Kylän Kattauksen vuosikertomus vuodelta 26 Jyväskylän kaupungin ruokapalvelu Kylän Kattauksen toimintavuosi 26 sujui asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kylän Kattauksen toiminnan keskeisenä tavoitteena ovat laadukkaat ja kilpailukykyiset asiakastarpeiden mukaiset ruokapalvelut, joiden toteuttamisessa noudatetaan eri asiakasryhmille suunnattuja valtakunnallisia ravitsemussuosituksia. Asiakaslähtöisyys on johtava periaate, jota toteutetaan käytössä olevan liiketoimintamallin mukaisella tavalla. Asiakkaiden kanssa on kehitetty sopimuskäytäntöjä ja sovittu dokumentoitavista ja raportoitavista asioista. Asiakasyhteistyötä on tehostettu ottamalla käyttöön säännölliset vuosittain toistuvat asiakastapaamiset jokaisella tulosalueella. Kullekin asiakasryhmälle on tehty asiakaskyselyt, joista saatua palautetta käytetään toiminnan kehittämiseen. Asiakaspalaute on ollut pääosin asetettujen tavoitteiden mukaista. Ensimmäisen kerran kysyttiin asiakaspalautetta myös organisaatioasiakkailta, joiden palaute oli erittäin positiivinen. Kustannustehokkuuden lisääminen on ollut toiminnan painopistealueena ja sitä on toteutettu käyttämällä hyväksi sisäistä laskentaa. Toiminnan seuranta- ja raportointikäytäntöjä on tehostettu. Edellisenä vuonna käyttöön otettua kuukausittaista tulosaluekohtaista raportointia on kehitetty vastaamaan koko Kylän Kattauksen tarpeita ja tuottamaan tietoa kaupungin kuukausiraportointia varten. Tavoitteena on ollut päästä niin lähelle reaaliaikaista seurantaa kuin se käytettävissä olevilla järjestelmillä on mahdollista. Raportointia on tehostettu myös asiakkaiden johtoryhmille. Edelleen tärkeä kehittämiskohde on tilaajan ja tuottajan roolien selkiyttäminen mm. vuosittaista palveluntarvetta arvioitaessa. Palveluntarpeen mahdollisimman tarkka arvio tuottaa parhaiten oikean lopputuloksen talokohtaisia hintoja laskettaessa. Asiakkaan tekemä palveluntarvearvio on talousarvion laatimisen perusta. Henkilöstön ammattitaidon ajantasaistaminen ja päivittäminen on toteutunut kaupungin omaan koulutusohjelmaan kuuluviin koulutuksiin sekä yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyössä järjestämiin koulutuksiin osallistumalla. Erityisesti panostettiin atkkoulutukseen järjestämällä kaksi pitkäkestoista atk-koulutusta, joihin molempiin osallistui lähes parikymmentä työntekijää. Vuoden aikana järjestettiin useita sähköiseen tilausjärjestelmään ja tuotantojärjestelmään liittyviä koulutuksia. Muista koulutusaiheista mainittakoon vuosittain toistuva erityisruokavaliokoulutus ja laatukoulutus. Erityisesti Kylän Kattaukselle räätälöityä ensiapukoulutusta järjestettiin useita samansisältöisiä kokonaisuuksia. Kylän Kattauksessa on toteutettu erityisen paljon työkiertoa, josta on saatu myönteisiä kokemuksia. Työkierto on auttanut useita henkilöitä löytämään heidän ammatilliseen osaamiseensa ja tämän hetkiseen fyysiseen suorituskykyynsä parhaiten sopivia tehtäviä. Kuluneena vuonna keskityttiin erityisesti esimiesten työkiertoon. Henkilöstön toimintakyvyn ylläpitäminen ja työviihtyvyyteen vaikuttaminen ovat olleet keskeisiä vuoden mittaan käsiteltyjä asioita, jotka ovat olleet myös työterveyden kanssa järjestetyn Voimavarakyselyn tavoitteina. Voimavarapysäkillä on haettu työpaikka- ja tiimikohtaisia selviytymiskeinoja työssä jaksamiseen.
Yhteistyö työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa on edelleen tiivistä. Yhteistyössä on etsitty henkilöstöä tukevia toimenpiteitä keskustelemalla työtavoista, työergonomiasta, kehittämiskohteista ja työpaikan ilmapiiriin vaikuttavista tekijöistä. Tavoitteena oli sairaslomien vähentäminen kolmella prosentilla edelliseen vuoteen nähden ja tavoite jopa ylitettiin. Vuoden aikana käynnistettiin johtoryhmätyöskentelyn kehittämishanke, jonka seurauksena uusittiin Kylän Kattauksen johtoryhmä ja tarkistettiin johtoryhmän työskentelyä. Seudullista yhteistyötä on tehty vuosikaudet hankinta- ja koulutusyhteistyön merkeissä. Vuoden 26 aikana tehtiin Jyväskylän kaupungin aloitteesta konsultin toimesta jatkoselvitys seudullisten ruokapalveluorganisaatioiden yhteistyön syventämisestä. Loppuraportin toimenpide-ehdotuksista mukana olevat organisaatiot tekevät päätöksensä tammikuun 27 loppuun mennessä. Seudullinen ruokapalveluorganisaatioiden koulutushanke käynnistettiin Jyväskylän koulutuskuntayhtymän kanssa. Hankkeeseen saatiin rahoitusta opetushallitukselta. Seudullista yhteistyötä on tehty myös antamalla asiantuntija-apua Uuraisten kunnan ruokapalvelun järjestämisessä. Liikevaihto lisääntyi vuoden 26 aikana laadittuun talousarvioon nähden noin 5 %, mutta väheni edellisen vuoden liikevaihtoon verrattuna noin 5 %. Liikevaihdon vähentyminen johtui Hoitokoti Hannalan keittiön toiminnan loppumisesta ja osin terveyskeskuksen sairaalan peruskorjauksen alkamisesta, jolloin kaksi osastoa siirtyi väistötiloihin. Liikevaihdon lisäys taas osaltaan johtuu asiakkaiden suuremmasta palveluntarpeesta arvioituun toimintaan nähden. Lisäystä on jonkin verran kouluruokailussa ja eniten vanhusten ruokapalveluissa, joista lähinnä palveluasumisessa. Annosaterioiden tarve on myös lisääntynyt. Asiakkuussuhteissa tapahtui muutoksia, kun vuoden loppupuolella Kylän Kattauksen toimitusten piiriin on tullut kaksi uutta asiakasta ja vastaavasti yksi on poistunut. Ateriahinnat ovat säilyneet ennallaan, joiltakin osin hintoja on tarkistettu alaspäin. Kylän Kattauksen toiminta-ajatus Kilpailukykyistä ruokapalvelua asiakkaan tarpeisiin. Kylän Kattauksen visio Seudullisesti johtava ja valtakunnallisesti arvostettu ruokapalveluyritys. ATERIAMÄÄRÄT 26 Aamiainen 436 247 Lounas 2 715 54 Välipala 486 117 Päiväkahvi 263 677 Päivällinen 295 737 Iltapala 181 314 2
Ateriat yhteensä 4 378 146 Toiminnan kehittäminen vuoden 26 aikana 1. Seudulliseen ruokapalveluselvitykseen osallistuminen - konsultin toimesta tehtiin aikaisempaa selvitystä täydentävä raportti seudullisesta ruokapalvelusta - raporttia varten tehtiin laskelmia ja yhteenvetoa mm. koko Kylän Kattauksen toi minnasta - loppuraportissa ehdotetaan yhteisen seudullisen ruokapalveluyksikön perustamista 2. Seudullisen ruokapalveluorganisaatioiden koulutushankkeen aloittaminen - Koulutuskuntayhtymän ja kuuden seudullisen ruokapalveluorganisaation kesken käynnistettiin koulutushanke, johon saatiin opetushallitukselta rahoitusta Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä-projektiin liittyen 3. Asiakasyhteistyö - raportoinnin ja seurannan kehittäminen - raportit kolmannesvuosittain asiakasjohtoryhmissä - organisaatioasiakaskyselyn toteuttaminen - säännölliset vähintään kerran vuodessa tapahtuvat asiakaskäynnit - sopimuskäytäntöjen tarkentaminen - asiakaskyselyiden analysointi asiakkaan kanssa ja toiminnan kehittäminen palautteiden suunnassa 4. Tilaaja-tuottaja-mallin kehittäminen - tilaajan ja tuottajan roolien tarkentamisen välttämättömyys palvelutarvetta arvioitaessa - sopimusneuvotteluiden merkitys tilaaja-tuottaja-mallin tarkentamisessa ja tiedon lisäämisessä puolin ja toisin 5. Raportointi- ja seurantajärjestelmien kehittäminen - talouden ja toiminnan seurantaa tehostettu sisäisen laskennan keinoin kuukausittain, kolmannes vuosittain sekä vuositasolla - raportointi kuukausittain keittiöittäin, tulosalueittain tuloskortin jaottelun mukaisesti 6. Talokohtaisen hinnoittelun toteuttaminen - tilaajan vastuu palveluntarvearvioinnissa - tilaajan ja tuottajan tietämyksen täydentäminen - kustannusrakenteen avaaminen 7. Johtoryhmätyöskentelyn kehittämishanke - johtoryhmätyöskentelyn kehittämishankkeen seurauksena johtoryhmää uusittiin ja toimintatapoja tarkennettiin 8. Tuotekehitystyön tehostaminen 3
- vakioruokaohjeiden tarkistaminen ja ruokalistalaadinnan tehostaminen asiakasryhmäkohtaisesti 9. Jatkuvan parantamisen periaate - jp lomake otettu käyttöön - korostettu hyvien käytäntöjen monistamista - jp - lomakkeiden tuotokset saatettu kaikille toteutettavaksi 1. Keittiön ympäristöoppaan kokoaminen - Kylän Kattauksen ympäristöohjelman valmistuttua on käytännön keittiötyön tueksi koottu keittiön ympäristöopas 11. Osaamisen päivittäminen - atk-koulutuksen painottaminen, järjestetty kaksi pitkäkestoista atk-koulutusta, joiden lisäksi tilaus- ja tuotantojärjestelmään liittyviä koulutuksia - ensiapukoulutuksen räätälöinti ja järjestäminen ruokapalveluhenkilöstölle - monipuolisen oman koulutusohjelman toteuttaminen ja osallistuminen kaupungin järjestämiin koulutustilaisuuksiin 12. Esimiesten työkierron käynnistäminen - työkiertoa on käytetty Kylän Kattauksessa sisäisen koulutuksen välineenä, jaksamisen tukemiseen, perehdyttämiseen - vuoden 26 aikana on paneuduttu erityisesti esimiesten työkiertoon 13. Henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen ja työssä jaksamisen edistäminen - varhaisen puuttumisen- järjestelmän vakinaistaminen - säännöllisten, johtamisjärjestelmään kuuluvien, palaverikäytäntöjen kehittäminen palvelemaan aina vaan paremmin vuoropuhelua ja keskeisten asioiden käsittelyä Kylän Kattauksen sisällä - työterveyden ja työsuojelun kanssa tehtävän yhteistyön tehostaminen - Voimavara - kyselyn analysointi ja jatkotyöstäminen - työtehtävien räätälöinti olemassa olevat mahdollisuudet huomioiden - tyky-ryhmän tavoitteena työskentely henkilöstön fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseksi ja me-hengen vahvistamiseksi 14. Tulospalkkiojärjestelmän laatiminen - tulospalkkiojärjestelmän periaatteet - tulosmittareiden valinta 4
HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Henkilöstö 2-26 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Vakituiset Määräaikaiset Työllistetyt 2 21 22 23 24 25 26 Kylän Kattauksen henkilöstö nimikkeittäin vuonna 26 nimike Yhteensä Vakituiset Määräaikaiset naiset miehet naiset miehet Liikelaitosjohtaja 1 1 Palvelupäällikkö 3 3 Taloussuunnittelija 1 1 Toimistosihteeri 1 1 Projektityöntekijä 1 1 Ruokapalveluesimies 36 3 6 Ruokapalvelutyönjohtaja 2 2 Ruokapalveluvastaava 19 16 3 Kokki 22 17 1 4 Ruokapalvelutyöntekijä 84 61 2 19 2 Varasto-huoltomies 1 1 Työllistetty rppt 9 8 1 Yhteensä 18 131 4 42 3 5
Henkilöstön ikäjakauma (henkilöstön keski-ikä 47,6 v.) 5 4 3 2 1 41 23 23 21 7 6 8 5 3 7 4 5 8 6 3 1 24-3 v. 31-35 v. 36-4 v. 41-45 v. 46-5 v. 51-55 v. 56-6 v. 61-62 v. Vakituiset Määräaikaiset KOULUTUS 2 21 22 23 24 25 26 Henkilömäärä 234 213 191 189 192 186 171 Koulutus tunteina 1748 3945 1442 1453 946 449 7929 Koulutus tunteina / henkilö 7,47 18,52 7,55 7,69 4,93 21,77 46,37 SAIRASPOISSAOLOT, TAPATURMAT 6
Sairaslomat ja tapaturmat 2-26 Pv 5 4 3 2 1 4332 3974 327 319 3266 3518 2898 245 229 369 1 76 533 576 2 21 22 23 24 25 26 sairaslomat pv tapaturmat pv Sairaslomapäivät / henkilö 23 22,5 22 21,5 21 2,5 2 19,5 19 22,8 22,1 2,3 25 TA 26 26 Sairaslomat ja tapaturmat 2-26. Vuoden 22-26 luvusta poistettu pitkäaikaiset sairaslomat (13/14/8/9/7 kpl) Pv 35 3 25 2 15 1 5 327 319 256 2271 1696 193 1825 245 229 369 1 76 194 46 2 21 22 23 24 25 26 sairaslomat pv tapaturmat pv 7
Tapaturmat 25-26 PV 5 4 3 2 1 435 279 265 191 135 135 115 63 63 16 6 6 25 26 25 26 25 26 Työtapaturmat Työmatkatapaturmat Vapaa-ajan tapaturmat Tapaturmat Tapaturmat, ilman pitkiä VANHUUSELÄKKEET 25-215, KAIKKI ELÄKKEET 25-26 14 12 1 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 TY(työkyvyttömyys) YVE(yksilöllinen varh.e) Ve jäävät OTY(osatyökyvyttömyys) TALOUS Kylän Kattauksen toimintavuosi 26 sujui taloudellisesti hyvin. Toiminnan tehostamisen ja kehittämistyön sekä lisääntyneen palvelutuotannon vuoksi toimintavuoden tulos oli positiivinen. Lomapalkkavelan laskennan muutos vaikutti runsaan kolmensadan tuhannen euron verran katteeseen. Vuoden 26 liikevaihto väheni noin 5 % Hannalan keittiötoiminnan lakkaamisen ja Kyllön terveyskeskuksen peruskorjauksen aloittamisesta johtuen väistötiloihin siirtyneiden asiakkaiden vuoksi. Kuitenkin vuoden 26 liikevaihto kasvoi viiden prosentin verran talousarviosta asiakkaiden arvioitua suuremman palvelutarpeen vuoksi. Liiketoiminta kasvoi erityisesti vanhusruokailun mutta myös jonkin verran kouluruokailun tulosalueella. Tilaustarjoilun osuuden dokumentointi on vaikeaa tilattujen tuotteiden moninaisuuden vuoksi. 8
Liikevaihdon lisäys vaikutti vastaavasti henkilöstö- ja materiaalikustannusten kasvuun. Palvelujenostokustannukset lähinnä kuljetusten osalta olivat ennakoitua korkeammat. TULOSLASKELMA KAUDELTA 1.1. - 31.12.26 TA 26 Kauden Kauden Ero kauden tavoite toteutuma tavoitteeseen Tulot toiminnasta 9 184 4 9 184 4 9 699 741 515 341 Menot -9 184 4-9 184 4-9 321 2-136 62 Henkilöstökulut -5 15 928-5 15 928-4 895 522 21 46 Palvelujen ostot -426 92-426 92-539 411-112 59 Aineet ja tarvikkeet -2 771 58-2 771 58-3 48 723-277 143 Vuokrat/muut kulut -879 99-879 99-837 346 42 644 Toimintakate 378 739 378 739 Liikevaihto/Henkilöstö 2-26 7 6 5 4 3 2 1 34 363 38 427 45 469 47 772 48 26 57 656 61 595 61 831 55 638 56 479 2 21 22 23 24 25 2 6 Liikevaihto/Koko henkilöstö Liikevaihto/Henkilötyövuosi 9
LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN PROSESSEITTAIN 26 Sairaalan ruokapalvelut 6 % Muut 5 % Annosateriat 5 % Päivähoidon ruokapalvelut 25 % Vanhusten ja vammaisten ruokapalvelut 3 % Koulujen ruokapalvelut 29 % Ateriasuoritteet prosesseittain 21-26 (1 ateriasuoritetta) 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Päivähoidon ruokapalvelut Koulujen ruokapalvelut Vanhusten ruokapalvelut Sairaalan ruokapalvelut Annosateriat Henkilökuntaruokailu Tilaustarjoilu 21 22 23 24 25 26 1