KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio Koonti vastuualueittain
|
|
|
- Aurora Karvonen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio Koonti vastuualueittain Toimialan yhteiset KS 2016 TA 2017 TA 2018 Muutos, % %-os Toimintatulot ,0 0,0 Toimintamenot ,0 1,6 Toimintakate ,0 1,7 Avustukset *) KS 2016 TA 2017 TA 2018 Muutos, % %-os Toimintatulot ,0 0,0 Toimintamenot ,2 0,2 Toimintakate ,2 0,2 Varhaiskasvatus KS 2016 TA 2017 TA 2018 Muutos, % %-os Toimintatulot ,8 79,0 Toimintamenot ,4 39,3 Toimintakate ,8 36,9 Perusopetus KS 2016 TA 2017 TA 2018 Muutos, % %-os Toimintatulot ,7 8,6 Toimintamenot ,0 49,9 Toimintakate ,2 52,5 Lukiokoulutus KS 2016 TA 2017 TA 2018 Muutos, % %-os Toimintatulot ,7 12,4 Toimintamenot ,4 9,0 Toimintakate ,9 8,7 KASVATUS- JA OPETUSTOIMI KS 2016 TA 2017 TA 2018 Muutos, % Toimintatulot ,5 Toimintamenot ,0 Toimintakate ,2 KASVATUS- JA OPETUSTOIMI vertailukelpoinen vuosi 2016 KS 2016 TA 2017 TA 2018 Muutos, % Toimintatulot ,5 Toimintamenot ,1 Toimintakate ,2 Kotikuntakorvaukset **) KS 2016 TA 2017 TA 2018 Muutos, % Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,0 Toimintakate ,0 *) Avustukset sisältää Etelä-Karjalan kansalaisopiston ja Itä-Suomen koulun toiminta-avustuksen **) Kotikuntakorvaukset ovat valtionosuusjärjestelmään sisältyvä, valtion tilittämä laskennallisiin hintoihin perustuva korvaus oppilaista, jotka eivät ole kunnan omissa kouluissa
2 KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio Myyntituotot ,7 Maksutuotot ,2 Muut tuotot ,3 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,5 Palkat ,1 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,3 Muut henkilösivukulut ,5 Varhe ,3 Emeno ,0 Sv-korvaukset ,5 Henkilöstömenot ,3 Ruokapalvelut ,1 Siivouspalvelut ,6 Tietohallinto ,7 Konsernipalvelut ,0 Muut palvelujen ja tavaroiden ostot ,3 Palvelujen ja tavaroiden ostot ,2 Avustukset ,3 Ulkoiset vuokrat ,3 Sisäiset ylläpitovuokrat ,3 Sisäiset pääoma- ja korjausvuokra ,0 Rakennusten vuokrat ,4 Muut kulut ,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ ,0 TOIMINTAKATE ,2
3 390 TOIMIALAN YHTEISET 391 LAUTAKUNTA/TOIMIALAN YHTEISET Palkat ja palkkiot ,6 Palkkiot ,0 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,8 Muut henkilösivukulut ,9 Varhe-maksut Henkilöstömenot ,2 Toimialajohtajan käyttövara ,2 Toimialajohtajan menot ,0 Lautakunta ,0 Yhteistyöryhmä ,0 Huomionosoitukset ,0 Palveluyksiköiden juhlat ,9 Hyvinvointiselonteko ,0 Konsernipalvelut ,0 Kuntarekry ,0 Tietohallinto ,0 Viraston yhteiset ,6 Siivouspalvelut ,0 Palveluiden ja tavaroiden ostot ,0 Sisäinen ylläpitovuokra ,3 Sisäinen pääoma- ja korjausvuokra ,0 Vuokrat ,9 Varaus toiminnallisiin muutoksiin ,0 Muut kulut ,0 TOIMIALAN YHTEISET YHTEENSÄ ,6 397 MEDIAKESKUS Palkat ,7 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,0 Muut henkilösivukulut ,7 Henkilöstömenot ,7 Palvelujen ostot ,0 Tietohallinto ,4 Siivous ,0 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,0 Omarahoitusosuudet ,0 Sisäinen ylläpitovuokra ,4 Sisäinen pääoma- ja korjausvuokra ,5 MEDIAKESKUS YHTEENSÄ ,8 398 MUU TOIMINTA Emeno päättyneestä toiminnasta ,0 Varhe-maksut ,0 Toimialan työterveyshuolto ,0 MUU TOIMINTA YHTEENSÄ ,0
4 TOIMIALAN YHTEISET Tulot ,0 Menot ,0 Kate ,0 KS 2016 TA 2017 TA 2018 Muutos TOIMIALAN YHTEISET % Myyntituotot Maksutuotot Muut tuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,0 Palkat ,5 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,1 Muut henkilösivukulut ,6 Varhe ,1 Emeno ,0 Sv-korvaukset ,0 Henkilöstömenot ,6 Ruokapalvelut ,0 Siivouspalvelut ,8 Tietohallinnon sisäinen laskutus ,1 Konsernipalvelut ,0 Muut palvelujen ja tavaroiden ostot ,8 Palvelujen ja tavaroiden ostot ,6 Ulkoiset vuokrat ,0 Sisäiset ylläpitovuokrat ,1 Sisäiset pääoma- ja tonttivuokrat ,6 Rakennusten vuokrat ,2 Muut kulut ,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ ,0 TOIMINTAKATE ,0
5 399 AVUSTUKSET Itä-Suomen koulu ,0 Kansalaisopisto ,0 Avustukset ,2 TOIMINTAKULUT ,2 AVUSTUKSET ,2
6 400 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatusjohtajan vastuulla olevat määrärahat Yhteinen henkilöstö (tulosyksikkö 401) ,8 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,8 Muut henkilösivukulut ,0 Sv-korvaukset 0 0,0 Varhe ,0 Emeno ,0 Henkilöstökulut yhteiset ,2 Päiväkotien palkat (tulosyksikkö 406) ,6 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,6 Muut henkilösivukulut ,9 Sv-korvaukset ,0 Henkilöstökulut päiväkodit ,6 Avustajien palkat ,4 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,4 Muut henkilösivukulut ,5 Henkilöstökulut avustajat ,4 Perhepäivähoidon palkat (tulosyksikkö 443) ,4 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,4 Muut henkilösivukulut ,9 Sv-korvaukset ,3 Varhe ,3 Emeno ,0 Henkilöstökulut perhepäivähoito ,6 Palkat ,8 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,8 Muut henkilösivukulut ,3 Sv-korvaukset ,3 Varhe ,9 Emeno ,0 Yhteensä ,5 Ruokahuolto Ruokapalvelut päiväkodit ,8 Luontaisetuaterioiden alv ,0 Ruokahuolto ryhmäpph ,0 Ruokahuolto yhteensä ,0 Kiinteistönhoito Siivouspalvelu yhteiset ,6 Laitoshuolto päiväkodit ,4 Palvelut ja materiaalit ,0 Sisäinen ylläpitovuokra, yhteiset ,4 Sisäinen pääomavuokra, yhteiset ,5 Sisäinen ylläpitovuokra, päiväkodit ,8 Sisäinen pääomavuokra, päiväkodit ,0 Sisäinen ylläpitovuokra, ryhmäpph ,7 Sisäinen pääomavuokra, ryhmäpph ,4 Ulkoiset vuokrat päiväkodit ,5 Ulkoiset vuokrat ryhmäpph ,4 Vuokramatot päiväkodit ,0 Kiinteistönhoito yhteensä ,3
7 400 VARHAISKASVATUS Laitoshuolto ,2 Muut palvelut ,0 Sisäiset vuokrat ,3 Ulkoiset vuokrat ,6 Yhteensä ,3 HOITOTUET Kotihoidon tuki ,1 Yksityisen hoidon tuki ,0 Yksityisen hoidon tuen kuntalisä ,0 HOITOTUET YHTEENSÄ ,9 ILTAPÄIVÄTOIMINNAN AVUSTUKSET ,0 Keskitetyt varaukset Varhaiskasvatusjohtajan käyttövarat ,0 Vkj:n projektit ,0 Tulosyksikön 401 menot ,0 Erityisopetus ,0 Luottotappiot ,3 Konsernipalvelut ,0 Vahingonkorvaukset ,0 Työnohjaus ,1 Yhteensä ,6 Varhaiskasvatusjohtajan vastuulla yhteensä ,1 Palveluyksiköiden johtajien vastuulla olevat määrärahat Päiväkotikohtaiset ,9 Ryhmäperhepäiväkotikohtaiset ,9 Aluejohtajien käyttövarat ,4 Yksikkökohtaiset määrärahat yhteensä ,1 PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoitajien kustannuskorvaukset ,2 Perhepäivähoidon ostopalvelut ,4 Ohjaajat ja hoitajien menot ,0 Käyttövarat ,0 Palvelut ja materiaalit ,3 Leikkitoiminta, avoimet (tulosyksikkö 404) Palkat ,5 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,5 Muut henkilösivukulut ,9 Henkilöstökulut ,4 Käyttövarat ,0 Kiinteistönhoito Siivouspalvelu ,2 Ulkoiset vuokrat ,4 Sisäiset ylläpitovuokrat ,0 Sisäiset pääoma- ja tonttivuokrat ,0 Kiinteistönhoito yhteensä ,7 Leikkitoiminta, avoimet yhteensä ,0 Päiväkotipalvelujen ostot ,8 Palveluyksiköiden johtajien vastuulla yhteensä ,3
8 400 VARHAISKASVATUS Tvt-koordinaattorin vastuulla olevat määrärahat Tietohallinto/työasemavuokrat ,0 Effica, Läsnä-varaukset ,0 Toiminnalliset muutokset ,3 Tvt-koordinaattorin vastuulla yhteensä ,0 MENOT YHTEENSÄ ,4 TULOT Päivähoidon asiakasmaksut ,4 Eksote ,0 Kotikuntakorvaukset ,7 TULOT YHTEENSÄ ,8 VARHAISKASVATUS ,8 Tulot ,8 Menot ,4 Kate ,8 VARHAISKASVATUS Myyntituotot ,7 Maksutuotot ,4 Muut tuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,8 Palkat ,5 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,6 Muut henkilösivukulut ,1 Varhe ,9 Emeno ,0 Sv-korvaukset ,3 Henkilöstömenot ,3 Ruokapalvelut ,0 Siivouspalvelut ,8 Tietohallinnon sisäinen laskutus ,0 Konsernipalvelut ,0 Muut palvelujen ja tavaroiden ostot ,5 Palvelujen ja tavaroiden ostot ,1 Avustukset ,8 Ulkoiset vuokrat ,1 Sisäiset ylläpitovuokrat ,8 Sisäiset pääoma- ja tonttivuokrat ,3 Rakennusten vuokrat ,4 Muut kulut ,1 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ ,4 TOIMINTAKATE ,8
9 445 PERUSOPETUS Perusopetusjohtajan vastuulla olevat määrärahat Ruokahuolto Ruokapalvelut ,4 Iltapäiväkerhojen välipala ,0 Luontaisetuaterioiden alv ,0 Emeno ,0 Ruokahuolto yhteensä ,0 Kiinteistönhoito Siivouspalvelut ,5 Vuokramatot ,0 Emeno ,0 Palvelut ja materiaali ,0 Ulkoiset vuokrat ,9 Sisäinen ylläpitovuokra ,2 Sisäinen pääoma- ja korjausvuokra ,0 Kiinteistönhoito yhteensä ,5 Tuntikehys Palkat ,4 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,1 Muut henkilösivukulut ,3 Sv-korvaukset ,0 Varhe ,3 Emeno ,0 Henkilöstökulut ,3 Keskitetyt varaukset Palkat ,3 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,3 Muut henkilösivukulut ,4 Henkilöstökulut ,2 Perusopetusjohtajan menot ,0 Perusopetusjohtajan käyttövara ,0 Perusopetusjohtajan projektit ,1 Erityisopetus ,0 Opetustoiminnan matkakorvaukset ,0 Opetustoiminnan kuljetukset ,0 Kotikuntakorvaukset ,0 Valtakunnalliset kokeet ,0 Uimaopetus ,0 Konsernipalvelut ,0 Työnohjaus ,0 Vahingonkorvaukset ,0 Yhteensä muut kuin henkilöstömenot ,3 Yhteensä ,0 Perusopetusjohtajan vastuulla yhteensä ,5 Rehtorien vastuulla olevat määrärahat Koulukohtaiset määrärahat ,4 Aluerehtorien käyttövara ,9 Rehtorien vastuulla yhteensä ,7
10 445 PERUSOPETUS Tvt-koordinaattorin vastuulla olevat määrärahat Tietohallinto ,0 Opetusohjelmat ,0 Koulujen kaapeli-tv ,0 Opetustekniikan hankinta ,0 Toiminnalliset muutokset ,0 Tvt-koordinaattorin vastuulla yhteensä ,0 YHTEENSÄ MENOT ,0 TULOT Iltapäivätoiminnan maksut ,4 Ulkokuntalaskutus ,0 Sairaalaopetus ,0 Itä-Suomen koulu ,0 Tilojen käyttökorvaukset ,0 Valtionavut ,0 YHTEENSÄ ,7 PERUSOPETUS ,2 Tulot ,7 Menot ,0 Kate ,2 PERUSOPETUS Myyntituotot ,0 Maksutuotot ,4 Muut tuotot ,3 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,7 Palkat ,4 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,1 Muut henkilösivukulut ,3 Varhe ,3 Emeno ,0 Sv-korvaukset ,0 Henkilöstömenot ,7 Ruokapalvelut ,3 Siivouspalvelut ,4 Tietohallinnon sisäinen laskutus ,0 Konsernipalvelut ,0 Muut palvelujen ja tavaroiden ostot ,3 Palvelujen ja tavaroiden ostot ,9 Ulkoiset vuokrat ,9 Sisäiset ylläpitovuokrat ,2 Sisäiset pääoma- ja tonttivuokrat ,0 Rakennusten vuokrat ,7 Muut kulut ,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ ,0 TOIMINTAKATE ,2
11 495 LUKIOKOULUTUS Toimialajohtajan vastuulla olevat määrärahat Ruokahuolto Ruokapalvelut ,4 Emeno ,0 Ruokahuolto ,3 Kiinteistönhoito Siivouspalvelut ,3 Vuokramatot ,0 Ulkoiset vuokrat ,0 Sisäinen ylläpitovuokra ,7 Sisäinen pääoma- ja korjausvuokra ,3 Kiinteistönhoito yhteensä ,3 Tuntikehys Palkat ,3 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,9 Muut henkilösivukulut ,2 Sv-korvaukset ,0 Emeno ,0 Henkilöstökulut ,9 Keskitetyt varaukset Konsernipalvelut ,0 Työnohjaus ,0 IB-lukio ,0 Urheiluakatemia ,0 Vastuualueen johtajan projektit ,0 Vastuualueen johtajan käyttövara ,0 Yhteensä ,1 Toimialajohtajan vastuulla yhteensä ,2 Rehtorien vastuulla olevat määrärahat Koulukohtaiset määrärahat ,2 IB-lukio ,0 Rehtorien vastuulla yhteensä ,3 Tvt-koordinaattorin vastuulla olevat määrärahat Opetusohjelmat ,0 Opetustekniikan hankinta ,0 Toiminnalliset muutokset ,0 Tvt-koordinaattorin vastuulla yhteensä ,0 YHTEENSÄ MENOT ,4 TULOT Itä-Suomen koulu ,0 Koulutuskuntayhtymä ,6 IB-lukio ,1 YHTEENSÄ ,7 LUKIOKOULUTUS ,9 Tulot ,7 Menot ,4 Kate ,9
12 495 LUKIOKOULUTUS LUKIOKOULUTUS Myyntituotot ,7 Maksutuotot ,0 Muut tuotot ,0 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,7 Palkat ,3 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,9 Muut henkilösivukulut ,2 Varhe 0,0 Emeno ,0 Sv-korvaukset ,0 Henkilöstömenot ,0 Ruokapalvelut ,4 Siivouspalvelut ,2 Tietohallinnon sisäinen laskutus ,0 Konsernipalvelut ,0 Muut palvelujen ja tavaroiden ostot ,2 Palvelujen ja tavaroiden ostot ,3 Ulkoiset vuokrat ,0 Sisäiset ylläpitovuokrat ,7 Sisäiset pääoma- ja tonttivuokrat ,3 Rakennusten vuokrat ,9 Muut kulut ,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ ,4 TOIMINTAKATE ,9
13 350 KOTIKUNTAKORVAUKSET Kotikuntakorvaustulot ,0 Kotikuntakorvausmenot ,0 Kotikuntakorvaukset netto ,0
KASVATUS- JA OPETUSTOIMI
KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Toiminnan kuvaus Kasvatus- ja opetustoimi järjestää varhaiskasvatusta, perusopetusta ja lukiokoulutusta. Toimialan tavoitteena on turvata yhdessä perheen kanssa lapsen ja nuoren
Kasvatus- ja opetustoimi Talousarvion käyttösuunnitelma 2017
Kasvatus- ja opetustoimi Talousarvion käyttösuunnitelma 2017 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.12.2016 1 KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Toiminnan kuvaus Kasvatus- ja opetustoimi järjestää varhaiskasvatusta, perusopetusta
YHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma
YHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma 2019-2021 KS 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntituotot 535 100 215 100 216 100 Myyntituotot, konsernipalvelu 2 314 000 2 314 000 2 314 000 Myyntituotot, Saita 264 600 264 600
YHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma
YHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma 2018-2021 KS 2017 KS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntituotot 173 000 571 100 545 100 235 100 236 100 Myyntituotot, konsernipalvelu 2 839 500 2 690 000 2 690 000 2
Kasvatus- ja opetustoimi Talousarvion käyttösuunnitelma 2016
Kasvatus- ja opetustoimi Talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kasvatus- ja opetuslautakunta 14.12.2015 1 KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Toiminnan kuvaus Kasvatus- ja opetustoimi järjestää varhaiskasvatusta, perusopetusta
YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue
YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan
HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT TP-TA
Hämeenkyrön kunta Budjettiyhteenveto HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT -671 671-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT -578 578-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1 249 1 249-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1
,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 30 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 150,00 * Muut suoritt. myyntituotot 0 0,00 0 0,0 0 207,59 * Muut toimintatuotot 240 139,01 101 57,9 0 357,59 *** TOIMINTATULOT
Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37
200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat
:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio
26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38
Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048
1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0
INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA
Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja
LAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Lokakuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Lokakuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Lokakuu.
LAUKUNRAPORTTI mikuu - akuu 11.11.2016 1 Koko toimiala Koko toimiala TOIMINTUOTOT -32 048 176-28 194 571-26 914 493-23 495 494-24 583 573 104,6 % 1 088 079 Myyntituotot -11 845 926-11 855 871-9 096 535-9
LAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Elokuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu.
LAUKUNRAPORTTI Tammikuu - kuu 10.08.2016 1 Koko toimiala Koko toimiala TOIMINTUOTOT -32 048 176-28 194 571-21 673 956-18 796 390-20 130 498 107,1 % 1 334 108 Myyntituotot -11 845 926-11 855 871-7 088 204-7
LAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Toukokuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Toukokuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Toukokuu.
LAUKUNRAPORTTI Tammikuu - kokuu 14.06.2016 1 Koko toimiala Koko toimiala TOIMINTUOTOT -32 048 176-28 194 571-14 737 393-11 747 774-14 497 553 123,4 % 2 749 779 Myyntituotot -11 845 926-11 855 871-4 085
PÄIVÄHOIDON KUSTANNUKSET VUONNA Muutos, % Kokonaiskulut
PÄIVÄHOIDON KUSTANNUKSET VUONNA 2015 2015 2014 Muutos, % 2014-2015 Kokonaiskulut Kulut/ Kokonaiskulut Kulut/ Kulut/ Omat päiväkodit yhteensä 28 836 155 10 818 27 338 539 10 699 1,1 Peruspalvelu 18 426
* Asiakaspalveluiden ostot , ,6
Säkylän kunta Sivistyslautakunta SIVU 1 71 Siv. hallinto ja tukipalvelut * Myyntituotot 732.125 0 732.125 673.526,15 58.599 92,0 * Tuet ja avustukset 1.000 0 1.000
Kunnanhallitus Selvityspyyntö / sivistystoimi
Kunnanhallitus 12.9.2016 Selvityspyyntö 27.6.2016 / sivistystoimi - v. 2016 Tähän meno- tarvittaessa ja tulokehitys otsikko - palveluiden ostojen kehitys varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta erilliset
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :12:57
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 4.10.2017 11:12:57 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -702-640 -560-12,5-560 -560
Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu
1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut
Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet
Tilinp TA+MUUT K-SUUNN
Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 11.10.2016 7:29:45 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -691-400 -640 60,0-640 -640
TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021
TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 KONSERNIHALLINTO Myyntituotot 6 157 227 8 139 700 7 191 900 6 927 900 6 927 900 Maksutuotot 2 712 527 1 603 400 2 401 000 2 401 000 2 401
Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 2940 Nuorisovaltuusto :40:15
Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 2940 Nuorisovaltuusto 14.9.2016 10:40:15 Selite TP 2015 TA 2016 TOT 06/2016 Raami LTK:n es. TA Muut toimintatuotot 2 556 TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2
Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ
Sivistystoimiala ENNUSTE E 31.12.2017 2018 2018 2019 2020 2021 (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 10 833 157 10 042 426 10 967 626 925 200 9 909 552 10 146 709 10
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ
Kasvatus- ja opetuslautakunta 3.2.2014 TOIMINTUOTOT Myyntituotot 12 240 479 0 12 240 479 12 035 025 205 454 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 4 537 875 0 4 537 875 4 219 984 317 891 308 Täyden
(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT
LUVIAN KUNTA ( 1216 KUM TOT ) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, 15.2.2017 14:55:36 (EUR) HALLINTO, SIVISTYSLAUTAKUNTA (00000600) 1216 KUM TOT 204 503.18 PERUSKOULUTUS (00000605) 2 857 158.38 MUU KOULUTUS
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut
Sivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018
Sivistystoimi Tilinpäätös 217 Käyttösuunnitelma 218 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus, toimintatuotot TP217/TA217, Tuet ja avust., vuokrat TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot
TA yhteensä, TOT , TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate ,7 %
TA yhteensä, TOT 1-12 2010, TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 TA yhteensä TOT 1-12 2010 TA - TOT 2010 Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate -109 952 300-111 792 226 1 839 926-101,7 % Toimintatulot
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :13:25
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 14.10.2019 13:13:25 Muut suoritt. myyntituotot Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot
TP Budjetti Budjetti Muutos %
Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet
Toimialan ajankohtaiskatsaus/ marraskuu 2018
Toimialan ajankohtaiskatsaus/ marraskuu 2018 Taloustilanne marraskuun lopussa Laskennallinen toteutuma 91,6% Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS Sivistystoimiala
Toteutunut 2017 Ta Ta+muutos
Tuotot/kulut Tammikuu-Joulukuu 2018 Toimintakatetilit Summatasot: Vastuualue 2017 Ta Ta+muutos 1001 Vaalit Tuotot 0 95 000 95 000 Kulut -85 119-135 247-135 247 Netto -85 119-40 247-40 247 1200 Ulkoinen
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset
PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36
Tuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA
1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 300U Myyntituotot, ulkoiset 0 0 0 0 0 0 238,2 % 161,9 % 320U Maksutuotot, ulkoiset 347 303 251-52 200 130 42,9 % -35,2 % 330U Tuet ja avustukset, ulkoiset 11 0 53 53 11
Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
TOT Ympäristönsuojelutehtävät
ESPOON KAUPUNKI 44001 Ympäristönsuojelutehtävät 3 TOIMINTATULOT 49 896 48 500 39 930 39 930 39 930 300 Myyntituotot 244 0 0 0 0 300U Myyntituotot, ulkoiset 244 0 0 0 0 3152 Asiantuntijapalvelut 244 0 320
Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2
Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983
244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET
PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT
Harjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko
TP Ennuste 2016 Tähän tarvittaessa otsikko vt talousjohtaja Jerry Retva 13.2.2017 Tuloslaskelma *TP ENNUSTE 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015
********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA
********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312
SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30
SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 123 2013 Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT 16.10.2017 10:50:30 Myyntituotot 670 905 636 575 602 290 602 290 602 290 Maksutuotot 50 946 52 035
TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 6 162 11 569 590 6 065 924 52,40 * MAKSUTUOTOT 503 288 545 630 198 211 36,30 * TUET JA
TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 7 254 11 569 590 6 806 647 58,80 * MAKSUTUOTOT 503 284 545 630 226 285 41,50 * TUET JA
TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % * MYYNTITUOTOT 11 041 160 11 231 920 115 593 1,00 * MAKSUTUOTOT 619 48 425 600 29 099 6,80 * TUET JA AVUSTUKSET
Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät
Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Maaliskuu Maaliskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos
TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % * MYYNTITUOTOT 394 394 389 440 387 018 99,40 * VUOKRATUOTOT 11 11 0 10 389 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA
TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA
TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60
Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu
TOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017
541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28
PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6
Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342
PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014
PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%
EUR. Ulkoinen/Sisäinen
Viitasaaren kaupunki Sivu 1 030000 Hallintopalvelut sivistystoimi KÄYTTÖ 4301 Asiakaspalv. osto kunnilt -109.798.00-109.798.00-109.798.00-109.798.00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -109.798.00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
Talousarvion seuranta
Talousarvion seuranta tammi-syyskuu 218 Tuloslaskelma (ilman sisäisiä eriä ja maatalouslomitusta) 1 euroa 15 1 5-5 9 594 7 621 5 37 6 54 7 24 5 298 1 771 715 2 215 1 779 1 54 77 % 73 % 72 % 81 % 75 % 819
Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017
114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000
NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018
18434001 Liikuntapalvelun yhteiset 30 TOIMINTATUOTOT 211 0 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 35370 Muut tuotot 211 0 0 0 35390 Käyttösuunnitelman oikaisutulot
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi:lpr:n seudun ympäristötoimi yhteensä
KOKO YMPPI YHTEENSÄ LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 760-774 TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi:lpr:n seudun ympäristötoimi yhteensä Toimintatuotot 3 398 641 3 217 598 3 399 228 3 539 158 181 630 5,64
LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016
n nimi 18434000 Liikuntapalvelut 10 30 TOIMINTATUOTOT 166 177 158 000 169 856 154 000 300 Myyntituotot 3 627 3 550 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 627 3 550 31990 Muut myyntituotot 3 627 3 550 321
Väestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514
005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034
Toimialojen nostot KJ-TOIMIALA HYVINVOINTITOIMIALA SIVISTYSTOIMIALA VAPAA-AIKATOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMIALA KIINTEISTÖTOIMIALA V-S ALUEPELASTUS
Toimialojen nostot KJ-TOIMIALA HYVINVOINTITOIMIALA SIVISTYSTOIMIALA VAPAA-AIKATOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMIALA KIINTEISTÖTOIMIALA V-S ALUEPELASTUS Sivistystoimialan nostot 2017 Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman
TILIKAUDEN TULOS
K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2015 Koulutuslautakunta 26.9.2012 HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle, ohjaa ja
2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA
2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
Toimialaesitys Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.12.2016
Viitasaaren kaupunki Sivu 1 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 480.00 Muut suoritteiden myyntituotot 43252.63 37500.00 42000.00 12.0 43732.63 37500.00 42000.00 12.0 Maksutuotot
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
VUODEN 2017 TALOUSARVIOESITYKSEN VALMISTELU
VUODEN 2017 TALOUSARVIOESITYKSEN VALMISTELU + = nettomenoja vähentävä (supistaa menoja tai lisää tuloja) TA Muutokset/ ESITYS Htv PALVELUALUE: Kaupunkiympäristön palvelualue Toimintatulot 47 123 123 1
Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.
Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset
Toimintakate ,
Tuloslaskelma 20.9.2017 Tammikuu-Syyskuu 2017 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6104, 6201, 6301, 6401, 6411, 6420, 6423, 6430, 6440, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6450, 7300,
*****TOIMINTAKATE ,70-96,61
Luumäen kunta TOT.VERT. TA+MUUTOS, TOT, +% SIVU 1 100 KUNNANHALLITUS TOIMINTATUOTOT 3186 Myyntituotot kunnilta 5.500 0 5.500 0,00 0,00 * Korvaukset kunnilta ja 5.500 0 5.500 0,00 0,00 3198 Muut myyntituotot
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys
HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4
Talousarvion seuranta
Talousarvion seuranta tammi-marraskuu 218 Tuloslaskelma (ilman sisäisiä eriä ja maatalouslomitusta) 1 euroa 15 1 Talousarviovertailu 218 9 314 9 594 8 85 6 165 6 4176 54 5 1 973 2 1192 215 1 754 1 568
Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3
Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.