NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:"

Viljo Ahonen
5 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet ovat toteutumassa lukuun ottamatta asemakaavoituksen kaavoitusohjelman toteutumista koskevaa tavoitetta ja maankäytön tavoitetta saada Manner-Naantalin osayleiskaava vuonna 2016 valtuustoon. Talouden toteutuminen: Käyttötalous: Ympäristöviraston käyttötalous toteutuu pääosin muutetun talousarvion mukaisesti. Valtuusto on hyväksynyt viraston määräahoihin kuuden kuukauden raportissa esitetyt euron lisäykset ja euron tuloarvion vähennykset. Lisäksi teknisen lautakunnan päätöksellä on irtaimistoinvestointimäärärahasta siirretty käyttötalouteen investointirajan alittava osuus euroa. Jo tehtyjen muutosten lisäksi konekeskuksen menot ovat toteutumassa noin euroa yli talousarvion ja vastaavasti tulot ovat ylittymässä noin euroa yli talousarvion. Määrärahan ja tuloarvion muutokset tullaan tekemään syksyn aikana. Elokuun toteutumaraportissa vesihuoltolaitoksen tulot näyttävät toteutuvan jonkin verran alle arvioidun. Tämä johtuu laskutusrytmin viivästymisestä uuden laskutus- ja kulutuksenseurantaohjelman käyttöön ottamisen vuoksi. Tilanne korjautuu syyskuun aikana. Vesihuoltolaitoksen toimintakate toteutunee noin euroa talousarviota suurempana. Arvio perustuu siihen että teollisuuden veden ostot näyttävät toteutuvan arvioitua suurempina. Lisäksi syyskuussa liittyy uusi merkittävä jäteveden tuottaja vesihuoltolaitoksen asiakkaaksi. Tästä syntyy sekä menon, että tulon lisäystä. Määrärahan ja tuloarvion muutokset tullaan tekemään syksyn aikana. Investoinnit: Ympäristöviraston investointimäärärahoihin on hyväksytty yhteensä euron lisäykset, näiden lisäksi Terveyskeskus hankkeelle tullaan esittämään euron lisämäärärahaa. Muilta osin hankkeet toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti. Ympäristövirasto Kimmo Suonpää Tekninen johtaja

2 Naantalin Kaupunki ( A t e r i a p a l v e l u t ( ) ) (NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, :43:12 (EUR) KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TALGRAF TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - A t e r i a p a l v e l u t ( ) (EUR) ELOKUU 2016 Talousarvio 2016 Toteuma-% ELOKUU 2015 Toteuma-% EDV KUM/TP TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Tuet ja avustukset Aktiv. hankintam. tuloutus TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE

3 Naantalin Kaupunki ( S i i v o u s p a l v e l u t ( ) ) (NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, :43:12 (EUR) KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TALGRAF TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - S i i v o u s p a l v e l u t ( ) (EUR) ELOKUU 2016 Talousarvio 2016 Toteuma-% ELOKUU 2015 Toteuma-% EDV KUM/TP TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Aktiv. hankintam. tuloutus TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE

4 NAANTALIN TILALAITOS ( T I L A L A I T O S ( ) ) (1000 EUR) (NAANTALIN KAUPUNKI) Tilalaitos_tulot_menot, :43: KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = talousarvio TALGRAF TOTEUTUMAVERTAILU (1000 EUR) ELOKUU 2016 TA + MRM 2016 yli / alle TA:n Toteuma-% ELOKUU 2015 Toteuma-% EDV KUM/TP TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Aktiv. hankintam. tuloutus TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE

5 TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2016 päivitetty: TA MRM TOTEUTUNUT JÄLJELLÄ TOT-% TILALAITOS , ,64 41,8 % , ,29 66,1 % , ,35 39,2 % KAUPUNGINTALON SÄLEKAIHTIMET ,29 392,71 97,8 % KAUPUNGIN TILAT VIRASTOTALOSSA KH , ,84 97,8 % KARVETIN PÄIVÄKOTI ( ) , ,12 11,0 % KUMMELI ( ) , ,84 23,8 % TERVEYSKESKUS kohde 4, ( ) , ,26 118,3 % MAIJAMÄEN KOULU YLÄASTE, kohde 5, ( ) , ,00 7,6 % MAIJAMÄKI LUKIO, kohde 6 ( ) , ,50 37,3 % KALEVANIEMEN KOULURAKENNUS ( ?) , ,19 72,8 % MERISALI, ( ) , ,32 98,7 % RANTARAVINTOLA KH, ( ) ,00 0,0 % KESTI-MAARIA, vuosikohde , ,10 75,5 % PÄIVÄKODIT JA KOULUT, vuosikohde , ,77 35,7 % KOULUJEN PIHOJEN LIIKUNTAM. PARANT , ,57 79,1 % PÄIVÄKOTIEN LEIKKIPIHAT ,00 0,0 % MUUT PALVELUKIINTEISTÖT , ,94 59,6 % LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO, vuosikohde , ,00 5,2 % MYYDYN TAI POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS , ,29 66,1 %

6 TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2016 päivitetty: TA MRM TOTEUTUNUT JÄLJELLÄ TOT-% ATERIAPALVELUT, vuosikohde , ,40 50,2 % 1

Samankaltaiset tiedostot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt