Kriittinen menestystekijä

Transkriptio

1 Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite OSAAVA JOHTO JA MOTIVOITUNUT HENKILOSTÖ Valmentava ja kannustava johtaminen Toimiva sisäinen viestintä Toimiva työyhteisö ja motivoitunut osaava henkilöstö Henkilöstöohjelman päivittäminen Esimiehille ja henkilöstölle järjestetään koulutusta yhdessä viestinnän kanssa Valmentava ja kannustava johtaminen Varhaisen tuen mallin uudistaminen ja aktiivinen seuranta tavoitteena sairauspoissaolojen syiden poistaminen ja vähentäminen VETOVOI MAI N EN TYONANTAJAKUVA Kilpailukykyinen työnantajapolitiikka ja aktiivinen rekrytointi Rekrytointisuunnittelu ja onnistumisen seuranta

2 HENKILÖSTÖPALVELUT Vastuualueen laajuus Vastuualueen henkilömäärä virkasuht. 5,5 5,5 5,5 työsop. 24,5 25, 26,5 muut yhteensä 3 3,5 32 Toiminnan yleisperustelut Henkilöstöyksikkö huolehtii kaupungille työnantajana kuuluvista henkilöstöasioista ja henkilöstöpolitiikasta ja sen kehittämisestä sekä ohjaa ja avustaa kaupungin eri toimialoja niiden henkilöstöasioissa sekä hoitaa keskitetysti sille erikseen määrätyt henkilöstöpalvelut. Tavoitteet Hyvin johdettu, osaava ja motivoitunut henkilöstö Laaditaan henkilöstöstrategia kaupungin strategian pohjalta hyödyntäen syksyllä 213 tehtyä työhyvinvointikyselyä. Harjoittaa valmentavaa ja kannustavaa johtamista Pyritään varhaisen tuen mallin uusimisella ja seurannan tehostamisella sairauspoissaolojen vähentämiseen. Hyödynnetään Kevan Kaari -projektin tuloksia työ- ja toimintakyvyn parantamisessa. Talousarvio 215 ja taloussuunnitelma Talousarvion laadinnassa on huomioitu sopimuksen mukaiset palkkojen tarkistukset. Talousarviossa on huomioitu työsuojeluvaltuutettujen 1 ½ henkilön lisäys. Lisäksi työterveyshuollon toimintamenot ja -tulot on nostettu todellisuutta vastaaviksi. Talousarvio on muilta osin vuoden 214 tasossa.

3 Tulosal ueen keskeisim mät m u utokset verrattu na vuod en 214 talousarvioon Hallintokunta Tulosalue Henkilöstöiaoston vastuualue Tulot Muutos */: êuroâ Menot Kp 121 ja 122 Tietohallinnon sisäinen lasku palkkahallinnon ja henkilöstöhallinnon ohjelmien ylläpidon ym. muutettiin vuoden 214 talousarvioon ulkoisiksi laskuiksi Määrärahaa siirrettään tietohallinnolta em. menokohtiin todellisia menoja vastaaviksi Henkilöstöhallinto Palkkahallinto Kp 124 Työsuojelu Työsuojeluvaltu utettujen määrää lisätti i n alkaen. Uusi kokoaikainen työsuojeluvaltuutettu ja 112 työsuojeluvaltuutetun lisäys Muutos +/- euroa I 3 I 49 72

4 HENKILöSTöPALVELUT TOIMINTATUOTOT/TULOT TA214 TA 215 MUUTOS_% iltuutos MyyntituotoUtulot Tuet ja avustukset Vuokratuotot,66 % Muut, toim intatuotot To TOt NTAT TOT TOIMINTAKULUT/MENOT %s HenkilöstökuluUmenot Palkat ja patkkiot Henkillöstösivukulut Eläkkeet Muut henkilöstösivukulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toiminta kulut ,91o/o , /o 2,57 % 5,48 % 1,42 /o 1 94 o/o , TE Poistot,42% udesta 43 TILI,oo DEN o/o L % HENKILÖSTÖUruI ruto YHTEENVETO ToimintakuluUm enot TOIMI NTAKATE

5 n n en pa Vastuualue TP 213 TA2'14 TA 215 Muutos -% Muutos / 121 HENKILÖSTÖHALLINTO ,1 % 5,73 % 32 s l2o2palkkakonttori , ,19 % 1,27 % TYÖSUOJELU Toimintakulut/menot s s 17,69 % 18, % HENK/UUDELLEEN SIJOITUS Toimintatuotot/tulot Toimintakululmenot ,65 %,6s % TYöTERVEYS I I ,23 % 31,1 /o KEHITTAM ISKO U LUTUS I 23 KEHITTÄMISRAHA OMAEHT./ KOULUTUS O s TY ÖKYKYÄ YLLÄPFAVÄ TOI Y HT EISTOI M I NTAJÄRJ EST ,14 % 1,14 %

6 Vastuualue TP TA 2l5lMuntos -% Muutos / 1 24I HENKILÖSTÖPALVELU r LON AOSAKKEET lr t , YHTEENVETO Toimintakulut/menot s , , ,2 Yo 1,62%