Talousarvio 2016 TILAPALVELUT

Transkriptio

1 Talousarvio 2016 TILAPALVELUT TILAPALVELUJAOSTO

2 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ateriapalvelut Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Pekka Alm Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa ateriapalveluja eri-ikäisille asiakkaille päiväkodeissa, kouluissa, hoivalaitoksissa ja työpaikkaruokailussa sekä erilaisia tilaustarjoiluja kokouksiin ja edustustilaisuuksiin. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Palvelustrategiatavoitteiden tehokas toimeenpano Keittiöverkoston ja toimintatapojen suunnitelmallinen kehittäminen palvelustrategian mukaisesti Palvelustrategian toteutuminen tehtävien päätösten mukaisesti OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Aterioiden kustannusrakenteen avaaminen eri asiakasryhmillä Keittiöiden työmäärien mitoittaminen ja kustannuslaskennan tarkentaminen Aterian hinta vertailtavissa ja lähellä valtakunnallisia keskiarvoja TOIMINTATULOT YHT , ,8-100,0-100,0 Myyntituotot , ,5-100,0-100,0 Maksutuotot 0, Tuet ja avustukset , ,0-100,0-100,0 Vuokratuotot 0, Muut toimintatuotot 20, Valmistus omaan käyttöön 4 437, ,0-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT , ,1-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,5-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,9-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,5-100,0-100,0 Avustukset 0, Vuokrakulut , ,7-100,0-100,0 Muut toimintakulut 6 819, ,2-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,5-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,7-100,0-100,0 Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7-100,0-100,0 Ulkoiset toimintatulot ,9-100,0-100,0 Sisäiset toimintatulot ,6-100,0-100,0 Keskinäiset toimintatulot ,0-100,0-100,0 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ ,8-100,0-100,0 Ulkoiset toimintamenot ,3-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot ,0-100,0-100,0 Keskinäiset toimintamenot ,1-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ ,1-100,0-100,0 TOIMINTAKATE ,5-100,0-100,0

3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Haasteet ja kehittämiskohteet Haasteena lähivuosina tulee olemaan koulutetun työvoiman saatavuus. Palvelustrategiassa esiintuotu keskuskeittiövaihtoehto ateriapalvelujen tuottamiseen pienentäisi paineita tältä osin. Ruoanvalmistustaitoinen henkilökunta keskitettäsiin keskuskeittiöön ja palvelukeittiöissä tarvittaisiin asiakaspalvelun hallitsevia alan ammattilaisia. Lähi- ja luomuruokaa on toivottu asiakkaiden taholta aiempaa enemmän. Näiden käyttöä elintarvikehankinnoissa onkin lisätty mm. lähikalaa käytetään kaikissa keittiöissä. Asiakkaat ovat kiinnostuneet oman terveytensä edistämisestä myös ravitsemuksellisesti. TALOUSARVION PERUSTELUT Ateriapalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon asiakkainaan päiväkodit, koulut, kokopäivälaitokset, kotipalvelun asiakkaat sekä henkilöstöruokailu. Toiminnan laatu pidetään nykyisellä tasolla ruokalistojen osalta. Henkilöstöresurssit mitoitetaan eri keittiöissä CateNet-ohjelmalla yhdenmukaisiksi ja henkilöstöresursseissa hyödynnetään yhteistyötä siivoustoimen kanssa tehtäviä yhdistämällä. Asiakasmäärissä ei ole suuria muutoksia, kotipalveluaterioiden tarve on jonkin verran kasvussa. Henkilöstö Ateriapalvelussa toimii eri nimikkeillä yhteensä 59 henkilöä. Avoimia toimia näistä on 10. Lisäksi kaksi vakanssia tulee vuoden 2016 aikana avoimeksi eläköitymisten kautta. Tehtävät hoidetaan kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti määräaikaisin työsopimuksin, kunnes ateriapalvelujen tuottamistapa jatkossa selviää. Ateriapalvelussa on yksi henkilö määräaikaisessa työsuhteessa oppisopimuksella opiskelemassa suurtalouskokiksi. Oppisopimus päättyy 05/2016. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Kalustohankintoihin varattavaa määrärahaa on lisätty, koska suurin osa äkillisistä kaluston hankintahinnoista jää alle investointipuolen hankintarajan. Kalustoa uudistetaan tarpeen mukaan mm. vaihtamalla vanhoja kupuastianpesukoneita automaattikoneisiin eli näin parannetaan myös työergonomiaa ja pyritään osaltaan vähentämään sairauspoissaoloja. Suoritteet Ateriapalvelut tuottaa eri keittiöissä asiakkaan tarpeiden mukaan aamupalat, lounaat, välipalat, päivälliset ja iltapalat sekä erilaiset tilaustarjoilut. Erilaiset ateriat yhteismitallistetaan suoritekertoimilla suoritteiksi. 1 lounas = 1 suorite, muille tuotteille on määritelty lukuarvo sen suhteellisena osuutena lounaasta esim. kahvi ja kahvileipä = 0,2 suoritetta. Erilaisissa tilaustarjoilussa on ollut kuluvan vuoden aikana selvää laskua ja saman suuntauksen arvioidaan jatkuvan vuonna KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:

4 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Siivouspalvelut Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Palvelustrategiatavoitteiden tehokas toimeenpano Toimintatapojen suunnitelmallinen kehittäminen palvelustrategian tavoitteiden mukaisesti Palvelustrategian toteutuminen tehtävien päätösten mukaisesti. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Kokonaistaloudellisesti tuotettu edullinen siivouspalvelu Siivousmitoitusten päivitykset, kustannusseuranta ja henkilöstökoulutukset Tavoitehinta 22,50 e/h ja asiakastyytyväisyyskyselyn tulos vähintään 3,8 (asteikolla 0-5) TOIMINTATULOT YHT , ,8-100,0-100,0 Myyntituotot , ,8-100,0-100,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,6-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,2-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,9-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,6-100,0-100,0 Avustukset Vuokrakulut , ,2-100,0-100,0 Muut toimintakulut 284, ,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,0-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,6-100,0-100,0 Ulkoiset toimintatulot ,7-100,0-100,0 Sisäiset toimintatulot ,2-100,0-100,0 Keskinäiset toimintatulot ,9-100,0-100,0 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ ,8-100,0-100,0 Ulkoiset toimintamenot ,0-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot ,6-100,0-100,0 Keskinäiset toimintamenot ,5-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ ,6-100,0-100,0 TOIMINTAKATE ,0-100,0-100,0

5 HENKILÖSTÖRESURSSIT Siivouskustannukset TALOUSARVION PERUSTELUT Siivoustoimi hoitaa kaupungin kiinteistöissä tarvittavat siivouspalvelut pääsääntöisesti omana työnä. Muilta palvelun tuottajilta ostetaan esim. ikkunanpesut nostolavalla ja kaupungintalon kalkkikivilattian huoltokristalloinnit. Tilojen puhtaustasovaatimukset ovat kiinteistöjen käyttötarkoituksen mukaisia. Tasoluokitukset ovat KiinteistöRYL:n mukaisia ja siivousmitoitukset on laadittu niiden pohjalta. Nykyinen taso säilytetään kaikissa siivouskohteissa, ellei asiakas esitä muutosta. Siivouskustannukset muodostuvat pääosin henkilöstökuluista, joiden osuus on 85,3 % kokonaismenoista. Toiseksi suurimman menoerän muodostavat palvelujen ostot mukaan lukien sisäiset palvelut. Näiden osuus on 8,1 %. Kolmantena suurempana menoeränä ovat aineet ja tarvikkeet, joiden osuus on 4,6 %. Siivouskustannukset on laskettu eri kiinteistöille siivoustuntien mukaisesti. Siivouspalvelu sisältää kiinteistöjen ylläpitosiivouksen lisäksi myös tarvittavat perussiivoustyöt. Tuntihinta sisältää varsinaisen siivouksen lisäksi myös kiinteästi siivoukseen liittyviä kustannuksia, kuten vaihtomatot, saniteettipaperit ja pyyherullat sekä saippuat. Useassa kunnassa nämä kustannukset on siirretty asiakkaan erikseen kustannettaviksi, joka osaltaan vaikeuttaa siivouskustannusten keskinäistä vertailtavuutta. Myös kaikki siivoukseen kohdistuvat sisäiset kustannukset ja vyörytyserät sisältyvät hintaan. Siivottavat kiinteistöt Siivouspalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon ja ulkoisten asiakkaiden osuus siivottavien neliöiden kokonaismäärästä on 5,75%. Näihin kuuluvat osa Naantalin Vuokratalot Oy:n, Naantalin Satama Oy:n sekä Naantalin Energian kiinteistöt ja Työterveyshuolto Aurinkoristeyksen toimitilat. Kaupungin omista kiinteistöistä suurin osa 48,89 % on koulusiivousta. Toiseksi suurin osuus koostuu hoivalaitosten ja terveydenhuollon tiloista 15,91 %. Kolmantena tulevat lähes yhtä suurina osuuksina varhaiskasvatuksen tilat 9,99 % ja toimistot/virastot 9,98 %. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Ulkoiset tulot laskevat huomattavasti Naantalin Vuokratalot Oy:n irtisanottua osan siivoussopimuksia päättymään vuoden 2015 loppuun. Samoin Rasekon siivoussopimus päättyy vuoden vaihteessa ja Naantalin Energian työtunteja on vähennetty. Kokonaisvaikutus n e. Siivouspalveluihin on hankittu uusi mitoitusohjelma CleanNet, joka on samaa tuoteperhettä kuin kiinteistönhoidon ja ateriapalvelun työmäärämitoituksissa käytettävät ohjelmat. Samalla kun vanhat mitoitukset siirretään uuteen ohjelmaan, kiinteistöjen puhtaustasot tarkistetaan vastaamaan nykyistä käyttöä ja asiakkaiden tarpeita. KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:

6 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Tilalaitos Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tilalaitos vastaa kaupungin rakennetuista kiinteistöistä. Tilalaitoksen tehtäviin kuuluu rakennettujen kiinteistöjen ylläpito, vuosikorjaaminen, peruskorjaaminen ja rakennuttaminen. Tilalaitos huolehtii rakennuskannan omistajaohjauksesta. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Tilalaitoksen Palvelustrategiasta johdettavien tavoitteiden tehokas toteuttaminen Tilalaitoksen vastuulle valittavien toiminnan tehostamisratkaisujen toimeenpano Palvelustrategian toteutuminen tehtävien päätösten mukaisesti. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Elinkaaritaloudellinen kiinteistöomaisuuden hoito Peruskorjaus- ja kunnossapito-ohjelmien sopeuttaminen valittavan koulu- ja päiväkotiverkkoratkaisun mukaiseksi Peruskorjaus- ja kunnossapito-ohjelmien päivityksen valmistuminen TOIMINTATULOT YHT , ,5-100,0-100,0 Myyntituotot , ,6-100,0-100,0 Maksutuotot 0, Tuet ja avustukset 3 937, ,0-100,0-100,0 Vuokratuotot , ,7-100,0-100,0 Muut toimintatuotot , ,0-100,0-100,0 Valmistus omaan käyttöön , TOIMINTAMENOT YHT , ,0-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,2-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,7-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8-100,0-100,0 Avustukset 0, Vuokrakulut , ,9-100,0-100,0 Muut toimintakulut 6 661, ,4-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,3-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,5-100,0-100,0 Rahoituserät , ,8-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,6-100,0-100,0 Ulkoiset toimintatulot ,5-100,0-100,0 Sisäiset toimintatulot ,1-100,0-100,0 Keskinäiset toimintatulot ,6-100,0-100,0 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ ,5-100,0-100,0 Ulkoiset toimintamenot ,5-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot ,1-100,0-100,0 Keskinäiset toimintamenot ,2-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ ,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE ,3-100,0-100,0

7 HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Tilalaitoksen vastuualueella on neljä toimialuetta: Hallinto, Palvelutilojen ylläpito, Ulkoinen vuokraus ja Muut rakennukset.: Palvelutilojen ylläpito on toiminnoista keskeisin (yhteensä m2). Sen osuus määrärahojen ja henkilöstöresurssien käytöstä on noin 92 %. Palvelutilojen asiakkaita ovat kaupungin palveluyksiköt. Tilat on luovutettu vuokrasopimuksin palvelutoiminnoista vastaaville lautakunnille. Tilojen määrä tulee todennäköisesti laskemaan suunnittelukaudella tehtävien palveluverkkoselvitysten perusteella. Ulkoisen vuokrauksen (yhteensä m2) määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 6 %. Ulkoisen vuokrauksen kohteet on vuokrattu ulos liiketaloudellisin ja elinkeinopoliittisin perustein. Ulkoinen vuokraus pienenee jonkun verran suunnitelmakaudella vuokrauskohteiden myyntien takia. Muiden tilojen (yhteensä 4005 m2) määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 2 %. Tilojen määrä vähenee suunnitelmakauden aikana kohteiden myynti- ja purkutoimenpiteiden takia. Tilalaitoksen 6,4 miljoonan euron toimintamenoesityksessä on sisällä merkittäviä kustannuseriä, joihin Tilalaitos voi vaikuttaa vain osittain. Tällaisia ovat muun muassa maapohjavuokrat (0,8 M ) sekä kulutusperusteiset erät (2,3 M ), joita ovat sähkö-, lämmitys-, jätehuolto- sekä vesi- ja jätevesi. MUUTOKSET TALOUSARVIOON Tilalaitoksen strategisena tavoitteena vuonna 2016 on valittavan palvelustrategiaratkaisun toteuttaminen. Palvelustrategian pohjalta tekeillä oleva kiinteistönhoidon ulkoistusselvitys valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä. Selvityksen perusteella ratkaistaan vuodenvaihteen jälkeen toteutettavat tehostamisratkaisut. Näiden ratkaisujen toteuttaminen tulee olemaan tilalaitoksen keskeisimpiä tehtäviä koko suunnitelmakaudella. Toinen Tilalaitoksen tavoite on palveluverkon kehittäminen tehokkaammaksi. Kehittämistoimia suunnitellaan yhteistyössä tilojen käyttäjäyksiköiden kanssa. Vuoden 2015 loppuun mennessä on valmistumassa koulu- ja päiväkotiverkkosuunnitelmat. Näissä esitetään koulujen ja päiväkotien tärkeimmät tehostamistarpeet. Jotta kiinteistöjä voitaisiin ylläpitää ja peruskorjata elinkaaritaloudellisesti asetetaan Tilalaitoksen tehtäväksi ylläpito- ja peruskorjausohjelmien muuttaminen käyttäjien tulevaisuusratkaisujen mukaisiksi. Yksi kiinteistönhoitajan ja yksi kirvesmiehen vakanssi esitetään täytettäväksi edelleen määräaikaisesti siihen asti, kun palvelustrategiapäätös on kiinteistönhoidon osalta tehty. Tilalaitoksen tunnuslukuja: TA2016 Huoneistoala [m2] Vuokratulot [ ] Kulutusperusteiset erät [ ] Maavuokrat [ ] Poistot [ ] Rahoituskulut [ ]