YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 2016

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 16 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelujen vastuualueen tavoitekategorioiden yhteenveto: 1. turvallisuus: hyvällä tasolla. henkilöstö: kaikki virat täytetty, tavoitetaso pääosin saavutettu 3. vaikuttavuus, laatu ja saatavuus: saatavuus hyvä, suoritemäärissä tavanomaista vaihtelua 4. kustannustehokkuus: hyvällä tasolla Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 16 4 Ympäristö-ja terveysvalv.palvelut TA 16 Ta-muutos 16 TA+muutos 16 Tot. 16 Tot.% Tot. 15 Toimintatuotot , Myyntituotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut , Muut rahoituskulut , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) ,

2 HENKILÖSTÖ % tavoitteesta tavoite Tapaturmien lkm Työkyv.eläkk.lkm Sairaspoissaolojen lkm Nolla työtapaturmaa, nolla työmatkatapaturmaa ja nolla ammattitautia Tiina Valta vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Työtapaturmien ja työmatkatapaturmien määrä, ammattitautien määrä Toteutuma on lähellä tavoitetta Työtapaturmien ja ammattitautien lkm Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä Ei edellytä toimenpiteitä Q1 16 Q 16 Q3 16 Q4 Työtapaturmat lkm 3 1 Työmatkatapat. lkm Ammattitautien lkm Tapaturmien lkm yht. 1

3 Sairaspoissaolot määrä on enintään 17 pv/htv. Päivitetty Paula Rajakangas/Anne Roponen vastaa mittarista Yhden henkilön pidempiaikainen sairasloma nostaa sairaspoissaolojen määrää ensimmäisen kvartaalin osalla. Kesäkuun loppuun mennessä tilanne on korjaantunut Q1 16 Q 16 Q3 16 Q4 Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä Tarvittavat toimenpiteet työssä jatkamisen mahdollistamiseksi on tehty mm. työnkuvia muuttamalla Q1 16 Q 16 Q3 16 Q4 3,68 3,11 19,7 7,

4 Työkyvyttömyyseläketapauksia ei ole.. Päivitetty Paula Rajakangas/Anne Roponen vastaa mittarista Työkyvyttömyyseläketapausten määrä Tavoitteessa on pysytty 3,5 3,5 1,5 1,5 Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä Q1 16 Q 16 Q3 16 Q4 Ei toimenpiteitä Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä Työkyvyttömyyseläkkeid en määrä Tapaturmien lkm Sairaspoissaolojen lkm Työkyv.eläkk.lkm % tavoitteesta tavoite Q1 16 Q 16 Q3 16 Q4 3 3 #JAKO/! #JAKO/! 1 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelujen vastuualueen varhemaksujen määrä: e/ Q1 e/ Q

5 VAIKUTTAVUUS, LAATU, SAATAVUUS % tavoitteesta tavoite Tarkastusten lkm Hoitokäyntien lkm Lausuntojen lkm Lupien lkm Valitusviranomainen pysyttää vastuualueen viranomaisen päätöksen muutoksenhaussa. Pysyneiden päätösten osuus 1 % Pysyneiden/kumottujen/palautetujen päätösten lukumäärä vs. päätökset, joista on valitettu Päätökset ovat hyvin valmisteltuja. 15 % 1 % 5 % Päätökset pysyneet 1 %. Ei tarvetta muutoksiin. % 15 16Q1 16Q 16Q3 16Q4 Pysyneet päätökset Päätökset, joista valitettu #JAKO/! 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

6 Ihmisten ja eläinten hyvinvointi, tavoitesaso hyvä: Arvioitu eläinten hoitokäyntien määrä ei oleellisesti kasva aiempiin vuosiin verrattuna. v. 16 alle hoitokäyntiä. Hoitokäyntien (tilakäynnit ja pieneläinkäynnit) lukumäärä Eläinlääkäreiden käyntimäärissä pientä laskua - voi johtua talouden taantumasta. 5 Hoitokäyntien lukumäärä Ei edellytä tässä vaiheessa toimenpiteitä. Hoitokäynnit Hoitokäynnit 15 16Q1 16Q 16Q3 16Q Luonnonvarojen kestävä käyttö: Käsiteltyjen lupien ja ilmoitusten arvioitu lukumäärä toeutuu. v. 16 yhteensä 7 käteityä lupaa ja ilmoitusta Lupien ja ilmoitusten lukumäärä Lupien ja ilmoitusten lukumäärä Ilmoituksia on enemmän kuin lupia, mikä johtuu pääosin lainsäädäntömuutoksista. Yleisellä taloudellisella tilanteella voi myös olla vaikutusta yritysten investointien ajoittumiseen. Kesällä järjestettävien yleisötapahtumien meluilmoituksilla on vaikutusta Q:n ilmoitusten määrään. Ei edellytä toimenpiteitä. Käsitellyt luvat ja ilmoitukset 15 16Q1 16Q 16Q3 16Q

7 Luonnon monimuotoisuus. Huomioidaan suunnittelussa, tutkimus- ja analyysitieto. Arvioitu lausuntojen lukumäärä toteutuu. v lausuntoa. Annettujen lausuntojen lukumäärä Lausuntopyyntöjä on ollut lähes arvioitu määrä. 6 4 Annettujen lausuntojen lukumäärä 15 16Q1 16Q 16Q3 16Q4 Ei edellytä toimenpiteitä. Annetut lausunnot Annetut lausunnot 15 16Q1 16Q 16Q3 16Q Turvallinen ympäristö ja ravinto, valvontaohjelmat, taso hyvä. Arvioitu suoritteiden lukumäärä toteutuu. v. 16 yli 135 suoritetta. Toteutuneiden ympäristönsuojelun ja terveysvalvonnan suoritteiden lukumäärä yhteensä. Tarkastusten määrä Ympäristönsuojeluyksikkö on laatinut uuden ympäristönsuojelulain mukaisen määräaikaistarkastusten ohjelman, joka maa-ainestarkastusten ohella tulee nostamaan tarkastusmääriä vuoden edetessä. Tarkastusten määrä ylittää hieman arvioidun tason Q1 16Q 16Q3 16Q4 Tot. Suoritteet Ei edellytä toimenpiteitä. Tot. Suoritteet Hoitokäyntien lkm Lupien lkm Lausuntojen lkm Tarkastusten lkm % tavoitteesta tavoite 15 16Q1 16Q 16Q3 16Q #JAKO/!