyksikölle aiheutuviin kustannuksiin perustuvia laskutushintoja.
KOTIPALVELUN ATERIAVERTAILU (LASKUTUSHINNAT JA ATERIAMÄÄRÄT) NELJÄLTÄ VUODELTA valmistettavat ateriat / vuodessa Kotipalvelun ateriat (lounas) (vuosi) (määrä) 2010 25 672 2011 25 876 2012 25 283 2013 24 765 2014 25 243 Ateriahinnat (laskutushinta) 2010 6,60 Ateriahinnat (laskutushinta) 2011 7,05 Ateriahinnat (laskutushinta) 2012 7,20 Ateriahinnat (laskutushinta) 2013 6,60 Ateriahinnat (laskutushinta) 2014 6,60 Kokonaiskustannukset vuonna 2014 (euroa) 166 604
KUKKIAKODON JA HARJUTUULEN KYLMIEN ATERIOIDEN MÄÄRÄN KEHITYS VUOSINA 2011-2014 Kotipalveluiden aterioiden kylmätuotannon käynnistäminen vaikuttaa osaltaan ruokahuolto- ja siivouspalveluiden henkilöstömäärän lisäykseen
RUOKAHUOLLON HENKILÖSTÖN YHTEENVETO Ruokahuollossa 18 henkilöä, siivoushuollossa 2 henkilöä. 4 henkilöä tekee yhdistelmätyötä ruoka/siivous Nimi Tehtävänimike Yksikkö Yksikkö2 Yksikkö3 Tiina Joensuu Ruokapalveluesimies Kukkiakoto 50 % Harjutuuli 50 % Henna Hanki Keittäjä Kukkiakoto Elina Myllykoski Keittäjä Kukkiakoto Minna Järvinen Keittäjä Kukkiakoto Paula Heinonen Ravitsemistyöntekijä Kukkiakoto Merja Mattila Keittäjä Kukkiakoto ruoka, 32,68% (2h30min) Terhi Seppänen Kouluemäntä Harjutuuli Ritva Kulovuori Kouluemäntä Harjutuuli Rautajärvi ruoka 29,41% (2h25min) Rautajärvi siivous 37,91% (2h54min). Kokonaistyöaika 7h 39 min Piia Olin Keittäjä Harjutuuli Marjo-Riitta Alanko Keittäjä Harjutuuli Marjukka Rihkajärvi Keittäjä-siivooja Harjutuuli ruoka, 32,68% (2h30min) Soile Vuorilampi Keittäjä Viirikukon päiväkoti Harhala ruoka 29,41% (2h25min) Harhala siivous 37,91% (2h54min). Kokonaistyöaika 7h 39 min Emmi Myllys Ravitsemistyöntekijä Viirikukon päiväkoti Viirikukko ruoka, 39,22 % Viirikukko siivous 60,78 %. Anne Ahonen Keittäjä Kostian koulu Kirsi-Maria Viitanen Keittäjä Kostian koulu Eija Lind Keittäjä Yläaste / Lukio Aila Kuparinen Keittäjä Yläaste / Lukio määräaikainen, tekee vuorotteluvapaata Mervi Hanki Keittäjä Aitoon ala-aste Anneli Kuiri Keittäjä Luopioisten kk:n koulu Mirja Palomäki Ravitsemustyöntekijä Hermanni keittiö 44.58 % (3h25m), Hermanni siivous 55,42 % (4h14m)
KOTIPALVELUJEN KYLMIEN ATERIOIDEN TUOTTAMISSUUNNITELMAT Vuonna 2009 päätettyyn edelliseen talouden tasapainotusohjelmaan vuosille 2010-2013 oli sisällytetty päätös siirtyä kotihoitopalveluissa kylmiin aterioihin. Asiaa valmisteltiin ja selvitettiin tarkemmin vuosina 2010-2011. Valmistelutyöryhmä päätyi esittämään vaihtoehtoina kolmea mallia, joiden investointikustannus oli toteutuksen laajuudesta riippuen 0,4 milj., 0,8 milj. euroa tau 1,25 milj. euroa. Valtuustoseminaarin keskustelussa vuonna 2011 todettiin, että tulossa olleen Kangasalan sosiaalipalvelujen yhteistyön vuoksi, ei ole syytä toteuttaa tässä vaiheessa merkittävää investointia, vaan odottaa sosiaalipalvelujen ratkaisun toteutumista ja tehdä tämän jälkeen ratkaisuja asiasta kuntayhteistyö huomioiden.
HARJUTUULEN REMONTTI JA LAITEHANKINNAT Kunnanhallitus linjasi valtuustoseminaarissa käyty keskustelu huomioiden päätöksessään 14.11.2011 298, että Harjutuulen keittiön osalta toteutetaan ns. Suppea vaihtoehto, jossa lämpimien aterioiden ja kylmien aterioiden jako säilyy ennallaan, ja jossa Harjutuulen keittiön kosteusvauriot korjataan, tehdään n. 90.000 euron koneinvestoinnit, ja näistä johtuvat rakenteelliset muutokset siten, että investoinnin kokonaiskustannukset ovat n. 400.000 euroa sis. koneet. Kunnanjohtaja selvitti asiaa yksityiskohtaisemmin kokouksessa, todeten valmisteluryhmän päätyneen myös siihen, että kotipalvelun kylmä/lämmin aterioiden toimittaminen pysytetään toistaiseksi enintään nykyisellä tasolla. Investoinnit varattu ensin talousarvioon 2012, sen jälkeen KV 10.1.2013 24 päätöksellä siirretty osa määrärahasta käytettäväksi vuodelle 2013. Investoinnit toteutettu KH:n päätöksen mukaisissa puitteissa. Pikajäähdytyshuone + hallintojärjestelmä 2012 10 650 Langaton omavalvontajärjestelmä 2012 7 345 Kone, laite ja kalustohankintoja: suurimmat: Astianpesukoneen syöttökuljetin, kuivausrata, kombipata, esipesusuihku, pakastehuone, kylmähuone 2013 66 234 Koneinvestoinnit yhteensä 84 229 Pakastejärjestelmän asennus 2012 10 100 Keittiön sähköasennukset 2013 11 077 Pikajäähdytyshuoneen asennus 2013 11 007 Asennuskustannukset yhteensä 32 184 Yhteensä 116 413
HUOMIOITA Ruokahuolto- ja siivousyksikön toimintamenojen kasvu 2010-2013 on ollut maltillinen (135 000 euroa koko jaksolla, noin 2,3 % vuodessa) huolimatta siitä, että yksikön työmäärä ja tehtäväalueet ovat hallintokuntien uusien tilausten myötä laajentuneet. Palvelujen laskutushinta on vuosittain kyetty mitoittamaan toimintakuluja vastaavaksi ilman tasauslaskutuksen tai vastaavan menettelyn tarvetta vuoden lopussa. Pieniin hajallaan oleviin yksiköihin aterioiden tuottaminen tulee sekä valmistuskeittiö- että jakelukeittiömallilla ateriaa kohti laskettuna kalliimmaksi, kuin jos yksiköt olisivat täysin keskitettyjä. Jakelukeittiöiden kuljetuskustannuksia tulee arvioida suhteessa siihen, mitä kustannuksia aiheutuisi keittiön ylläpitämisestä jakelukeittiönä.
Yhteenveto ja tulevaisuuden näkymät Senioriateriat Oy alkaa Kh:n linjauksen perusteella tuottaa kotihoidon kylmät ateriat vuoden 2015 helmikuusta Luopioisten kirkonkylän ala-asteen ja Aitoon koulut on tarkoitus muuttaa jakelukeittiöiksi syksystä 2015 alkaen Tässä suunnitelmassa nykyisten valmistuskeittiöiden määrä vähenisi kahdella, valmistuskeittiöitä jäisi 5 kpl: Kukkiakoto, Harjutuuli, Kostian koulu, Viirikukko, Yhteiskoulu Ruokahuollon omista muutossuunnitelmista huolimatta on ylläpidettävä jatkuva valmius reagoida ruoka- ja siivoushuoltoa tilaavien hallintokuntien palvelutoiminnan muutoksiin Kangasalan keskuskeittiövaihtoehdon 2018 selvittäminen Tuleviin omiin laitehankintoihin tehtävä erillinen arviointi toteuttamistarpeesta, kunnes selvityksen tulokset ovat valmiit Selvityksessä on syytä arvioida perusteellisesti mallin hyödyt ja haitat kunnalle, lisäksi huomioitava varalle jäävät tuotantotilat häiriötilanteita varten Keittiötiloja, kylmäsäilytystiloja ja henkilöstöä tarvitaan keskuskeittiövaihtoehdossakin jakelukeittiöinä Pälkäneellä, huomioitava kokonaiskustannusten arvioinnissa.
KIITOS MIELENKIINNOSTANNE