Osavuosikatsaus 1-8/2016

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus 1-8/2016"

Anja Siitonen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Liikelaitos Vastuuhenkilö Vs. liikelaitoksen johtaja Päivi Takkinen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten arvo on yht euroa. Uusina asiakaskohteina ovat aloittaneet Inkeroisten ja Niskalan päiväkodit sekä Myllykosken paloasema. Henkilöstökulut ovat euroa pienemmät kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Aluepalvelujen työtilanne uusien investointikohteiden ansiosta on ollut hyvä. Koko liikelaitoksessa vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle on jäänyt 29 henkilöä. Näistä toimista kuusitoista (16) on jätetty täyttämättä. Palveluverkon muutoksista johtuen henkilöstön kanssa on käyty yt-menettelyjä kahdessa kohteessa. Sairauspoissaolot ovat laskussa koska esimiehet ovat ottaneet aktiivisen hyvinvoinnin ja työkyvyn toimintamallin sekä Aino-järjestelmän käyttöön. Lisäksi henkilöstölle on järjestetty tuki- ja liikuntaelinkuntoutusta. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Sairauspoissaolojen laskun ja kohteiden kesäsulkujen vuoksi palvelumaksuihin on annettu asiakashyvityksiä. Talous on vakaa; tulot ja menot ovat hyvin tasapainossa. Toimenpiteet riittävät tasaamaan kulut ja tuotot vastaamaan budjetin mukaista tulosta. Aluepalvelujen talous on toteutunut hyvän työtilanteen ansiosta odotettua paremmin. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Kiinteistöpalveluja johdetaan vastuullisesti ja osallistavasti. Mitoituksia, toimenkuvia sekä tehtäviä tarkistetaan ja priorisoidaan edelleen. Prosesseja kehitetään ja innovatiivisuuteen kannustetaan. Koulutuksessa keskitytään monialaisuuteen henkilöstön uusiutumiskyvyn turvaamiseksi. Vahva panostus säilytetään myös henkilöstön työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistämisessä, joka parhaimmillaan näkyy sairauspoissaolojen ja sijaistarpeen vähenemisenä. Tämä näkyy suoraan taloudellisissa tehokkuusluvuissa. Esimiehiltä vaaditaan tarkkaa talouden seurantaa ja kustannustietoisuutta sekä osto-osaamisen tehokkuutta. Mahdolliset palveluverkkopäätökset vaikuttavat palvelutuotantoon. Aluepalvelut toimii palvelusopimusten mukaisesti ja talouden toteutumista seurataan. Riskianalyysi Talousarvion mukaiset riskit eivät ole tuotannon liikelaitoksessa realisoituneet. Valtuuston liikelaitoksille asettamat sitovat tavoitteet vuodelle 2016 Liikelaitos t Tavoitetasot 2016 Toteutunut Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ( ) Tulos ennen tilinpäätössiirtoja on positiivinen. Tulos ,02 on positiivinen. Aloitettu / valmis Toiminnan tehostaminen Liikelaitoksen organisointitavan selvitys toteutetaan yhdessä konsernipalveluiden toiminnanohjauksen kanssa. Nykyinen palvelutuotanto ja kustannukset 3% - noin 43 hlöä, - tilaaja määrittelee palvelutason ja vaatii palveluverkko muutoksia Uusi tekyn organisaatio astuu voimaan Teknisen tuotannon liikelaitos lakkautuu Kiinteistöpalvelujen markkinaehtoisuus Hallitun alueellisen kilpailutuksen valmistelu. Valkealan alueen kiinteistönhoito- ja puhtauspalvelujen kilpailutuksen valmistelu keskeytettiin kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen.

2 Johtokunnan hyväksymien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Asiakaslähtöinen toiminta Asiakastyytyväisyyden pitäminen hyvällä tasolla. Asiakkaan kuuleminen Puhtauspalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 1-4 3,34 3,45 Teknisten asiakastyytyväisyys 2,88 3,00 Ruokapalvelujen asiakastyytyväisyys 2,80 3,00 Tasapainoinen talous Sairauspoissaolojen ja työssä tapahtuvien tapaturmien jatkuva alentaminen. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Sairauspoissaolot ja työtapaturmat ovat laskussa. Aktiivisen hyvinvoinnin ja työkyvyn toimintamalli sekä Aino-järjestelmä on otettu käyttöön. Henkilöstölle on järjestetty tuki- ja liikuntaelin-kuntoutusta. Sairauspoissaolot (kpv/htv) 25,70 24,40 11,90 Työtapaturmien lukumäärä (kpl) 64,00 61,00 38,00 Tasapainoinen talous Hyvä esimiestyö ja laadukas työelämä. Vastuullinen ja osallistava johtaminen Sosiaalinen pääoma 3,55 3,65

3 Lähin esimies toimii esimiehenä hyvin 7,36 7,50 Esimiestuki 3,36 3,50 Päätöksenteon oikeudenmukaisuus 3,11 3,19 Kohtelun oikeudenmukaisuus 3,62 3,70 Optimaalinen, monipuolinen, laadukas ja kustannustehokkaasti tuotettu palvelutarjonta. Kiinteistöjen hoito ( /m2/kk) 1,20 1,20 Puhtauspalvelut ( /m2) 23,85 25,82 Ruokapalvelut: /Ateria 2,87 2,90

4 Teknisen tuotannon liikelaitos 1000 e TP 2015 TA 2016 muutos TA /2016 Poik-keama Tot-% 1-8/2015 % 2016 Tuloslaskelma Toimintatulot , Myyntitulot/liikevaihto , Muut tulot , Toimintamenot Materiaalit ja palvelut , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Ostot tilikauden aikana , Varastojen muutos Palvelujen ostot , Henkilöstömenot , Palkat ja palkkiot , Henkilösivumenot , Eläkemenot , Muut henkilösivumenot , Muut menot , Toimintakate , Rahoitusmenot ja -tulot Muut rahoitustulot Muut rahoitusmenot Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Rahoituslaskelman toteutuminen 1000 euroa TP 2015 TA 2016 Ta-muutos Muut TA 2016 Tot 1-8/2016 Poikkeama Tot-% muut. ta Ennuste 2016 Toiminnan rahavirta Vuosikate ,8 516 Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta -516 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Sitovuustaso johtokunta Sitovuutaso valtuusto Henkilöresurssit TP 2015 TA 2016 Toteutunut Henkilömäärä henkilötyövuosina 690,90 700,84 678,27 Toiminnan volyymi TP 2015 TA 2016 Toteutunut Rakennusten hoito (m 2) Siivottavat neliöt Ateriamäärä (kpl)

5 Tuotot/kulut Tammikuu-Elokuu Teknisen tuotannonliikelaitos Summatasot: Palveluyksikkö Talousarvio Toteutunut vuoden alusta Poikkeama Toteutumis% Tot. ed. vuoden alusta Ed. tp 8010 Tuotannon hallinto Tuotot , Kulut , Netto ***** Maastotietopalvelut Tuotot , Kulut Netto , Alueiden kun.pito- ja rak.palv Tuotot , Kulut , Netto , Logistiikkapalvelut Tuotot , Kulut , Netto , Kiint.hoito- ja liik.paik.palv Tuotot , Kulut , Netto , Puhtauspalvelut Tuotot Kulut Netto ***** Ruokapalvelut Tuotot , Kulut , Netto , RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot , Kulut , Netto ,

Samankaltaiset tiedostot

Osavuosikatsaus 1-4/2016

Osavuosikatsaus 1-4/2016 Osavuosikatsaus 1-4/ Liikelaitos Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten arvo on yht. 33 083 062 euroa.