Ravitsemispalvelujen ulkoistus ja taloudellinen kehitys. Suomen neljäs ravitsemushoidon strategiaseminaari talousjohtaja Kari Janhonen

Transkriptio

1 Ravitsemispalvelujen ulkoistus ja taloudellinen kehitys Suomen neljäs ravitsemushoidon strategiaseminaari talousjohtaja Kari Janhonen 1

2 Kuka tukipalvelut tuottaa? Miksi tukipalvelut päätettiin ulkoistaa, ja miksi Servica perustettiin? suurkeittiön toteuttaminen parempi lisäarvo yhteisyrityksellä kuin pelkästään ravintohuollon yhteistyöllä kustannustehokkaampi toiminta Tuke-toiminnot ydintoimintaa 2

3 Servica Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Perustajat ja omistajat: Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tuote-/palveluryhmät: ruokapalvelut laitoshuolto välinehuolto kiinteistöpalvelut logistiikkapalvelut 3

4 Servican henkilöstö 2014 Henkilöstö 2014 Ruokapalvelut Muu henkilöstö 340; 26 % 946; 74 % yhteensä

5 Liikevaihto M 2014 Liikevaihto ,8; 66 % 24,2; 34 % Ruokapalvelut Muut Servican liikevaihto yhteensä 72,0 M SHP:n potilasaterian osuus 4,6 M 5

6 Servica Servican toimipaikkoja (vakituinen työpiste) on Kuopion seudulla yli 100 sekä laitos- ja kiinteistönhoidon kohteita yli 300 Kummankin omistajan henkilöstöstä siirtyi Servicalle n.10 %. Noin puolet Servican henkilöstöstä työskentelee KYSin Puijon sairaalan ja Kuopion Harjulan sairaalan alueella. 6

7 Tukipalvelujen tilaaminen Tilaajaorganisaation kuvaus ja tehtävät - Prosessikuvaus on tehty, ISO 9001: Organisaatio; talousjohtaja - hankintapäällikkö tilaajat toimialoittain toimivat yhdyshenkilöinä ja neuvottelijoina asiakkaan kanssa tuotannon suuntaan (reklamointi, tuotteiden hinnoittelu jne.) 7

8 Korot ja poistot ( ) Servica 2013 Servica 2014 Servica Ta 2015 Servica poistot korot 8

9 Potilasateriaostojen kehitys (M ) 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Potilasateriaostot M (3 kk) 9

10 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 Potilasateriakustannusten keskihinnan ( /ateria) kehitys /ateria Potilasaterioiden ja tuotteiden yhteiskustannus ateriaa kohden; aterioiksi laskettu aamupala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala 10

11 Ateriapäivän hinnan kehitys , / pv 36,00 31,00 26,00 21,00 16,00 11,00 6,00 Perusateriapäivä Erityisateriapäivä 1,

12 Potilasaterialounaan hinnan kehitys ,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 Perusateria /ateria Erityisateria / ateria + 3,5 % + 10,1% Ateriahintojen kehitys oli sairaanhoitopiirin toimintavuosina maltillista, sillä V 2009 ateriahintaa laskettiin kesken toimintakauden n. 1,5 %. Kokonaisuutena nousu v oli 3,5 %. Servican toimintakaudella vuosina nousu 10,1 % (suurin v kk = 6,6 %) 12

13 Potilasateria määrien kehitys Perusateria Erityisateria Yhteensä KYS 2010 KYS 2011 KYS 2012 SERVICA 2013 SERVICA 2014 SERVICA 2015 SERVICA (ARVIO) Erityisaterioiden osuus kaikista aterioista / ennuste 8 % 9 % 12 % 15 % 18 % 21 % 25 % 13

14 Investoinnit Cook and Chill v pistorasioiden asennus ruokavaunujen säilyttämistä ja lämmittämistä varten Puijon potilasosastoille (2-3 pistorasiaa / os.). Kustannukset muutoksesta olivat Lisäsähkökulutus on vuosittain n keskuskeittiö + tunneli Harjulaan, kulut esiintyvät Servican Mustinlammelle maksamina noin 1,7 M vuotuisina vuokrina, ja rasittavat osaltaan ruoan hintaa. 14

15 Kokemuksia Cook and Serve / Cook and Chill tuotantotavoista Cook and Serve + Ruusut - Risut joustavuus parempi tilauksissa koska lyhyempi ennakointiaika Ruokavalio-muutokset voitiin tehdä lyhyemmällä aikavälillä Ruokalajien ulkonäkö oli parempi aikataulujen kanssa hankaluuksia koska kaikki ateriatoimitukset lähes yhtä aikaa ruuhkahuiput tuotannossa henkilökunnan miehitykset valmistustuotannossa jakautui selvemmin seitsemälle päivälle viikossa 15

16 Kokemuksia Cook and Serve / Cook and Chill tuotantotavoista Cook and Chill + Ruusut - Risut osastojen ruokailuaikataulut toimivat hyvin osastojen toiveen mukaan erityisesti lämpimien aterioiden ruokalajien lämpötilat hyvät joustavuus akuuttisairaalassa huonompi koska aterioiden tilaamisen sulkuajat aiemmin kuin cook and serve toiminnassa esim. aamupalan sulku edellisenä päivänä kello ruokavaliomuutoksissa jäykempi tilata esim. perusruoka muuttuu nestemäiseksi ruokalajien tuotekehitystyö haastavaa esim. erityisruokavaliot raaka-aineiden jalostusasteen lasku ei ole toteutunut osastoille tulevista aterioista ja tuotteista biojätteen määrä lisääntynyt 16

17 Valtakunnallista tilastotietoa potilasaterioista Potilasaterian hintojen vertailu on haastavaa Valtakunnallisesti vertailtuna potilasateriahinnat ovat Kysissä tällä hetkellä kohtuullisella tasolla. Sekä perus- että erityisruokavaliot on ryhmitelty valtakunnallisesti sairaanhoitopiireissä 1-5 eri luokkaan, Kysissä 2 luokkaa. Perusaterian päivän ateriahinta on Kysissä korkea verrattuna muihin, mutta kun mukaan lasketaan tavallisimmat erityisruokavaliot, päivänhinta on lähempänä keskitasoa. 17

18 Valtakunnallista tilastotietoa Ruokapalvelun laatukriteereiden kanssa teemme kehitystyötä yhteistyössä Servican ja SHP:n osastojen kanssa esim. ruokalajien kehittämisessä, tilaamisen sujuvuuden toimimisessa. Servican ruokapalveluiden tuottamiseen vaikuttaa Servican tiukka talous, joka näkyy esim. raaka-aine- ja ruokalajivalinnoissa. 18

19 KYSin toiminnan muutokset ja niiden vaikutukset tukipalvelujen tilaamiseen - Potilasateria määrät laskevat toimintojen muuttuessa, mm; - uuden Kaarisairaalan myötä 80% potilaista hoidetaan polikliinisesti, vain 20 % tulee vuodeosastopotilaiksi. - peruskorjauksen myötä vuodeosastopaikat vähenevät 19