LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

Transkriptio

1 LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille heidän tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja. Tavoitteena on, että he selviytyvät omissa kodeissaan ja lähiympäristöissään mahdollisimman pitkään lisääntyvien sairauksien kanssa ja heikommallakin toimintakyvyllä. Palveluihin kuuluu ennaltaehkäisevä työ, ylläpitävä ja kuntouttava huolenpito ja hoito kotona arkielämän eri tilanteissa, tarvittaessa eriasteinen sairaanhoito sekä palvelu- ja hoiva-asuminen. Palvelut tuotetaan lähipalveluna. TAVOITTEET MITTARIT TAVOITETASO TOIMENPITEET TULOS 1.Vanhusten palvelut Tuotetaan palvelut on mitoitettu 75-vuotiaista tai sitä mahdollisimman palvelujen kysyntää vanhemmista: kustannustehokkaasti vastaaviksi. vanhusten n kasvusta ja mm. Painopistealueena kotikuntalain kotihoito. voimaantulosta huolimatta. 2.Ikäihmisten hyvinvointia, terveyttä ja edistävä toiminta. 3.Henkilöstön jaksamisesta huolehditaan mm. muutostilanteissa. Kotona asuvien Kotihoidon kattavuus Palveluasumisen tai laitoshoidon piirissä olevien Omaishoidon tuella olevien Osaamiskartoitus Sairaus poissaolojen Riittävät ja asiakkaiden tarpeita vastaavat palvelut. Kotona asuvien on vähintään 89 %. Säännöllistä kotihoitoa saa 18 % kotona asuvista. Palveluasumisen tai laitoshoidon piirissä enintään 11 %. Omaishoidon tuella vähintään 5 %. 80 vuotta täyttäneille, ei palveluiden piirissä oleville, tehdään hyvinvointia edistävät kotikäynnit. Motivoitunut henkilöstö. Noudatetaan uutta vanhuspalvelulakia mm. henkilöstömitoituksessa. Aloitetaan kotiutushoitajan tehtävät. Huomioidaan asiakaskyselyn tulokset. Laatu Laukaa hanke. Hyödynnetään uutta teknologiaa mm. Menumat. Otetaan palveluseteli käyttöön säännöllisessä kotihoidossa. Omaishoitajia tuetaan hoitotyössä mm. lyhytaikaishoitoa ja omaishoitajien vapaita kehitetään toimeksiantosopimukse lla ja perhehoidolla. Hyvinvointia edistävät kotikäynnit. Toimintakykymittaus 1 x v. Osaamisen varmistaminen Varhainen puuttuminen Pääsääntöisesti toteutunut; asiakasvalituksia lautakunnassa 2. Kotona asuvien 85 % (ryhmäkodin vaikutus). Säännöllistä kotihoitoa sai 21 %. Palveluasumisen tai laitoshoidon piirissä 15 %. Omaishoidon tuella 6,2 %. Koti-Kuuselan henkilöstömitoitus 0,63 (henkilö/ paikka). Hyvinvointia edistävät kotikäynnit (käyntejä 69) ja kotiutushoitaja toteutuneet samoin Laatu Laukaa hanke, Menumat ateriapalvelu, palveluseteli ja RAVA - ym. toimintakykymittaukset. Omaishoitajia tuettu lyhytaikaishoidolla ja perhehoidolla. Henkilökunnan osaamista varmistettu koulutuksen avulla. Hyvinvointivalmenn usta ja työnohjausta

2 Kotihoito: Riittävät ja asiakkaiden tarpeita vastaavat kotihoitoja tukipalvelut. tukeminen ja omaishoidon tuen tarkoituksenmukaine n kohdentaminen. arviointi ASP (asiakkaiden /työntekijät). vapaat 0,19. 16,2 % (14,4 % v. 2012). lakisääteisten vapaapäivien järjestäminen tarpeen mukaisesti. Kokonaisvaltainen arviointi uusille asiakkaille. Ennaltaehkäisevän työn ja palveluohjauksen tehostaminen. Ympäristön turvallisuuden tarkistuslista. Kuntouttavan työn tehostaminen; fysioterapeutin työpanoksen maksimaalinen hyödyntäminen. Kodinhoitajan toimi muutetaan toimeksi Kotikäynnit: hoitoja palvelusuunnitelmat, omaishoitajien vapaat sekä tukitoimet sovitaan yhteistyössä. järjestetty. tehdään lain ( arviointi) mukaan kaikille asiakkaille. Palvelutarpeen arviointia yhtenäistetään seutukunnallisen Oma tupa oma lupa - hankkeen avulla. mm. seniorineuvonta (426 käyntiä) ja neuvola (1106 käyntiä) toimivat tehokkaasti. työpanoksen siirto ennaltaehkäisevään työhön. Tarkistuslista käytössä. fysioterapeutti ohjaa työntekijöitä asiakkaiden kuntoutuksessa.. ei yllä tavoitetasolle, minkä myötä tarve palveluun pääsyn kriteerien tarkistamiseen jatkossa. 15,3 %. Toteutuneet. Hoito- ja palvelusuunnitelmat tehty kaikille lain edellyttämällä tavalla. Päivätoiminnan tulospaikka: päiväsairaanhoito, päiväkeskus, puolipäivätoiminta, seniorinevola ja - neuvonta: 1.Päivätoiminnan toimintaperiaatteiden ja sisällön yhtenäistäminen. Jonotusajat/hoitojaks ot Lihaskuntotestit Asiakkaiden kotona pärjääminen ja toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen. Laitoshoidon tarpeen siirtäminen. Ikäihmiset samanarvoisessa asemassa Kotona asumista tukeva kylillä tapahtuva päivätoiminta. Asiakkaiden osallistaminen. Kuntouttava hoitotyö. Terveydentilan kokonaisvaltainen seuranta. Palveluohjaus. kylillä asiakkaita / ryhmä. Päiväsairaanhoito ja keskus asiakkaita n. 20/ pv. Toimintaperiaatteet yhtenäistyneet. Fysioterapeutin työpanos yksilö- ja ryhmähoitoon sekä henkilökunnan

3 2.Asiakkaiden kotihoitoa ja tukevat palvelut. 3. tukeminen päivätoimintapaikast a riippumatta. Virkistystoiminta. Fysioterapeutin osaamisen hyödyntäminen Ergonomiakortti - koulutus kanssa tehtävä yhteistyö, omaishoitajaryhmät / virkistysvapaiden ja vapaapäivien järjestäminen kuntouttavan työotteen ohjaamiseen. Ennaltaehkäisevän työn korostuminen; palveluohjaus, omatoimisuus. tarpeen mukaan. Ryhmäkotitoiminnan käynnistäminen: 1.Asukkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. 2.Yhteisöllinen asuminen. 3.Lyhytaikaishoitopa ikkojen maksimaalinen käyttö. Vanhusten palveluasuminen: 1.Huonokuntoisten asiakkaiden tarpeita vastaavat ja tukevat palvelut (74 % asiakkaista laitoshoitotasoa v. 2012) Jonotusajat Asiakkaiden siirrot Runsas avo- ja laitoshoitopalvelujen käyttö Turvallinen elämä. Laitoshoidon siirtäminen. Tarpeen-/suositusten mukainen henkilöstö. Asiakkaan vastaava hoitopaikka -muistisairauksia sairastavat -fyysisesti paljoa apua tarvitsevat asiakkaat -erityisryhmät Yhteistyö kotihoidon, päivätoiminnan ja Männikön palvelutalon kanssa. Asukkaiden osallistaminen. Kuntouttava hoitotyö asukkaiden kattavan arvioinnin pohjalta. Teknologian hyödyntäminen. Yöhoito ostopalveluna tarvittaessa. Perustetaan kaksi lähihoitajan tointa ryhmäkotiin. Kotihoidosta siirretään kaksi kodinhoitajan tointa ryhmäkotiin. Kodinhoitajan toimen muuttaminen toimeksi 0,5 työpanos ryhmäkotiin. Yksilöllinen arviointi eri yksiköiden kesken. Hoitosuunnitelmien säännöllinen tarkistus sekä hoitotuen että asumistuen oikea taso. Yhdelle uudelle asiakkaalle ostetaan tehostettu Yhteistyö toteutunut suunnitellusti. kyseessä tuettu palveluasuminen. asiakkaiden omatoimisuus; arvioinnin pohjalta kuntouttava hoitotyö fysioterapeutin ohjauksen avulla. Yhteisöllisyyttä kehitetty draamaryhmätoiminn an ja asukaspalaverien avulla. Teknologiaa hyödynnetty mm. valvonnassa. Toteutuneet; tarve ja käytäntö osoittavat henkilöstötarpeen pitemmällä tähtäimellä. arvioinnit tehdään kaikille asiakkaille lain mukaan. hoitosuunnitelmat tehdään kaikille asiakkaille. Lisäksi ostettu viidelle (5) uudelle asiakkaalle (2 shp, 1 vammais-

4 2.Perhehoidon laajentaminen 3.Palveluseteli Hoiva-asuminen: 1.Toimintakyvyn ylläpito kuntouttavan työotteen avulla. Kustannustietoisuus Toimintakyvyn ylläpito. Sairaalahoitoa vaativat tapaturmat minimissä (vähentynyt 55 % vuodesta 2010). palveluasumispaikka Toimintoja ohjaavat kokoukset 1 x v. Laajennetaan perhehoitoa omaishoitajien lakisääteisten vapaiden järjestämiseksi. Fysioterapeutin konsultaatiot ja työpanos palvelulta vapautunut ja kaksi (2) muistisairaalle tarvittavaa tehostetun hoidon asiakaspaikkaa. Laitoshoitotasoa 62 % asiakkaista; hoidon piirissä enemmän alle 65 v. osittain. Perhehoidon resurssi ei ollut käytettävissä suunnitellusti. Käytetty omaishoitajien tukemiseen, asiakkaiden toimintakyvyn arviointiin ja kriisitilanteissa, kunnes jatkohoito järjestyy. yksilöja ryhmäohjausta, henkilökunnan ohjausta kuntouttavaan työtapaan mm. tasapainoharjoittelu 2.Asukkaiden saama hoito vastaa heidän tarpeitaan asukkaan ja omaisten kanssa tehdyn hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. 3.Hoitopaikkojen ml. lyhytaikaishoito maksimaalinen käyttö. 4. Hyvä viimeisen ajan hoito Hoitotyöhön osallistuvien Hoito- ja palvelusuunnitelma palaverit Käyttöprosentti Asukkaiden saama hoito vastaa heidän tarpeitaan ja kaikilla on hoito- ja palvelusuunnitelma. 0,65 hoitajaa/asukas (0,63 v. 2013). 21,4 % (19,0 % v. 2012) Hoitopaikkojen ml. lyhytaikaishoito käyttö 100 %. Asiakkaat hoidetaan tutussa hoitoympäristössä. n kasvattaminen; laitosapulaisen 0,5 toimi muutetaan kokonaiseksi toimeksi, josta 0,5 kohdentuu kotiutushoitajan tehtävään kotihoidossa. Välttämättömien sijaisten käyttäminen. Saattohoito Koti- Kuuselassa. kotiutushoitajan toimi perustettu, kaikilla asukkailla on hoito- ja palvelusuunnitelma lain mukaan. 0,63. 21,4 % Sijaisten minimointi; ei sijaisia alle 3 pv:n sijaisuuksiin, ei vuosilomia pitkinä arkipyhinä Käyttöprosentti 100

5 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Toteutuma 2013: Toimintatuotot ,6 % Toimintakulut ,4 % Toimintakate ,9 % Vanhusten palveluissa toimintakate alittui 3,1 % ( ). Toimintakate kasvoi vuoteen 2012 verrattuna 3,9 %. Toimintatuotot: Asiakasmaksutuloja kertyi ennakoitua enemmän, yhteensä Kodinhoitoavun asiakasmaksutulot kasvoivat edellisestä vuodesta 25 %, syynä käyntimäärien kasvu sekä asiakkaiden tulotason nousu. Myös palveluasumisen asiakasmaksutulot lisääntyivät 12 %. Kotikuntakorvauksia entisiltä kotikunnilta saatiin (ed. vuonna ). Toimintakulut: Henkilöstökulut kasvoivat edellisestä vuodesta 6,4 %, ilman lomapalkkavelan kirjausta kasvu olisi ollut 3,4 %. Vanhusten palveluihin perustettiin ja täytettiin uusi kotiutushoitajan toimi, yksi lähihoitajan toimi muutettiin toimeksi ja Lievestuoreella syksyllä aloittaneeseen ryhmäkotiin lisättiin kaksi lähihoitajan toimea. Hyvinvointia edistävät kotikäynnit tehtiin suunnitellusti 80 vuotta täyttäneille. Asiakaspalvelujen ostoon tarvittiin , lähinnä ostettiin tehostettua palveluasumista. Palveluseteleitä myönnettiin euron arvosta. Perustelutietona asetettujen tavoitteiden toteutuminen (suoritetiedot) SUORITTEET TA 2013 TP 2013 Kodinhoitoapua vuoden aikana saaneet kaikki asiakkaat Kodinhoitoapua (säännöllistä) vuoden aikana saaneet vanhusperheet Kodinhoitoapua (säännöllistä) vuoden aikana saaneet alle 65 vuotiaat Kotihoito, kaikki käynnit, joista 65-vuotta täyttäneiden luokse tehdyt käynnit Kotihoito; sairaanhoitajat, kaikki käynnit Kotihoito, asiakkaalle käytetty työaika (h/v) Tukipalveluasiakkaat Omaishoidon tuella hoidettuja vuodessa / vanhukset Omaishoidon tuella hoidettuja vuodessa / alle 65-vuotiaat Päiväkeskuksen asiakkaat Päiväkeskuksen asiakkaat, koko vuosi Päiväkeskuksen hoitopäivät Päiväsairaanhoidon asiakkaat Päiväsairaanhoidon asiakkaat, koko vuosi Päiväsairaanhoidon hoitopäivät Vanhusten palveluasumisen asiakkaat Vanhusten palveluasumisen hoitopäivät, josta lyhytaikaiset hoitopäivät

6 Lyhytaikaisen perhehoidon as. Lyhytaikaiset hoitopäivät Palveluseteliasiakkaat Palveluseteliasiakkaiden hoitovuorokaudet Ryhmäkotien hoitopaikat Ryhmäkotien hoitopäivät, joista lyhytaikaiset hoitopäivät Koti-Kuuselan hoitopaikat Koti-Kuuselan hoitopäivät, joista lyhytaikaiset hoitopäivät Henkilökunnan : 126,